FEZ-173 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr:

Transcriptie

1 Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: FEZ173 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Sta /53 Onderwerp: 6e wijziging begroting Provincie 2004 VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: Hierbij bieden wij u ter vaststelling een ontwerpbesluit tot wijziging van de provinciale begroting 2004 aan. Een memorie van toelichting is bijgevoegd. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. statenstukken Ontwerpbesluit gedeputeerde staten, Drs. W.T. van Gelder, voorzitter, Mr. Drs. L.J.M. Verdult, secretaris. De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van nr. Sta /53 besluiten: De 6e wijziging van de begroting 2004 van de provincie Zeeland vast te stellen.

2 Ondersteunende posten Personeel Saldo programma na 5e wijziging Saldo programma na 6e wijziging Organisatie Saldo programma na 5e wijziging Saldo programma na 6e wijziging ICT Saldo programma na 5e wijziging Saldo programma na 6e wijziging Financiën Saldo programma na 5e wijziging Saldo programma na 6e wijziging Facilitaire Zaken Saldo programma na 5e wijziging Saldo programma na 6e wijziging Management en secretariele ondersteuning Saldo programma na 5e wijziging Saldo programma na 6e wijziging Juridische ondersteuning Saldo programma na 5e wijziging Saldo programma na 6e wijziging Pagina 21

3 Communicatie Saldo programma na 5e wijziging Saldo programma na 6e wijziging Totaal ondersteunende posten Saldo programma na 5e wijziging Saldo programma na 6e wijziging Pagina 22

4 Memorie van toelichting behorende bij de 6e wijziging van de begroting Algemeen In de 6e wijziging van de begroting 2004 zijn aanpassingen verwerkt die betrekking hebben op de tweede ronde budgetbewaking. De toelichtingen op de wijzigingen zijn in vet aangegeven. Er is bovendien vanaf gezien wijzigingen kleiner dan apart toe te lichten. Deze worden per programma genoemd via "Diverse overige wijzigingen". 2. Toerisme en Recreatie Diverse overige mutaties kleiner dan Totaal programma 2 Toerisme en Recreatie Pagina 7

5 3. Milieu Diverse overige mutaties kleiner dan Minimalisatie van het risico veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten. geen gevoelige bestemmingen binnen 106. Van het ministerie van VROM is en subsidie ontvangen voor externe veiligheid. De ontvangen gelden worden ingezet voor externe veiligheid. Wat mag 't kosten? Een bodem die zo schoon is dat hij geschikt is voor het gewenste maatschappelijke gebruik. voor 2023 is de ernstige bodemproblematiek beheersbaar gemaakt of gesaneerd. Bodemsanering en actief bodembeheer. Een bedrag in het kader van de afrekening bodemsanering van gasfabrieksterreinen ontvangen bedrag wordt bijgeraamd te worden op de post bodemsanering programma projectgebonden. Wat mag 't kosten? Een duurzaam gebruik van energie zodat de CO2 uitstoot wordt teruggedrongen en opwarming van de aarde wordt voorkomen. extra reductie CO2 van 2,5 Mton in Uitvoering actieplan energie; uitvoering Blow. Door Senter/Novem is een subsidie toegekend voor het project Onbalans Reductie van Duurzame Energie (ORDE) in de duurzame woonwijk op grond van het Besluit Subsidies Energieprogramma s ( BSE ) in het kader van het energie actieprogramma. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de betreffende uitgavenpost. Wat mag 't kosten? Pagina 8

