Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten:

Transcriptie

1 1e wijziging begroting provincie 1998 Nr. FEZ-503 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de Provinciale Staten van Zeeland Wij bieden u hierbij ter vaststelling aan een ont-werp besluit tot wijziging van de provinciale be-groting van inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar Een memorie van toelichting voegen wij hierbij. Gedeputeerde Staten van Zeeland, Drs. W.T. van GELDER, voorzitter. Mr. J.A. LANDER, griffier. Ontwerp-besluit De staten der provincie Zeeland besluiten: de provinciale begroting van inkomsten en uitgaven het dienstjaar 1998 te wijzigen als volgt:

2 - 2 - MEMORIE VAN TOELICHTING behorende bij de 1 e wijziging begroting 1998 In deze wijziging zijn de volgende, in uw vergadering van 7 november 1997 te behandelen voorstellen verwerkt: Uitbreiding formatie Decentralisatie Verkeer en Vervoer I&V-433 Investeringsplan 1998 FEZ e wijziging Investeringsplan 1998 FEZ-448a Najaarsnota FEZ-484 Tevens zijn in deze wijziging verwerkt: De verwachte verhoging van de bijdrage aan de Zeeuwse Milieufederatie in verband met de budgetfinanciering Enkele budgettair neutrale aanpassingen TOELICHTING PER PRODUCT Organisatie activiteiten Op dit product is het bedrag geraamd voor de vermaatschappelijking van de Four Freedom Awards ƒ , Reservering dienstgebouwen In verband met uitbreiding van de formatie bij de directie Infrastructuur en Vervoer met 4 formatieplaatsen en bij de directie Ruimte, Milieu en Water met 0,75 formatie-plaats wordt de toevoeging aan de huisvestings-reserve verhoogd. (Betreft respectievelijk formatieplaatsen VERDI-taken en medewerker huisvesting statushouders) ƒ ,-- Geraamde opbrengst woning De Val 12 (zie ook product ) ƒ , Adviezen, ontwikkeling/uitvoering verkeers- en vervoersbeleid Dit betreft een verhoging van de middelen voor de kleine infrastructuur die de provincie ontvangt via het provinciefonds (VERDI-middelen) ƒ , Onderhoud Zeelandbrug Renovatie Zeelandbrug Op bovenstaande producten zijn de ramingen in overeenstemming met Investeringsplan 1998 gebracht. Door deze aanpassingen ontstaat een onttrekking aan de Egalisatiereserve infrastructuur van ƒ , Vaarwegbeheer Renovatie vaarweg Op bovenstaande producten zijn de ramingen in overeenstemming met het Investeringsplan 1998 gebracht. -/-ƒ ,-- De verhoging van de exploitatiebaten betreft de Deltasubsidie van Rijkswaterstaat voor de vervanging van de Buitenkeersluis te Vlissingen. ƒ ,-- ƒ , Openbaar vervoer De bijdrage voor het, in het kader van de decentralisatie Openbaar Vervoer, te vormen "kennisplatform" bedraagt voor

3 ƒ ,--

4 Adviezen en uitvoering wetten waterkeringen Dit bedrag is geraamd voor herstel en onderhoud dijken bij De Val in Zierikzee en de haven te Kats. Het wordt voor ƒ ,-- gedekt ten laste van de budgettaire ruimte en voor ƒ ,-- uit de opbrengst verkoop De Val 12 (product ) ƒ , Doelgroepen/partners Met betrekking tot de budgetfinanciering aan de Zeeuwse Milieufederatie wordt nog een nader voorstel aan u voorgelegd. Naar verwachting zal de subsidie worden aangepast met ƒ , Adviezen/overleg bodemsanering In de uitkering uit het Provinciefonds (product ) wordt ook in 1998 een bedrag opgenomen voor de BSBstichtingen (Bodemsanering Bedrijfsterreinen) ƒ , Uitvoeren vergunningverlening Dit betreft een correctie van de in de primitieve begroting opgenomen uitgave- en inkomstenpost met betrekking tot de leges bagger- en boorspecie. ƒ , Recreatie en toerisme De begroting 1998 van het recreatieschap Het Veerse Meer sluit met een tekort. Het provinciale aandeel hierin bedraagt ƒ 8.200, Diverse subsidies (VMC, enz) De subsidie aan de Stichting VMC is verhoogd met de extra compensatie voor invoeringskosten 36-urige werkweek ƒ , Kunst en Cultuur Specifiek welzijn In verband met de juiste toedeling aan de producten van de subsidie en de bijdrage in de samenwerkingstaak aan Zeeuwse Bibliotheek heeft een verschuiving van de raming plaatsgevonden ƒ ,-- Daarnaast is de subsidie aan de Zeeuwse Bibliotheek verhoogd met de extra compensatie voor invoeringskosten 36-urige werkweek " ,-- ƒ , Museumbeleid Voor het inhuren van ad hoc deskundigheid voor de functie van conservator is een extra subsidie geraamd voor het Zeeuws Biologisch Museum. Dit bedrag komt ten laste van de van de post Opvang knelpunten langdurig zieken gelieerde instellingen (product ) ƒ , Monumentenzorg Extra bedrag voor subsdie-aanvragen 1996 en 1997 ten behoeve van nieuwe restauraties monumenten ƒ ,-- Projectplan steunpunt cultureel erfgoed " ,-- ƒ ,--

