Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Transcriptie

1 Bestuursrapportage 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur Programma 2 Openbare ruimte Programma 3 Bouwen, wonen en milieu Programma 4 Kind, cultuur en sport Programma 5 Maatschappelijke zaken Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Investeringen 11 Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

3 1. Inleiding Op basis van artikel 6 van de Financiële verordening 2014 bieden wij u hierbij de eerste bestuursrapportage 2014 aan. Deze beslaat de periode januari tot en met april van het lopende jaar. Deze bestuursrapportage is geharmoniseerd en qua opzet gelijk aan de bestuursrapportage van de twee andere CGM-gemeenten. Deze bestuursrapportage is verder ontwikkeld. De programmabegroting 2014 was hiervoor de basis. Bij de 2 e bestuursrapportage zal ook worden gerapporteerd op basis van de prestaties (indicatoren) en inzicht worden gegeven in de grondexploitaties en in de reserves en voorzieningen. In deze bestuursrapportage wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de (verwachte) afwijkingen- zowel financieel als niet-financieel ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting (inclusief begrotingswijzigingen). In de bestuursrapportage wordt op basis van artikel 6, lid 4 van de Financiële verordening 2014 afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten in de begroting groter dan en investeringskredieten in de begroting groter dan toegelicht. Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 2

4 2 Financiële samenvatting Het financieel perspectief op basis van primaire begroting, inclusief de begrotingswijzigingen ziet er als volgt uit: Financiële uitgangspositie Bedragen x Beginstand begroting V -250 V -387 V -341 V 1 e begrotingswijzing N 159 N 240 N 240 N Raadsbesluiten met financieel effect 64 N 49 N 49 N 49 N Totaal -241 V -42 V -98 V -52 V Met deze eerste bestuursrapportage stellen wij u voor om de budgetten voor de programma s aan te passen, overeenkomstig de voorstellen die per programma in deze bestuursrapportage worden gedaan. Voor de specificaties en toelichtingen verwijzen wij u kortheidshalve naar de programma s. Bedoelde voorstellen kunnen als volgt worden samengevat: Programma Bedragen x Dienstverlening, veiligheid en bestuur 75 N 2. Openbare ruimte 15 N 3. Bouwen, wonen en milieu 133 N 4. Kind, cultuur en sport 43 N 5. Maatschappelijke zaken 0 Alg. Dekkingsmiddelen en onvoorzien -47 V Totaal 219 N Het financiële perspectief ziet er dan na deze eerste bestuursrapportage als volgt uit: Totaal primitieve begroting -241 V -42 V -98 V -52 V Voorstellen 1 e bestuursrapportage N Totaal -22 V Verwachte resultaat 2014 Het verloop van het te verwachten resultaat (x 1.000) 2014 is als volgt: Stand voordelig saldo (na 1 e begrotingswijziging 2014) -241 Mutatie verwacht nadelig resultaat in deze bestuursrapportage +219 Verwacht voordelig resultaat na deze bestuursrapportage -22 Onvoorzien Het verloop de post onvoorzien (x 1.000) is als volgt: Stand onvoorzien 25 Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 3

