Rapportage 1 e kwartaal 2017

Transcriptie

1 Rapportage 1 e kwartaal Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg BC DOETINCHEM

2 Inhoudsopgave Voorwoord Programma Inkomen Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG Financiële ontwikkeling programma Inkomen Programma Participatie Re-integratie Ontwikkeling re-integratie Financiële ontwikkeling re-integratie Sociale werkvoorziening Ontwikkeling aantal fte SW Ziekteverzuim SW-personeel Financiële ontwikkeling Sociale Werkvoorziening Programma Overige regelingen Beheers en apparaatskosten Personeel Ontwikkeling ziekteverzuim Financiële ontwikkeling beheers- en apparaatslasten... 9 Bijlage 1: Programma Inkomen Bijlage 2: Overige regelingen Bijlage 3: Afkortingen

3 Voorwoord Hierbij bieden wij u de rapportage over het 1 e kwartaal aan. Dit betreft de eerste kwartaalrapportage van dit jaar van Laborijn. In deze kwartaalrapportage rapporteren wij u over de financiële ontwikkeling van het 1 kwartaal. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: De gemeente Aalten is per 1 januari toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. De eerste twee maanden van het 1 e kwartaal was er nog sprake van een stevige groei van het aantal cliënten. Deze trend is in maart omgezet in een lichte daling. De stijging heeft tot gevolg gehad dat de uitputting van het budget hoger is geweest dan begroot. Door administratieve/ organisatorische oorzaken is er nog geen omzet groepsdetachering Aalten in deze rapportage opgenomen. De omzet van zowel de groepsdetachering als individuele detachering waren in totaal 160k lager dan begroot waardoor de dekkingsbijdrage van de SW in de lasten bedrijfsvoering lager zijn uitgevallen. In de volgende hoofdstukken van deze rapportage worden genoemde ontwikkelingen nader toegelicht. Doetinchem, mei J.E. Talstra algemeen directeur 3

4 1. Programma Inkomen 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG Over het eerste kwartaal is er wederom sprake van een stijging van het cliëntenbestand. In oktober 2016 is de stijging van het bestand begonnen en heeft zich doorgezet over de eerste twee maanden van. In maart is de stijgende trend omgezet in een lichte daling van het bestand. Procentueel is de sterkste stijging zichtbaar bij de gemeente Aalten (3,4%), de gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek hebben een stijging van respectievelijk 1,8% en 2%. De oorzaken van de stijging zijn hetzelfde als die ook in voorgaande kwartaalrapportages beschreven zijn. Dit betreft met name de instroom van statushouders en WW-ers. Deze laatste groep verklaart ook de toename van de uitgaven voor IOAW/IOAZ. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het cliëntenbestand over de jaren 2015, 2016 en tot en met maart weergegeven. In bijlage 1 van deze rapportage is de ontwikkeling in absolute getallen per gemeente weergegeven Aantal cliënten Laborijn Begroot In het 1 e kwartaal was er sprake van een gemiddelde groei van 2,1% tegen 3,7% over het 1 e kwartaal In onderstaande tabel zijn de mutaties over het 1 e kwartaal per gemeente weergegeven. Gemeente Stand Mutaties Mutaties Mutaties Stand per 1-1- jan febr mrt Aalten Doetinchem Oude IJsselstreek Totaal Financiële ontwikkeling programma Inkomen De stijging van het aantal cliënten heeft tot gevolg dat de uitputting van het budget over het 1 e kwartaal hoger is uitgevallen dan was begroot. Op basis van de realisatie over de eerste drie maanden is er een prognose voor geheel opgesteld. Deze laat een tekort ten opzichte van de begroting zien ter grootte van In onderstaande tabel zijn de werkelijke en begrote lasten over het 1 e kwartaal weergegeven inclusief een prognose over gehele jaar. Laborijn Prognose Begroting Verschil tov begroting PW IOAW/IOAZ Langdurige loonkostentoeslag Af: ontvangsten Totaal programmalasten Voor een specificatie verwijzen wij u naar bijlage 1. 4

5 De vangnetregeling biedt gemeenten financiële compensatie voor grotere tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Vanaf de vangnetuitkering over wordt het begrip grote(re) tekorten bezien in meerjarig perspectief. In de loop van het 2 de kwartaal beoordelen we per gemeente of zij hiervoor in aanmerking komen en nemen, indien van toepassing, de noodzakelijke acties om aan de voorwaarden te voldoen. 5

