Wat kost het de gemeente Aa en Hunze?

Transcriptie

1 Wat kost het de gemeente Aa en Hunze? Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente De bijdrage voor de gemeente ten opzichte van de neemt toe met circa 3 ton. De oorzaak ligt in de toename kosten bedrijfsvoering en bijzondere bijstand & minimabeleid. Een nadere toelichting staat in de bijlage: wat kosten het totaal WPDA. Uitkeringen Bijdrage gemeente Bedrijfsvoering Participatiewet uitkeringen Bbz Integratie budget Bijzondere bijstand & minimabeleid Totaal Aantal uitkeringen tm Uitkeringen Participatiewet IOAW IOAZ Bbz2004 starters Zak- en kleedgeld Totaal Instroom Instroom in routes januari t.m. Route Onderwijs - Arbeidsmarkt 8 Route Werknemer 35 Route Ondernemer 9 Route Vrijwilliger 6 Route Zorg 0 Nog in te delen 12 Totaal 70

2 Uitstroom Uitstroom uit routes januari t.m. Route Onderwijs - Arbeidsmarkt 7 Route Werknemer 40 Route Ondernemer 10 Route Vrijwilliger 12 Route Zorg 0 Totaal 69 Waarvan naar onderwijs 1 Waarvan naar werk 20 Waarvan naar ondernemerschap 5 Cliëntenoverzicht Aa en Hunze

3 Meedoen aantallen Activering en meedoen aantallen tm Meedoen kinderen (incl voortgezet onderwijs) Brugklassers Pc's voor brugklassers Internetvergoeding Totaal Uitkeringen Participatiewet Participatiewet uitkeringen (bedragen * 1.000) tm Budget uitkeringen Participatiewet Bijdrage gemeente Totale baten Algemene kosten Participatiewet uitkeringen Loonkostensubsidie Startende ondernemers -om niet Startende ondernemers levensonderhoud IOAW IOAZ Debiteuren Totale lasten

4 Integratie uitkering Integratie-uitkering (bedragen * 1.000) tm Budget rijk Bijdrage gemeente Totale baten Uitgaven re-integratie Uitname kosten personeel Totale lasten btw Bbz2004 Bbz2004 (bedragen * 1.000) tm Budget vast Rijk Budget declarabel Rijk Bijdrage gemeente Totale Uitkeringskosten Kapitaalverstrekking Debiteuren Algemene kosten Onderzoekskosten excl.btw Btw onderzoekskosten Totale btw

5 Bijzondere bijstand en meedoen Bijzondere bijstand en meedoen (bedragen * 1.000) tm Schuldhulpverlening Bijdrage gemeente Totaal baten Bijzondere bijstand (inclusief debiteuren) Collectieve zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag Meedoen Witgoedregeling Jeugdvakantieweken Huishoudtoets Totale Organisatie Organisatie (bedragen * 1.000) tm Externe financiering Uitname integratie-uitkering Bijdrage gemeente Totale baten Personeelslasten Bedrijfsvoering Totale lasten Saldo btw

6 Gemeente Aa en Hunze (baten & lasten) (bedragen * 1.000) tm Integratie-budget Bbz Subtotaal Participatiewet uitkeringen Subtotaal Bijzondere bijstand & meedoen Schuldhulpverlening Subtotaal Externe financiering organisatie (incl. btw Gemeentelijke bijdrage organisatie Subtotaal Totale baten (bedragen * 1.000) tm Integratie-budget Bbz Subtotaal Participatiewet uitkeringen Subtotaal Bijzondere bijstand & meedoen Schuldhulpverlening Subtotaal Organisatie (incl. btw) Subtotaal Totale lasten Totale baten minus totale lasten btw

7 Debiteuren en incasso Debiteuren * 1000 Aantal debiteuren Beginsaldo Opboeking 138 Restituties 4 Sub totaal Ontvangsten 68- Correctie 60- Bbz2004 omzetting "om niet" 33- Eindsaldo Aantal debiteuren 321 Bbz2004 ontvangstquote Bbz2004 ontvangstquote * 1000 Quote Ontvangsten Jaar minus quote Besparing instroombeperking en uitstroombevordering Wij besparen op de uitgaven voor uitkeringen. Dit doen wij door instroombeperking en uitstroombevordering, beiden inclusief handhaving. Ook tellen de ontvangsten debiteuren mee en de inkomsten die onze klanten ontvangen naast de uitkering. Onze totale ambitie voor is 16 miljoen. Als wij onze realisatiecijfers van dit moment beoordelen en doorrekenen naar het einde van het jaar, dan halen wij onze ambitie niet. Wij gaan hier de komende periode actief mee aan de slag. Voor dit moment is het aandeel van de gemeente Aa en Hunze 385 voor instroombeperking en 313 voor uitstroombevordering (bedragen* 1000).