Begroting Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Transcriptie

1 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal Toelichting op de begroting Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Toelichting op de begroting Gemeente Heemstede Toelichting op de begroting BIJLAGE 1: begroting 2016 apparaatskosten Pagina 3 van 11

4 1.1 gemeente Bloemendaal Bloemendaal Begroting Begroting Meerjarenbegroting (t/m marap 1) WSW EN RE-INTEGRATIE L lasten WSW L lasten re-integratie L lasten re-integratie (overheveling minimabeleid) L stelpost taakstelling B baten integratieuitkering rijk WSW deel B baten integratieuitkering rijk re-integratiedeel B baten meeneemdeel INKOMENSVOORZIENINGEN PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ L lasten sociale uitkeringen B baten rijksbudget BUIG B baten debiteuren B baten tijdelijke vangnetregeling 2015/2016 p.m p.m. p.m. p.m INKOMENSVOORZIENINGEN BBZ L lasten sociale uitkeringen B baten rijksbudget BBZ B baten debiteuren KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE L lasten sociale uitkeringen BIJZ. BIJSTAND, SCHULDHULP EN MINIMABELEID L lasten bijzondere bijstand L lasten schuldhulpverlening L lasten minimabeleid B baten debiteuren FRAUDEBEHEERSING L lasten fraudebeheersing MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUSHOUDERS L lasten vluchtelingenwerk B baten COA p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. B baten uitvoeringsbudget inburgering APPARAATSKOSTEN L lasten salarissen en sociale lasten L lasten overhead L lasten automatiseringskosten OVERIGEN L lasten werkplein L lasten benchmark TOTAAL Pagina 4 van 11

5 1.2 Toelichting begroting 2016 gemeente Bloemendaal WSW en re-integratie Als (financieel) uitgangspunt voor deze begroting is gehanteerd dat de integratie-uitkering Participatiebudget (onderdeel van het sociaal domein) toereikend is om uitvoering te geven aan het beleid. De via het gemeentefonds beschikbare re-integratiebudgetten 2016 t/m 2019 (onderdeel van de integratieuitkering Participatiewet sociaal domein) zijn een op een begroot als lasten re-integratie. Voor 2016 is dit Daarnaast wordt van de extra van het rijk ontvangen gelden voor stimulering minimabeleid jaarlijks een bedrag van ingezet voor inkoop van re-integratiediensten. De lasten WSW zijn begroot conform de (meerjaren)begroting van Paswerk, voor Vanuit de integratie-uitkering participatiewet WSW is beschikbaar. Het tekort van is als extra (bezuinigings) taakstelling opgenomen. Daarnaast zijn er voor 2017 t/m 2019 extra (bezuinigings) taakstellingen opgenomen van respectievelijk , en Deze zijn als negatieve lasten opgenomen. De mogelijkheid bestaat dat deze taakstelling wordt betrokken bij de andere programma s uit het sociaal domein (WMO en Jeugdwet). Inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ De bijstandsuitkeringen zijn ten opzichte van de begroting 2015 met verhoogd tot , gebaseerd op de realisaties t/m het eerste halfjaar Voor 2017 t/m 2019 zijn de bijstandsuitkeringen op dit niveau gehouden. De post baten rijksbudget BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) betreft de specifieke doeluitkering van het rijk, en is voor 2016 begroot op gebaseerd op het nader voorlopig rijksbudget In 2017 en 2018 daalt het rijksbudget jaarlijks met als gevolg van de ingroeiregeling van het nieuwe objectieve verdeelmodel. De baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) zijn begroot op , gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m Voor 2016 is uitgegaan van een uitkering op basis van de tijdelijke vangnetregeling van Inkomensvoorzieningen BBZ De uitkeringslasten BBZ zijn voor 2016, net als voor 2015, geraamd op Als rijksbudget (vast en declarabel) is opgenomen en als baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) , gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid De bijzondere bijstand is als gevolg van de hogere taakstelling asielzoekers (inrichtingskosten huisvesting) met verhoogd tot De schuldhulp en minimabeleid zijn gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m De uitgaven t/m het eerste halfjaar 2015 geven geen aanleiding het budget voor 2016 aan te passen. Ook de baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) van zijn gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m Maatschappelijke begeleiding statushouders De hier opgenomen lasten van voor de maatschappelijke begeleiding statushouders zijn gebaseerd op het voor 2015 afgesloten jaarcontract met de Stichting Vluchtelingenwerk Noordwestholland. De bedragen die hiervoor worden ontvangen van de COA zijn als p.m. opgenomen. Apparaatskosten De 3 decentralisaties, te weten Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg, hebben gevolgen voor het takenpakket en de daarbij behorende formatie van de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ). De structurele uitbreiding in 2015 bedraagt 2,05 fte ofwel afgerond (aandeel Bloemendaal ) en is opgenomen in de cijfers vanaf In de cijfers 2015 is tevens de incidentele uitbreiding voor 2015 opgenomen van 0,5 fte ofwel (aandeel Bloemendaal ). Een toelichting van de toegerekende salariskosten, automatiseringskosten en overhead is opgenomen in bijlage 1. Overigen Eind 2014 is het Werkplein geopend aan de Zijlsingel waar 9 gemeenten, het UWV en reintegratiebedrijven samenwerken, o.a. in het Werkgeversservicepunt. Het betreft jaarlijkse overheadkosten ad voor de fysieke aanwezigheid van consulenten IASZ op het Werkplein. Het aandeel Bloemendaal in het werkplein bedraagt afgerond De benchmark (beheer Divosa/Stimulansz) levert gegevens op over het prestatieniveau van een afdeling sociale zaken in vergelijking met andere gemeenten of vergelijkbare organisaties. Ultimo 2014 waren er 208 gemeenten op aangesloten (zijnde 84 % van de landelijke bijstandspopulatie / budget). De jaarlijkse kosten bedragen 8.000, waarvan het aandeel Bloemendaal Pagina 5 van 11

