gemeente Het college van burgemeester en wethouders stelt de onderhavige Nota van wijzigingen, gedateerd 4 juli 2017, vast:

Transcriptie

1 Nota van wijzigingen Onderwerp: Jaarstukken 2016 Een nota van wijzigingen bevat één of meer wijzigingen van een raadsvoorstel of -besluit. Een nota van wijzigingen wordt opgesteld door het college van burgemeester en wethouders en bevat inhoudelijke wijzigingen. Deze nota van wijzigingen is tot stand gekomen na constatering van twee onjuistheden in de jaarstukken Het college van burgemeester en wethouders stelt de onderhavige Nota van wijzigingen, gedateerd 4 juli 2017, vast: Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De secretaris, Voorgestelde wijzigingen agendapunt "Jaarstukken 2016" Aanpassing tabel analyse programma 5 Op pagina 58 is bij de analyse van de verschillen de tabel van programma 2 toegevoegd. Hier moet de analyse van programma 5 worden opgenomen. Onderstaande huidige tabel wordt gewijzigd door onderstaande gewijzigde tabel Huidige tabel: Pagina 1

2 Saldo van baten en lasten lasten Werk en inkomen Storting in de voorziening dubieuze debiteuren Stijging van bijstands uitgaven voornamelijk t.g.v. instroom statushouders (Wet Buig) Afrekening sociale recherche 2015 Hogere uitgaven i.h.k.v. Bijstandverlening zelfstandigen (zie ook baten) T.g.v. verkorting van de ww-duur is er meer aanspraak gemaakt op l.o.a.w. (Wet Buig) Meer kwijtschelding van gemeentelijke belastingen dan begroot Uitgavèn l.h.k.v, statushouders zijn achtergebleven t.o.v. de verwachting Incidentele ESF-subsidie Minder inzet re-integratie trajecten nieuw -150 N N UV -172 N -73 N -13 N 45 V 41 V 276 V Zorg en hulpverlening Minder uitgaven i.h.k.v, lokaalonderwijsbeleid baten) (zie ook Er hebben minden aanvragen subsidie i.h.k.v, gezonde leefstijl plaatsgevonden dan verwacht Er is minder beroep gedaan op de post woon/vervoer/ hulpmiddelenvoorzieningen Minder medische advisering WMO Hogere uitgaven huishoudelijke verzorging Minder uitgaven PGB's Minder uitgaven Lh.k.v. project kanteling sociaal domein (zie ook ) Onderschrijding op de nieuwe WMO budgetten Overschrijding op de nieuwe jeugd budgetten en NietlweWMO Nieuwe jeugd 26V 60V 41 V 21 V -48 N 8SV 145 V V N Eerstelijnsloket WMO en Jeugd Afrekening basis OG 2015 (per abuis niet verantwoord 2015) Minder uitgaven Lh.k.v. projecten CJGbasis in - 32 N 13V Totaallasten - 23 N N Baten Werk en inkomen Hogere vordering op debiteuren Hogere WWB uitkering Ministerie van Sociale Zaken (Wet Buig) Hogere inkomsten i.h.k.v. Bijstandverlening zelfstandigen (zie ook lasten) 289 V 63 V 136V Pagina 2

3 Inkomsten Lh.k.v. statushouders zijn achtergeleven t.o.v. de verwachting -72 N Zorg en hulpverlening Minder inkomsten Lh.k.v. lokaalonderwijsbeleid lasten) Incidentele inkomst LV.m. doelgroepenvervoer (zie ook Minder verzilverde toekenningen WMO incl. correctie uit jaarrekening 2015 Inkomsten i.h.k.v. doorbelasting aan derden Overheveling MEE middelen van WMO naar nieuwe jeugd NieuweWMO Nieuwe jeugd -14 N 18 V -141 N 20V 48V Totaal baten 9V 356V Mutatie Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen lagere onttrekking reserve 3 decentralisaties ivm project kanteling sociaal domein Totaalonttrekkingen -145 N -145 N Gewijzigde tabel: bedragen x Saldo van baten en lasten Lasten Wonen Doorlopende kosten LV.m.vertraging in overdracht woonwagens aan Woonstichting Opknappen woonwagenlocatie ivm overdracht Aanvragen starterslening gefinancierd uit inleg van de Provincie. Hierdoor nog geen inleg gemeentelijk budget nodig. Restantbudget voor inzet tbv programmalijn wonen nog niet geheel aangewend. (Res.) Ruimtelijke ordening Minder kosten gerealiseerd op woningbouwcomplexen, Overbrenging bouwgrondexploitatie naar balans Project DOP Posterholt vertraging in uitvoer (res.) m.n. Holsterveld geen kosten. -11 N -12 N 200V 33 V 269 V -414 N 96V Pagina3

