Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 17e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-486

Transcriptie

1 17e wijziging begroting provincie 1997 Nr. FEZ-486 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Commissie Algemeen Bestuur Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972722/1b Middelburg, 7 oktober 1997 Aan de Provinciale Staten van Zeeland Wij bieden u hierbij ter vaststelling aan een ontwerp besluit tot wijziging van de provinciale begroting van inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar Een memorie van toelichting voegen wij hierbij. Gedeputeerde Staten van Zeeland, Drs. W.T. van GELDER,. Voorzitter. Mr. J.A. LANDER, griffier. Ontwerp-besluit De staten der provincie Zeeland besluiten: de provinciale begroting van inkomsten en uitgaven het dienstjaar 1997 te wijzigen als volgt:

2 - 2 - MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN In deze 17e wijziging van de begroting van de Provincie 1997 is de 2e ronde budgetbewaking 1997 en diverse andere voorstellen verwerkt. TOELICHTING PER PRODUCT Bestuurlijke organisatie In het kader van de grensoverschrijdende samenwerking hebben wij ƒ ,-- beschikbaar gesteld voor de uitgave van de "Nieuwsbrief grensoverschrijdende samenwerking". Dekking vindt plaats uit de stelpost grensoverschrijdende samenwerking Inter Provinciaal Overleg (IPO)coördinatie In het kader van de grensoverschrijdende samenwerking hebben wij ƒ 1.033,-- beschikbaar gesteld in de kosten van een landelijk IPO-congres te Amsterdam. Dekking vindt plaats uit de stelpost grensoverschrijdende samenwerking Representatie Voor de consumpties bij vergaderingen in de Abdijgebouwen -/- ƒ 1.500,-- is ƒ 1.500,-- minder nodig dan geraamd. Wij stellen u voor de begroting aan te passen en ƒ 1.500,-- toe te voegen Het budget voor kantinevoorzieningen. In de 10e wijziging van de begroting is ten laste van de wegenmiddelen ƒ ,-- geraamd voor de kosten van het bezoek van de leden van de IPO-adviesgroep Infrastructuur en vervoer De kosten zijn lager dan geraamd. Wij stellen u voor de begroting aan te passen en ƒ ,-- toe te voegen aan de wegenmiddelen. -/- " ,-- Voor de vergaderingen en besprekingen bij de directie Ruimte, " 4.000,-- Milieu en Water is ƒ 4.000,-- meer nodig dan geraamd. Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen. Dekking kan worden gevonden door een verschuiving binnen de milieuposten. ƒ 7.500, Overige zaken betreffende algemeen bestuur: Overige lasten Van de verkoop van de Provinciale Almanak wordt in 1997 een opbrengst verwacht van ƒ 1.200,--. Wij stellen u voor hiervan ƒ 700,-- toe te voegen aan het budget voor de aankoop van de Almanak en het restant ad ƒ 500,-- toe te voegen aan de post voor onvoorziene uitgaven Communicatie ten behoeve van beleidsterreinen Publieksvoorlichting De wijziging op bovengenoemde producten zijn: In 1997 wordt een opbrengst verkoop voorlichtingsmateriaal verwacht van ƒ 2.530,--. Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen en ƒ 2.530,-- toe te voegen aan het budget voor Voorlichtingsactiviteiten. De verhoging van ƒ ,-- van de bijdragen van derden en de verlaging van de reserves en voorzieningen betreft een correctie van de in de 13e wijziging opgenomen bijdrage in het kader van de cultuurhistorische reeks. Dekking vindt plaats uit de verkoop van de boekjes in plaats van uit de reserve Welzijn.