6 Een gezonde en veilige leefomgeving waarin geen ernstige hinder vanwege geluid en stank optreedt. in 2010 voor lucht een verwaarloosbaar risico voor stank Preventief toezicht dmv controlebezoeken, administratieve inspecties, lucht en geluidsmetingen en milieuvluchten. Het integratieproject Milieuclusters op bedrijfsterreienen wordt door de Provincie uitgevoerd. De kosten van dit project worden gedeclareerd bij het Gewestelijke Ontwikkelingsmaatscahppij (GOM)WestVlaanderen waarna deze kosten worden terugontvangen. Wat mag 't kosten? Naast bestaande instrumenten zoals vergunningverlening worden nieuwe oplossingen (productontwerp, samenwerking in de keten, gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen) gerealiseerd om de milieudruk van het bedrijfsleven verder te beperken (duurzaam ondernemen). dat steeds meer bedrijven bij duurzaam ondernemen opschuiven van (non)interesse naar implementatie en routine. Stimuleren duurzaam ondernemen. De posten cursus en lesgelden MHY, M&M laten een negatief saldo zien. Dekking kan onder andere worden gevonden binnen de post duurzaam ondernemen welke tegen minder kosten wordt uitgevoerd dan geraamd Voor de budgettair neutrale prioriteit voor het programma Leren voor Duurzaamheid wordt jaarlijks een cofinanciering van van de provincie Zeeland verwacht. Het programma is verdeeld over een drietal onderwerpen: duurzaam ondernemen, duurzaam waterbeheer en leefomgeving. Dekking voor het programma 2004 is onder andere gevonden bij het budget duurzaam ondernemen Wat mag 't kosten? Totaal programma 3 Milieu Pagina 9

7 6. Vitaal Platteland Diverse overige mutaties kleiner dan Totaal programma 6 Vitaal Platteland Ruimtelijke ontwikkeling Diverse overige mutaties kleiner dan Betere ruimtelijke kwaliteit Concentratie van wonen en werken in ontwikkelingszones Actualisering integraal beleidskader. Van GOMWestVlaanderen zijn bedragen terugontvangen voor het project milieuclusters op bedrijventerreinen. Deze middelen worden toegevoegd aan de post materiële kosten ruimtelijke ontwikkeling waar hogere kosten worden verwacht. Wat mag 't kosten? Totaal programma 7 Ruimtelijke Ontwikkeling Pagina 10

8 8. Vervoer Goederenvervoer: Verbeteren mogelijkheden van goederen vervoer per spoor, water en buis. Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis Via MIZ: herijken actieplan goederenvervoer in In verband met inspanningen voor de Westerschelde Container Terminal (WCT), het Sociaal Economisch Beleidsplan (SEBP) en Integraal Omgevingsbeleid (IOB) zijn voor het nieuwe Actieplan Goederenvervoer nog geen activiteiten verricht. De planning is dat dit in de tweede helft van 2005 wordt opgepakt. Als zodanig maakt het onderdeel uit van de acties in de programmabegroting Daarom worden de toegekende middelen overgeheveld naar Wat mag 't kosten? Totaal programma 8 vervoer Pagina 11

9 10. infrastructuur Aanbieden (vaar)wegennet dat op functie is toegesneden Voldoen aan het door PS gekozen beleidsprofiel De wijzigingen binnen dit programma hebben alle betrekking op verschuivingen binnen de diverse onderhoudsbudgetten zoals onderhoud haltevoorzieningen, onderhoud verkeersregelinstallaties (vri's), onderhoud bewegwijzering, onderhoud markeringsbestekken etc etc. Per saldo wordt een bedrag van overgeboekt naar 2005 in verband met uit te voeren groot onderhoud spoorwegviaduct Kloetinge. Wat mag het kosten? Pagina 12

10 11. Sociaal Beleid Vergroting sociale cohesie Deelname burgers bij activiteiten stimuleren Continuering beleidskader sociale zorg: Dit budget is inclusief een voorbereidings/ uitvoeringsbudget voor activiteiten rond het beleidskader sociale zorg, deltaplan zorg en commissie van wijzen. Het beleidskader sociale zorg biedt voorlopig een inhoudelijk kader en financieel instrumentarium om speerpunten van provinciaal beleid op terreinen van zorg en sociaal beleid vorm te gaan geven, om daarna de regiovisie zorg en de sociale agenda centraal te stellen. Om de accommodaties te laten voldoen aan brandveiligheidsvoorschriften is in beschikbaar gesteld. Dit bedrag is inclusief voor THD. Er is een financiële prioriteit ingediend. Zie Bij de besluitvorming in het kader van het Beleidskader sociale zorg, eerste subsidieronde 2004, is besloten een subsidie te verlenen van maximaal aan burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen voor het project ISV OudVossemeer. Het project zal worden uitgevoerd in 2005 en zal doorlopen tot in 2006, De financiële verplichting moet dan ook worden aangelegd in de provinciale administratie voor het begrotingsjaar In het beleidsprogramma "Alle zeilen bij" is continuering van het beleidskader sociale zorg als speerpunt opgenomen. Derhalve wordt een bedrag van over geboekt naar Wat mag 't kosten? Totaal programma 11 Sociaal Beleid Pagina 13

