Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit

Transcriptie

1 Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: FEZ-60 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Sta034756/22 Onderwerp: 12e wijziging begroting provincie 2003 VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: Hierbij bieden wij u ter vaststelling een ontwerpbesluit tot wijziging van de provinciale begroting 2003 aan. Een memorie van toelichting is bijgevoegd. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. statenstukken gedeputeerde staten, Drs. W.T. van Gelder, voorzitter, Mr. Drs. L.J.M. Verdult, secretaris. Ontwerp-besluit De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van , nr. Sta034756/22; besluiten: De 12 e wijziging van de begroting 2003 van de provincie Zeeland vast te stellen.

2

3

4

5

6 MEMORIE VAN TOELICHTING behorende bij de 12 e wijziging van de begroting ALGEMEEN In deze 12 e wijziging van de begroting 2003 zijn diverse aanpassingen verwerkt inzake de 2 e ronde budgetbewaking. TOELICHTING PER PRODUCT Beleidscoördinatie In de Tweede Kamer is de wijziging pensioenwet ambtsdragers behandeld. Hierin is opgenomen dat allen die op of na 1 januari 1998 gedeputeerde zijn of zijn geworden aan de provincie kunnen verzoeken hun elders opgebouwde pensioenen over te nemen (waardeovername). Anderzijds kunnen oud-gedeputeerden verzoeken hun bij de provincie opgebouwde pensioen over te dragen aan de nieuwe werkgever. De provincie heeft in 2003 ruim moeten betalen. Voor een andere oudgedeputeerde is een bedrag van ontvangen. Voorgesteld wordt ten laste van de post onvoorzien te laten komen. In het meerjarenperspectief wordt rekening gehouden met de pensioenlasten. Lasten: Baten: Kabinetszaken Van de provincie Oost-Vlaanderen is een bijdrage ontvangen voor het onderhoud van grenstekens. Dit bedrag is toegevoegd aan de begrotingspost voor onderhoud grenstekens Representatie Verwacht wordt dat de opbrengst in verband met verkoop van representatiegeschenken in 2003 ca zal bedragen. Voorgesteld wordt dit bedrag in de begroting op te nemen en toe te voegen aan het budget voor representatie Communicatie ten behoeve van beleidsterreinen en Publieksvoorlichting Als gevolg van de verkiezingen is er een nieuw college aangetreden heeft de Commissaris van de Koningin een andere rol en zijn de relaties met de staten gedualiseerd. Hiervoor moeten nu communicatieplannen op strategisch niveau voor de komende periode opgezet worden. Te denken valt aan het sociaal-economisch beleidsplan, het sociaal kader zorg en sociaal beleid en het integrale omgevingsplan. Hiervoor wordt ondermeer een extern adviseur ingeschakeld. Een bedrag van wordt hiervoor overgeheveld naar het salarisbudget. -/

7 Op de post Jongeren informeren Jongeren resteert nog een bedrag van Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de post voor onvoorziene uitgaven. Lasten: -/ Openbare veiligheid Projecten openbare orde en veiligheid Dit betreft een overheveling in verband met toewijzing aan het juiste product Integraal waterbeheer algemeen Oppervlaktewaterbeheer algemeen Oppervlaktewaterbeheer algemeen De cofinanciering van de Provincie Zeeland in het Scaldit-project wordt gedekt uit de posten WHP2 Duurzaam stedelijk waterbeheer ( 9.000) en bestrijding waterverontreiniging ( 7.000). Het Scalditproject heeft tot doel concrete afspraken vast te leggen over de wijze waarop de waterbeheerders binnen het Nederlandse deel van het Scheldestroomgebied gestalte zullen geven aan de implementatie van de verplichtingen uit de Kaderrichtlijn Water. De 1 e fase van dit project loopt tot eind Vergunningen grondwaterbeheer Meetnet grondwater Door meer advertenties zijn er hogere kosten op het budget voor waterhuishouding. Deze kosten worden gedekt uit de bijdrage voor het meetnet grondwaterkwaliteit Uitvoering bodemsanering In verband met de afrekening bodemsanering van gasfabrieksterreinen is ontvangen. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan het budget voor uitvoering bodemsanering programma projectgebonden Lucht Handhaving Op deze producten worden diverse budgettair neutrale wijzigingen verwerkt. Voor de aanschaf van apparatuur meetauto lucht is minder nodig dan geraamd. -/ Voor het fluormeetprogramma was het niet nodig werkzaamheden uit te besteden. Deze worden volledig uitgevoerd binnen het provinciale apparaat. -/ Voor handhaving op maat en de kosten uitvoering wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden was het eveneens niet nodig werkzaamheden uit te besteden. -/ De kosten van handhaving zijn lager dan geraamd. -/

