V505 Eerdere toezeggingen Capelle (B) V210 V60 ESF-baten (C) V 197 Totaal baten V912 V60

Transcriptie

1 IJsselgemeenten 3 e swijziging Wij stellen u naar aanleiding van de bestuursrapportage oktober voor om volgende begrotingswijziging in de begroting en de meerjarenraming door te voeren. 1. Budget bedrijfsvoering Sociale Zaken In de bestuursrapportage oktober geven we de aanvullende doorbelastingen vanuit de afdeling Sociale Zaken weer. Dit betreft de reeds voorziene doorbelasting aan het participatiebudget van de deelnemende gemeenten (A), de verwerking van eerdere toezeggingen van Capelle (B) en de verwerking van de verwachte ESF-baten (C). Voor de begroting stellen wij de volgende begrotingswijziging voor: swijziging (* C 1.000) vanaf 2017 Salarissen 1 personeel van derden (A+B+C) N 778 N60 Dotatie aan reserve bedrijfsvoering (C) N 134 Totaal lasten N912 N 60 Doorbelasting aan participatiebudget (A) V505 Eerdere toezeggingen Capelle (B) V210 V60 ESF-baten (C) V 197 Totaal baten V912 V60 Hieronder volgt een nadere toelichting op bovenstaande begrotingswijziging. A. Doorbelasting aan participatiebudget In het bestedingsplan participatiebudget houden we rekening met een doorbelasting ter hoogte van 505. Deze doorbelasting is voor de inhuur voor incentive werkplein en voor het voeren van zorggesprekken en is reeds voorzien als besteding op het participatiebudget van de gemeenten. Reeds voorziene doorbelasting aan participatiebudget (in ) Capelle Krimpen Zuidpias Totaal Zorggesprekken (70 o 7o o Zo) Inhuur incentive werkplein (o.b.v. afspraken) ,5 52,5 305 Totaal (* C 1.000) ,5 82,5 505 B. Toezeggingen Capelle aan den IJssel (dekking personeelslasten) Dit betreft een aantal reeds voorziene toezeggingen van Capelle voor de dekking van personeelslasten. Reeds voorziene toezeggingen (dekking personeel) Capelle Consulent Schuldhulpverlening voor het Eropaf-team (structureel) 60 Casemanager actieplan Jeugdwerkloosheid 80 Consulent handhaving voor de Wijkgerichte aanpak 70 Totaal (*C 1.000) 210

2 C. ESF-baten We verwachten de begrote baat van 376 te realiseren met de volgende ESF-projecten. Ken je competenties (beschikking ontvangen) 108 Van Klacht naar Kracht (beschikking ontvangen) 15 RRRIA actie A (aanvraag ingediend voor 647) 450 Totaal (*C 1.000) 573 Dotatie aan reserve bedrijfsvoering (573 -/ /- 63 inhuur) 134 Voor het ESF-project RRRIA hebben we een subsidieaanvraag van 647 gedaan. De definitieve vaststelling zal in 2017 plaatsvinden en dan hebben we zekerheid over de hoogte van het gehonoreerde subsidiebedrag. Voorzichtigheidshalve nemen wij bij het opstellen van de jaarrekening een bedrag van 450 op. Aan de lastenkant hebben we voor de ondersteuning een bedrag van 63 bij inhuur opgenomen. Vanwege het risico doteren we het surplus (134) aan de reserve bedrijfsvoering. 2. Formatie-uitbreiding Sociale Zaken voor verhoogde instroom asielzoekers (2 fte) In afgelopen periode hebben wij te maken met een verhoogde instroom van asielzoekers. De intake, verwerking en begeleiding van deze groep vergt (nog) meer tijd en aandacht dan het reguliere klantenbestand. De formatie waarmee deze taken vanaf 2013 door de gemeenten en vanaf 2015 en door IJsselgemeenten zijn uitgevoerd is constant gebleven (133 fte) en de forse bestandstoename is opgevangen en verwerkt binnen de bestaande formatie. Wij willen een gezamenlijke intensivering van de inzet voor de statushouders op het gebied van begeleiding, taalvaardigheden, taal op de werkvloer en het creëren van werkervaringplekken bij bedrijven. Wij stellen in eerste instantie een uitbreiding van de formatie voor om de dienstverlening voor deze groep op peil te brengen en te houden. We denken daarbij echter ook in eerste instantie aan een beperkte uitbreiding van de formatie voor de intake (0,5 fte), begeleiding (1 fte) en arbeidsbemiddeling (0,5 fte) van de statushouders. Uitgaande van een start per 1 oktober 2015 gaat het om een periode van 15 maanden. De financiële consequenties hiervan zijn in totaal 188. Als we de kosten verdelen volgens de geldende verdeelsleutel komt dat op het volgende neer: Voor de gemeente betekent dit de volgende budgettaire mutatie: Aanvullende gemeentelijke bijdrage 2017 Totaal Capelle aan den IJssel (70 0 7o) Krimpen aan den IJssel (15 0 7o) Zuidpias (lò 0 /.)) Totaal In de septembercirculaire is een decentralisatie-uitkering voor verhoogde asielstroom opgenomen. Dat bestaat uit een deel voor het partieel effect (extra reguliere kosten voor statushouders) en een deel voor de stimulering van integratie en participatie. Gemeenten zetten deze bedragen in als dekking voor deze mutatie. Voor de begroting stellen wij de volgende begrotingswijziging voor: swijziging (* C 1.000) 2017 Salarissen 1 personeel van derden N 38 N 150 Totaal lasten N 38 N 150 Aanvullende gemeentelijke bijdrage V38 V 150 Totaal baten V38 V150