11 13. Cultuur versterking cultureel bewustzijn in Zeeland Goed cultureel aanbod in alle regio's Het laten doorgroeien van het Zeeuws Museum naar de basisvariant. In juli 2004 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd bij de geplande nieuwe ingang van het Zeeuws Museum. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat de bouwplannen aangepast worden. Aanpassing vindt in het 3e kwartaal plaats, waarop weer overleg over de bouwplannen zal plaatsvinden met de gemeente Middelburg en Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Na overeenstemming tussen deze partijen kunnen de bouwplannen verwezenlijkt worden. Hierop zal de aanbesteding plaats vinden, waarna volgens de huidige planning in februari 2005 met de werkelijke verbouw zal worden begonnen. Voorgesteld wordt het restant krediet voor verbouw museum over te boeken naar Wat mag 't kosten? Totaal programma 13 Cultuur Pagina 14

12 14. Watermanagement Diverse overige mutaties kleiner dan Veiligheid tegen overstromingen Alle waterkeringen met onvoldoende toetsresultaten op sterkte brengen. Door het ministerie van Verkeer en Waterstaat is een subsidie verstrekt van voor een periode van 3 jaar ten behoeve van de uitvoering van integrale planstudies voor versterking van de prioritaire zwakke Schakels Zuidwestkust Walcheren en West ZeeuwschVlaanderen. Wat mag 't kosten? Totaal programma 14 Watermanagement Landbouw en visserij Diverse overige mutaties kleiner dan Totaal programma 15 Landbouw en visserij Pagina 15

13 16. Natuur en Landschap Diverse overige mutaties kleiner dan Een gezonde Zeeuwse natuur ( behoud en uitbreiding natuurareaal) en een herkenbaar en kwalitatief goed landschap.hierbij is de kernactiviteit de aanleg van de Zeeuwse Ecologisch hoofdstructuur (EHS atuurare) Ca 100 ha natuurontwikkeling per jaar Het beleidskader wordt vastgelegd in het Natuurgebiedplan Zeeland. Daarin is de begrenzing aangegeven van de bestaande natuurgebieden, de nieuwe natuurgebieden (natuurontwikkeling) en de beheersgebieden (agrarisch natuurbeheer), met als uitgangspunt de aan Zeeland door LNV toegekende quota aan hectares. Ook zijn de gewenste natuurdoelen beschreven en is aangegeven hoe het beheer toegedeeld is. Door het ministerie van LNV is een subsidiebeschikking afgegeven waarin een bijdrage wordt ontvangen in landschapsbeheer. Hiervoor is een subsidiebeschikking afgegeven door de Provincie aan de stichting Landschapsbeheer Zeeland Medio juli is het nieuwe ms Branta in gebruik genomen. De opbrengst van de verkoop van het (oude) ms Branta wordt geraamd op Deze verkoopopbrengst wordt gebruikt om de ombouw van het nieuw aangekochte schip te financieren. Daarnaast is uit de Milieu Actie Programmagelden (MAP) van Delta NV een bijdrage in de kosten van toegekend voor de ombouw van de motor Wat mag 't kosten? Totaal programma 16 Natuur en Landschap Pagina 16

14 17. Bestuurlijke organisatie Diverse overige mutaties kleiner dan Prov. bestuur moet effectief, efficiënt en transparant zijn Vaststellen beleidskader interactieve beleidsvorming Overige acties (uitvoering openbaar vervoer) Conform eerdere afspraken in het college is het gebruik van de dienstauto's geëvalueerd. Deze evaluatie leidt tot de conclusie, dat het gebruik van de dienstauto's is toegenomen, alsmede het inhuren van de taxicentrale, hetgeen leidt tot een kostenstijging. De toename in het gebruik van de dienstauto's wordt veroorzaakt, doordat: 1) het college veelvuldig naar buiten treedt, onder meer in de vorm van werkbezoeken; 2) de structuur van het IPO is gewijzigd en het college stevig is vertegenwoordigd in de gremia van het IPO, waardoor er aanzienlijk meer moet worden gereisd naar Utrecht en Den Haag en 3) Er meer reizen plaats vinden naar België in verband met grensoverschrijdende samenwerking en Europese aangelegenheden. De uitkomsten van de evaluatie hebben er toe geleid, dat het college een aantal maatregelen heeft genomen om het vervoer met de dienstauto's en de inzet van de taxicentrale te beperken. Deze maatregelen zijn begin september ingegaan en in de loop van oktober zullen de resultaten daarvan worden geëvalueerd en zal worden bezien of dit tot beperking van de kosten leidt Totaal programma 17 Bestuurlijke organisatie Pagina 17

