WerkSaam in Beeld

Transcriptie

1 WerkSaam in Beeld De belangrijkste geldstromen Begroting Werkelijk t/m sept 2017 Prognose rest van het jaar ejaars verwachting Verschil Re-integratie Baten Lasten - Reintegratiekosten Lasten - Couleur locale Bijdrage Inkomen BUIG Rijksbijdrage Terugontvangsten Baten AB uitkeringslasten IOAW uitkeringslasten IOAZ uitkeringslasten Loonkostensubsidie BBZ starters Lasten BUIG BBZ Rijksbijdrage Terugontvangsten Baten BBZ Levensonderhoud BBZ Onderzoekskosten BBZ Kapitaalverstrekking Lasten BBZ WSW Rijksbijdrage Re-integratiebudget Baten WSW personeelskosten Lasten WSW Bijdrage Bedrijfsvoering Baten Lasten Bijdrage

2 Toelichting: Met ingang van deze rapportage worden de cijfers op een nieuwe wijze gepresenteerd. De realisatie tot en met de rapportageperiode samen met de prognose voor de resterende maanden worden met de begroting over het hele jaar vergeleken. Deze wijze van rapporteren geeft een beter beeld over de bedrijfsvoering. De Najaarsnota is in deze rapportage verwerkt, inclusief de definitieve BUIG-budgetten en de septembercirculaire. De begrote Algemene Bijstandslasten in de Najaarsnota zijn op basis van uitkeringsgerechtigden. De realisatie tot en met september is gemiddeld 6 uitkeringsgerechtigden lager. De realisatie van Couleur Locale loopt fors achter op de begroting. Inmiddels lopen diverse afspraken en projecten met de Westfriese gemeenten. De verwachte realisatie-uitgaven zijn in de prognose verwerkt. Deze bestedingen zullen vanaf oktober worden gerealiseerd. Conform de afspraken met het bestuur heeft WerkSaam aanvullende acties uitgezet om de re-integratiemiddelen maximaal in te zetten om hiermee de uitstroom uit de bijstand te bevorderen. Aan LKS is ,- uitgekeerd. Het betreft gemiddeld tot en met september 68 personen. Waarvan 16 beschut werkers. De nieuwe CAO afspraken zijn bekrachtigd, in de NJN zijn de effecten verwerkt. De eindejaarsverwachting van het resultaat op de bedrijfsvoering is beter dan begroot. Komt doordat de lasten lager zullen zijn dan begroot. Ontwikkeling Cliëntenbestand (aantallen) Het cliëntenbestand is t.o.v. 1 januari 2017 gestegen met 0,3%. Ten opzichte van voorgaande jaren zien we een lagere groei van het bestand. Tot en met september van 2016 bedroeg de groei nog 5,8% en over dezelfde periode in ,1%. De instroom tot en met september 2017 (999) was lager dan 2016 (1155). De uitstroom was ook lager in dezelfde periode van 2017 (893) t.o.v (974). Vanaf 2017 worden de aantallen gerapporteerd op basis van administratieve datum, hierdoor wordt een actueler beeld van het bestand weergegeven en hebben we geen 'last' meer van mutaties welke met terugwerkende kracht zijn verwerkt. Overzicht per regeling Regeling Begin Jan jan feb mrt apr mei BBZ IOAW IOAZ AB Totaal jun jul aug sep okt nov dec Overzicht incl. instroom en uitstroom Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Beginstand Instroom Uitstroom stand

3 Re-integratietrajecten Overzicht actieve trajecten Trajecten Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Arbeidsbemiddeling BBZ Traject Ontwikkeling Totaal

4 Prognose BUIG Buig prognose tabel Totaal WF Gemeente Sept 2017 Begroting Prognose Q Q Q Q Baten Ontwerpbegroting Voorlopige budget Nader voorlopig budget Definitief budget 2017 (NJN) Lasten AB IOAW IOAZ Terugontvangsten Bbz levensonderhoud starters Loonkostensubsidie clienten Loonkostensubsidie Beschut werk Totaal Afbouw Wsw Bedragen X 1000 Wsw afbouw Najaarsnota 2017 Prognose Verschil Aantal gemiddelde fte over het gehele jaar 537,0 536,8 0,2 Stand fte begin per ,7 Stand fte ultimo per ,0 Afbouw WSW in % -3,58% Te kort op Wsw 2017 Ontvangsten Rijksbijdrage WSW WSW personeelskosten Totaal Wsw afbouw Door een relatief hoge afbouw in 2016 is ultimo 2016 een relatief lage Wsw-stand ontstaan. De financieringssystematiek van de Wsw is met ingang van gewijzigd. Vanaf 2017 zijn de gemeenten financieel verantwoordelijk voor de Sw-medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met de gemeente. Dit onafhankelijk van de woonplaats van deze medewerkers. De financiering van de werkplekken vindt ook op deze wijze plaats en men hoeft, in geval van verhuizingen, geen subsidie meer aan andere gemeenten over te hevelen. Dit leidt tot een vereenvoudiging van de regeling. In de septembercirculaire is het totaal Wsw-budget ongewijzigd gebleven. Dit beeld kan per individuele gemeente anders zijn. 4

