Moerdijk. ge meente. 2 3 NOv lnleiding. Hoofdlijnen uit de 2" Bestuursrapportage Zaaknummer TT?, t

Transcriptie

1 ge meente Moerdijk 2 3 NOv 2017 Van Aan Onderwero Nummer griffie Colleoe van buroemeester en wethouders de leden van de oemeenteraad 2" Bestuursrapportage Werkplein Hart van West-Brabant Zaaknummer TT?, t Documentnummer *722t S Verantwoordel iike portefeuillehouder: Drs. T. H. R. Zwiers lnleiding De gemeente Moerdijk is sinds 1 januari 2015 deelnemer in de gemeenschappelijke regeling (GR) ISD Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein). Door het Werkplein is de 2" Bestuursrapportage 2017 naar de deelnemende gemeenten verzonden. Er wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten die tot en met eind juni van dit jaar zijn ondernomen. Er wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de Participatiewet en de ontwikkeling van de kosten van de bedrijfsvoering. Daarnaast wordt op basis van de financiële gegevens tot en met juni 2017 een prognose gemaakt voor de te verwachten baten en lasten voor geheel Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft, ondanks een aantal ontwikkelingen, er voor gekozen om niet nog een wijziging op de begroting voor te leggen. Dit is conform de door uw raad gestelde zienswijze om niet meer gewijzigde begrotingen per kalenderjaar te ontvangen. De 2" Bestuursrapportage is dan ook ter kennisname naar de gemeenten verstuurd. Deze 2" Bestuursrapportage 2O17 is opgesteld conform de drie programma's van dienstverlening aan klanten die voor de begroting van het kalenderjaar 2017 zijn gehanteerd: Programma Werk en Participatie. Dit programma focust op de activering en participatie van klanten, bij voorkeur op de arbeidsmarkt; Programma lnkomensondersteuning. Dit heeft de inkomensondersteuning van klanten als focus (bijzondere bijstand/m inimabeleid); Programma lnkomen. Dit programma focust zich op het verstrekken van uitkeringen, terugvordering en verhaal, handhaving e.d. Bedrijfsvoering Per programma is aangegeven wat het Werkplein heeft gedaan, wat het Vm juni heeft gekost en wat de verwachting is tot het einde van Hoofdlijnen uit de 2" Bestuursrapportage 2017 Programma Werk en Participatie De verwachting is een regionaal overschot van op het participatiebudget. Het aandeel van de gemeente Moerdijk in dit overschot is circa Op het onderdeel individuele trajecten/ maatwerk is nog ruimte voor uitgaven en intensivering is mogelijk evenals voor de leerwerktrajecten in de markt. Er is actief ingezet op de leerwerktrajecten bij de WVS. Voor wat betreft beschut werk is er nog ruimte ten opzichte van de taakstelling vanuit het Rijk. De financiering die niet benut wordt voor leerwerktrajecten en beschut werk, zorgt voor minder inkomsten aan de kant van de WVS. Programma lnkomen De kosten voor dit programma worden zowel gefinancierd uit de reguliere exploitatiebegroting (wat betreft kosten voor het personeel) als vanuit de BUIG-middelen. De programmakosten (BUIG middelen) worden 1-op-1 op klantniveau verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten gemaakt worden c.q. wiens burgers het betreffen. Deze verrekening vindt plaats na vaststelling van de jaarrekening voor Voor de gemeente Moerdijk is het aantal uitkeringsdossiers (incl. BBZ) gelijk

2 gebleven. Op 1 januari had de gemeente Moerdijk 521 dossiers, tot eind juni is dit ook 521 uitkeringsdossiers. De forse stijgingen van het bestand in 2015 en 2016 dragen er mede toe bij dat de gemeente Moerdijk vooralsnog koerst op een fors tekort (van circa 10 %) op de budgetten welke door het Rijk via de BUIG-middelen beschikbaar zijn gesteld. lnmiddels wordt de procedure opgestart om in aanmerking te komen voor een aanvullende vangnetuitkering vanuit het Rijk over het jaar 2O17. Over het verwachte tekort op de BUIG-budgetten is reeds gerapporteerd in de 2" Bestuursrapportage van de gemeente Moerdijk. De gemeentelijke bijdrage van Moerdijk voor dit programma bedraagt, na de begrotingswijziging, De venryachting is dat er een tekort zal zijn aan het eind van het jaar van circa Progra mm a I nkome n sonde rste u ning De kosten voor het Programma lnkomensondersteuning worden zowel gefînancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (personele inzet) als de gemeentelijke budgetten (programma). De laatste kosten worden 1-op-1 verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten worden gemaakt. De gemeentelijke bijdrage van Moerdijk voor dit programma bedraagt, na de begrotingswijziging, De verwachting is dat er een tekort zal z n aan het eind van het jaar van circa Bedrijfsvoering Ten opzichte van de begroting is de verwachting dat de kosten van bedrijfsvoering lager gaan uitvallen voor het Werkplein. De afia/jking heeft met name de volgende oorzaken (afgerond op 1.000): * Overige loonkosten Voordeel * Organisatiekosten Voordeel * Huisvestingskosten Nadeel * Facilitaire kosten Voordeel * ICT Nadeel Het verwachte voordeel in de bedrijfsvoeringskosten voor de gemeente Moerdijk betreft circa Risico's Het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente Moerdijk is in 2017 gestabiliseerd dit na forse toenames in 2015 en De hoge klantenaantallen zorgen voor extra uitgaven bij het Werkplein voor het verstrekken van uitkeringen, inzet participatiemiddelen, uitvoeren minimabeleid en uitvoeringskosten. Het verstrekken van uitkeringen en uitvoeren van het minimabeleid betreffen openeind regelingen met behoorlijke financiële rísico's voor de gemeente Moerdijk. De lokale uitgaven voor deze regelingen kunnen behoorlijk añrijken van de prognoses als gevolg van economische en landelijke politieke ontwikkelingen c.q. besluiten. Bijlagen: - 2e Bestuursrapportage 2017 Werkplein Hart van West-Brabant Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geìnformeerd Burgem De gem en wethouders van Moerdijk, de.4.m. van Bavel J.P

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27