6 2. Programma Participatie Het programma Participatie is gebaseerd op de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Participatiewet en de door de gemeenten vastgestelde beleidskaders. De Participatiewet is per 1 januari 2015 in werking getreden. De Participatiewet is een samenvoeging van de Wet werk en bijstand (Wwb), delen van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het werkdeel en de rijksbijdrage Wsw is samengevoegd in de Integratieuitkering Sociaal Domein. In deze kwartaalrapportage is het programma Participatie opgesplitst in de producten Re-integratie en Sociale Werkvoorziening. 2.1 Re-integratie Ontwikkeling re-integratie In het eerste kwartaal is de applicatie Suite4werk verder ingericht, met name wat betreft de monitoring en sturing. Ook zijn de training en certificering van de medewerkers die de Darius Assessment- en Wegwijzer-methode gebruiken afgerond. Hiermee zijn alle randvoorwaarden ingevuld om de processen optimaal uit te kunnen voeren Financiële ontwikkeling re-integratie De financiële ontwikkeling van het product re-integratie is in onderstaande tabel weergegeven. Laborijn Prognose Begroting Verschil tov begroting ID-banen Wiw Loonkostensubsidie Kinderopvang Werkgeversservicepunt Interne trajecten Externe trajecten (inkoop) Vergoedingen en premies Totaal lasten De lasten voor de re-integratie zijn over het 1 e kwartaal binnen de begroting gebleven. De verwachting is dat de lasten voor re-integratie voor geheel binnen de begroting blijven. 2.2 Sociale werkvoorziening Per 1 januari 2015 komen er geen nieuwe plaatsen meer in de Sociale werkvoorziening. Dit houdt in dat het aantal SW ers de komende jaren blijft dalen. Om deze daling frequent te monitoren tonen wij hieronder de ontwikkelingen van de SW in aparte overzichten Ontwikkeling aantal fte SW De ontwikkeling van het aantal fte SW per einde van de maand is in onderstaande tabel weergegeven. Categorie begroot jan feb mrt gemiddeld (gemiddeld) Groepsdetachering Individuele detachering Intern werk Begeleid werken Intern gedetacheerd Totaal aantal fte

7 Per 1 januari is het aantal fte SW gestegen door de komst van alle Wsw ers met een vast contract uit de gemeente Aalten. Medewerkers met per die datum een tijdelijk contract zijn in eerste instantie in dienst gebleven bij de oude werkgever. Bij einde van het tijdelijk contract wordt beoordeeld of een vast dienstverband wordt aangeboden. Gedurende het 1 e kwartaal zijn hierdoor meerdere personen ingestroomd. Dit compenseert voor een groot deel de - begrote - uitstroom. Per ultimo maart is 75% van het SW-personeel extern geplaatst via groepsdetachering, begeleid werken en individuele detachering Ziekteverzuim SW-personeel Het ziekteverzuim percentage over het 1 e kwartaal ligt hoger dan het begrote gemiddelde streefcijfer voor ziekteverzuim van 9,5%, maar is vergelijkbaar met de trend van voorgaande jaren Financiële ontwikkeling Sociale Werkvoorziening De financiële ontwikkeling van het product sociale werkvoorziening over het 1 e kwartaal is in onderstaande tabel weergegeven. Laborijn Prognose Begroting Verschil tov begroting Omzet groepsdeta *) Omzet indiv.deta *) Omzet intern werk /- directe prod.kosten Netto opbrengsten Loonkosten Wsw Lage Inkomensvoordeel (Liv) Vervoerskosten Wsw Overige pers. kosten Wsw Kosten begeleid werken Rijksbijdrage Subsidieresultaat Resultaat *) Exclusief gerealiseerde en begrote omzet Aalten 1 e kwartaal ; de jaarprognose en begroting zijn inclusief omzet Aalten Het resultaat over het 1 e kwartaal is achtergebleven ten opzichte van de begroting. Met name de omzetten bij groepsdetachering en individuele detachering bleven achter. Daartegen lag het omzetniveau bij intern werken hoger dan de begroting. 7

8 3. Programma Overige regelingen Het programma Overige regelingen bestaat uit de Bbz voor gevestigde ondernemers en de (belaste) bijzondere bijstand (incl. enkele aanverwante regelingen) Programma overige regelingen Laborijn Prognose Begroting Verschil tov begroting Bbz (gevestigde ondernemers) Bijzondere bijstand Totaal lasten Een aantal kostensoorten binnen de bijzondere bijstand zijn direct gerelateerd aan levensonderhoud en worden om praktische redenen door Laborijn toegekend en uitbetaald. Deze kosten zijn begroot op basis van de uitgaven van voorgaande jaren en worden volledig voor de gemeenten vergoed aan Laborijn. De lasten van de bijzondere bijstand waren in het 1 e kwartaal hoger dan begroot. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitbetaling van de individuele inkomenstoeslag van Doetinchem in het begin van het jaar. Ondanks dat de lasten over het 1 e kwartaal hoger waren blijft de prognose gelijk aan de begroting. 8