5 De verwachte stand fte ultimo per t.o.v. de stand fte per laat een afbouw zien van 3,6% Dit is iets lager dan het landelijke percentage van 4%. Door goede beheersing van de kosten is de verwachting dat het tekort op de Wsw iets lager wordt dan de Najaarsnota. Ook ten opzichte van de landelijke ontwikkelingen doen we het beter. Het subsidietekort in Westfriesland ligt onder de per SE terwijl dit landelijk net onder de ligt (zie Cedris informatie hieronder). Hieronder treft u aanvullende informatie over de landelijke ontwikkelingen: Bron: regiobijeenkomsten Cedris oktober 2017 Beschut Werk Een beschut werkplek (fte) is gebaseerd op 31 uur werkweek. De oorspronkelijke taakstelling van gemiddeld 42 FTE in 2017, is komen te vervallen omdat landelijk gezien de aanwas van beschut werkers ver achter op de taakstelling loopt T/ m September 2017 Begroting Begroting Realisatie Verschil Re-integratie Beschut Werk Baten Re-integratie kosten Beschut Werk Lasten Re-integratie BUIG budget Loonkostensubsidie Beschut werk Baten Uitgekeerde Loonkostensubsidie Lasten Totaal inkomen Gerealiseerde Toegevoegde waarde Baten Kosten Beschut werk Lasten Totaal Bedrijfsvoering Totaal Beschut werk

6 Gebudgetteerde FTE 42 gemiddeld Gerealiseerde FTE 16,1 gemiddeld Bonus/ Malus Realisatie 1 e kwartaal Realisatie 2 e kwartaal Realisatie 3 e kwartaal Realisatie 4 e kwartaal Omvang normbedrag Nog te realiseren Drechterland Enkhuizen Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Stede Broec Totaal Cumulatief cumulatief % t.o.v. norm 13% 44% 73% 2016 Cumulatief cumulatief % t.o.v. norm 12% 41% 81% 107% Bonus / Malus De realisatie van gemeentelijke opdrachten lopen qua bedrag in totaal voor op de vergelijkbare cijfers in T.o.v. het normbedrag is de ontwikkeling andersom. Dit beeld kan per individuele gemeente anders zijn. 6

7 Drechterland De belangrijkste geldstromen Drechterland Begroting Werkelijk t/m sept 2017 Prognose rest van het jaar ejaars verwachting Verschil Re-integratie Baten Lasten - Reintegratiekosten Lasten - Couleur locale Bijdrage Inkomen BUIG Rijksbijdrage Terugontvangsten Baten AB uitkeringslasten IOAW uitkeringslasten IOAZ uitkeringslasten Loonkostensubsidie BBZ starters Lasten BUIG BBZ Rijksbijdrage Terugontvangsten Baten BBZ Levensonderhoud BBZ Onderzoekskosten BBZ Kapitaalverstrekking Lasten BBZ WSW Rijksbijdrage Re-integratiebudget Baten WSW personeelskosten Lasten WSW Bijdrage Bedrijfsvoering Baten Lasten Bijdrage Financiële toelichting In deze rapportage is bij de bevoorschotting van de gemeenten niet uitgegaan van de werkelijk ontvangen bedragen maar van de benodigde gelden. De nieuwe bevoorschottingsbrieven zijn verzonden. De Najaarsnota 2017 is in deze rapportage verwerkt, inclusief de definitieve Buig budgetten en de septembercirculaire. 7

8 Ontwikkeling Cliëntenbestand (aantallen) Overzicht per regeling Regeling Begin Jan jan feb mrt apr mei BBZ IOAW IOAZ AB Totaal jun jul aug sep okt nov dec Overzicht incl. instroom en uitstroom Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Beginstand Instroom Uitstroom stand