3 Algemeen Bestuur: Diensten voor derden Als gevolg van een wijziging van de wetgeving omzetbelasting is verhuur met ingang van 1 januari 1997 vrij van BTW. De huur van het pand Vrijlandstraat 29 te Middelburg kan als gevolg van deze maatregel worden verlaagd met -/- ƒ ,-- Wij stellen u voor de begroting aan te passen en ƒ ,-- toe te voegen aan het budget voor ondersteunende producten. (zie voor de besteding de toelichting bij product ) De kosten voor het onderhoud Zeeuws Museum en Roozenburglaan 89 zijn lager dan geraamd. Wij stellen u voor de begroting aan te passen en de middelen toe te voegen aan het BOS-budget. -/- " ,-- De inkomsten van ondermeer de verkoop van het provinciaal blad zijn hoger dan geraamd. Wij stellen u voor de begroting aan te passen en dit bedrag toe te voegen aan het budget voor druken bindwerk. " 5.000,-- ƒ , Adviezen, ontwikkeling/uitvoering verkeers- en vervoersbeleid Voor de kosten van het project Mobiliteit Steden wordt van derden ƒ ,--ontvangen. Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen en ƒ ,-- toe te voegen aan het budget voor dit project. Adviezen, beleids- en uitvoeringsplannen weg- en fietsinfrastructuur Adviezen, beleids- en uitvoeringsplannen verkeersveiligheid Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Zeeland (ROVZ) Wegonderhoud Renovatie wegen De mutaties betreffen ondermeer budgettair neutrale verschuivingen van de wegenbudgetten. Enkele mutaties worden nog nader toegelicht: De bijdrage van ƒ ,-- op product betreft een bijdrage van derden in de kosten van activiteiten voor het ROVZ-werkplan 1997 en de Verkeersveiligheids-campagne Zeeuwsch Vlaanderen. De verlaging van ƒ ,-- op het product Wegonderhoud betreft ondermeer de aanpassing van het budget in verband met de aanbesteding van het maaiwerk. De mutaties op product betreft het budget voor het overlagen van fietspaden en de bijdrage van ƒ ,-- voor de in het bestek opgenomen werkzaamheden voor de gemeente Terneuzen en het waterschap Drie Ambachten. Wij stellen u voor de begroting overeenkomstig te wijzigen.

4 Basisgegevens infrastructuur Wegbeheer De mutaties op bovenstaand product zijn:de bijdrage van ƒ ,-- Rijkswaterstaat van in de kosten van een verkeersprognosemodel en een onderzoek volledige aansluiting H.H. Dowweg. Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen en ƒ toe te voegen aan de desbetreffende budgetten de bijdrage van de provincie Noord-Brabant van " ,-- in de kosten van de conversie van het Wegeninformatiesysteem (WIS) en de daaraan gerelateerde systemen provinciaal eigendommenbestand (PEB) en verkeerslichten informatiestysteem. De totale kosten voor de conversie bedragen ƒ ,--. Overige dekking kan worden gevonden door een verschuiving binnen de wegenbudgetten. " ,-- De doeluitkering op product Basisgegevensinfrastructuur betreft de rijksbijdrage van " ,-- in het kader van duurzaam veilig West Zeeuwsch Vlaanderen.. Wij stellen u voor de desbetreffende uitgavenpost met ƒ ,-- te verhogen. Tevens zijn enkele posten verlaagd in verband met de verkoop van een dienstauto -/- " 5.000,-- ƒ , Adviezen, beleidsontwikkeling/-uitvoering infrastructurele verkeersveiligheid Dit betreft een onderdeel van de projecten voor Duurzaam Veilig Verkeer West Zeeuwsch Vlaanderen. Het budget is aangepast aan de verwachte inkomsten en uitgaven Beheer Zeelandbrug Onderhoud Zeelandbrug De inkomsten exploitatie Zeelandbrug zijn in 1997 ƒ ,-- hoger dan geraamd. Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen en ƒ ,-- toe te voegen aan het product onderhoud Zeelandbrug en in te zetten voor uit te besteden werkzaamheden Wegenbouwprojecten provincie Zeeland Wegenbouwprojecten gemeente Sluis-Aardenburg Wegenbouwprojecten gemeente Oostburg Wegenbouwprojecten deelgebieden buiten de bouwde kom Dit betreft verwerking van de Rijksbijdrage voor de projecten in het kader van Duurzaam Veilig Verkeer West-Zeeuwsch-Vlaanderen. De budgetten zijn aangepast aan de verwachte inkomsten en uitgaven 1997.

