Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Transcriptie

1 Commissie Alle commissies Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 26 april 2002 nr: FEZ-569 agenda nr: Middelburg, 12 maart 2002 Onderwerp: 8e wijziging begroting provincie 2002 nr: Sta021021/40 VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, DRS. W.T. VAN GELDER, voorzitter, MR. DRS. L.J.M. VERDULT, griffier, Ontwerp-besluit De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 maart 2002, nr. Sta021021/40; b e s l u i t e n : de 8e wijziging van de begroting 2002 van de provincie Zeeland vast te stellen.

2

3

4

5

6 MEMORIE VAN TOELICHTING behorende bij de 8 e wijziging van de begroting ALGEMEEN In deze 8 e wijziging van de begroting 2002 zijn diverse aanpassingen verwerkt. TOELICHTING PER PRODUCT Provinciale Staten In het eerste kwartaal dient een externe stenograaf voor de verslaglegging van de vergaderingen commissie Verkeer en Vervoer te worden ingeschakeld. Dekking kan plaatsvinden door een verlaging van de ondersteunende producten (budget uitzendkrachten, ) Representatie Ter gelegenheid van het koninklijk huwelijk heeft de provincie diverse kosten voor haar rekening genomen (ten laste van de post Onvoorzien, product ): kosten deelname Koninklijke Harmonie Kloosterzande nationaal huwelijksfeest in ArenA kosten burgerafzetting in klederdracht langs route van de rijtoer kosten provinciale delegatie tijdens huwelijksvoltrekking in Beurs van Berlage Voormalig personeel Dit bedrag betreft de suppletie, bovenop de WAO-uitkering, die de provincie moet betalen aan een personeelslid dat arbeidsongeschikt is geworden en waarvoor het niet is gelukt dit personeelslid te herplaatsen. Dekking vindt plaats uit het salarisbudget Algemene adviezen verkeer en vervoer -/ Adviezen weg- en fietsinfrastructuur Adviezen infrastructurele verkeersveiligheid Goederen vervoer Een aantal incidentele prioriteiten voor de begroting 2002 willen wij van een algemene productgroep naar een specifieke productgroep overbrengen. Onderzoek publiekprivate samenwerking aanleg N57 ( ) 2 e fase Duurzaam Veilig ( ) Incodelta ( ) Wegenbouwprojecten provincie Zeeland Vanwege de voorspoedige ontwikkeling van de bouwactiviteiten aan de Westerscheldetunnel is de bevoorschotting voor de investering in aandelenkapitaal hoger dan voorzien. De rentelast op het geïnvesteerd kapitaal is daarmee ook hoger. De raming van de rentepost in de begroting 2002 ten laste van de reserve WOV dient daarom aangepast te worden met Voor de verhoging van het totaalkrediet verwijzen wij u naar de 2 e wijziging van het investeringsplan. Dit zal 26 april 2002 in de vergadering van Provinciale Staten worden behandeld

7 Opbouw reserves PSD In de budgetten van de PSD vindt een grote verschuiving plaats van directe personeelskosten naar programmakosten. Dit wordt veroorzaakt doordat openstaande vacatures steeds meer door uitzendkrachten worden ingevuld (zie ondersteund product ) Uitvoering gebiedenbeleid Dit betreft de Subsidieregeling Gebiedsgericht Milieubeleid. Van het ministerie van VROM wordt hiervoor een bijdrage ontvangen. De middelen zijn bestemd voor diverse projecten die door het ministerie zijn goedgekeurd. Nieuwe projecten: Sloop Zelkehoeve Riolering Zuidkust Watermanagement Angelinapolder Schoonmaakfaciliteiten ROM Water-efficiëncy Sluiskil Riolering Kop van Schouwen Riolering Veerse Meer SGB proofmaken Veerse Meer Riolering Walcheren Natuurvriendelijke oever Veerse Watergang Opheffen wateroverlast Oostkapelle Riolering strandpaviljoens Riolering strandhuisjes Riolering West Zeeuws-Vlaanderen SGB proofmaken West Zeeuws-Vlaanderen SIC Fase II Moitoring Kanaalzone Verhoging bestaande projecten: Duurzame bedrijfsterreinen Zuidkust Schouwen, sanering Milieuproject Doelgroepinstrumentarium Ten laste van de reserve Natuur, Milieu en Energie (onderdeel milieu) hebben wij subsidie toegekend aan diverse ingediende projecten. Natuurgidsencursus Zeeuws-Vlaanderen Kennisoverdracht over duurzaamheid en milieuvriendelijke recreatie aan de bevolking van Zeeland Zwerf-vuil-project De balans tussen rood en groen Gemeenten en biologische landbouw Van zaad tot bloem Luisbestrijding met behulp van akkerranden Het Verdronken land van Saeftinghe - van toen naar nu Duurzaam omgaan met water in de eigen omgeving met internationale dimensie Natuurgidsencursus Zuid- en Noord-Beveland Schouwen-Duiveland en Tholen