6 2.1 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlemmerliede en Spaarnwoude Begroting Begroting Meerjarenbegroting (t/m marap 1) WSW EN RE-INTEGRATIE L lasten WSW L lasten re-integratie L lasten re-integratie (overheveling minimabeleid) L stelpost taakstelling B baten integratieuitkering rijk WSW deel B baten integratieuitkering rijk re-integratiedeel B baten meeneemdeel INKOMENSVOORZIENINGEN PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ L lasten sociale uitkeringen B baten rijksbudget BUIG B baten debiteuren B baten tijdelijke vangnetregeling 2015/ p.m. p.m. p.m INKOMENSVOORZIENINGEN BBZ L lasten sociale uitkeringen B baten rijksbudget BBZ B baten debiteuren KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE L lasten sociale uitkeringen BIJZ. BIJSTAND, SCHULDHULP EN MINIMABELEID L lasten bijzondere bijstand L lasten schuldhulpverlening L lasten minimabeleid B baten debiteuren FRAUDEBEHEERSING L lasten fraudebeheersing MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUSHOUDERS L lasten vluchtelingenwerk B baten COA p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. B baten uitvoeringsbudget inburgering APPARAATSKOSTEN L lasten salarissen en sociale lasten L lasten overhead L lasten automatiseringskosten OVERIGEN L lasten werkplein L lasten benchmark TOTAAL Pagina 6 van 11

