samen werkt Rapportage 2e kwartaal 2016 Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg BC DOETINCHEM

Transcriptie

1

2 samen werkt Rapportage 2e kwartaal 2016 Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg BC DOETINCHEM

3 Inhoudsopgave Voorwoord Programma Inkomen Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG Financiële ontwikkeling programma Inkomen Vangnetregeling Programma Participatie Ontwikkeling re-integratie Financiële ontwikkeling re-integratie Programma Participatie/Sociale werkvoorziening Ontwikkeling aantal fte SW Ziekteverzuim SW-personeel Financiële ontwikkeling Sociale Werkvoorziening Programma Overige regelingen Beheers - en apparaatskosten Personeel Ontwikkeling ziekteverzuim Financiële ontwikkeling beheers- en apparaatslasten

4 Voorwoord Hierbij bieden wij u de rapportage over het 2e kwartaal 2016 aan. De opzet van deze rapportage is, mede naar aanleiding van ontvangen reacties, enigszins aangepast ten opzichte van de rapportage over het eerste kwartaal. Zo is de omvang teruggebracht met name door het weglaten van minder relevante specificaties bijvoorbeeld met betrekking tot de bedrijfsvoeringkosten. Overigens hebben we nog niet kunnen voldoen aan alle geopperde aanvullingen en wijzigingen. De (on)mogelijkheden van de huidige in gebruik zijnde applicaties in combinatie met intensieve inzet op zowel het transformatieproces als het primaire proces nopen ons tot een geleidelijke optimalisatie van de rapportage(s). Dit betekent dat ook dit verslag ongetwijfeld nog niet alle informatie verschaft die volledig aansluit op de opdracht en breedte van de nieuwe organisatie. Ook is het ons niet gelukt de afgesproken rapportagedatum te halen. De oorzaak hiervoor kent grotendeels dezelfde redenen als hiervoor genoemd. Ook hier zullen we een verbeterslag gaan maken. Hieronder volgt een opsomming van enkele belangrijke ontwikkelingen in het 2e kwartaal.» Het Dagelijks Bestuur is uitgebreid: de heer Rolf Winter is per 14 april benoemd als extern lid;» Per 1 juni is de heer Erik Jochems benoemd als controller. Vanuit die functie maakt hij deel uit van het management team;» De werkzaamheden in het kader van de transformatie blijven veel inzet en energie vragen van alle medewerkers, naast de noodzakelijke aandacht voor het primaire proces. In het tweede kwartaal speelden op dit gebied onder andere: o De afronding van de beschrijving van onze missie en visie; o Het bepalen van de gewenste besturingsfilosofie; o Het (her)schrijven van de belangrijkste primaire en ondersteunende processen en het beschrijven van de bijbehorende functies; o Het opstarten van de werkzaamheden voor het vormgeven van het nieuwe functieboek.» Omdat duidelijkheid over de keuze (en de realisatie daarvan) van onze definitieve huisvesting al snel enkele járen gaat duren hebben we besloten om voorlopig alle medewerkers onder te gaan brengen in de panden aan de Terborgseweg 106. De doelstelling is om dit per 31 december gerealiseerd te hebben. Gegeven de tijdelijkheid van deze situatie zullen de aanpassingen zich beperken tot het noodzakelijke. Wel proberen we uiteraard een goede werkomgeving te creëren. Daarbij zal, waar mogelijk en relevant, gebruik gemaakt worden van de informatie die voortkomt uit de enquête naar huisvesting die we onder medewerkers hebben gehouden; «Het aantal cliënten binnen het programma Inkomen is, na de stijging in het 1e kwartaal, in het 2e kwartaal gestabiliseerd; * Binnen het programma Participatie liggen de uitgaven voor het product re-integratie binnen de begroting;» De resultaatontwikkeling van het onder hetzelfde programma vallende product Sociale werkvoorziening laat een iets gecompliceerder beeld zien. In vergelijking met de begroting is er sprake van een negatieve afwijking van de dekkingsbijdrage van ê Dit is nagenoeg volledig het gevolg van de lagere netto opbrengsten t.o.v. de begroting. Echter, in die begroting is voor een bedrag van C (op jaarbasis ē ) aan opbrengsten begroot die in de begroting per abuis ook als een -positieve- correctie op de bedrijfsvoeringkosten zijn meegenomen (met name opbrengst huur). Indien we deze fout via een begrotingswijziging zouden corrigeren is het resultaat van de SW-activiteiten slechts C lager dan begroot; «De beheers-en apparaatskosten (lasten bedrijfsvoering) blijven in het 1ste halfjaar ruim binnen de begroting (C lager dan begroot). In de volgende hoofdstukken van deze rapportage worden genoemde ontwikkelingen nader toegelicht. Doetinchem, september 2016 J.E. Talstra algemeen directeur 3

