ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose

Transcriptie

1 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose

2 Inhoudsopgave Inleiding Inkomensvoorzieningen (BUIG) Aantal uitkeringsgerechtigden Preventiequote Bijstandsbesluit zelfstandigen Bijzondere bijstand Participatiebudget Apparaatskosten

3 Inleiding Voor u ligt de financiële bestuursrapportage t/m juni 2015 van het ISWI. In deze rapportage wordt aangegeven wat de financiële stand van zaken is met betrekking tot de verschillende uitkeringsregelingen, het Participatiebudget en de apparaatskosten. Op alle onderdelen geven we aan wat de prognose voor het hele jaar 2015 is. Deze prognose wordt afgezet tegen de budgetten en ook wordt het vergeleken met de begroting Ulft, 10 juli 2015 Agnes Tiemissen Controller Michel Hendriksen Wnd. Directeur 3

4 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG) Alle uitkeringsregelingen worden gefinancierd door middel van een gebundelde uitkering budget (Buig). Uit het Buig budget moeten de kosten van de volgende uitkeringsregelingen worden bekostigd: Participatiewet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Bijstandsbesluit Zelfstandigen (levensonderhoud starters). Ook de kosten voor levensonderhoud van startende zelfstandigen moeten voor 100% betaald worden uit dit budget. (in ) Begroot (VJB 2015) Jaarprognose Uitleg Inkomsten totaal Budgetaandeel is door nieuw verdeelmodel gedaald. Uitgaven totaal Resultaat BUIG (tekort) Lagere verwachte uitgaven door stabilisering van het aantal uitkeringen, invoering kostendelersnorm In de begroting is uitgegaan van een budget van ,--. De kosten van bijstand zijn begroot op ,--, zodat er een tekort geraamd is van ,--. Ter dekking van dit tekort hebben beide gemeenten een extra bijdrage van ,-- opgenomen in de begroting Met de invoering van het nieuwe verdeelmodel is het rijksbudget voor de gemeente Oude IJsselstreek flink gedaald en het budget van de gemeente Aalten gestegen. Dit heeft per saldo een lager budget tot gevolg, namelijk: ,--.. De afgelopen maanden zien we een stabilisatie van het aantal uitkeringen en per 1 juli treedt ook voor lopende uitkeringen de woningdelersnorm in werking. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte uitgaven lager zijn dan begroot. Uit de jaarprognose 2015 blijkt dat het verwachte tekort lager zal zijn dan begroot. Op basis van de laatste jaarprognose verwachten wij dat de gemeenten ieder zullen bijdragen aan het tekort, wat leidt tot een vermindering van de bijdrage met ,-- per gemeente. 4

5 2. Aantal uitkeringsgerechtigden De afgelopen jaren is het aantal uitkeringsgerechtigden, mede door de economische recessie, toegenomen. Onderstaande grafiek laat dit verloop zien Gemiddeld aantal uitkeringen (tm juni) We zien dat de economie weer iets aantrekt en dat de werkgelegenheid toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat het aantal uitkeringsgerechtigden redelijk stabiel blijft. De verwachting is dat het aantal in de loop van het jaar verder gaat afnemen Aantal uitkeringen per 1e van de maand (2015) jan feb mrt apr mei jun Reeks

6 3. Preventiequote Niet alle meldingen leiden tot een uitkeringsaanvraag of een toekenning van de uitkering. Door goede klantherkenning en een gedegen screening van wettelijke eisen hebben we een gemiddelde preventiequote kunnen behalen van 56% over de eerste 3 maanden van het jaar. Begroot is een preventiequote van 50%. Jan-15 Feb-15 Maa-15 Aantal burgers dat zich meldt voor een uitkering PW/IOAW Aantal burgers dat geen aanvraag doet nav, groepsvoorlichting of klantherkenning Aantal burgers dat een aanvraag doet Aantal aanvragen dat niet wordt toegekend Aantal toegekende aanvragen Preventiequote 60% 58% 54% 6