5 Inscheping vanaf aanlegplaats Vlissingen Inscheping vanaf aanlegplaats Breskens Vervoer met veerschip "Koningin Beatrix" Vervoer met veerschip "Prinses Juliana" Vervoer met veerschip "Prins Johan Friso" Inscheping vanaf aanlegplaats Kruiningen Inscheping vanaf aanlegplaats Perkpolder Vervoer met veerschip "Prinses Christina" Vervoer met veerschip "Prins-Willem-Alexander" Opbouw reserves Provinciale Stoombootdiensten De mutaties op bovenstaande producten resulteren in een verhoging van de beschikking over de Egalisatiereserve Provinciale Stoombootdiensten met ƒ ,--. Het saldo van de verhoging wordt veroorzaakt door: Toevoegingen in verband met: Verlaging personeelskosten Dit betreft ondermeer de terugontvangst van ziekengelden. Voor de vervanging van langdurig zieken wordt gebruik gemaakt van personeel uitzendbureaus. Verlaging budget calamiteiten De begroting is bijgesteld overeenkomstig het in de meerjarenraming voor de rijksbijdrage vermelde bedrag. verlaging eigen risico Onttrekkingen in verband met: Schade ms Koningin Beatrix Schade ms Prins Johan Friso Verhoging budget gasolie Personeel uitzendbureaus Het reguliere budget voor werkstudenten en stagiaires, was nog niet begroot. Gratificatie en toelagen Dit betreft het budget voor de kosten van de toelage bezwarende werkomstandigheden kaartverkopers met terugwerkende kracht tot januari Overige personeelskosten Dit betreft ondermeer het reguliere budget voor loondifferentiatie en gratificaties dat nog niet was begroot. diverse aanpassingen Wij stellen u voor de begroting overeenkomstig aan te passen Vaarwegbeheer De wijziging op bovenstaande producten zijn: Het budget 1997 voor telefoonkosten op het product vaarwegbeheer te laag geraamd. Wij stellen u voor het budget voor telefoonkosten met ƒ ,-- te verhogen en te dekken door een verlaging van het budget voor onderhoud vaarweg (product ). In de begroting 1998 is reeds rekening gehouden met de verhoging van dit budget. De opbrengst van de leges vaarwegen is in 1997 ƒ ,-- lager dan geraamd. Wij stellen u voor de begroting aan te passen en ƒ ,-- te dekken uit de post voor onvoorziene uitgaven Onderhoud vaarweg Van Rijkswaterstaat wordt in 1997 ƒ ,-- ontvangen als bijdrage in de kosten van onderhoud sluizen en bruggen. Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen en Het restant kan worden ingezet voor dekking van de verhoging op product Vaarwegbeheer -/- /- /-/ -/ -/ -/- ƒ ,-- " ,-- " ,- " ,-" ,-" ,-" ,- " ,- " ,- " 9.191,-- -/- ƒ ,-- ƒ ,- " ,-- ƒ ,--

6 Renovatie vaarweg In het kader van het Rijk/IPO-convenant uitvoering Beleidsvisie RecreatieToervaart in Nederland (BRTN) wordt voor de verbetering van het basistoervaartnet een aantal aanleg/wachtsteigers in het Kanaal door de Oude Arne aangelegd. Hiervoor is door de Stichting BRTN een bijdrage toegezegd van ƒ , Brug- en sluisbediening Begin 1997 is bedieningspersoneel uit dienst getreden. In ondermeer de 10e begrotingswijziging zijn de besparingen op de personeelskosten toegevoegd aan de egalisatiereserve Kanaal door Walcheren. Tot de invoering van de centrale afstandsbediening van bruggen en sluizen is nog vervanging nodig. Wij stellen u voor het budget voor inhuren personeel met ƒ ,-- te verhogen. Dekking kan worden als volgt plaatsvinden: terugontvangen ziekengelden beschikking egalisatiereserve Kanaal door Walcheren ƒ , ,-- ƒ , Openbaar vervoer Voor het onderzoek naar collectief vraagafhankelijk vervoer Ooster-schelderegio wordt van derden ƒ 5.000,-- ontvangen. Wij stellen u voor zowel de uitgaven- als inkomstenpost met ƒ 5.000,-- te verhogen Taxi vervoer De opbrengst leges vergunningen taxivervoer zijn ƒ 1.400,-- hoger dan geraamd. Wij stellen u dit bedrag in de begroting op te nemen en ƒ 1.400,-- toe te voegen aan de post voor onvoorziene uitgaven Beleidsontwikkeling integraal waterbeheer (primaire invalshoek oppervlaktewater) Van het IPO wordt ƒ ,-- ontvangen als bijdrage in de kosten voor het proefproject West Zeeuwsch Vlaanderen afwateringsgebied Cadzand in het kader van het Interprovinciaal project Regionale watersysteem-rapportage. Wij stellen u voor zowel de uitgaven- als inkomstenpost aan te passen Uitvoeringsproject gebieden De kosten van deelname aan RIONED (Kenniscentrum op het gebied van rioleringen in Nederland) bedragen voor 1997 ƒ 2.500,--. Wij stellen u voor dit bedrag beschikbaar te stellen. Dekking kan worden gevonden door verlaging van het budget voor bestrijding waterverontreiniging (product Adviezen/overleg kwalitatief oppervlaktewaterbeheer) met ƒ 2.500,--.