5 1. Programma Inkomen 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG Na een forse stijging in het 1e kwartaal, heeft het cliëntenbestand BUIG van Laborijn zich in het 2e kwartaal van 2016 gestabiliseerd. In onderstaande grafieken zijn de werkelijk aantallen van 2014 en 2015, de werkelijke aantallen van het huidige jaar en de begrote aantallen voor 2016 weergegeven per de eerste van de maand. Aantal cliënten BUIG Aalten Aantal cliënten BUIG Doetinchem yž- T J' Begroot 2016 Begroot Aantal cliënten BUIG Oude IJsselstreek Aantal cliënten Laborijn Begroot Begroot 2016 In onderstaande tabel is de ontwikkeling in 2016 uitgewerkt in absolute aantallen. Door het toekennen en beëindigen van uitkeringen met terugwerkende kracht, wijken deze aantallen enigszins af van de aantallen gerapporteerd in de vorige kwartaalrapportage. Aantal cliënten BUIG 2016 per gemeente ' Aalten PW IOAW IOAZ Doetinchem PW IOAW IOAZ Oude IJsselstreek PW IOAW IOAZ Totaal Laborijn FW IOAW IOAZ

6 Terwijl in het 1e kwartaal 2016 er nog een groei was van 4,30/), bedraagt de groei in het 2e kwartaal nog maar 0,3o7o. De ontwikkeling verschilt per gemeente. In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de mutaties van de cliënten per gemeente per maand. Gemeente Stand Mutaties januari Mutaties februari Mutaties maart Mutaties april Mutaties mei Mutaties juni Stand Aalten Doetinchem Oude Usselstreek Totaal r De grootste stijging in het 1e halfjaar doet zich voor bij de gemeente Doetinchem met 5,407o. De stijging bij de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek bedraagt respectievelijk 4,107o en 3,407o. De volgende tabellen geven de in- en uitstroom weer per reden. Instroom Arbeid Zelfstandige Studie Inkomen asielzoeker Uitk arbeidsongeschiktheid Uitk werkloosheid Ander inkomen 2 11' 7 20 Beëindiging relatie Verhuizing Uit detentie Andere oorzaak Totaal Uitstroom nnehm Arbeid Zelfstandige Studie Ander inkomen Aangaan relatie Verhuizing Niet nakomen verplichtingen Leeftijd Overlijden Andere reden Totaal De stabilisatie van het aantal cliënten wordt veroorzaakt door:» Door de extra banen die beschikbaar komen aan het begin van de zomer (vakantiewerk). Hierdoor ontstaat jaarlijks rond deze periode geen expliciete stijging van het bestand; «In het tweede kwartaal zijn er 18 mensen uitgestroomd met als reden leeftijd (eerste kwartaal 0 mensen); 5

7 1.2 Financiële ontwikkeling programma Inkomen In de onderstaande tabel zijn de werkelijke en begrote lasten tot en met het 2e kwartaal weergegeven van het programma Inkomen. Op basis van deze cijfers is een prognose van de lasten voor 2016 gegeven. Deze prognose wordt ieder kwartaal verder geactualiseerd. Gemeente Aalten Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov PW IOAW IOAZ Langdurige loonkostentoeslag Af: ontvangsten Totaal programmalasten Gemeente Doetinchem Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov PW IOAW IOAZ Langdurige loonkostentoeslag Af: ontvangsten Totaal programmalasten Gemeente Oude IJsselstreek Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov PW IOAW IOAZ Langdurige loonkostentoeslag Af: ontvangsten Totaal programmalasten Laborijn PW IOAW IOAZ Langdurige loonkostentoeslag Prognose 2016 Begroting Verschil tov Af: ontvangsten Totaal programmalasten Door de hogere instroom van nieuwe cliënten zijn de lasten over het 1e halfjaar 2016 beduidend hoger dan waarmee in de rekening is gehouden. Aan de langdurige loonkostentoeslag is in het 1e halfjaar minder uitgegeven. De werkelijke ontvangsten uit terugvordering en verhaal van de bijstand verschillen per gemeente. De prognose 2016 is gebaseerd op een extrapolatie van de gerealiseerde cijfers in het 1ste halfjaar. Deze prognose geeft een hogere te verwachten last voor 2016 ten opzichte van de begroting van ē In de begroting is uitgegaan van de verwachting dat het bestand zich al eind 2015 zou stabiliseren. In het laatste kwartaal 2015 en het 1e kwartaal 2016 is er echter nog steeds sprake geweest van een toename van het bestand. 6

