Bestuursrapportage. 1 e halfjaar Kompas

Transcriptie

1 Bestuursrapportage 1 e halfjaar 2014 Kompas

2 INHOUDSOPGAVE 1 BELEIDS SAMENVATTING 2 2 FINANCIEEL PROGRAMMA SOCIALE ZAKEN Financieel overzicht Programma Sociale Zaken KLANTONTWIKKELING BINNEN KOMPAS, PARKSTAD EN PENTASZ Klantontwikkeling binnen Parkstad (ISD BOL, Heerlen en ISD Kompas) en Pentasz Instroom, Uitstroom en Uitkeringsduur Bestandsopbouw naar Leeftijd en Leefvorm RE-INTEGRATIE Bestandsopbouw naar Participatieladder Deeltijdwerk ZORG Inzicht in aantallen aanvragen zorgproducten e Kwartaalrapport Kompas 1-10

3 1 Beleidsamenvatting Inleiding Voor deze rapportage is gekozen om de lezer mee te nemen in de ontwikkelingen binnen Kompas. Dit door de lezer gedoseerd van relevante informatie te voorzien op een voldoende hoog aggregatie niveau. De gekozen richting is Minder=Meer zoals ook verwoord in de visienota. De bestuursrapportage is zo opgezet om de lezer op hoofdlijnen te informeren over de ontwikkelingen in de voorafgaande periode. Gezien het onvoorspelbare karakter van de klantenontwikkeling en aanvragen, kunnen bedragen en aantallen niet geëxtrapoleerdworden naar het jaar om hiermee een prognose af te geven. Vandaar dat ervoor gekozen is om in de rapportage geen doorkijk te maken naar het gehele jaar De opsteller zou bij de lezer hiermee onterecht het beeld kunnen oproepen van zekerheid richting 31 december. Deze zekerheid zou ongefundeerd zijn en bij de lezer tot verkeerde beslissingen kunnen leiden. Vanuit de gemeenten zijn verzoeken binnengekomen om aanvullende verdiepende informatie. Deze zullen we op verzoek separaat aanleveren. Inkomen De ontwikkeling van het klantenbestand laat in de eerste twee kwartalen op Kompas niveau een afname zien. Ultimo 2013 bedroeg het klantenaantal 514 ten opzichte van het klantenaantal ultimo juni 2014 van 508. Alleen bij de gemeente Simpelveld zien we een toename; een stijging van 7 klanten. Ultimo tweede kwartaal 2014 is het klantenaantal lager dan aan het eind van Als we rekening houden met het betaalde vakantiegeld zijn de budgetten als volgt besteed: Nuth 41%, Simpelveld 44% en Voerendaal 38%. Participatie Het projectplan Implementatie Participatie is in juni door het DB vastgesteld. Dit actieplan gaat van start met het voeren van verkennende gesprekken. (in samenwerking met 2 casemanagers van doelmatigheid). Hierbij is verder van belang om bij de invoering van de Participatiewet dit in nauwe samenwerking te doen met de gemeenten Nuth, Simpelveld en Voerendaal. Aanpassingen van de dienstverlening op de nieuwe doelgroepen en aanpassing van de beleidsregels en verordeningen staan hierbij centraal. Het aantal klanten wat deeltijd werk verricht is in het eerste halfjaar van 2014 licht gestegen. Met betrekking tot de kosten zal in de tweede helft van 2014 een onderbouwing worden gemaakt van de overheadkosten welke worden doorbelast aan dit product. De budgetten zijn over het eerste halfjaar 2014 als volgt besteed: Nuth 50%, Simpelveld 50% en Voerendaal 51%. Vanwege het feit dat we inbesteden zullen er ultimo 2014 nog overheadkosten worden doorbelast aan dit product. Zorg Over het eerste halfjaar 2014 zijn de budgetten als volgt besteed: Nuth 48%, Simpelveld 40% en Voerendaal 52%. Hierbij dient vermeld te worden dat binnen de gemeente Voerendaal de toekenning van 2 zorgproducten afwijkt ten opzichte van de gemeente Nuth en Simpelveld; Bij de gemeente Voerendaal worden beide regelingen worden verstrekt, te weten de regeling MPSK (maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen) en extra geldregeling worden verstrekt. Bij de gemeente Nuth en Simpelveld is het 1 van de 2 regelingen. Bedrijfsvoering Momenteel worden de gevolgen in kaart gebracht van de invoering Participatiewet en wijzigingen van de WWB maatregelen. Doel hiervan is om per 1 januari volgend jaar de interne organisatie van Kompas te hebben aangepast aan de nieuwe situatie. We verwachten voor 2014 binnen het budget uit te komen. Ultimo juni 2014 is er 43% besteed van het budget In de 8 maandsrapportage zal een verdiepende financiële analyse gemaakt worden met een doorkijk ultimo jaar e Kwartaalrapport Kompas 2-10