9 Prognose Buig Buig prognose tabel Gemeente Drechterland Sept Begroting Prognose Q Q Q Q Baten Ontwerpbegroting Voorlopige budget Nader voorlopig budget Definitief budget 2017 (NJN) Lasten AB IOAW IOAZ Terugontvangsten Bbz levensonderhoud starters Loonkostensubsidie clienten Loonkostensubsidie Beschut werk Totaal Beschut Werk 2017 T/ m September 2017 Begroting Begroting Realisatie Verschil Re-integratie Beschut Werk Baten Re-integratie kosten Beschut Werk Lasten Re-integratie BUIG budget Loonkostensubsidie Beschut werk Baten Uitgekeerde Loonkostensubsidie Lasten Totaal inkomen Gerealiseerde Toegevoegde waarde Baten Kosten Beschut werk Lasten Totaal Bedrijfsvoering Totaal Beschut werk

10 Enkhuizen De belangrijkste geldstromen Enkhuizen Begroting Werkelijk t/m sept 2017 Prognose rest van het jaar ejaars verwachting Verschil Re-integratie Baten Lasten - Reintegratiekosten Bijdrage Inkomen BUIG Rijksbijdrage Terugontvangsten Baten AB uitkeringslasten IOAW uitkeringslasten IOAZ uitkeringslasten Loonkostensubsidie BBZ starters Lasten BUIG BBZ Rijksbijdrage Terugontvangsten Baten BBZ Levensonderhoud BBZ Onderzoekskosten BBZ Kapitaalverstrekking Lasten BBZ WSW Rijksbijdrage Re-integratiebudget Baten WSW personeelskosten Lasten WSW Bijdrage Bedrijfsvoering Baten Lasten Bijdrage Financiële toelichting In deze rapportage is bij de bevoorschotting van de gemeenten niet uitgegaan van de werkelijk ontvangen bedragen maar van de benodigde gelden. De nieuwe bevoorschottingsbrieven zijn verzonden. De Najaarsnota 2017 is in deze rapportage verwerkt, inclusief de definitieve Buig budgetten en de septembercirculaire. 10

12 Prognose Buig Buig prognose tabel Gemeente Enkhuizen Sept Begroting Prognose Q Q Q Q Baten Ontwerpbegroting Voorlopige budget Nader voorlopig budget Definitief budget 2017 (NJN) Lasten AB IOAW IOAZ Terugontvangsten Bbz levensonderhoud starters Loonkostensubsidie clienten Loonkostensubsidie Beschut werk Totaal Beschut Werk 2017 T/ m September 2017 Begroting Begroting Realisatie Verschil Re-integratie Beschut Werk Baten Re-integratie kosten Beschut Werk Lasten Re-integratie BUIG budget Loonkostensubsidie Beschut werk Baten Uitgekeerde Loonkostensubsidie Lasten Totaal inkomen Gerealiseerde Toegevoegde waarde Baten Kosten Beschut werk Lasten Totaal Bedrijfsvoering Totaal Beschut werk Gebudgetteerde FTE 4 gemiddeld Gerealiseerde FTE 0,4 gemiddeld 12

13 Hoorn De belangrijkste geldstromen Hoorn Begroting Werkelijk t/m sept 2017 Prognose rest van het jaar ejaars verwachting Verschil Re-integratie Baten Lasten - Reintegratiekosten Lasten - Couleur locale Bijdrage Inkomen BUIG Rijksbijdrage Terugontvangsten Baten AB uitkeringslasten IOAW uitkeringslasten IOAZ uitkeringslasten Loonkostensubsidie BBZ starters Lasten BUIG BBZ Rijksbijdrage Terugontvangsten Baten BBZ Levensonderhoud BBZ Onderzoekskosten BBZ Kapitaalverstrekking Lasten BBZ WSW Rijksbijdrage Re-integratiebudget Baten WSW personeelskosten Lasten WSW Bijdrage Bedrijfsvoering Baten Lasten Bijdrage Financiële toelichting In deze rapportage is bij de bevoorschotting van de gemeenten niet uitgegaan van de werkelijk ontvangen bedragen maar van de benodigde gelden. De nieuwe bevoorschottingsbrieven zijn verzonden. De Najaarsnota 2017 is in deze rapportage verwerkt, inclusief de definitieve Buig budgetten en de septembercirculaire. 13

15 Buig prognose tabel Gemeente Hoorn Sept 2017 Begroting Prognose Q Q Q Q Baten Ontwerpbegroting Voorlopige budget Nader voorlopig budget Definitief budget 2017 (NJN) Lasten AB IOAW IOAZ Terugontvangsten Bbz levensonderhoud starters Loonkostensubsidie clienten Loonkostensubsidie Beschut werk Totaal Prognose Buig Beschut Werk 2017 T/ m September 2017 Begroting Begroting Realisatie Verschil Re-integratie Beschut Werk Baten Re-integratie kosten Beschut Werk Lasten Re-integratie BUIG budget Loonkostensubsidie Beschut werk Baten Uitgekeerde Loonkostensubsidie Lasten Totaal inkomen Gerealiseerde Toegevoegde waarde Baten Kosten Beschut werk Lasten Totaal Bedrijfsvoering Totaal Beschut werk Gebudgetteerde FTE 20 gemiddeld Gerealiseerde FTE 5,6 gemiddeld 15