8 1.3 Vangnetregeling Voor het jaar 2016, zoals ook in 2015 het geval was, geldt een eenvoudige vangnetuitkering (VU 2016), waarvoor gemeenten in 2016 een verzoek kunnen indienen bij de Toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet. De vangnetuitkering is een voorziening die gemeenten financiële compensatie biedt voor een budgettekort. In de kwartaalrapportage wordt per kwartaal getoetst of een gemeente voor deze regeling in aanmerking komt. Op basis van de realisatie over het 1e halfjaar 2016 en de prognose over 2016 komt de gemeente Oude IJsselstreek in aanmerking voor de vangnetregeling (zie onderstaande tabel). De procedure is inmiddels in gang gezet. Vangnetregeling Gemeente Aalten Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek Voorlopig budget Prognose BUIG Tekort Aanvraag Vangnet vanaf tekort van Maximale eigen risico Compensatie vangnet

9 2. Programma Participatie Het programma Participatie is gebaseerd op de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Participatiewet en de door de gemeenten vastgestelde beleidskaders. De Participatiewet is per 1 januari 2015 in werking getreden. De Participatiewet is een samenvoeging van de Wet werk en bijstand (Wwb), delen van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het werkdeel en de rijksbijdrage Wsw is samengevoegd in de Integratieuitkering Sociaal Domein. In deze kwartaalrapportage is het programma Participatie opgesplitst in de producten Re-integratie en Sociale Werkvoorziening. 2.1 Ontwikkeling re-integratie In het tweede kwartaal is sprake van een hogere uitstroom uit de bijstand naar werk. 2.2 Financiële ontwikkeling re-integratie De financiële ontwikkeling van het product re-integratie over het 1e halfjaar is in onderstaande tabel weergegeven. Programma re-integratie Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov gemeente Aalten ID-banen Wiw Loonkostensubsidie Kinderop\«ng LeerWerk Centrum (LWC) Re-integratietrajecten Re-integratietrajecten in eigen beheer Totaal lasten Programma re-integratie Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov gemeente Doetinchem ID-banen Wiw Loonkostensubsidie Kinderopvang LeerWerk Centrum (LWC) Re-integratietrajecten Re-integratietrajecten in eigen beheer Totaal lasten Programma re-integratie Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov gemeente Oude IJsselstreek ID-banen Wiw Loonkostensubsidie Kinderopvang LeerWerk Centrum (LWC) Re-integratietrajecten Re-integratietrajecten in eigen beheer Totaal lasten Programma re-integratie Laborijn Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov ID-banen Wiw Loonkostensubsidie Kinderopvang LeerWerk Centrum (LWC) Re-integratietrajecten Re-integratietrajecten in eigen beheer Totaal lasten Rekening houdend met de op dit moment bekende en verwachte verplichtingen, zullen de kosten voor re-integratie binnen de begroting blijven. 8

10 3. Programma Participatie/Sociale werkvoorziening Voor het vervolg van het transformatieproces heeft Laborijn als doelstelling om het re-integratieproces verder vorm te geven. Hiertoe wordt op dit moment bekeken welk instrument hiervoor ingezet gaat worden. 3.1 Ontwikkeling aantal fte SW De ontwikkeling van het aantal fte SW per einde van de maand over het 1e halfjaar 2016 is in onderstaande tabel weergegeven. Afdelingen Groepsdetachering Individueel detacheren Intern werk Begeleid werken Centrale staf r 424 r r 22 Totaal aantal fte Aantal se r 816 In het 1e halfjaar heeft er een gestage afname van het aantal SW-medewerkers plaatsgevonden. De totale populatie is eind juni ten opzichte van 1 januari 2016 met ZaZo gedaald. In de begroting is rekening gehouden met een gemiddelde bezetting van 774 fte waarvan 56 fte in Begeleid Werken. Ten aanzien van Begeleid Werken is er ten opzichte van de begrotingsdoelstelling een achterstand van 13 fte. Per ultimo juni is 76X van het SW-personeel extern geplaatst via groepsdetachering, begeleid werken en individuele detachering. 3.2 Ziekteverzuim SW-personeel 14 Ziekteverzuim SW-personeel Ziekteverzuim X (werkelijk) Gemiddeld ziekteverzuim X (streefcijfer} «Gemiddeld ziekteverzuim X (werkelijk) Het ziekteverzuim is in het 2e kwartaal sterk afgenomen, vanaf april ligt het percentage zelfs onder het niveau van de begroting. Het aanscherpen van de verzuimbegeleiding en de samenwerking met de nieuwe bedrijfsartsen werpen zijn vruchten af. 9