4 Inhuur later ingegaan dan gepland (res.) Minder extern advies ingezet Toevoegingen aan voorziening LKM en Beheer woningvoorraad (waren nog niet begroot ivm onvoldoende concreet) Afval Lagere inzamelkosten huisvuil a.g.v. afrekening 2015 van , (ontvangst). Niet in begroting meegenomen doorbetaling inkomsten kunststof en drankkartons aan RD Maasland (ter verrekening deelnemers) Gestegen kosten inzamel- en verwerkingskosten kunststof en drankkartons nog niet in begroting aangepast 29V 41 V - 90 N 90V -194 N -102 N Diverse Totaallasten kleine afwijkingen 8V - 57 N Baten Wonen Doorlopende (huur-) opbrengsten LV.m. vertraging in overdracht woonwagens aan woonstichting Bijdrage regio aan programmalijn wonen niet geraamd. Ruimtelijke ordening Bijdrage derden in exploitatieovereenkomst gebiedsontwikkeling. Meer kavels verkocht Oortjensveld, minder Wienkeskoel en Holsterveld (bouwgrondexploitaties) 6V 14 V 34V 44 V Afval Hogere opbrengst oud papier ivm hogere marktprijzen. Alleen reële opbrengst kunststof en drankkartons geraamd en niet de opbrengst na verrekening via Maasland (zie doorbetaling opbrengsten bij de lasten). Hogere opbrengsten glas, elektrische apparaten etc. milieu park Vergoeding extra aanpak zwerfafval Nedvang 2015 Hogere opbrengst afvalstoffenrecht, extra ledigingen (diftar). Lagere onttrekking Voorziening afval o.b.v. werkelijke baten en lasten. Omgevingsvergunningen Hogere realisatie bouwvergunningen (inc! ,- 2015) 30V 217V 21 V 21 V 7V - 63 N 67 V Totaal baten 17 V 412 V Mutatie Toevoegingen Totaal toevoegingen Pagina 4

5 Onttrekkingen Onttrekking voor startersleningen niet noodzakelijk Inhuur Lv.m. capaciteitsuitbreiding REOlater ingegegaan waardoor in 2016 mlnder onttrekking. Wegensdoorlopen DOPPosterholt in 2017, minder onttrekking in Totaalonttrekkingen N - 62 N - 21 N -283 N Aanpassing tabel Wet Normering Topinkomens Bij de overzichten van de WNT (pag 169) zijn de namen van de naam en functie omgekeerd. Het eerste overzicht betreft de bezoldiging van de griffier en het tweede overzicht de bezoldiging betreft de gemeentesecretaris. 1. Naam functionaris 3. Duur dienstverband gedurende boekjaar 5. Beloni ng uit dienstbetrekking 7. Voorzieningen tbv beloni ngen betaal baar op termijn 8. Gedeclareerde bezoldiging (indien niet in dienstbetrekking) Totaal bezoldiging in kadervan de WNT(5tm. 8) J.J.w.M. L'Ortije Gemeentesecretaris Naam functionaris 3. Duur dienstverband gedurende boekjaar 5. Beloning uit dienstbetrekking 7. Voorzieningen tbv beloningen betaa Ibaar op termijn 8. Gedeclareerde bezoldiging (indien niet in dienstbetrekking) TotaaI bezoldigi ng in kaderva n de WNT(5 tm. 8) R.J.J.Notermans Griffier c Pagina5

6 Gewijzigde tabellen: 1. Naam functionaris 3. Duurdienstverband gedurende boekjaar 5. Beloning uit dienstbetrekking 7. Voorzieningen tbvbeloningen betaalbaarop termijn 8. Gedeclareerde bezoldiging (indien niet in dienstbetrekking) TotaaI bezoldigi ng in kader van de WNT(5 tm. 8) J.J.w.M.L'Ortije Gemeentesecretaris c Naam fuhctionaris 3. Duur diens tverband gedurende boekjaa r 5. Beloning uit dienstbetrekking 7. Voorzieningen tbvbeloningen betaalbaarop ternlijn 8. Gedeclareerde bezoldiging (indien niet in die nstbetrekklng] TotaaI bezoldiging in kader van de WNT(5 tm. 8) R.J.J.Notermans Griffier c Pagina 6