Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering

Transcriptie

1 Wat kost het de gemeente Tynaarlo? Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente Bedrijfsvoering Participatiewet uitkeringen Bbz Integratie budget Bijzondere bijstand & minimabelei Totaal Uitkeringen Aantal uitkeringen tm tm Uitkeringen Participatiewet IOAW IOAZ Bbz2004 starters Zak- en kleedgeld Totaal De prognose is een overschrijding van de van 10 uitkeringen. De is gebaseerd op het gemiddeld aantal verstrekte uitkeringen in 2016 opgehoogd met een indexatie. De overschrijding van de was echter al ontstaan vóór het jaar begon, waardoor wij het jaar ruim boven de zijn gestart. In de eerste maanden van heeft een lichte afname van het aantal uitkeringen plaatsgevonden. De prognose is dat het aantal uitkeringen nog iets verder zal dalen, waardoor wij op 520 uitkeringsgerechtigden uitkomen. Instroom & uitstroom Instroom in routes Rekening t/m apr t/m aug Route Onderwijs Route Werknemer Route Ondernemer 5 12 Route Vrijwilliger 6 13 Zorg Nog in te delen 1 0 Totaal

2 Uitstroom uit routes Rekening t/m apr t/m aug Route Onderwijs Route Werknemer Route Ondernemer 3 13 Route Vrijwilliger Zorg Totaal Waarvan naar onderwijs Waarvan naar werk Waarvan naar ondernemerschap Meedoen aantallen Activering en meedoen aantallen tm tm Meedoen kinderen (incl voortgezet onderwijs) Brugklassers Pc's voor brugklassers Internetvergoeding Totaal Zoals aangegeven in de eerste bestuursrapportage worden de meeste aanvragen voorafgaand aan het nieuwe schooljaar ingediend. De verwachte piek in de het aantal aanvragen heeft ook dit jaar plaatsgevonden. De prognose voor eind ligt nu in lijn met de realisatie van.

3 Uitkeringen Participatiewet Participatiewet uitkeringen (bedragen * 1.000) tm tm Budget uitkeringen Participatiewet Bijdrage gemeente Totale baten Algemene kosten Participatiewet uitkeringen Loonkostensubsidie waarvan incidenteel waarvan structureel Startende ondernemers -om niet Startende ondernemers levensonderhoud IOAW IOAZ Debiteuren Totale lasten Het definitieve budget voor Tynaarlo valt hoger uit dan begroot. Dat is een meevaller. Hier tegenover staat dat ook de lasten hoger uitvallen, wat resulteert in een lagere teruggaaf aan de gemeente dan begroot. Ten opzichte van nemen de uitkeringslasten af vanwege het lager cliëntenaantal. Wel nemen de uitgaven aan loonkostensubsidie toe in vergelijking met, wat aansluit bij de groeiende inzet van dit instrument.

4 Integratie-uitkering Integratie-uitkering (bedragen * 1.000) tm tm Budget rijk Bijdrage gemeente Totale baten Uitgaven re-integratie Uitgaven inburgering Uitname kosten personeel Totale lasten btw Het budget voor de integratie-uitkering is het bedrag dat wij via de gemeenten ontvangen. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitname die de gemeenten doen voor de kosten Alescon. Voor de gemeente Tynaarlo bedraagt deze uitname Dit bedrag is in mindering gebracht op de baten. De prognose is dat er een overschot van euro zal zijn aan het eind van het jaar. Bbz2004 Bbz2004 (bedragen * 1.000) tm tm prognose t.o.v. Budget vast Rijk Budget declarabel Rijk Bijdrage gemeente Totale Uitkeringskosten Kapitaalverstrekking Debiteuren Algemene kosten Onderzoekskosten excl.btw Btw onderzoekskosten Totale btw

5 Bijzondere bijstand en meedoen Bijzondere bijstand en meedoen (bedragen * 1.000) tm tm Schuldhulpverlening Bijdrage gemeente Totaal baten Bijzondere bijstand (inclusief debiteuren) Collectieve zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag Meedoen Witgoedregeling Subtotaal lasten Schuldhulpverlening Totale lasten Met name de kosten voor bijzondere bijstand vallen hoger uit dan begroot, door een toename in de kosten bewindvoering. De andere onderdelen liggen redelijk in lijn met de. Bovendien wordt het grootste deel van de overschrijding verklaard door een te lage ; de kosten in waren al hoger (te weten 109 duizend euro) dan hetgeen begroot voor. Organisatie Organisatie (bedragen * 1.000) tm tm Externe financiering Uitname integratie-uitkering Bijdrage gemeente Totale baten Personeelslasten Bedrijfsvoering Totale lasten btw

6 Debiteuren & BBz2004 ontvangstquote Debiteuren * 1000 Aantal debiteuren Beginsaldo Opboeking 234 Restituties 5 Sub totaal Ontvangsten -114 Correctie -146 Bbz2004 omzetting "om niet" -111 Eindsaldo Aantal debiteuren 302 Bbz2004 ontvangstquote * 1000 Quote 64 Ontvangsten 35 Jaar prognose 53 minus quote -11