11 3.3 Financiële ontwikkeling Sociale Werkvoorziening De financiële ontwikkeling van het product sociale werkvoorziening over het 1e halfjaar is in onderstaande tabel weergegeven. Omschrijving Verschil tov Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov Omzet groepsdeta Omzet indiv.deta Omzet intem werk Trajecten *) Verhuur *) \erig directe prod.kosten Toegevoegde waarde ' Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige opbrengsten Netto opbrengsten Loonkosten Wsw Vervoerskosten Wsw \erige pers. kosten Wsw Kosten begeleid werken Rijksbijdrage Subsidieresultaat Resultaat incl. correctie *) Correctie ~ Resultaat excl.correctie *) De begrotingsbedragen zijn aangepast met de volgende bedragen: - Opbrengst trajecten vervalt (is opgenomen in het resultaat van bedrijfsvoering) - Opbrengst verhuur vervalt (idem) - Opbrengst uitvoering wiw onder overige bedrijfsopbrengsten (idem) Bij het analyseren van de resultaten in het 1e halfjaar is gebleken dat bij het opstellen van de Begroting 2016 Laborijn een fout is gemaakt. Vanuit de oude begroting van voorheen Wedeo zijn een drietal posten onder Opbrengsten begroot (totaal ) die echter ook zijn meegenomen als een correctie op de kosten bedrijfsvoering. De posten zijn hierboven, direct onder de tabel, gespecificeerd. Hierdoor zijn de opbrengsten van de SW-activiteiten te hoog begroot. En is daarmee ook de dekkingsbijdrage voor de beheerskosten hoger ingeschat dan begroot. In afwachting van een keuze m.b.t. de afwikkeling van deze post is die, om de inzichtelijkheid te vergroten, uit de begrote posten geëlimineerd en in een aparte regel weergegeven. Het resultaat inclusief de hiervoor genoemde correctie bedraagt over het 1e halfjaar 2016 f (begroot was ê ). Hiermee blijft het resultaat van de SW-activiteiten ë achter op de begroting. Deze achterstand is ontstaan door de volgende factoren: * De toegevoegde waarde is circa ē lager dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van het lagere aantal gedetacheerden dan begroot, met name in het eerste kwartaal;» De loonkosten over het 1e halfjaar zijn hoger dan begroot. Dit vloeit voort uit het feit dat er minder BW-plaatsen zijn gerealiseerd dan begroot. Hierdoor er meer in dezelfde mate meer SWmedewerkers verloond; * De Rijksbijdrage is in het 1e halfjaar hoger uitgevallen doordat het werkelijke aantal SWmedewerkers in het 1e halfjaar hoger ligt dan in de begroting is opgenomen. 10

12 4 Programma Overige regelingen Het programma Overige regelingen bestaat uit de Bbz voor gevestigde ondernemers en de (belaste) bijzondere bijstand (incl. enkele aanverwante regelingen) Programma overige regelingen gemeente Aalten Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov Bbz (gevestigde ondernemers) Bijzondere bijstand Programma overige regelingen gemeente Doetinchem Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov Bbz (gevestigde ondernemers) Bijzondere bijstand Programma overige regelingen gemeente Oude IJsselstreek Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov Bbz (gevestigde ondernemers) Bijzondere bijstand Programma overige regelingen Laborijn Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov Bbz (gevestigde ondernemers) Bijzondere bijstand Totaal lasten De werkelijke lasten van het programma Overige regelingen over het 1e halfjaar bedragen C tegen begroot ë De overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door de volgende factoren:» Bij de gemeente Aalten is er een overschrijding van de bijzondere bijstand door meer verstrekkingen aanvullende bijstand aan jongeren «21 jaar;» Bij de gemeente Oude IJsselstreek is sprake van een overschrijding van de bijzondere bijstand doordat er meer overbruggingskredieten aan statushouders worden verstrekt. Deze overbruggingen worden ook verstrekt in de gemeente Doetinchem, maar in deze gemeente komen deze kosten ten laste van het Buig-budget. Voor 2017 zal deze werkwijze geharmoniseerd worden. 11