8 Aanvulling raming toegekende subsidies 2 e begrotingswijziging Onderzoek bodemverontreiniging Op basis van de Verordening nazorgheffing stortplaatsen Zeeland zijn in maart 2000 belastingaanslagen voor de stortplaatsen Koegorspolder en Midden- en Noord-Zeeland opgelegd. Tevens is onder voorwaarde van voldoende borgstelling uitstel van betaling verleend tot het moment dat de stort werkelijk wordt beëindigd. Met dit uitstel zou OLAZ tot die tijd verantwoordelijk voor het beheer van de al aanwezige nazorggelden zijn en daarmee het daaraan verbonden (rendements)risico dragen. In de loop van 2001 is door het OLAZ besloten de stortplaatsen over te dragen aan een particuliere exploitant. Daardoor is een belangrijke voorwaarde voor uitstel van betaling, namelijk publieke exploitatie, komen te vervallen. Na overleg met het OLAZ is daarop besloten het uitstel van betaling in te trekken, waardoor de provincie verantwoordelijk is geworden voor het beheer van de nazorggelden. Aan Provinciale Staten zal nog een afzonderlijk voorstel ten aanzien van het beheer van de nazorggelden worden voorgelegd Uitvoering handhaving Samenwerking handhaving -/ Voor de samenwerking handhaving is minder nodig, omdat bepaalde kosten kunnen worden gedekt uit de rijksbijdrage Service Punten Handhaving. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar de uitvoering handhaving, onderdeel kwaliteitszorg Recreatie en toerisme - Algemeen In de raming van de budgetfinanciering van het Bureau voor Toerisme Zeeland was nog geen rekening gehouden met de indexering per Deze verhoging komt ten laste van de post Onvoorzien (product ) Op Koninginnedag zal in Parijs door de Nederlandse ambassade een receptie worden gehouden voor Franse relaties: Fêtes de Tulipes. De provincie Zeeland krijgt hier de mogelijkheid zich culinair te presenteren. Het Bureau voor Toerisme Zeeland zal een en ander begeleiden. De kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Economische en Toeristische Ontwikkeling Lasten: Baten: Beleidsuitvoering natuur en landschap Van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is een bijdrage ontvangen voor subsidie vrijwillige weidevogelbescherming. In de periode is het Plan van Aanpak Weidevogelbescherming uitgevoerd. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van natuur in agrarische gebieden. Met succes zijn netwerken voor vrijwillige weidevogel- 3