5 Patienten/consumentenbeleid Dit betreft de verhoging van een tweetal subsidies in verband met extra compensatie invoeringskosten 36-urige werkweek: Stichting het Klaverblad ƒ ,-- Telefonische hulpdienst " ,-- ƒ , Externe betrekkingen Bijdrage van de provincie aan de stuurgroep Rijn-Schelde- Delta ƒ , Gebiedsgerichte projecten Voor de verplaatsing van de Koninklijke Schelde Groep is een bijdrage geraamd in de kosten van verschillende onderzoeken ƒ , Volkshuisvesting; Toezicht wetten/verordeningen Bijdrage van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor werkzaamheden huisvesting statushouders ƒ , Opcenten motorrijtuigenbelasting De meeropbrengst als gevolg van de aanpassing van de tarieven per 1 april 1998 was abusievelijk geraamd op product Algemene uitkering. Dit wordt nu gecorrigeerd ƒ , Algemene uitkering Zie de toelichting bij product /-ƒ ,-- Het accres van de provinciefondsuitkering is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Als gevolg hiervan komt de uitkering voor 1998 voor Zeeland hoger uit. Dit bedrag is toegevoegd aan de Stelpost loon-stijgingen 1998 " ,-- Subsidie BSB-stichtingen (product ) " ,-- Rijksbijdrage in verband met decentralisatie plannings- en openbaarvervoertaken VERDI (deze bijdrage wordt via de provinciefondsuitkering ontvangen) " ,-- ƒ , Toevoeging en beschikking reserves De beschikking over de Algemene reserve ten behoeve van de budgettaire ruimte bedraagt f ,--. Tevens is een correctie van ƒ 7.600,-- verwerkt. ƒ , Onvoorzien inclusief stelposten De mutaties op bovenstaand product verlopen als volgt: Programmakosten: Onderdeel budgetten ondersteunende producten: Overige kosten huisvesting statushouders ƒ 7.500,-- Materiële budgetten in kader VERDIakkoord " ,-- Stateninformatiesysteem via Internet " ,-- " ,-- Verdeling budgettaire ruimte ontwerpbegroting 1998 naar aanleiding van Najaars-nota

6 : -/-" ,-- Onderdeel budget voor onvoorziene uitgaven Verhoging subsidie Zeeuwse Milieufederatie -/- " ,-- De post van onvoorzien verloopt als volgt: stand van onvoorzien in primitieve begroting mutatie in deze wijziging -/- ƒ ,-" ,-- Stand van onvoorzien t/m de 1e wijzging ƒ ,-- Onderdeel stelpost opvang knelpunten langdurig zieken gelieerde instellingen: Extra subsidie Zeeuws Biologisch Museum -/-" ,-- Onderdeel stelpost gelieerde instellingen decentrale salarismaatregelen: Gedeeltelijke dekking van de extra compensatie gelieerde instellingen invoeringskosten 36-urige werkweek -/-" ,-- Onderdeel stelpost flankerend beleid / kwaliteitszorg Flankerend beleid (managementontwikkeling) ƒ ,-- Kwaliteitszorg " ,-- " ,-- Onderdeel stelpost overhead: Overhead medewerker huisvesting statushouders " ,-- Onderdeel stelpost loonstijgingen: Accres provinciefonds " ,-- Onderdeel budget welzijnsprojecten: Financiële bijdrage aan verschillende welzijnsprojecten. Het is nog niet bekend aan welke projecten een bijdrage wordt toegekend, zodat dit budget nog niet aan een product kan worden gekoppeld " ,-- -/-ƒ ,-- Directe Personeelskosten Salariskosten formatieplaatsen VERDItaken ƒ ,-- Salariskosten medewerker huisvesting status-houders " ,-- ƒ ,--

7 - 7 - T_onderwerp: 1 e wijziging begroting provincie 1998 / FEZ 503 T_datum : T_doctype: Statenvoorstellen