15 18. Openbare orde en Veiligheid Versterking grensoverschrijdende samenwerking binnen netwerk veiligheidspartners in de Euregio Scheldemond De 3 provinciale rampenplannen, de gemeentelijke rampenplannen van de 17 grensgemeenten in de Euregio Scheldemond en de betreffende rampbestrijdingsplannen bevatten de relevante GROSafspraken uit het Euregionaal Rampenprotocol Scheldemond in Het jaarlijks organiseren van 12 bijeenkomsten inzake GROS In de 5e begrotingswijziging is ondermeer besloten de ontvangen middelen als gevolg van het inzetten van een medewerker voor de Interreg projecten Escape en Euregionaal Landsgrensoverschrijdend Oefenbeleid Scheldemond en een gedeelte uit het budget Grensoverschrijdende Samenwerking in te zetten voor het inhuren van tijdelijk personeel (1,5 jaar). Het bedrag is overgeheveld naar ondersteunende produkten of salarissen. Aangezien het contract van de tijdelijk medewerker later is ingegaan, wordt voorgesteld een deel van het budget over te boeken naar 2005 ter dekking van de salariskosten Wat mag het kosten? Totaal programma 18 Openbare orde en Veiligheid Pagina 18

16 Beschikking algemene reserve Onvoorzien inclusief stelposten Materiele kosten: Mutaties ondersteunende posten: Onvoorzien Stelposten Personeel Onvoorzien: Stelpost onvoorzien stand na de 5e wijziging verhoging budget reis en verblijfkosten leden GS Door het Waterschap Zeeuwse Eilanden is een lager bedrag benodigd dan geraamd tbv het beheer van de recreatievoorzieningen Veerse meer Bij de 2e ronde budgetbewaking is er bij de afdeling FEZ per saldo een meevaller Lagere subsidie aan Hiswa project Stand stelpost onvoorzien na 6e wijziging Stelposten: Stelpost uitvoering milieubeleidsplan Voor de budgettair neutrale prioriteit voor het programma Leren voor Duurzaamheid wordt jaarlijks een cofinanciering van van de provincie Zeeland verwacht. Het programma is verdeeld over een drietal onderwerpen: duurzaam ondernemen, duurzaam waterbeheer en leefomgeving. Dekking voor het programma 2004 is gevonden bij de budgetten opstellen provinciaal omgevingsplan, duurzaam ondernemen en Regioteam Zuiver Zeeuws Water Personeelskosten Dit betreft de verschuiving van vacaturegelden naar programmakosten voor het inzetten van uitzendkrachten, inzetten decentrale middelen en overige mutaties ondersteunende producten binnen de afdeling WEB en RMW Pagina 19

17 Ondersteunende producten Personeel Diverse overige mutaties kleiner dan Dit betreft o.a. de kosten voor verhuiskostenvergoeding, personeel uitzendbureaus, advertentiekosten en cursus en lesgelden ICT Dit betreft de kosten voor het project digitale media alsmede opleidingskosten voor automatisering Financiën Dit betreft o.a. de verlaging van de kosten voor de begrotingsbrief en jaarverslag ( ), kosten onderhoud Windex ( ) en overige kosten automatisering FEZ. ( ) Tevens zijn de kosten voor brand en opstalverzekering ( ) opgehoogd Facilitaire zaken Diverse overige mutaties kleiner dan De opbrengsten verkoop kopieerwerk zijn niet geraamd. De opbrengsten worden gebruikt ter dekking van het project digitale media. (zie ICT) De kosten voor het beheer en onderhoud van het gebouw aan het Groene Woud laat een overschrijding zien. Het budget wordt opgehoogd van uit de stelpost incidentele personeelskosten Totaal ondersteunende producten Pagina 20