9 bescherming opgezet. De bijdrage die de provincie nu ontvangt is gebaseerd op het vervolg Plan van Aanpak Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Milieu heeft het Plan van Aanpak voor de proeftuin groen-blauwe dooradering West Zeeuws-Vlaanderen goedgekeurd. Op basis hiervan heeft men een incidentele subsidie beschikbaargesteld. De proeftuin groen-blauwe dooradering is een nieuw rijksinstrument voor de versterking van natuur, landschap, cultuurhistorie, agrarisch natuurbeheer en recreatief medegebruik in bepaalde waardevolle gebieden. In West Zeeuws-Vlaanderen ligt het accent op een verbreding van dijken en watergangen middels natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer, in samenhang met extra waterberging en recreatieroutes Uitvoering Zeeuws perspectief Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een bijdrage toegekend in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk. Deze middelen mogen worden benut voor de voorbereiding van een vrijwilligersproject. Gekeken zal worden naar het draagvlak voor samenwerking tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties als mogelijkheid om het vrijwilligerswerk te versterken en te vernieuwen Beleidskader sociale zorg Aangezien voor het project Ondersteuning vrijwilligers bij het omgaan met kinderen met gedragsproblemen in sport- en spelsituaties van de Zeeuwse Sportraad in 2001 minder subsidie is verleend dan aanvankelijk was gereserveerd, is het niet bestede bedrag van ,42 via verschillen nog te betalen bedragen voorgaande jaren toegevoegd aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de middelen beleidskader sociale zorg in het begrotingsjaar (zie ook product ) Mediabeleid Op het budget voor Omroep Zeeland wordt een bedrag bijgeraamd dat tot op dit moment op een stelpost (product ) stond geparkeerd. Het betreft de indexering die is toegepast op de provinciefondsmiddelen voor de omroep Basis en speciaal onderwijs -/ Voorgezet- en beroepsonderwijs -/ De ontwerpnota Integraal Onderwijsbeleid is vastgesteld. De bestaande posten Stimulering onderwijsactiviteiten algemeen, Provinciale Onderwijsraad en Grensoverschrijdende samenwerking komen hierdoor te vervallen. In de begroting is reeds één post opgenomen voor Onderwijsactiviteiten algemeen van Derhalve kan toegevoegd worden aan de post Onvoorzien, product Hoger Onderwijs De werkzaamheden rondom de toekenning van de Four Freedom Awards (FFA) werden tot nu toe verricht binnen de formatie van de stafafdeling KJB. De medewerker die dit deed, heeft 4

10 echter de dienst verlaten. De expertise voor deze werkzaamheden was specifiek bij deze functionaris aanwezig. Er ontstaat nu een mogelijkheid om de benodigde expertise binnen de Rooseveltstichting zelf te wenden. Hiervoor zal de subsidie aan de Rooseveltstichting dienen te worden verhoogd met (inclusief reis- en verblijfkosten, zie product ). Het restant van de vacature blijft beschikbaar voor de afdeling KJB Kunst en Cultuur Het verzoek om het Zeeuws te erkennen als regionale taal is door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet gehonoreerd. De stichting Cultureel Erfgoed Zeeland daarom in januari 2002 het initiatief genomen om de staatssecretaris te laten weten dat de Zeeuwse bevolking het verzoek van harte ondersteunt. Er is een actieplan opgesteld, voorzien van een begroting. Wij stellen voor de stichting hierin een subsidie te verlenen ten laste van de reserve Welzijn Van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is de toezegging ontvangen dat voor de zowel 2001 als 2002 een rijksbijdrage van jaarlijks wordt ontvangen voor het projectplan Erfgoed onder handbereik; naar een nieuwe erfgoedstructuur voor Zeeland. Deze bijdrage zal als subsidie worden toegekend aan de stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Monumentenzorg Subsidie aan de stichting De Zeeuwse Streekdrachten ten behoeve van een publicatie over alle Zeeuwse streekdrachten. Deze subsidie komt ten laste van de reserve Welzijn Verhoging van de subsidie van de stichting Cultureel Erfgoed Zeeland in verband met bijdrage in de kosten seniorenverlof. Deze subsidie komt ten laste van de stelpost voor decentrale loonmaatregelen gelieerde instellingen, product Lasten: Baten: Patienten/consumentenbeleid Wij heben de Goese Roeivereniging Scaldis een subsidie verleend voor het toegankelijk maken van het nieuw te bouwen clubgebouw voor mensen met een functiebeperking. Toekenning van deze subsidieaanvraag op grond van de Stimuleringsregeling toegankelijkheid voorzieningen voor gehandicapten provincie Zeeland was niet mogelijk, omdat het hier nieuwbouw betreft. Wij stellen voor deze subsidie ten laste van de reserve Stimulering Zorg te brengen. Dit sluit aan bij het streven naar volwaardig burgerschap voor mensen met een functiebeperking zoals is verwoord in de concept-regiovisie. Bijdragen uit de reserve Stimulering 5