3 3. Budget uitvoeringskosten ICT A. Gemeentelijke bijdragen (structurele aanpassing) Sinds de start van de GR is het aantal accounts met 22,5 gestegen (13,5 voor Capelle en 9 voor Krimpen). Op basis van de ICT-kosten in de afgelopen 3 jaar hebben wij een gemiddeld bedrag van 3,5 voor een interne werkplek gecalculeerd. Hiervoor vragen we van de gemeenten een aanvullende bijdrage (totaal 78). Daarnaast hebben we als gevolg van de komst van de activiteiten binnen het Sociaal Domein naar de gemeenten via de 2 e begrotingswijziging 2015 formatie-uitbreiding gekregen. Hiervoor hebben we een nieuwe pakket "Suite voor Sociale4Regie" (inclusief bijhorende kosten) moeten aanschaffen met een structurele jaarlast van 46. Hiervoor vragen we een bedragen van de gemeenten. In totaal betekent dit een aanvullende bijdrage van 124. B. Bijdrage Sociaal Team (structurele aanpassing) In zijn externe medewerkers van het Sociaal Team en Krimpenwijzer in Krimpen klant bij ICT IJsselgemeenten geworden. Voor de begroting betekent dit structureel een extra inkomst van 7 (van 13fte naar 14,5fte). C. Dekking reserves Na aanraming van de gemeentelijke bijdrage laat het budget uitvoeringskosten ICT naar verwachting in een tekort van 403 zien. Het surplus op de bedrijfsvoering (218) zetten we in om het tekort op uitvoeringskosten ICT deels te compenseren. Wij stellen u voor de begrote dotatie aan de reserve ICT met 86 te verlagen en 99 te onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering om het tekort te dekken. Voor de begroting betekent dit de volgende begrotingswijziging: 3 e begrotingswijziging (* ē 1.000) vanaf 2017 Salarissen 1 personeel van derden V218 Uitvoeringskosten ICT N 534 N 131 Totaal lasten N316 N 131 Aanvullende gemeentelijke bijdrage V 124 V 124 Sociaal Team V7 V7 Reserve ICT V86 Reserve bedrijfsvoering V99 Totaal baten V316 V Investeringen ICT Het krediet van is met een verwacht investeringsvolume van niet toereikend. Bij een afschrijvingstermijn van 5 jaar betekent dit een extra structurele kapitaallast van 60 vanaf ICT-ontwikkelingen gaan snel en zijn sterk aan veranderingen onderhevig. De ontwikkelingen zorgen ervoor dat meer Ipads, Iphones en laptops gekocht zijn dan voor Ook blijkt dat er meer gebruikers zijn dan bij de start van de GR, wat extra servers voor het draaien van de werkplekken en extra opslag met zich meebrengt. Ook vindt er een verdergaande digitalisering plaats en hebben er investeringen in technologische middelen in de nieuwbouw (raadhuis, raadzalen Krimpen) of verbouw (afdelingen en voorzieningen in de raads- en vergaderzalen Capelle) plaatsgevonden. Voor de begroting betekent dit de volgende begrotingswijziging: 3 e begrotingswijziging (* C 1.000) vanaf 2017 Kapitaallasten (afschrijvingen) N 60 Totaal lasten N60 Aanvullende gemeentelijke bijdrage V60 Totaal baten V60

