Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering

Transcriptie

1 Wat kost het de gemeente Aa en Hunze? Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente Bedrijfsvoering Participatiewet uitkeringen Bbz Integratie budget Bijzondere bijstand & minimabeleid Totaal Uitkeringen Aantal uitkeringen tm tm Uitkeringen Participatiewet IOAW IOAZ Bbz2004 starters Zak- en kleedgeld Totaal Het gemiddeld aantal verstrekte neemt in vergelijking met de met 4 uitkeringen af in de prognose voor het einde van het jaar. Waar de instroom in de eerste maanden van hoger was dan de uitstroom zien we in de tweede verantwoordingsperiode het omgekeerde beeld. Instroom & uitstroom Instroom in routes Rekening t/m apr t/m aug Route Onderwijs Route Werknemer Route Ondernemer 4 8 Route Vrijwilliger 5 10 Zorg 0 4 Nog in te delen 4 0 Totaal

2 Uitstroom uit routes Rekening t/m apr t/m aug Route Onderwijs 5 17 Route Werknemer Route Ondernemer 6 12 Route Vrijwilliger 8 18 Zorg 0 0 Totaal Waarvan naar onderwijs Waarvan naar werk Waarvan naar ondernemerschap Meedoen aantallen Activering en meedoen aantallen tm tm Meedoen kinderen (incl voortgezet onderwijs) Brugklassers Pc's voor brugklassers Internetvergoeding Totaal Zoals aangegeven in de eerste bestuursrapportage worden de meeste aanvragen voorafgaand aan het nieuwe schooljaar ingediend. De verwachte piek in de het aantal aanvragen heeft ook dit jaar plaatsgevonden.

3 Uitkeringen Participatiewet Participatiewet uitkeringen (bedragen * 1.000) tm tm Budget uitkeringen Participatiewet Bijdrage gemeente Totale baten Algemene kosten Participatiewet uitkeringen Loonkostensubsidie waarvan incidenteel waarvan structureel Startende ondernemers -om niet Startende ondernemers levensonderhoud IOAW IOAZ Debiteuren Totale lasten Het definitieve budget voor Aa en Hunze valt hoger uit dan begroot. Hier tegenover staat dat de lasten met hoger uitvallen. De bijdrage van de gemeente is met afgenomen ten opzichte van de.

4 Integratie-uitkering Integratie-uitkering (bedragen * 1.000) tm tm Budget rijk Bijdrage gemeente Totale baten Uitgaven re-integratie Uitgaven inburgering Uitname kosten personeel Totale lasten btw Het budget voor de integratie-uitkering is het bedrag dat wij via de gemeenten ontvangen. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitname die de gemeenten doen voor de kosten Alescon. Voor de gemeente Aa en Hunze bedraagt deze uitname Dit bedrag is in mindering gebracht op de baten. In de prestatieovereenkomst is opgenomen dat de middelen die vanuit de integratie-uitkering beschikbaar zijn, budgettair-neutraal worden ingezet. Dit wil zeggen dat er in principe geen overschrijding van de middelen mag plaatsvinden. Dit gaat nu waarschijnlijk bij de gemeente Aa en Hunze plaats vinden zoals ook aangegeven in de eerste bestuursrapportage. Middels een bestuurlijk voorstel is hier akkoord op gegeven. De verwachting is echter dat deze overschrijding minder hoog zal zijn dan in het bestuurlijk voorstel aangegeven. Dit heeft te maken met de lagere uitgaven binnen de route ondernemer en de eenmalige verlaging van de lasten van trajecten specifiek voor statushouders door een derde partij.

5 Bbz2004 Bbz2004 (bedragen * 1.000) tm tm prognose t.o.v. Budget vast Rijk Budget declarabel Rijk Bijdrage gemeente Totale Uitkeringskosten Kapitaalverstrekking Debiteuren Algemene kosten Onderzoekskosten excl.btw Btw onderzoekskosten Totale btw Bijzondere bijstand en meedoen Bijzondere bijstand en meedoen (bedragen * 1.000) tm tm Schuldhulpverlening Bijdrage gemeente Totaal baten Bijzondere bijstand (inclusief debiteuren) Collectieve zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag Meedoen Totale Schuldhulpverlening Totale Met name de kosten voor bijzondere bijstand vallen hoger uit dan begroot, door een toename in de kosten bewindvoering. Verder vallen de collectieve zorgverzekering en de uitgaven aan meedoen kinderen iets hoger uit. Een groot deel van de overschrijding (te weten 63 duizend euro) wordt verklaard door een te lage ; de kosten in waren al hoger dan hetgeen begroot voor.

6 Organisatie Organisatie (bedragen * 1.000) tm tm Externe financiering Uitname integratie-uitkering Bijdrage gemeente Totale baten Personeelslasten Bedrijfsvoering Totale lasten btw Debiteuren & BBz2004 ontvangstquote Debiteuren * 1000 Aantal debiteuren Beginsaldo Opboeking 232 Restituties 2 Sub totaal Ontvangsten -126 Correctie -114 Bbz2004 omzetting "om niet" -28 Eindsaldo Aantal debiteuren 305 Bbz2004 ontvangstquote * 1000 Quote 48 Ontvangsten 37 Jaar prognose 56 minus quote 8