11 Zorg kunnen worden toegekend als er een relatie bestaat met het door Gedeputeerde Staten te voeren beleid Volksgezondheid algemeen De voorzitter van het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) brengt een werkbezoek aan de provincie Zeeland. Het CTG bepaalt grotendeels de bekostigingsregels voor de gezondheidszorg in Nederland. Tijdens het werkbezoek zal de Zeeuwse problematiek naar voren worden gebracht (dunbevolktheid, demografische opbouw en eilandenstructuur), waardoor het extra lastig is binnen de landelijk vastgestelde tariefsystemen tot volwaardige gezondheidszorg te komen. De kosten van het werkbezoek komen ten laste van de reserve Stimulering Zorg Uitvoering jeugdzorg De raming voor lasten en baten is aangepast aan de hoogte van de doeluitkering jeugdhulpverlening die wordt ontvangen van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie. Deze worden respectievelijk verhoogd met en In afwachting van een toewijzing van de gelden aan de verschillende instellingen, worden de bedragen geraamd op de post nog te verdelen subsidie jeugdhulpverlening Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Wij hebben subsidie verleend aan een viertal projecten waarvoor het consortium Vitaal Platteland heeft aangegeven dat deze passen binnen de doelstellingen van Vitaal Platteland Zeeland. Deze subsidie komt ten laste van de reserve Plattelandsvernieuwing Toevoeging en beschikking reserve Ten laste van het onderzoeksbudget van de directie WEB (product ) is in 2001 een subsidie verleend aan de stichting Scoop. Hiermee zal deze stichting een evaluatie uitvoeren van de tijdelijke stimuleringsregeling voor zorgboerderijen Beleidskader sociale zorg, zie product Lasten: Baten:

12 Onvoorzien inclusief stelposten De mutaties op het bovenstaande product verlopen als volgt: Programmakosten Mutaties interne producten Onvoorziene uitgaven De stand van de begrotingspost voor onvoorziene uitgaven verloopt als volgt: Stand tot en met 7e wijziging Mutaties in deze begrotingswijziging: Diverse kosten ter gelegenheid van het koninklijk huwelijk (product ) -/ / Indexering budgetfinanciering Bureau voor Toerisme Zeeland (product ) -/ / Budgetten Stimulering onderwijsactiviteiten algemeen, Provinciale Onderwijsraad en Grensoverschrijdende samenwerking (product / ) Deelname aan Carrièrebeurs Overheid 2002 (product ) -/ / Stand tot en met de 11 e wijziging: Stelposten Kosten decentrale middelen stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (product ) -/ Stelpost onderzoeksbudget WEB (product ) -/ Stelpost beëindiging opcenten omroepbijdrage -/ Totaal programmakosten -/- ƒ Directe personeelskosten Dit betreft ondermeer de verschuiving van vacaturegelden naar programmakosten voor het inzetten van uitzendkrachten, inzetten decentrale middelen en overige mutaties ondersteunende producten. -/ Kosten suppletie-uitkering (product ) -/ Verhoging subsidie Rooseveltstichting (product ) -/ / INTERNE PRODUCTEN Personeelsbeheer Voorgesteld wordt uit de vrijgekomen vacaturemiddelen de volgende budgetten te verhogen: PC-privé regeling met inlevering van verlof Verschuiving vacaturegelden en decentrale middelen naar programmakosten voor het inzetten van uitzendkrachten en overige personeelskosten In 2001 heeft de provincie Zeeland, gezamenlijk met alle andere provin

13 cies, deelgenomen aan de eerste Carrièrebeurs Overheid. Gelet op de opkomst, reacties en (pers)commentaren was dit een groot succes. Dit jaar zal in IPO-verband gezamenlijk deel worden genomen. De kosten hiervoor komen ten laste van de post Onvoorzien (product ) Ten laste van personeel uitzendbureaus zijn middelen overgeheveld naar product ten behoeve van verslaglegging commissie Verkeer en Vervoer -/ Overheveling reis- en verblijfkosten naar subsidie Rooseveltstichting in verband met Four Freedom Awards (zie product ). -/ Opleiding en ontwikkeling Voor de cursus lead auditor Besluit risico s zware ongevallen (BRZO) wordt van deelnemers van buiten de provincie een bijdrage ontvangen. Deze middelen worden toegevoegd aan het budget voor cursus- en lesgelden Ondersteuning PSD De budgetten van diverse vacatures bij de PSD zijn overgeheveld naar personeel uitzendbureaus PSD. Voor deze functies worden geen nieuwe medewerkers meer in dienst genomen, maar hiervoor worden uitzendkrachten ingezet