VERANTWOORDINGSRAPPORTAGE GOING CONCERN MEI blad 1 van 6

Transcriptie

1 VERANTWOORDINGSRAPPORTAGE GOING CONCERN MEI 2019 blad 1 van 6

2 1. Inleiding De RSD levert iedere twee maanden aan het bestuur een korte rapportage over de staat van de organisatie in algemene zin. Onderstaand de rapportage tot en met mei Met deze rapportage willen we gedurende het verbetertraject inzicht geven in de voortgang van de reguliere dienstverlening. Ten opzichte van de vorige rapportage zijn er geen grote afwijkingen of opvallende ontwikkelingen. De daling van het bestand zet nog steeds door en de voorbereidingen voor de implementatie van de nieuwe klantreis zijn in volle gang om op 1 juli live te gaan. Financieel gezien zijn er geen afwijkingen ten opzichte van de Voorjaarsnota. 2. Stand van zaken per onderdeel 2.1 Financiën We verwachten aan het eind van het jaar een positief saldo op de uitvoering van de kerntaken van en positief saldo op de apparaatskosten. Het positieve saldo op de uitvoering van de kerntaken wordt veroorzaakt door lagere lasten voor bijzondere bijstand en de collectieve ziektekostenverzekeringen. Daarentegen is er een stijging ten opzichte van de begroting 2019 van de lasten individuele inkomenstoeslagen en de kosten van kinderopvang. De bijdragen van gemeenten in de kosten van bedrijfsvoering (apparaatskosten) blijven ongewijzigd ten opzichte van de gewijzigde begroting Op 25 april 2019 heeft het Rijk de nadere voorlopige budgetten BUIG voor 2019 bekend gemaakt. De budgetten zijn naar beneden bijgesteld. Dit geldt voor heel Nederland, op basis van onder andere de ontwikkelingen in de conjunctuur en de lagere volumes bijstand in Op de ontwikkeling van de Rijksbudgetten BUIG hebben we geen invloed. Het verwachte financiële resultaat op de BUIG in 2019 is ten opzichte van het eerder verwachte resultaat opgenomen in de begroting 2019 positief voor de RDWI ( ), ondanks de verlaging van de budgetten BUIG met ruim 1,3 miljoen. Uitgaande van een daling van 3% (doelstelling voor 2019) is het geprognotiseerde bruto tekort voor 2019 op de BUIG Het netto tekort na toekenning van de vangnetregeling is In de begroting 2019 was rekening gehouden met een geprognotiseerd tekort van Bovenstaande is opgenomen in de Voorjaarsnota. Voor verdere informatie wordt daarnaar verwezen; tussen de peildatum van de Voorjaarsnota (31 maart 2019) en van deze rapportage (31 mei 2019) zijn er geen afwijkingen. 2.2 Dashboard bestuurlijke beleidsresultaten In het dashboard dat maandelijks beschikbaar is, worden de belangrijkste resultaten weergegeven ten behoeve van het bestuur en de gemeenten. Hieronder de highlights van de afgelopen vijf maanden. Klantenbestand Sinds de vorige rapportage is het klantenbestand van de RSD verder gedaald. Er is sprake van een daling in alle vijf gemeenten. Het volume BUIG (klanten Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ) is eind mei Ten opzichte van de stand van het begin van het jaar is dat een daling van 2%. De daling is met name te zien bij de klanten Participatiewet en IOAW. Wanneer deze lijn zich doorzet, wordt de beoogde daling van 3% behaald. In- en uitstroom Bij de instroom zien we met name in april en mei een lagere instroom dan de voorgaande maanden. Waar we in februari nog een hogere instroom dan uitstroom hadden, is vanaf maart de instroom minder groot dan de uitstroom. In de redenen van instroom en uitstroom zijn er blad 2 van 6

