Voorgestelde wijzigingen begroting (December)

Transcriptie

1 Voorgestelde wijzigingen begroting (December) LASTEN Naam raming 1 Dienstverlening en Veiligheid Uitvoering Bijzondere wetten doorberekende kosten VTH Op basis van de 2e tussenrapportage van VTH Deal neemt het aandeel in de kosten voor Loppersum toe. 2 Werk, Sociale voorzieningen en Vrij tijd Muziek-, kunst- en cultuurbeoefening Bijdrage uitvoeringsorganisatie Kunst en Cultuur In verband met de overgang van de GR IVAK naar de nieuwe Stichting IVAK zijn er extra aanloopkosten gemaakt. Onderdeel van deze aanloopkosten is een bijdrage aan de Harfa, over een periode van drie jaar, die ten laste is gebracht van Bijstandsverlening Aanvullende bijdrage BUIG / De oorspronkelijke raming was gebaseerd op de verdeelsystematiek volgens de GR ISD. Deze verdeelsystematiek is in de GR Werkplein Fivelingo gewijzigd, hierdoor betalen wij alleen in het tekort BUIG voor Loppersum Armoede- en schuldenbeleid Bijzondere bijstand Het oplopend aantal klanten brengt een hoger aantal aanvragen en uitgaven aan bijzondere bijstand met zich mee Armoede- en schuldenbeleid Armoedebeleid / * Van het jaar 2016 is dit bedrag meegenomen naar het boekjaar 2017 in het kader van het uitvoeringsplan Armoedebeleid. Een aantal projecten en activiteiten zijn doorgeschoven naar 2018, waardoor dit bedrag in 2017 niet is besteed.

2 Statushouders Plan van aanpak verhoogde asielinstroom Maatwerkvoorzieninge n natura Inmaterieel WMO Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Eerstelijnsloket WMO en jeugd * Het bedrag van 2017 via de reserve restant kredieten vorig dienstjaar meenemen naar het boekjaar 2018 voor de uitvoering van plannen zoals; project Bronheffing, uitbreiding gemeente polis en de integratie van de schuldhulpverlening bij de toegang / * storten in de reserve voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van het integrale plan van aanpak statushouders. De reserve komt daarmee op het totale niveau van de ontvangen rijksmiddelen voor verhoogde asielinstroom. * kan vrijvallen, in 2017 geen financiële uitgaven voor verhoogde asielinstroom Collectief vervoer / Er worden minder kilometers gereden door clënten. Mogelijk is dit het gevolg van wijzen op eigen mogelijkheden Onderhoud door abonnementsdienst Fivelingo Indicatie- en advieskosten Scio / Ingaande het jaar 2017 is door Fivelingo de servicedienst beëindigd / Er worden steeds meer meldingen door de consulenten zelf geïndiceerd Persoonsgebonden Budgetten AWBZ- WMO Persoonsgebonden budgetten Wmo / Lager geraamd rekening houdend met afgegeven indicaties tot nu toe en ingediende declaraties bij SVB.

3 Naam raming 3 Wonen en Leefomgeving Milieu doorberekende kosten VTH Op basis van de 2e tussenrapportage van VTH Deal neemt het aandeel in de kosten voor Loppersum toe Water Uitvoering AWP DAL/W Totaal is er tot nu toe een bedrag geboekt van euro. De kosten voor het opstellen van het nieuwe Watertakenplan DAL/W ( euro) worden verdeeld tussen de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.. De gemeente Loppersum betaald eerst volledig. Deze kosten waren niet geraamd. Er wordt in totaal een bedrag aan Appingedam en Delfzijl doorbelast van euro. Zie ook de posten / en / baten Bouwtoezicht doorberekende kosten VTH Op basis van de 2e tussenrapportage van VTH Deal neemt het aandeel in de kosten voor Loppersum toe. Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en kostenplaatsen Onroerende zaakbelasting woningen Proceskostenvergoeding WOZ bezwaren / Als gevolg van de daling van de WOZ bezwaren van No Cure no Pay bureau's kan de raming met 10 duizend euro worden verlaagd Automatisering Bijdrage GemCC De Overschrijding wordt veroorzaakt door aanvullende schadeclaim uit Delfzijl uit 2015

4 BATEN (i = incidenteel, s = structureel en wordt als zodanig verwerkt in de begroting 2017) Naam raming 1 Dienstverlening en Veiligheid Naam raming 2 Werk, Sociale voorzieningen en Vrij tijd Naam raming 3 Wonen en Leefomgeving Water Bijdrage gem Delfzijl uitvoering AWP Water Bijdrage gem Appingedam uitvoering AWP Op basis van het nieuwe Watertakenplan DAL/W , dient de gemeente Delfzijl een extra bijdrage te betalen van euro. Dit bedrag was niet geraamd. Zie ook post / lasten Op basis van het nieuwe Watertakenplan DAL/W , dient de gemeente Appingedam een extra bijdrage te betalen van euro. Dit bedrag was niet geraamd. Zie ook post / lasten Bouwvergunningen Opbrengst bouwleges Op basis van de nu beschikbare gegevens wordt de verwachte opbrengst bouwleges circa 591 duizend euro. Dit is 33 duizend euro minder dan tot nu toe begroot.

5 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en kostenplaatsen Onroerendzaak belasting niet - woningen Onroerende zaak belasting woningen Belastingen niet-woningen Bij de 2e turap zijn de opbrengsten aangepast obv het saldo zonder rekening te houden met de nog te ontvangen belastingen over Dit wordt nu alsnog aangepast Belastingen woningen Bij de 2e turap zijn de opbrengsten aangepast obv het saldo zonder rekening te houden met de nog te ontvangen belastingen over Dit wordt nu alsnog aangepast Volgens het BBV behoort eerst het saldo voor bestemming gepresenteerd te worden. Daarna vinden mutaties in reserves plaats. Totalen Verlaging lasten Verlaging baten -/ Voordelig saldo vóór bestemming

6 We stellen de volgende mutaties in de reserves voor: Storting in reserves Naam raming Mutaties in reserves hoofdfunctie 0 t/m Mutaties reserves taakvelden Mutaties reserves taakvelden Mutaties reserves Nvt Voor de uitvoering van het uitvoeringsplan armoedebeleid 100 duizend euro meenemen via de reserve restantkredieten vorig dienstjaar naar het boekjaar (zie ook de post ) Mutaties reserves Nvt Ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten in het kader van het integrale plan van aanpak statushouders storten in de reserve activiteiten voor statushouders (zie ook post ) Totalen Per saldo storting in reserves Positief saldo na bestemming Voorgesteld wordt het saldo toe te voegen aan de Algemene Reserve. Investeringskrediet Invoeringskosten Diftar In de begroting 2018 en meerjarenraming is rekening gehouden met de kapitaallasten van de investering van implementiekosten Diftar. Deze kosten hebben betrekking op communicatiemateriaal, aanschaf software en onvoorzien. De kosten zijn geraamd op 50 duizend euro en worden in 5 jaar afgeschreven. Omdat de investering reeds in 2017 wordt uitgevoerd is het krediet niet opgenomen in het investeringsprogramma en word nu expliet votering van het investeringkrediet gevraagd.