7 - 7 - Wij stellen u voor de begroting overeenkomstig te wijzigen Onderzoek/beleidsvoorbereiding externe veiligheid In 1997 wordt van derden ƒ 5.000,-- ontvangen in de materiële kosten van de Natuurbeschermingswet. Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen en ƒ 5.000,-- toe te voegen aan het budget voor materiële kosten Adviezen/overleg bodemsanering Subsidie Stichting bodemsanering bedrijfsterreinen Zeeland De bijdrage is hoger dan geraamd. Dekking vindt plaats door een onttrekking aan de reserve bodemsanering. Het budget 2,5% bodemsanering grote projecten wordt toegevoegd aan de reserve bodemsanering Het budget begeleiding onderzoek/sanering door derden kan worden verlaagd Adviezen/beleidsontwikkeling/toezicht/overleg waterkeringen Beleidsontwikkeling grondwaterbeheer Meetnet grondwater Beleidsontwikkeling/uitvoering afvalbeleid Àfvalregistratie Uitvoering gebiedenbeleid Bedrijfsinterne milieuzorg Milieubeleidsplanning Beleidsontwikkeling integratie Milieu (uitvoerings-)programma Adviezen/overleg kwalitatief oppervlaktewaterbeheer Gebiedsgerichte projecten De mutaties betreffen ondermeer budgettair neutrale verschuivingen van de budgetten in de milieu-sector. De volgende mutaties worden nog nader toegelicht: De kosten voor de waterkeringszorg zijn in 1997 ƒ ,-- lager dan geraamd. De middelen willen wij aanwenden voor de bestrijding waterverontreiniging (product ). De geplande actie freatische grondwatermeting wordt, wegens onvoldoende medewerking van de natuurterreinbeheerders, niet uitgevoerd. De middelen ad ƒ ,-- willen wij aanwenden voor de aanschaf van hoogtekaarten voor het grondwaterbeheer (product ). De geplande actie Agro-afval wordt in 1997 niet uitgevoerd. De middelen ad ƒ ,-- willen wij aanwenden voor afvalpreventie-activiteiten in het algemeen en de zogenaamde "no cure no pay-regeling. Verder gaat het om het stimuleren van de gescheiden inzameling van afval in de kantoor-winkeldienstensector. -/- ƒ ,- " ,- " ,-- ƒ , Bodemsaneringsonderzoek/beleidsontwikkeling Uitvoering bodemsanering De mutaties op bovenstaande producten betreffen: De rijksbijdrage Interim-wet bodemsanering is verhoogd met ƒ ,-- De terugontvangst project gebonden apparaatskosten is een onderdeel van de rijksbijdrage -/- " ,-- Het verschil tussen de geraamde apparaatskosten en de geraamde terugontvangst is toegevoegd aan het budget 2,5% bodemsanering kleine projecten -/- " ,-- Tevens zijn in deze wijziging de "gereserveerde" middelen voor bodemsanering uit voorgaande jaren geraamd. Deze mutatie loopt via de algemene reserve (overboeken van krediet) " ,--