3 weinig afwijkingen ten opzichte van de vorige periode. Bij de uitstroom geldt dat 45% van de klanten uitstroomt vanwege werk. Leeftijdsopbouw en uitkeringsduur Het aantal jongeren met een uitkering (tot 27 jaar) is redelijk stabiel. Bij de klanten die ouder zijn dan 55 is er een lichte stijging ten opzichte van het begin van het jaar; bijna 22% van onze klanten zijn ouder dan 55 jaar. Bij de overige leeftijdscategorieën, tussen 27 en 55 jaar, is er sprake van een daling. Het aantal klanten dat korter dan 6 maanden een uitkering ontvangt, daalt. Op dit moment is dat ruim 11% van het totale bestand. Het aantal klanten dat langer dan 5 jaar een uitkering ontvangt, stijgt. Op dit moment is dat ruim 35% van het bestand. Bij klanten met een uitkeringsduur tussen 1 en 5 jaar is er over de afgelopen maanden een daling te zien. 2.3 Dienstverlening De daling van het bestand is tot en met mei 2%. Vorig jaar hadden we in dezelfde periode nog te maken met een lichte stijging. De daling is vooral het gevolg van een lagere instroom dan vorig jaar in de maanden april en mei. In de vorige rapportage is aangegeven dat doelmatigheid en rechtmatigheid beter in balans moeten komen. Daarnaast zijn er geen specifieke aandachtspunten op dit moment; er zijn geen andere ontwikkelingen sinds de vorige rapportage. Wanneer deze lijn zich doorzet, behalen we de doelstelling van 3%. Na de start van de klantreis (1 juli) gaat het team inkomen aan de slag met themacontroles op rechtmatigheid. Nu nog onbekend. De meting van deze indicator wordt opgenomen in het dashboard per unit. Doordat we op een nieuwe manier zijn gaan meten (jobready in plaats van de participatieladder), is dit nog niet volledig in beeld. Naar verwachting wordt dit in het najaar gerealiseerd. Door het werken met de nieuwe klantreis is een herdefiniëring ontstaan van de klantgroepen. De resultaten die gemeten gaan worden, kunnen daardoor een vertekend beeld geven. Er is een project in voorbereiding om de klanten die niet naar werk kunnen in korte tijd op te roepen met als doel: - Een beeld te krijgen op welke manier klanten kunnen participeren - Door te verwijzen naar en afspraken te maken met de (sociale) wijkteams over de activering van klanten In totaal hebben we tot en met mei 304 plaatsingen naar werk of scholing gerealiseerd. De resultaten liggen op koers met de ambitie die we hebben. Bij sommige teams, waaronder team nieuwe inwoners, is het resultaat hoger dan de doelstelling. We zien dat we nog steeds profiteren van de hoogconjunctuur. Ook raken de professionals van de RSD en de netwerkpartners steeds beter op elkaar ingespeeld, waardoor er een gezamenlijke focus ontstaat op het verder helpen van klanten. blad 3 van 6

4 De implementatie van de nieuwe klantreis kan tijdelijk een effect hebben op de plaatsingsresultaten. De verschillende gebiedsgerichte teams worden samengevoegd en moeten zich een nieuwe manier van werken eigen maken. Dit effect zal zich mogelijk voordoen bij de Participatiewet klanten die boven de 27 zijn. De unit specialties is nog niet meegenomen in de nieuwe klantreis; verwacht wordt dat de resultaten van die unit zullen doorzetten. - Via de maandelijkse managementrapportages wordt gemonitord of de nieuwe werkwijze (tijdelijk) effect heeft op de resultaten. - Conform plan wordt de brancheaanpak verder uitgebouwd; in juni starten we met de branche hospitality met 7 werkgevers. - Bij team nieuwe inwoners is de werving gestart voor een extra werkcoach met als doel om het aantal plaatsingen verder te vergroten. Een voorstel voor aanpassing van de IIT is in voorbereiding. Ook zijn er gesprekken gaande met de rechtbank Utrecht over het terugdringen van bewindvoering. Hierin trekken we samen op met gemeente Utrecht. De bereidheid vanuit de rechtbank is zeker aanwezig. Medio juni worden de diverse onderdelen van het plan bijzondere bijstand besproken met de beleidsmedewerkers van de vijf gemeenten. We verwachten in de tweede helft van het jaar 2019 concrete voorstellen te kunnen presenteren. Niet van toepassing Niet van toepassing, loopt conform planning. Bij schulddienstverlening is in het kader van het verbeterplan een verschuiving geweest van de prioriteiten. Zie hiervoor de vierde voortgangsrapportage van het verbeterplan. De gesprekken met het netwerk zijn daarnaast geïntensiveerd, in het kader van preventie en vroegsignalering. Er was afgelopen maanden sprake van een afname van het aantal aanvragen schulddienstverlening. In de maand mei is het aantal niet verder teruggelopen. Er zijn op dit moment 581 klanten bij het team van schulddienstverlening, waarvan 135 budgetbeheer. De oorzaak van de afname van het aantal klanten is niet eenduidig. Wat een rol speelt, is de doorverwijzing vanuit de sociale teams. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd voor medewerkers van de sociale wijkteams over de dienstverlening van de RSD op het gebied van schulden. Doel hiervan is om ervoor te zorgen dat tijdig en juist doorverwezen wordt wanneer dat nodig is. blad 4 van 6