5 3. Programma s 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur Financiële afwijkingen In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. Programma Dienstverlening, veiligheid en bestuur Bedrag 1.Wachtgeld wethouder N 2. Outplacementtraject wethouders N 3. Dekking Harmonisatie rechtspositie N CGM 4. Vermissing reisdocumenten N 5. Maximum tarief rijbewijzen N 6. CAO ontwikkelingen 0 Totaal N 1. Wachtgeld wethouders Als gevolg van de nieuwe samenstelling van het college is van 1 wethouder afscheid genomen. Deze wethouder heeft recht op een werkloosheidsuitkering. De uitkeringslasten van deze werkloosheidsuitkering bedragen voor dit jaar maximaal Eventuele inkomsten die de gewezen wethouder dit jaar genereert worden op dit bedrag in mindering gebracht. 2. Outplacementtraject wethouders Wethouders hebben de plicht om na hun ontslag tot aan hun 65 e jaar te solliciteren en passend werk te aanvaarden. Daarbij kunnen zij gebruik maken van een reïntegratiebedrijf. Doel van deze sollicitatieplicht en begeleiding is terugkeer naar het arbeidsproces en vermindering van de uitkeringslasten voor de gemeente. Het reïntegratiebedrijf stelt een plan op over de wijze en inhoud van de begeleiding. Hierover vindt periodiek terugkoppeling plaats aan het college. De kosten voor de begeleiding bedragen maximaal 20 % van de laatstgenoten bezoldiging van de betreffende exwethouder. Voor de begeleiding van de onlangs afgetreden wethouder dient een bedrag van (in totaal) te worden begroot. 3. Harmonisatie rechtspositie CGM Bij de totstandkoming van de CGM werkorganisatie is de rechtspositie van medewerkers geharmoniseerd. Bij de overgang naar deze nieuwe regeling moesten enkele reeds bestaande regelingen zoals rijwielvergoedingen, kledingtoelages en vakbondscontributies worden afgekocht. Het DB van de werkorganisatie CGM heeft besloten om dit incidentele bedrag via de gebruikelijke verdeelsleutel ( ) te verhalen bij de 3 deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Mill en Sint Hubert gaat het in 2014 om een incidenteel bedrag van ,-. 4. Vermissing reisdocumenten Op 8 maart 2014 is de nieuwe paspoortwet van kracht gegaan. Onderdeel van de wijziging is dat geen vermissingskosten reisdocumenten meer in rekening mogen worden gebracht. Uitgaande van 94 vermissingen op jaarbasis, bedraagt de vermindering aan inkomsten per jaar. Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 4

6 5. Maximum tarief rijbewijzen De rijksoverheid heeft bepaald dat met ingang van 1 januari 2014 een landelijk wettelijk maximum tarief voor het aanvragen van rijbewijzen geldt. Het verschil tussen het landelijke maximum en het tarief in Mill en Sint Hubert is 2,05. Uitgaande van 708 rijbewijzen, betekent dit een vermindering van CAO ontwikkelingen De cao voor gemeente-ambtenaren liep op 1 januari 2013 af. Op dit moment zijn er nog steeds onderhandelingen gaande. In de begroting 2013 en 2014 is geen rekening gehouden met een eventuele loonstijging. Deze duidelijkheid zal mogelijk in de loop van het jaar ontstaan waarna de financiële gevolgen bij het eerstvolgende rapportagemoment zullen worden gerapporteerd. Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 5

7 3.2 Programma 2 Openbare ruimte Financiële afwijkingen In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. Programma Openbare ruimte Bedrag 1. Onderhoud bruggen N Totaal N 1. Onderhoud bruggen In verband met de uitvoering van groot onderhoud heeft uw college op 18 februari besloten om het budget in 2014 eenmalig met te verhogen. Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 6

8 3.3 Programma 3 Bouwen, wonen en milieu Financiële afwijkingen In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. Programma Bouwen, wonen en milieu Bedrag 1. Digitalisering milieudossiers N 3. Bijdrage ODBN N 4. Wabo beschikkingen 0 5. Onderhoud woonwagens N 7. Uitkering omgevingsvergunningen N Totaal N 1. Digitalisering milieudossiers In het kader van de gemaakte afspraken met betrekking tot de oprichting van de ODBN heeft de ODBN gevraagd medewerking te verlenen aan het digitaliseren van de aanwezige relevante milieudossiers. De hiermee gepaard gaande incidentele kosten komen voor rekening van de gemeente en bedragen voor dit jaar Deze kosten kunnen worden gedekt uit de eind juni 2014 nog te ontvangen uitkering algemene reserve RMB. 3. Bijdrage ODBN Het in de (meerjaren)begroting 2014 opgenomen budget ten behoeve van de contracturen voor aan de ODBN overgedragen basis- en verzoektaken is structureel met ingang van dit jaar niet toereikend wegens onder andere verhoging uurtarief. Het geraamde tekort bedraagt De jaren 2015 e.v. zijn verwerkt in de kadernota Wabo beschikkingen Voor 2014 is een bedrag van aan inkomsten bouwleges begroot. Mogelijk blijven de inkomsten voor 2014 achter, mede als gevolg van de economische crisis. Het is nog te vroeg om hier een goed onderbouwde uitspraak over te doen, maar wij willen dit potentiele risico nu wel kenbaar maken. In de tweede bestuursrapportage zal hier op terug worden gekomen. Er is dan ook meer zicht op de daadwerkelijke ontwikkelingen. 5. Onderhoud woonwagens Wegens het in 2014 uit te voeren groot onderhoud aan de resterende woonwagen is er over de jaren 2015 t/m 2019 een lager budget voor onderhoud nodig. 7. Uitkering omgevingsvergunningen Met ingang van 1 januari 2014 wordt de deelbevoegdheid van de provincie voor het milieudeel van bepaalde omgevingsvergunning overgedragen aan de gemeente. Voor deze nieuwe taak ontvangt de gemeente via het Gemeentefonds een specifieke uitkering. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en de extra middelen worden een op een doorgesluisd. Voor de gemeente Mill en Sint Hubert bedraagt deze uitkering voor (zie programma 6). Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 7