8 - 8 - ƒ , Adviezen/overleg kwalitatief oppervlaktewaterbeheer Onderzoek/beleidsvoorbereiding lucht Uitvoering sanering/zonering Uitvoeren vergunningverlening Uitvoering handhaving De wijzigingen op bovenstaande producten betreffen de aanpassingen voor de uitvoeringskosten van de Monitoring Kanaalzone, het provinciaal aandeel in de kosten van de landelijke presentatie Goednieuws doelgroepenbeleid en de adviesopdracht inzake een uit te voeren onderzoek naar geuremmissies bij een bedrijf. Dekking kan worden gevonden door de aanpassingen van de resterende budgetten op enkele uitvoeringsacties van het milieubeleidsplan aan de verwachte uitgaven 1997 en het juist ramen van diverse inkomsten binnen de functie geluidhinder Wij stellen u voor de begroting overeenkomstig aan te passen Recreatie en toerisme - Algemeen Uit de reserve Economische en toeristische ontwikkeling hebben wij de volgende subsidies toegekend: Aan de Stichting Zeeland Nazomerfestival in de kosten van de financiële administratie Aan het Bureau voor Toerisme een bijdrage in de kosten voor de organisatie van het Duits-Nederlandse Journalistenstipendium Professionalisering en kwaliteitsverbetering De mutaties op bovengenoemd product zijn: In 1997 wordt van derden ontvangen in de kosten voor de Zeelandkaart. Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen en ƒ ,- toe te voegen aan het budget voor de Zeelandkaart. In 1996 is ƒ 9.200,-- dat bestemd was voor de Zeelandkaart toegevoegd aan de algemene middelen. Wij stellen u voor dit bedrag via de algemene reserve toe te voegen aan het budget voor de Zeelandkaart. ƒ ,- " ,-- ƒ ,-- ƒ ,- " 9.200,-- ƒ , Adviezen en overleg overheden en doelgroepen De kosten van de Provinciale Commissie Ruimte en Groen zijn in 1997 ƒ 8.000,-- lager dan geraamd. Wij stellen u voor de begroting aan te passen en ƒ 8.000,-- toe te voegen aan het budget voor ondersteunende producten ( zie de toelichting bij product ) Subsidiëring aankopen, projecten en activiteiten De kosten van de inrichting van het natuurontwikkelingsgebied Bruintjeskreek in de ruilverkaveling Sint Philipsland bedragen ƒ ,--. Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen en te dekken door een beschikking over de reserve Natuurbescherming Uitvoering Natuurbeschermingswet De wijzigingen op bovengenoemd product zijn: Van derden is in 1997 ƒ 5.000,-- ontvangen als bijdrage in de materiële kosten in het kader van de Natuurbeschermingswet (NB-wet). Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen en ƒ 5.000,-- toe te voegen aan het budget voor materiële kosten NB-wet. In de kosten van coördinator/voorlichting Oosterschelde wordt