9 4. Beheers en apparaatskosten 4.1 Personeel Per 31 maart bedraagt het aantal medewerkers 130,03 fte, waarvan 110,50 fte (vast en tijdelijk) ambtelijk personeel en 19,53 fte tijdelijk ingehuurd personeel. Aantal medewerkers (fte) Directie en Bedrijfsvoering Werkgeversdienstverlening en detachering Ontwikkelen naar werk Het totale aantal fte ligt beneden het begrote aantal van 137 fte. Inkomen en maatschappelijke participatie Ambtelijk personeel 27,90 25,03 29,25 28,32 110,50 Tijdelijk ingehuurd personeel 1,91 2,00 4,16 11,46 19,53 Totaal fte 29,81 27,03 33,41 39,78 130, Ontwikkeling ziekteverzuim De ontwikkeling van het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel is in onderstaande grafiek weergegeven. Totaal Het ziekteverzuim heeft in februari een piek gehad maar is in maart weer gedaald tot onder het streefcijfer. Als streefcijfer voor het gemiddelde ziekteverzuim is bij de begroting uitgegaan van 3%. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage bedroeg tot en met maart 3,15%. 4.3 Financiële ontwikkeling beheers- en apparaatslasten In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van de beheers- en apparaatslasten over weergegeven. Bedrijfsvoering Prognose Begroting Verschil tov begroting Loon- en salariskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Facilitaire kosten Automatiseringskosten Lasten bedrijfsvoering Dienstverleningsovereenkomsten Dekking programma Participatie (WsW) Dekking kosten bedrijfsvoering Totaal lasten bedrijfsvoering De totale beheers- en apparaatslasten over het 1 e kwartaal bedragen 1.764K tegen begroot 1.734K. Derhalve een overschrijding van de begroting met 30K. Over het 1 e kwartaal zijn de lasten van de bedrijfsvoering lager uitgevallen echter de dekkingsbijdrage vanuit de SW is ook lager uitgevallen waardoor de totale lasten bedrijfsvoering in z n geheel 30k hoger zijn. 9

10 Toerekening van de uitvoeringskosten aan de gemeenten vindt plaats op basis van de voor vastgestelde verdeelsleutel, te weten 22,1%, 48,4% en 29,5% ten laste van respectievelijk de gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek. 10

11 Bijlage 1: Programma Inkomen Programmalasten BUIG per gemeente Gemeente Aalten Prognose Begroting Verschil tov begroting PW IOAW/IOAZ Langdurige loonkostentoeslag Af: ontvangsten Totaal programmalasten Gemeente Doetinchem Prognose Begroting Verschil tov begroting PW IOAW/IOAZ Langdurige loonkostentoeslag Af: ontvangsten Totaal programmalasten Gemeente Oude IJsselstreek Prognose Begroting Verschil tov begroting PW IOAW/IOAZ Langdurige loonkostentoeslag Af: ontvangsten Totaal programmalasten

12 In- en uitstroom cliënten per gemeente Instroom A D OIJ Totaal Additionele arbeidsplaats Alimentatie Ander inkomen Andere oorzaak Arb. dienstbetr./uitk. ziekte Beeindiging huw elijk/relatie Beeindiging studie Geen recht op w w Intering vermogen Komende van andere gemeente Komende van het AZC Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien Oorzaak bij partner Uit detentie Uitkering arbeidsongeschikth Uitkering w erkloosheid Verhuizing vanuit andere gemeente Zelfstandig beroep of bedrijf Totaal Uitstroom A D OIJ Totaal Aanvang studie Uitkering ziekte Arbeid in dienstbetrekking Zelfstandig beroep of bedrijf Uitk. arbeidsongeschiktheid Aangaan relatie Geen inlichtingen 2 2 Verhuizing andere gemeente Uitkering vrijw illig ingetrokken Overlijden Detentie Bereiken leeftijd van AOW leeftijd 1 1 Omzetting naar andere uitkeringsdossier ivm normsw Oorzaak bij partner Andere oorzaak Totaal

13 Bijlage 2: Overige regelingen Programma overige regelingen gemeente Aalten Prognose Begroting Verschil tov begroting Bbz (gevestigde ondernemers) Bijzondere bijstand Programma overige regelingen gemeente Doetinchem Prognose Begroting Verschil tov begroting Bbz (gevestigde ondernemers) Bijzondere bijstand Programma overige regelingen gemeente Oude IJsselstreek Prognose Begroting Verschil tov begroting Bbz (gevestigde ondernemers) Bijzondere bijstand

14 Bijlage 3: Afkortingen Bbz Buig ID-banen Ioaw Ioaz Wlc PW Sw VU WWB WIW WsW Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Instroom- doorstroombanen Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Werkleercentrum Participatiewet Sociale werkvoorziening Vangnetuitkering Wet Werk en Bijstand Wet inschakeling werkzoekenden Wet Sociale Werkvoorziening 14