13 5. Beheers - en apparaatskosten 5.1 Personeel Per 30 juni 2016 bedraagt het aantal medewerkers 122,12 fte, waarvan 108,36 fte (vast en tijdelijk) ambtelijk personeel en 13,76 fte tijdelijk ingehuurd personeel. Aantal medewerkers (fte) Centrale staf Toeleiding en Inkomen Ambtelijk personeel Tijdelijk ingehuurd personeel Totaal fte Commercie/ werkgeversdiensten Werk en ontwikkeling Totaal 21,85 46,91 7,91 31,69 108,36 2,11 10,68 0,97 13,76 23,96 57,59 7,91 32,66 122,12 Het totale aantal fte ligt op dit moment beneden het begrote aantal van 130 fte. 5.2 Ontwikkeling ziekteverzuim De ontwikkeling van het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel is in onderstaande grafiek weergegeven. Ziekteverzuim ambtelijk personeel Gemiddeld ziekteverzuim 94 (streefcijfer} Ziekteverzuim K, (werkelijk) 'Gemiddeldziekteverzuim 94 (werkelijk) Over het 1e halfjaar ligt het gemiddelde ziekteverzuimpercentage beduidend hoger dan het streefcijfer voor het gemiddeld ziekteverzuim. Als streefcijfer voor het gemiddelde ziektecijfer is bij de begroting 2016 uitgegaan van 30zó. Ultimo het 1e halfjaar ligt het gemiddeld ziekteverzuimcijfer op 4,70fo. Het ziekteverzuim in juni bedraagt 30Zo. Bij de overgang naar Laborijn op 1 januari 2016 is afgesproken dat het beleid en de regels die golden bij de latende organisaties nog van kracht blijven totdat de nieuwe organisatie Laborijn een eigen regeling heeft getroffen. Op dit moment zijn de voorstellen klaar om te komen tot één verzuimbeleid voor heel Laborijn te komen. 12

14 5.3 Financiële ontwikkeling beheers- en a p paraats lasten In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van de beheers- en apparaatslasten over de periode januari tot en met juni 2016 weergegeven. Bedrijfs wering Verschil tov begroot Prognose 2016 Begroting 2016 Verschíl tov Loon- en salariskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Facilitaire kosten Automatiseringskosten Lasten bedrijfsvoering DVO gemeente Aalten Dekking vanuit programma Participatie (WsW) Correctie Dekking kosten bedrijfsvoering r Totaal lasten bedrijfsudering De bruto lasten bedrijfsvoering bedragen over het 1e halfjaar C tegen begroot Een voordelig verschil van C , met name door een iets lagere personele bezetting dan begroot. In het tweede halfjaar verwachten we enige uitbreiding van de formatie ondersteunend en begeleidend personeel, vooral in verband met de vele nog uit te voeren werkzaamheden in het kader van de transformatie. De prognose is dat we op jaarbasis een voordelige afwijking van de begroting van ongeveer ē zullen realiseren. De dekking vanuit het programma Participatie (SW-activiteiten) is in het 1e halfjaar C lager dan begroot. Voor heel 2016 verwachten we dat dit tekort ongeveer ë zal bedragen. Dit is exclusief de correctie zoals toegelicht in paragraaf 3.4. De netto totale lasten voor bedrijfsvoering, dus inclusief de dekking uit SW-activiteiten, zijn over 1e halfjaar ē lager dan begroot. Inclusief de begrotingscorrectie is er zelfs sprake van een positief verschil van ten opzicht van de begroting. De prognose voor 2016, inclusief die begrotingscorrectie laat een positief verschil van C zien. Echter, exclusief die begrotingscorrectie ontstaat een negatief verschil van f Toerekening van de uitvoeringskosten aan de gemeenten vindt plaats op basis van de voor 2016 vastgestelde verdeelsleutel, te weten Q0Jofo en 39,30Zo ten laste van respectievelijk de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek. Laborijn zal in het 2e halfjaar met een voorstel komen voor een meerjarige verdeelsleutel. 13