16 Koggenland De belangrijkste geldstromen Koggenland Begroting Werkelijk t/m sept 2017 Prognose rest van het jaar ejaars verwachting Verschil Re-integratie Baten Lasten - Reintegratiekosten Lasten - Couleur locale Bijdrage Inkomen BUIG Rijksbijdrage Terugontvangsten Baten AB uitkeringslasten IOAW uitkeringslasten IOAZ uitkeringslasten Loonkostensubsidie BBZ starters Lasten BUIG BBZ Rijksbijdrage Terugontvangsten Baten BBZ Levensonderhoud BBZ Onderzoekskosten BBZ Kapitaalverstrekking Lasten BBZ WSW Rijksbijdrage Re-integratiebudget Baten WSW personeelskosten Lasten WSW Bijdrage Bedrijfsvoering Baten Lasten Bijdrage Financiële toelichting In deze rapportage is bij de bevoorschotting van de gemeenten niet uitgegaan van de werkelijk ontvangen bedragen maar van de benodigde gelden. De nieuwe bevoorschottingsbrieven zijn verzonden. De Najaarsnota 2017 is in deze rapportage verwerkt, inclusief de definitieve Buig budgetten en de septembercirculaire. 16

18 Prognose Buig Buig prognose tabel Gemeente Koggenland Sept 2017 Begroting Prognose Q Q Q Q Baten Ontwerpbegroting Voorlopige budget Nader voorlopig budget Definitief budget 2017 (NJN) Lasten AB IOAW IOAZ Terugontvangsten Bbz levensonderhoud starters Loonkostensubsidie clienten Loonkostensubsidie Beschut werk Totaal Beschut Werk 2017 T/ m September 2017 Begroting Begroting Realisatie Verschil Re-integratie Beschut Werk Baten Re-integratie kosten Beschut Werk Lasten Re-integratie BUIG budget Loonkostensubsidie Beschut werk Baten Uitgekeerde Loonkostensubsidie Lasten Totaal inkomen Gerealiseerde Toegevoegde waarde Baten Kosten Beschut werk Lasten Totaal Bedrijfsvoering Totaal Beschut werk

19 Medemblik De belangrijkste geldstromen Medemblik Begroting Werkelijk t/m sept 2017 Prognose rest van het jaar ejaars verwachting Verschil Re-integratie Baten Lasten - Reintegratiekosten Lasten - Couleur locale Bijdrage Inkomen BUIG Rijksbijdrage Terugontvangsten Baten AB uitkeringslasten IOAW uitkeringslasten IOAZ uitkeringslasten Loonkostensubsidie BBZ starters Lasten BUIG BBZ Rijksbijdrage Terugontvangsten Baten BBZ Levensonderhoud BBZ Onderzoekskosten BBZ Kapitaalverstrekking Lasten BBZ WSW Rijksbijdrage Re-integratiebudget Baten WSW personeelskosten Lasten WSW Bijdrage Bedrijfsvoering Baten Lasten Bijdrage Financiële toelichting In deze rapportage is bij de bevoorschotting van de gemeenten niet uitgegaan van de werkelijk ontvangen bedragen maar van de benodigde gelden. De nieuwe bevoorschottingsbrieven zijn verzonden. De Najaarsnota 2017 is in deze rapportage verwerkt, inclusief de definitieve Buig budgetten en de septembercirculaire. 19

21 Prognose Buig Buig prognose tabel Gemeente Medemblik sept 2017 Begroting Prognose Q Q Q Q Baten Ontwerpbegroting Voorlopige budget Nader voorlopig budget Definitief budget 2017 (NJN) Lasten AB IOAW IOAZ Terugontvangsten Bbz levensonderhoud starters Loonkostensubsidie clienten Loonkostensubsidie Beschut werk Totaal Beschut Werk 2017 T/ m September 2017 Begroting Begroting Realisatie Verschil Re-integratie Beschut Werk Baten Re-integratie kosten Beschut Werk Lasten Re-integratie BUIG budget Loonkostensubsidie Beschut werk Baten Uitgekeerde Loonkostensubsidie Lasten Totaal inkomen Gerealiseerde Toegevoegde waarde Baten Kosten Beschut werk Lasten Totaal Bedrijfsvoering Totaal Beschut werk