7 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen De uitkering voor gevestigde zelfstandigen en de verstrekking van bedrijfskapitaal is niet meegenomen in het gebundeld budget. De regeling omtrent de BBZ is als volgt opgebouwd: Voor de uitkeringen wordt 75% van de kosten (uitgaven minus ontvangsten) door het Rijk vergoed op declaratiebasis en we ontvangen een vast budget om de overige 25% te bekostigen. De advieskosten worden voor 90% vergoed door het Rijk en moeten voor 10% betaald worden uit het vaste budget. Begroot (VJB 2015) Jaarprognose Uitleg Uitgaven (in ) Advieskosten Het aantal levensvatbare aanvragen is Periodieke uitkeringen minder dan begroot, waardoor de Leningen geprognosticeerde kosten en baten Aflossing leningen achterlopen op de begroting. Totaal De verwachting is dat na ontvangst van de declaratie van het Rijk de kosten ,-- bedragen. Het budget voor 2015 bedraagt maar ,--, het eigen risico is echter beperkt tot 15% van het budget ( 5.000,--). 7

8 5. Bijzondere bijstand Het grootste deel van de kosten voor bijzondere bijstand wordt betaald door de gemeenten zelf. Een aantal soorten bijzondere bijstand wordt beoordeeld en betaald door het ISWI. Dit is opgenomen in onze begroting. Voor de gemeente Aalten is voor de bijzondere bijstand begroot en voor de gemeente Oude IJsselstreek De verwachting is dat beide gemeenten binnen de begroting blijven. Uitgaven in Aalten Oude IJsselstreek Begroot Prognose einde jaar Verschil De gemeenten bevoorschotten ons per kwartaal op basis van het bedrag dat in de begroting is opgenomen. Eind van het jaar wordt met de gemeenten afgerekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten. 8

9 6. Participatiebudget Conform de trend van de afgelopen jaren is het participatiebudget in 2015 verder gedaald. Ondanks deze bezuinigingen is het ISWI nog steeds zeer actief op het gebied van re-integratie. Er wordt zoveel mogelijk getracht direct bij het aanvragen van een bijstandsuitkering mensen al te begeleiden naar werk. Begroot Jaarprognose Uitleg Uitgaven (in ) Projecten Er zijn meer cliënten verloond ( ), er heeft meer externe inhuur plaatsgevonden ( ) Re-integratiekosten WWB Re-integratiekosten Ioaw/z Er is een stijging van het aantal IOAW-'ers ten opzichte van voorgaande jaren. Dit leidt ertoe dat we ook meer mensen begeleiden uit deze doelgroep. Re-integratiekosten Bbz Re-integratiekosten Nug/anw Wiw Loonkostensubsidie Kinderopvang Doorbelaste uren Inburgering - In 2014 zijn er trajecten gestart die doorlopen in Deze waren niet begroot. Medio 2015 zullen alle trajecten afgerond zijn. Werkgeversdienstverlening Kosten ikv Werkgeversservicepunt Achterhoek West Subtotaal uitgaven Inkomsten (in ) - Wiw Kinderopvang Projecten De inkomsten waren voorzichtig begroot. Naar verwachting behalen we toch meer inkomsten uit detachering en produktie. Budget rijk Nieuwe inschatting op basis van de laatste berichtgeving van het rijk. Meeneemregeling Subsidie - Voorlopige toekenning van een ESF-A subsidie ter bevordering van arbeidskansen voor 55+ers. Bij het opstellen van de begroting was de voorlopige toekenning nog niet ontvangen. Subtotaal inkomsten Saldo - - Als we op basis van de cijfers tot en met juni een jaarprognose maken, is de verwachting dat we binnen het Participatiebudget blijven. 9

10 7. Apparaatskosten De apparaatskosten zijn begroot op ,--. Met name door de extra werkzaamheden voor fusie en liquidatie zullen de kosten hoger uitvallen dan geraamd. In maart heeft het AB besloten ,-- uit de reserve toe te voegen aan de exploitatiebegroting in verband de ambities terugdringen tekort Buig Op dit moment is de voorzichtige inschatting dat we hiermee binnen de begroting kunnen blijven. Uitgaven (in ) Begroot (VJB 2015) Jaarprognose Uitleg Salariskosten Overige personeelskosten Huisvesting Facilitair Automatisering Overige Subtotaal uitgaven Ivm met de fusie/liquidatie, uitvoering participatiewet en uitval vaste medewerkers is er meer tijdelijk personeel ingehuurd Minder verwachte uitgaven voor kopiekosten, telefonie en abonnementen. Inkomsten (in ) Salariskosten - - Overige personeelskosten - - Huisvesting Huurinkomsten Sensire is weggevallen Facilitair Automatisering - Overige Subtotaal inkomsten Toevoeging uit Reserve Bij AB-besluit van Totaal bijdrage gemeenten