4 Ontwikkeling voorlopige budgetten gebundelde uitkering 2014 Het macrobudget voor de gebundelde uitkering op grond van artikel 69 van de Wet werk en bijstand (WWB) voor 2014 is voorlopig vastgesteld in september Rond de zomer wordt een nader voorlopig budget bekendgemaakt. In september zal het budget voor 2014 definitief worden vastgesteld. Volgens de huidige inzichten zal het macrobudget voor 2014 omlaag gaan. Omdat het naar verwachting om een substantiële bijstelling gaat, worden gemeenten hier -voorafgaand aan de bekendmaking van het nader voorlopig budget- nu reeds op geattendeerd zodat zij hiermee tijdig rekening kunnen houden. Volgens de huidige inzichten zullen gemeenten in 2014 minder uitgeven dan bij de vaststelling van het voorlopige budget werd verwacht. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in het Centraal Economisch Plan 2014 (CEP) de geschatte werkloosheidsontwikkeling voor 2014 en de geraamde bijstandsvolumes gepubliceerd. Het geschatte aantal werklozen in 2014 is met ca. 8% naar beneden bijgesteld ten opzichte van de schatting in de MEV vorig jaar (waarop het voorlopige macrobudget is gebaseerd). Daarnaast blijkt op basis van gegevens van het CBS dat het werkelijke gemiddelde aantal bijstandsuitkeringen in 2013 lager is uitgevallen dan het volume waarmee bij de berekening van het voorlopig budget 2014 rekening is gehouden. In september wordt het macrobudget voor 2014 definitief vastgesteld. Onderstaand tabel geeft concreet de vertaling aan voor kompas op basis van gecommuniceerde cijfers: Programma Inkomen gebundeld deel: 2014 Nuth Simpelveld Voerendaal Voorlopige budgetten Aangepaste voorlopige budgetten 2014 ** nadelige Neerwaartse bijstelling voorlopige budgetten Kompas wil zich blijven ontwikkelen als een efficiënte en dienstverlenende organisatie, waarbij een duidelijke communicatie en voorlichting voorop staat. Wij gaan verder met het evalueren van onze processen om deze efficiënter en effectiever in te richten. Dit met als doel de klantgerichtheid te verbeteren. Ook gaan wij verder met het zoveel mogelijk digitaliseren. 2 e Kwartaalrapport Kompas 3-10

5 Financieel Programma Sociale Zaken 1.1 Financieel overzicht Programma Sociale Zaken Programma Participatiebudget Kolom1 Uitgaven Nuth ,3% Simpelveld ,2% Voerendaal ,3% Programma Gebundelde uitkering Uitgaven Nuth ,0% Simpelveld ,8% Voerendaal ,8% Programma Gebundelde uitkering Debiteuren Werkelijk Begroot % Ontvangst Nuth ,8% Simpelveld ,4% Voerendaal ,0% Programma Niet gebundeld deel Uitgaven Nuth ,0% Simpelveld ,2% Voerendaal ,8% Programma Niet gebundeld deel Debiteuren Werkelijk Begroot % Ontvangst Nuth ,5% Simpelveld ,9% Voerendaal ,3% Armoedebeleid en bijzondere bijstand Programma Zorg Uitgaven Armoedebeleid + BB Nuth ,7% Simpelveld ,5% Voerendaal ,6% Schuldhulpverlening Programma Zorg Uitgaven Schuldhulpverlening Nuth ,6% Simpelveld ,0% Voerendaal ,1% Programma Bedrijfsvoering Uitgaven Kompas ,6% -Programma gebundelde uitkering betreft: uitkering WWB/WIJ/BBZ starters en IOAW/IOAZ. Debiteurontvangst Nuth eenmalig extra 10K ontvangen inzake eenmalige afkoop vordering/verrekening. Simpelveld en Voerendaal liggen in lijn met de begroting. -Programma niet gebundeld deel betreft uitkeringen aan BBZ gevestigden. Afwijkingen worden verklaard door grilligheid van aanvragen. Bij het bepalen van de begroting is lastig te voorspellen hoeveel kredieten er worden aangevraagd en toegekend. 2 e Kwartaalrapport Kompas 4-10