22 Opmeer De belangrijkste geldstromen Opmeer Begroting Werkelijk t/m sept 2017 Prognose rest van het jaar ejaars verwachting Verschil Re-integratie Baten Lasten - Reintegratiekosten Lasten - Couleur locale Bijdrage Inkomen BUIG Rijksbijdrage Terugontvangsten Baten AB uitkeringslasten IOAW uitkeringslasten IOAZ uitkeringslasten Loonkostensubsidie Lasten BUIG BBZ Rijksbijdrage Terugontvangsten Baten BBZ Levensonderhoud BBZ Onderzoekskosten BBZ Kapitaalverstrekking Lasten BBZ WSW Rijksbijdrage Re-integratiebudget Baten WSW personeelskosten Lasten WSW Bijdrage Bedrijfsvoering Baten Lasten Bijdrage Financiële toelichting In deze rapportage is bij de bevoorschotting van de gemeenten niet uitgegaan van de werkelijk ontvangen bedragen maar van de benodigde gelden. De nieuwe bevoorschottingsbrieven zijn verzonden. De Najaarsnota 2017 is in deze rapportage verwerkt, inclusief de definitieve Buig budgetten en de septembercirculaire. 22

23 Ontwikkeling Cliëntenbestand (aantallen) Overzicht per regeling Regeling Begin Jan jan feb mrt apr mei BBZ IOAW IOAZ AB jun jul aug sep okt nov dec Overzicht incl. instroom en uitstroom Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Beginstand Instroom Uitstroom stand

24 Prognose Buig Buig prognose tabel Gemeente Opmeer Sept 2017 Begroting Prognose Q Q Q Q Baten Ontwerpbegroting Voorlopige budget Nader voorlopig budget Definitief budget 2017 (NJN) Lasten AB IOAW IOAZ Terugontvangsten Bbz levensonderhoud starters Loonkostensubsidie clienten Loonkostensubsidie Beschut werk Totaal Beschut Werk 2017 T/ m September 2017 Begroting Begroting Realisatie Verschil Re-integratie Beschut Werk Baten Re-integratie kosten Beschut Werk Lasten Re-integratie BUIG budget Loonkostensubsidie Beschut werk Baten Uitgekeerde Loonkostensubsidie Lasten Totaal inkomen Gerealiseerde Toegevoegde waarde Baten Kosten Beschut werk Lasten Totaal Bedrijfsvoering Totaal Beschut werk

25 Stede Broec De belangrijkste geldstromen Stede Broec Begroting Werkelijk t/m sept 2017 Prognose rest van het jaar ejaars verwachting Verschil Re-integratie Baten Lasten - Reintegratiekosten Lasten - Couleur locale Bijdrage Inkomen BUIG Rijksbijdrage Terugontvangsten Baten AB uitkeringslasten IOAW uitkeringslasten IOAZ uitkeringslasten Loonkostensubsidie BBZ starters Lasten BUIG BBZ Rijksbijdrage Terugontvangsten Baten BBZ Levensonderhoud BBZ Onderzoekskosten BBZ Kapitaalverstrekking Lasten BBZ WSW Rijksbijdrage Re-integratiebudget Baten WSW personeelskosten Lasten WSW Bijdrage Bedrijfsvoering Baten Lasten Bijdrage Financiële toelichting In deze rapportage is bij de bevoorschotting van de gemeenten niet uitgegaan van de werkelijk ontvangen bedragen maar van de benodigde gelden. De nieuwe bevoorschottingsbrieven zijn verzonden. De Najaarsnota 2017 is in deze rapportage verwerkt, inclusief de definitieve Buig budgetten en de septembercirculaire. 25

27 Prognose Buig Buig prognose tabel Gemeente Stede Broec Sept 2017 Begroting Prognose Q Q Q Q Baten Ontwerpbegroting Voorlopige budget Nader voorlopig budget Definitief budget 2017 (NJN) Lasten AB IOAW IOAZ Terugontvangsten Bbz levensonderhoud starters Loonkostensubsidie clienten Loonkostensubsidie Beschut werk Totaal Beschut Werk 2017 T/ m September 2017 Begroting Begroting Realisatie Verschil Re-integratie Beschut Werk Baten Re-integratie kosten Beschut Werk Lasten Re-integratie BUIG budget Loonkostensubsidie Beschut werk Baten Uitgekeerde Loonkostensubsidie Lasten Totaal inkomen Gerealiseerde Toegevoegde waarde Baten Kosten Beschut werk Lasten Totaal Bedrijfsvoering Totaal Beschut werk