4 Na deze 3 e begrotingswijziging 2Ũ16 is de meerjarenbegroting als volgt: Bedrijfsvoering Sociale Zaken Werkplekvergoeding Salarissen en inhuur 1 flexibele schil Stelpost CAO Individueel Keuze Budget (vakantietoeslag) Ambtsjubilea en Forensenvergoeding Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc.) Ondersteuning gemeente Capelle Opleidingen Overige personeelskosten Accountantskosten Totale kosten bedrijfsvoering Sociale Zaken Baten ESF Aandeel Capelle (8294) - (7094) Aandeel Krimpen (1894) - (1594) Aandeel Zuidpias (094) - (1594) Aandeel Capelle (eerdere toezeggingen) Totale inkomsten bedrijfsvoering Sociale Zaken «Aandelen gemeenten Bijdrage gemeente Capelle Bijdrage uit participatiebudget Capelle Aandeel Capelle (eerdere toezeggingen) Aandeel Capelle (8294) - (7094) Bijdrage gemeente Krimpen Bijdrage uit participatiebudget Krimpen Aandeel Krimpen (1894) - (1594) Bijdrage gemeente Zuidpias Bijdrage uit participatiebudget Zuidpias Aandeel Zuidpias (094) - (1594) Reserves Dotatie aan reserve bedrijfsvoering

5 Bedrijfsvoering ICT Werkplekvergoeding Salarissen en inhuur 1 flexibele schil CAO-stelpost Individueel Keuze Budget (vakantietoeslag) Ambtsjubilea en Forensenvergoeding Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc.) Ondersteuning gemeente Capelle Opleidingen Overige (personeels)kosten Accounta ntskosten Totale kosten bedrijfsvoering ICT Bijdrage gemeente Capelle (60ŵ) Bijdrage gemeente Krimpen (4094) Totale bijdrage gemeenten Uitvoeringskosten ICT Onderhoud Mobiele telefonie Kapitaallasten Totaal uitvoeringskosten ICT Bijdrage gem. Capelle (inwonersbijdrage) Bijdrage gem. Krimpen (inwonersbijdrage) Bijdrage gcm. Zuidpias Bijdrage derden Totale baten Reserves Dotatie reserve ICT Onttrekking reserve bedrijfsvoering

6 Meerjarenbegroting Werkplekvergoeding Salarissen en inhuur 1 flexibele schil CAO-stelpost Individueel Keuze Budget (vakantietoeslag) Ambtsjubilea en Forensenvergoeding Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc.) Ondersteuning gemeente Capelle Opleidingen Overige (personeels)kosten Accountantskosten Totale kosten bedrijfsvoering Onderhoud ICT Mobiele telefonie Kapitaallasten Totaal uitvoeringskosten ICT Totale lasten Aandeel gemeente Capelle Aandeel gemeente Krimpen Aandeel gemeente Zuidpias Bijdrage derden ESF-baten Totale baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserve Į+ s dotatie) Resultaat Aandeel gemeenten Bijdrage gemeente Capelle Doorbelasting aan participatiebudget Aandeel gemeente Capelle Bijdrage gemeente Krimpen Doorbelasting aan participatiebudget Aandeel gemeente Krimpen Bijdrage gemeente Zuidpias Doorbelasting aan participatiebudget Aandeel gemeente Zuidpias

7 Kredieten ICT Ļ Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van het openbaar lichaam IJsselgemeenten op ì i I \ i

8