8 Voor het verdere vervolg van de ZMPactie professionalisering van de handhaving en ter dekking van het tekort op de kwaliteitszorg van de afdeling Milieuhandhaving en Meting Voor de update van de database Haver en workflowmanagement afdeling Milieuhandhaving en Meting is benodigd Nihil Vergunningverlening/handhaving ontgrondingen Door meer advertenties zijn er hogere kosten op het budget voor advertentiekosten ontgrondingen. Deze worden gedekt uit de hogere inkomsten leges ontgrondingen Monumentenzorg Dit betreft een correctie van het in de 9e wijziging van de begroting 2003 overgehevelde bedrag van het budget Stichting Cultureel Erfgoed naar het salarisbudget van de afdeling Personeel, Organisatie en Informatie. Bedrag moet zijn i.p.v Lasten: -/ Externe betrekkingen Streekplanbeleid December 2002 is op de definitieve afrekening van het project Sail 2001 (Interreg) een bedrag van terugontvangen. Deze terugontvangen gelden worden ingezet op de post materiële kosten ruimtelijke ordening waar iets hogere kosten zijn. (zie product ) Overige gebiedsgerichte projecten Een bedrag van 850 aan reiskosten wordt terugontvangen in het kader van het project Robuuste Duinen. Dit bedrag wordt bijgeraamd op de post reis- en verblijfskosten Ruimtelijke. Gedeeltelijk ( 450) waren deze reiskosten al opgenomen op de post gebiedsgericht project Walcheren. Dit bedrag wordt afgeraamd en geraamd op de post reis- en verblijfskosten Ruimtelijke Ontwikkeling. Lasten: -/- 400 Baten: Toevoeging en beschikking reserves Dit betreft de toevoeging aan de algemene reserve in verband met overheveling gedeelte salarissen afbouw PSD naar In eerste instantie zijn alle kosten in 2003 geraamd. Aangezien de afbouw van de organisatie tot maart 2004 blijft functioneren, wordt het benodigde budget overgeboekt naar Lasten:

9 Onvoorzien inclusief stelposten De mutaties op het bovenstaande product verlopen als volgt: Mutaties interne producten Onvoorziene uitgaven De stand van de post onvoorziene uitgaven verloopt als volgt: Stand tot en met de 11 e wijziging: Mutaties in deze wijziging: Pensioenaanspraken oud GS-leden. (701100) -/ / Het BTW-compensatiefonds is op 1 januari 2003 ingevoerd. Aangezien hiervoor extra werkzaamheden verricht moesten worden is de Stelpost BTW-compensatiefonds opgericht. Het nog resterende bedrag op deze stelpost wordt toegevoegd aan onvoorzien Jongeren informeren jongeren. ( ) Stand tot en met de 12 e wijziging Stelposten Verlaging stelpost BTW compensatie naar onvoorzien -/ Verlaging stelpost loonstijging (CAO akkoord) -/ Totaal programmakosten -/ Directe personeelskosten Dit betreft de overheveling van de Stichting Cultureel Erfgoed Een gedeelte van salarissen afbouw PSD wordt naar 2004 overgeboekt. -/ In deze wijziging zijn de gevolgen van de CAO-onderhandelingen 2003 verwerkt. Hiervoor was reeds een stelpost opgenomen Verhoging salarisbudget communicatie Ondersteunende producten Personeelsbeheer Een bedrag van 1.025,- wordt toegevoegd aan het budget uitzendkrachten. Dit bedrag is terugontvangen in verband met werkzaamheden voor derden In de CAO-onderhandelingen is afgesproken voor een ARBO-convenant en de uitvoering van afspraken over werkgelegenheid van arbeidsgehandicapten en allochtonen en over internationale solidariteit een bedrag via het Inter Provinciaal Overleg beschikbaar te stellen. Het bedrag kan opgevangen worden binnen de Stelpost loonstijgingen (CAO-akkoord)

10 ICT beheer De structurele lasten van het onderhoud van het Atlas-toegangssysteem worden overgeheveld Voor de aanschaf van apparatuur meetauto lucht is minder nodig dan geraamd. De vrijkomende middelen worden gebruikt voor de update van de database Haver en workflowmanagement afdeling Milieuhandhaving en Meting Lasten: Facilitair beleid Dit is de verhoging in verband met het uitbreiden van de noodverlichtingsinstallatie in diverse gebouwen. Dekking vind plaats ten laste van de post terugontvangen energiekosten. Lasten : Inkoop Het budget voor Bureaubehoeften. Het overschot wordt overgeheveld naar product / Op de post overige kosten automatisering zijn meer inkomsten dan geraamd. De bijbehorende uitgaven posten zijn met hetzelfde bedrag verhoogd Lasten: -/ Baten: Civiele dienst Voor de Balans zijn enkele machines aangeschaft. Deze machines worden ook ingezet in andere gebouwen. De kosten zijn verantwoord op aankoop machines en onderhoud machines. De raming wordt verhoogd ten laste van schoonmaken onroerende goederen. (zie ook ) -/ De raming op de post Schoonmaken onroerende goederen wordt verlaagd ten behoeve van de posten Schoonmaken terrein en buiteninventaris en Afvoer divers afval. -/- 300 Het budget voor Bureaubehoeften van de afdeling FD zal niet geheel worden besteed. Het overschot wordt overgeheveld naar product Lasten: -/ Technische dienst De terugontvangst in verband met de aan derden geleverde energie is hoger dan geraamd. Voorgesteld wordt dit bedrag in de begroting op te nemen en voor toe te voegen aan de budgetten voor onderhoud en energie en water. Het restant van is overgeheveld naar diverse ondersteunende producten. Lasten: Baten: Consumptieve dienst Het budget voor aankoop serviesgoed is voor 2003 onvoldoende

11 Bibliotheek, documentatie en informatie Reproductie In dit najaar moet om technische redenen worden overgegaan naar een nieuwe versie van Corsa the Document Store (postregistratie). Er is geen budget meer op de post Onderhoud kantoormachines postregistratie. Om dit toch te realiseren in combinatie met de scanproef voor de post en het archief voor de Statengriffie wordt het saldo van de post Aankoop kantoormachines overgeheveld naar onderhoud kantoormachines (zie product )