6 2 Klantontwikkeling binnen Kompas, Parkstad en Pentasz 2.1 Klantontwikkeling binnen Parkstad (ISD BOL, Heerlen en ISD Kompas) en Pentasz. Ontwikkeling klantenaantal tot en met december 2014 Parkstad 107% Ontwikleing klanten in % 105% 103% 101% 99% 97% Kompas ISD BOL Heerlen Pentasz Kerkrade 95% dec-13 jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun Kompas 100% 100% 104% 102% 104% 102% 102% ISD BOL 100% 101% 101% 102% 102% 103% 102% Heerlen 100% 101% 103% 102% 103% 103% 104% Pentasz 100% 101% 100% 102% 103% 104% 106% Kerkrade 100% 101% 100% 101% 102% 102% 103% Maanden 2 e Kwartaalrapport Kompas 5-10

7 2.2 Instroom, Uitstroom en Uitkeringsduur Bestandsontwikkeling. Kompas Beginstand Instroom totaal Instroom >1 maand Instroom <1 maand Uitstroom Saldo Eindstand Nuth Beginstand Instroom totaal Instroom >1 maand Instroom <1 maand Uitstroom Saldo Eindstand Simpelveld Beginstand Instroom totaal Instroom >1 maand Instroom <1 maand Uitstroom Saldo Eindstand Voerendaal Beginstand Instroom totaal Instroom >1 maand Instroom <1 maand Uitstroom Saldo Eindstand e Kwartaalrapport Kompas 6-10

8 2.2.2 Instroom klanten naar reden. Totaal Kompas Q Q Q Q Ander inkomen Andere oorzaak Uitkering werkeloosheid Additionele arbeidsplaats Alimentatie Verhuizing Uitkering arbeidsongeschikth Zelfstandig beroep of bedrijf Arb. dienstbetr./uitk. ziekte Beeindiging huwelijk/relatie Beeindiging studie Oorzaak bij partner Totaal Uitstroom klanten naar reden. Totaal Kompas Q Q Q Q Zelfstandig beroep of bedrijf Aangaan relatie Aanvang studie Ander inkomen Andere oorzaak Arb. dienstbetr./uitk. ziekte Bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd Geen inlichtingen Overlijden Detentie Oorzaak bij partner Uitk. arbeidsongeschiktheid Verhuizing Totaal Uitkeringsduur van actieve klanten Uitkeringsduur actieve klanten(excl partner) Percentage klanten < > 5 percentage dossiers jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Nuth 26% 18% 14% 11% 8% 6% 17% 100% Simpelveld 28% 22% 19% 6% 9% 2% 14% 100% Voerendaal 21% 18% 19% 8% 6% 9% 19% 100% 2 e Kwartaalrapport Kompas 7-10

9 3 Re-integratie 3.1 Bestandsopbouw naar Participatieladder Participatieladder Aantal klanten in % Trede 1: Geisoleerd Trede 2: Sociale contacten buitenshuis Trede 3: Deelname georganiseerde activiteiten Trede 4: Onbetaald werk Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Nuth 1% 21% 36% 26% 15% Simpelveld 2% 33% 25% 21% 19% Voerendaal 4% 30% 24% 23% 18% Bovenstaande tabel is gevisualiseerd in onderstaande grafiek Participatieladder Indeling in % 40% 35% Aantal klanten in % 30% 25% 20% 15% 10% 5% Nuth Simpelveld Voerendaal 0% Trede 1: Geisoleerd Trede 2: Sociale contacten Trede 3: Deelname Trede 4: Onbetaald werk Trede 5: Betaald werk met buiten de deur georganiseerde activiteiten ondersteuning Treden 3.2 Deeltijdwerk Bestandsopbouw klanten met inkomsten uit deeltijdwerk en gekorte inkomsten. Totaal ontvangsten uit deeltijdwerk Nuth Simpelveld Voerendaal Kompas Aantal klanten dat deeltijdwerk verricht Nuth Simpelveld Voerendaal Kompas Bovenstaande tabel is gevisualiseerd in onderstaande grafiek 2 e Kwartaalrapport Kompas 8-10

10 4 Zorg 4.1 Inzicht in aantallen aanvragen zorgproducten Aanvragen zorgproducten. Aantal unieke huishoudens Totaal Jaar Nuth Simpelveld Voerendaal Totaal Kompas Aanvragen zorgproducten Schuldhulpverlening 0 WET WERK EN BIJSTAND Aantal dossiers Kompas 6 Periodiek 8 Incidenteel 65 SCHULDHULPVERLENING 8 Incidenteel Budgetbeheer Bewindvoering Budgetbeheer Bewindvoering Intake soc. kredietverlening Schuldhulpverl. (Prev./voorl.) Probleemanalyse/crisisinterv Schuldregeling (CaseMan) Fase Schuldregeling (Fase 2) WSNP met minnelijk trajact KBL WSNP zonder minnel. traj. KBL 1 2 e Kwartaalrapport Kompas 9-10