9 - 9 - van Rijkswaterstaat ƒ ,-- ontvangen. Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen en ƒ ,-- toe te voegen aan het budget voor ondersteunende producten (zie de toelichting bij product ) Europese-Interprovinciale Economische programma s Op 29 oktober 1996 heeft ons college besloten een budget beschikbaar te stellen voor de kosten van ondersteuning van de planontwikkelaar in het gebied Schouwen-West. Bij de dekking is rekening gehouden met een bedrag van ƒ 2.830,-- voor bijkomende kosten in verband met de Adapt-regeling. Betalingen van de in rekening gebrachte (totale) kosten vinden plaats ten laste van het product "Herstructurering Toeristisch-recreatief Bedrijfsleven" voor het gebied Schouwen-West. Gelet op het voorgaande stellen wij u voor een bedrag van ƒ 2.830,-- over te boeken van product Gebiedsgerichte projecten naar bovengenoemd product Haven- en industrieschappen Voor de verrichte werkzaamheden voor de Havenschappen wordt ƒ ,-- ontvangen. Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen en ƒ ,-- toe te voegen aan de post voor onvoorziene uitgaven Verbetering van het produktie-milieu Om voor een subsidie, van het Europees Sociaal Fonds voor scholingsprojecten, in aanmerking te komen, is eerst een onderzoek nodig naar de behoefte van collectieve scholing bij het Midden- en Kleinbedrijven in de provincie Zeeland. Uit dit onderzoek moet blijken of er behoefte is aan scholing, in welke sectoren/braches, voor welke thema s en of de branches bereid zijn hun middelen in de opleidingsfondsen hiervoor beschikbaar willen stellen. Voor dit onderzoek hebben wij ƒ ,-- beschikbaar gesteld. Dekking vindt plaats uit de reserve Economische- en toeristische ontwikkeling Technologie In IPO-verband is besloten om de mogelijkheden na te gaan van overheveling van instrumenten en middelen op het terrein van het technologiebeleid van het Rijk naar de provincies. Hiervoor hebben wij een bijdrage toegezegd van ƒ 4.700,--. Dekking vindt plaats uit de reserve Economische en toeristische ontwikkeling Coördinatie grensoverschrijdende samenwerking (GROS) In verband met de werkzaamheden in het kader van de Euregio wordt in 1997 ƒ ,-- ontvangen. Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen en hiervan ƒ ,-- aan het budget voor Interreg II en ƒ 5.000,-- aan het salarisbudget van directie Welzijn, Economie en Bestuur toe te voegen Herstructurering welzijn in Zeeland In onze vergadering van 27 mei 1997 hebben wij besloten een "Bestuur voor de nieuwe welzijnsorganisatie i.o." in te stellen. Tegelijkertijd is besloten, dat conform de provinciale regeling voor reiskosten en vacatiegelden aan de leden van het bestuur een vergoeding zal worden verleend. Wij stellen u voor hiervoor ƒ 6.000,-- in de begroting op te nemen en dit te dekken door een verlaging van de post voor onvoorziene uitgaven Kunst en Cultuur De mutaties op bovenstaand product betreffen: De Rijksbijdrage voor de Stichting Nieuwe Muziek Zeeland wordt

10 met ingang van 1997 rechtstreeks overgemaakt. Wij stellen u voor zowel de uitgaven- als inkomstenpost te verlagen met Aan de Stichting Literaire Activiteiten Zeeland hebben wij een subsidie van ƒ 2.500,-- toegekend. Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen en dit te dekken door een verlaging van de post voor onvoorziene uitgaven. -/- ƒ ,- " 2.500,-- ƒ , Museumbeleid Aan de Stichting Historama Abdij Middelburg hebben wij een subsidie van ƒ ,-- toegekend in het exploitatietekort over Dekking vindt plaats uit de reserve Welzijn Monumenten Selectie Project In verband met de werkzaamheden in het kader van het Monumenten Selectie Project wordt in 1997 ƒ ,-- ontvangen. Aangezien de personeelslasten voor dit project reeds in de begroting zijn opgenomen stellen wij u voor de inkomst in de begroting op te nemen en ƒ ,-- toe te voegen aan de post voor onvoorziene uitgaven Specifiek welzijnsbeleid In het kader van de uitvoering van de wachtgeldregeling ten behoeve van het voormalig personeel van een welzijnsinstelling is ƒ 4.059,-- extra benodigd. Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen en ƒ 4.059,-- ten laste te brengen van de stelpost herstructurering welzijn (product ) Jeugdwelzijnsbeleid In het kader van de herstructurering welzijn is voor de frictiekosten van de 55+ regeling CAO Welzijn ƒ ,-- nodig. Wij stellen u voor dit bedrag op bovengenoemd product op te nemen en ƒ ,-- ten laste te brengen van de stelpost herstructurering welzijn (product ) Patiënten/Consumentenbeleid Aan de Stichting Het Klaverblad Zeeland hebben wij een ƒ 9.700,- - toegekend in de kosten van het project "regioteam schizofrenie". Dekking kan worden gevonden door een beschikking over de reserve Welzijn Gebiedsgerichte projecten De mutaties op bovengenoemd product zijn: Verschuiving budget planontwikkelaar Schouwen-West( ) In verband met de lagere kosten voor het onderzoek bio-indicatoren (product Milieu-(uitvoerings) programma kan worden ingezet voor de uitvoering beleid Zak van Zuid-Beveland -/- ƒ 2.830,- " 6.000,- ƒ 3.170, Subsidie stads- en dorpsvernieuwing Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle hebben wij ƒ ,-- toegekend als bijdrage in de kosten van een bedrijfsverplaatsing. Dekking kan worden gevonden door een beschikking over de reserve Stads- en Dorpsvernieuwing Toevoeging en beschikking reserves Dit betreft de beschikking over de algemene reserve voor: Uitvoeringsbudget bodemsanering (overboeken krediet) Zeelandkaart ƒ ,-" 9.200,-- ƒ ,--