9 3.4 Programma 4 Kind, cultuur en sport Financiële afwijkingen In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. Programma Kind, cultuur en sport Bedrag 1. Combinatiefunctionaris N 2. Exploitatielasten kindcentrum N 3. Contact moment adolecenten N Totaal N 1. Combinatiefunctionaris In 2012 heeft het Rijk de Brede Impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches gelanceerd. Met de impuls hebben wij de mogelijkheid om in 2014 ev. het aantal fte combinatiefuncties uit te breiden. Het college heeft besloten hierop in te tekenen en heeft een intentieverklaring ondertekent. De extra middelen zijn niet geoormerkt en worden via de algemene middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. 2. Exploitatielasten kindcentrum Nu de Kameleon met ingang van januari jl. is gehuisvest in de brede school zijn de schoolwoningen aan de Havikstraat niet langer nodig; een bedrag van dient te worden bijgeraamd c.q. te worden voldaan aan Mooiland Maasland voor de kosten van het opleveren van deze schoolwoningen. 3. Contact moment adolecenten Het ministerie van VWS wilt extra investeren in het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. Er is vanaf 2013 structureel 26 miljoen beschikbaar, waarvan 15 miljoen voor extra contactmomenten binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor jongeren vanaf 14 jaar. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van Door middel van de beslissing van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD HvB d.d. 27 juni 2013 hebben alle 28 deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijk regeling zich geconformeerd aan de afspraak dat de GGD gaat zorgdragen voor de uitvoering van het contactmoment. Dat wil zeggen dat de gemeenten de verplichting hebben om de rijksmiddelen per 2014 te reserveren en structureel aan de GGD ter beschikking te stellen. Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 8

10 3.5 Programma 5 Maatschappelijke zaken Financiële afwijkingen In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. Programma Maatschappelijke zaken Bedrag 1. Buig 0 Totaal 0 V 1. Buig Het aantal uitkeringsgerechtigden is in 2013 gestegen (2,3 %, 2 mensen). In het eerst kwartaal van 2014 zien we nog steeds een stijging van het aantal mensen die een uitkering ontvangen. Daarnaast is het BUIG budget in 2014 met 8% gekort. Deze korting is nog niet in de budgetten van 2014 verwerkt. Hier zal in de tweede bestuursrapportage van 2014 op terug gekomen worden. Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 9

11 3.6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Financiële afwijkingen In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien Bedrag 1. Algemene uitkering gemeentefonds N 2. Uitkering gemeentefonds VTH V Totaal V 1. Aanpassing uitkering i.v.m VTH De Algemene uitkering Gemeentefonds is doorgerekend op basis van de december-circulaire 2013 en vergeleken met de raming begroting op basis van de september-circulaire Per saldo bedraagt het werkelijke tekort: Uitkering gemeentefonds VTH Vanwege de overdracht van taken aan de gemeente op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt de algemene uitkering structureel verhoogd met Deze extra middelen worden doorgesluisd naar de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) die voor ons deze werkzaamheden uitvoeren (zie programma 3). Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 10

12 4. Investeringen In dit hoofdstuk worden, conform de financiële verordening, de afwijkingen op investeringskredieten van groter dan weergegeven en de investeringen welke kunnen worden afgeraamd en afgesloten. Tevens worden de financiële consequenties voor de kapitaallasten in beeld gebracht. Afwijkingen bestaande kredieten Er zijn geen afwijkingen te melden van de reeds bestaande kredieten. Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 11