5 De lokale initiatieven (10% participatiebudget lokale inzet) zijn in alle vijf gemeenten gestart en lopen conform prognose en afspraken met de gemeenten zelf. De verschillende teams (regie, specialties, schulddienstverlening) zijn regelmatig op locatie aanwezig. De teams regie en specialties waren in januari tot en met mei bij elkaar 1700 uur op locatie aanwezig. De inzet van medewerkers op locatie in de wijken (in uren) verschilt per gemeente. Dat heeft enerzijds te maken met de verschillende schaalgrootte, anderzijds met het beroep dat door gemeenten gedaan wordt om medewerkers van de RSD lokaal te laten werken. Binnen de nieuwe klantreis per 1 juli ligt primair de uitdaging voor het team activering om de samenwerking in het netwerk nog verder te verbeteren en tot een evenwichtige inzet te komen. Geen onderdeel van bovenstaande indicatoren, maar goed om te vermelden, is de stijging van de aanvragen voor kinderopvang. Het gaat hier met name om aanvragen SMI (sociaal medische indicatie) via het CJG. In overleg met gemeenten wordt gekeken hoe we hiermee om kunnen gaan, zodat gemeenten niet verrast worden door hogere uitgaven. 2.4 Personeel Verzuim Het verzuim is de afgelopen periode verder gedaald. In mei was het verzuim 6,15%. Wanneer deze lijn zich doorzet, is een gemiddelde van 8% over het hele jaar haalbaar. 14 lopende verzuimdossiers (peildatum 31 mei 2019) Duurklasse verzuim Kort verzuim 2 Middel lang verzuim 0 Lang verzuim 12 Type lang verzuim Werk gerelateerd 6 Niet werk gerelateerd 4 Niet werk gerelateerd verzuim Medisch 2 Psychisch 2 In-, door- en uitstroom Tot eind mei (gemeten vanaf 1 januari) hebben 16 mensen onze organisatie verlaten; er zijn 9 nieuwe collega s ingestroomd. Op dit moment lopen enkele sollicitatieprocedures voor het vervullen van reguliere vacatures. blad 5 van 6

6 3. Risico s, interventies en maatregelen Tijdens de uitvoering van onze kerntaken doen zich gebruikelijke risico s voor die we door anticiperen en interveniëren zoveel mogelijk beperken. Hieronder stippen we kort de belangrijkste algemene risico s aan en de maatregelen die we nemen om de risico s te beperken. 1. Automatisering De organisatie heeft problemen met de stabiliteit van haar automatisering, waardoor er productie- en kwaliteitsverlies kan optreden. Om dit risico te beheersen heeft de organisatie besloten zich op dit terrein extern te laten doorlichten en zijn er directe maatregelen genomen. Voor schulddienstverlening wordt het systeem (Stratech) geoptimaliseerd. In de voortgangsrapportage verbeterplan wordt hier uitgebreid op ingegaan. 2. Bemensing De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat vacatures die in de organisatie ontstaan, niet altijd snel vervuld kunnen worden. We hebben dat in de afgelopen periode onder andere gezien bij het vervullen van de vacature voor handhaving. Professionals met de juiste kwaliteiten zijn schaars in deze arbeidsmarkt. Waar nodig, huren we, met de nodige terughoudendheid tijdelijke externe capaciteit in om de dienstverlening op peil te houden. 3. Ontwikkeling klantenbestand BUIG Doordat we te maken hebben met een groot aantal klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of een zorgprofiel, wordt het moeilijker om uitstroom te realiseren. De daling van het bestand komt daardoor onder druk te staan. De focus van de organisatie blijft daarom naast uitstroom ook gericht op het voorkómen van onterechte verstrekking van uitkeringen. Bijvoorbeeld door aandacht voor voorliggende voorzieningen en door een juiste balans tussen doelmatigheid en rechtmatigheid. blad 6 van 6