11 - 11 -

12 Onvoorzien inclusief stelposten De mutaties op het bovenstaand product verlopen als volgt: Programmakosten Onderdeel budgetten ondersteunende producten: Een aantal BOS-budgetten zijn aangepast aan de verwachte uitgaven Dekking kan deels plaatsvinden door een verlaging van de budgetten van het product Diensten voor derden. ƒ ,-- De vacature-gelden van diverse directies worden aangewend voor het inhuren van personeel. Hierdoor vindt een verschuiving plaats van personeelskosten naar programmakosten. " ,-- Het voordeel van de lagere huur van het pand Vrijlandstraat 19 te Middelburg willen wij als volgt aanwenden: Controle geldelijke beheer 5.500,- Overige kosten automatisering ,-- " ,-- De diverse meeropbrengsten leges en enkele "overschotten" op de budgetten in het kader van milieuzaken willen wij als volgt aanwenden: Aankoop meubilair ,- Aankoop kantoormachines ,- Druk- en bindwerk ,- Boeken en tijdschriften 5.000,- Schoonmaakartikelen 8.000,- Reis- en Verblijfkosten ,- Cursus- en lesgelden ,-- " ,-- Budget Kinderopvang Van derden wordt ƒ ,-- meer ontvangen als bijdrage in de kosten Kinderopvang. Wij stellen u voor ƒ ,-- toe te voegen aan het budget voor Kinderopvang en het restant ad ƒ ,-- toe te voegen aan de post voor onvoorziene uitgaven. -/- " ,-- Overige verschuivingen. " 9.800,-- Druk- en bindwerk (zie de toelichting bij product ). " 5.000,-- ƒ ,-- Onderdeel budget voor onvoorziene uitgaven: Reiskosten en vacatiegelden een "Bestuur voor de nieuwe welzijnsorganisatie i.o." -/ ,-- Rijksbijdrage Monumenten Selectieproject ,-- Leges vaarwegverordening -/ ,-- Stichting Literaire Activiteiten Zeeland -/ ,-- Meeropbrengst Provinciale Almanak 500,-- Meeropbrengst Leges taxivervoer 1.400,-- Terugontvangst kosten Kinderopvang ,-- Vergoeding werkzaamheden Havenschappen ,-- ƒ ,-- De stand van onvoorzien verloopt als volgt: Stand t/m de 16e wijziging ƒ ,- mutaties in deze wijziging " ,- Stand t/m 17e wijziging ƒ ,--

13 Overige onderdelen: Stelpost herstructurering Welzijn -/- ƒ ,-- Stelpost herbezetting arbeidstijdverkorting -/- ƒ ,-- Stelpost grensoverschrijdende samenwerking -/- ƒ ,-- ƒ ,-- Personeelskosten ondersteunende producten In de primitieve begroting 1997 is een stelpost van ƒ ,-- opgenomen voor de kosten van herbezetting in het kader van de arbeidstijdverkorting van het provinciaal personeel. Een deel van deze middelen wordt thans ingezet voor het zogenaamde "Opplussen" van personeel in deeltijd per 1 oktober ƒ ,-- Verschuiving vacature-gelden naar programmakosten. -/- " ,-- Toevoeging budget salarissen in verband met terugontvangst Euregio " 5.000,-- Terugontvangsten ziekengelden directie I&V -/- " ,-- -/- ƒ ,--

14 T_onderwerp: 17 e wijziging begroting provincie 1997 / FEZ486 T_datum : T_doctype: Statenvoorstellen