7 2.2 Toelichting begroting 2016 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude WSW en re-integratie Als (financieel) uitgangspunt voor deze begroting is gehanteerd dat de integratie-uitkering Participatiebudget (onderdeel van het sociaal domein) toereikend is om uitvoering te geven aan het beleid. De via het gemeentefonds beschikbare re-integratiebudgetten 2016 t/m 2019 (onderdeel van de integratieuitkering Participatiewet sociaal domein) zijn een op een begroot als lasten re-integratie. Voor 2016 is dit Daarnaast wordt van de extra van het rijk ontvangen gelden voor stimulering minimabeleid jaarlijks een bedrag van ingezet voor inkoop van re-integratiediensten. Ten opzichte van 2015 dalen de lasten re-integratie met De lasten WSW zijn begroot conform de (meerjaren)begroting van Paswerk, voor Vanuit de integratie-uitkering participatiewet WSW is beschikbaar. Het overschot van is onder de regel taakststeling opgenomen. Daarnaast zijn er voor 2017 t/m 2019 extra (bezuinigings) taakstellingen opgenomen van respectievelijk 5.000, en Deze zijn als negatieve lasten opgenomen. De mogelijkheid bestaat dat deze taakstelling wordt betrokken bij de andere programma s uit het sociaal domein (WMO en Jeugdwet). Inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ De bijstandsuitkeringen zijn ten opzichte van de begroting 2015 met verhoogd tot gebaseerd op de realisaties t/m het eerste halfjaar Voor 2017 t/m 2019 zijn de bijstandsuitkeringen op dit niveau gehouden. De post baten rijksbudget BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) betreft de specifieke doeluitkering van het rijk, en is voor 2016 begroot op gebaseerd op het nader voorlopig rijksbudget De baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) zijn begroot op , gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m Voor 2016 is uitgegaan van een uitkering op basis van de tijdelijke vangnetregeling 2015/2016 van Inkomensvoorzieningen BBZ De uitkeringslasten BBZ zijn voor 2016, net als voor 2015, geraamd op Als rijksbudget (vast en declarabel) is opgenomen en als baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) , gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid De bijzondere bijstand is als gevolg van de hogere taakstelling asielzoekers (inrichtingskosten huisvesting) met verhoogd tot De schuldhulp en minimabeleid zijn gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m De uitgaven t/m het eerste halfjaar 2015 geven geen aanleiding het budget voor 2016 aan te passen. Ook de baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) van zijn gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m Maatschappelijke begeleiding statushouders De hier opgenomen lasten van voor de maatschappelijke begeleiding statushouders zijn gebaseerd op het voor 2015 afgesloten jaarcontract met de Stichting Vluchtelingenwerk Noordwestholland. De bedragen die hiervoor worden ontvangen van de COA zijn als p.m. opgenomen. Apparaatskosten De 3 decentralisaties, te weten Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg, hebben gevolgen voor het takenpakket en de daarbij behorende formatie van de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ). De structurele uitbreiding in 2015 bedraagt 2,05 fte ofwel afgerond (aandeel Haarlemmerliede ) en is opgenomen in de cijfers vanaf In de cijfers 2015 is tevens de incidentele uitbreiding voor 2015 opgenomen van 0,5 fte ofwel (aandeel Haarlemmerliede 4.000). Een toelichting van de toegerekende salariskosten, automatiseringskosten en overhead is opgenomen in bijlage 1. Overigen Eind 2014 is het Werkplein geopend aan de Zijlsingel waar 9 gemeenten, het UWV en reintegratiebedrijven samenwerken, o.a. in het Werkgeversservicepunt. Het betreft jaarlijkse overheadkosten ad voor de fysieke aanwezigheid van consulenten IASZ op het Werkplein. Het aandeel Haarlemmerliede in het werkplein bedraagt afgerond De benchmark (beheer Divosa/Stimulansz) levert gegevens op over het prestatieniveau van een afdeling sociale zaken in vergelijking met andere gemeenten of vergelijkbare organisaties. Ultimo 2014 waren er 208 gemeenten op aangesloten (zijnde 84 % van de landelijke bijstandspopulatie / budget). De jaarlijkse kosten bedragen 8.000, waarvan het aandeel Haarlemmerliede Pagina 7 van 11

8 3.1 gemeente Heemstede Heemstede Begroting Begroting Meerjarenbegroting (t/m vjn) WSW EN RE-INTEGRATIE L lasten WSW (cf begrotng Paswerk) L lasten re-integratie L lasten re-integratie overheveling minimabeleid L bijdrage in nadelig saldo paswerk L stelpost taakstelling B baten integratieuitkering rijk WSW deel B baten integratieuitkering rijk re-integratiedeel B baten meeneemdeel B baten reserve Participatiewet INKOMENSVOORZIENINGEN PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ L lasten sociale uitkeringen B baten rijksbudget BUIG B baten debiteuren B baten reserve BUIG INKOMENSVOORZIENINGEN BBZ L lasten sociale uitkeringen B baten rijksbudget BBZ B baten debiteuren KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE L lasten sociale uitkeringen BIJZ. BIJSTAND, SCHULDHULP EN MINIMABELEID L lasten bijzondere bijstand L lasten schuldhulpverlening L lasten minimabeleid B baten debiteuren FRAUDEBEHEERSING L lasten fraudebeheersing MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUSHOUDERS L lasten vluchtelingenwerk (2015 incl.doorl.inburg.traj.) B baten COA p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. B baten uitvoeringsbudget inburgering APPARAATSKOSTEN L lasten salarissen en sociale lasten L lasten overhead L lasten automatiseringskosten OVERIGEN L lasten werkplein L lasten benchmark TOTAAL Pagina 8 van 11

9 3.2 Toelichting begroting 2016 gemeente Heemstede WSW en re-integratie Als (financieel) uitgangspunt voor deze begroting is gehanteerd dat de integratie-uitkering Participatiebudget (onderdeel van het sociaal domein) toereikend is om uitvoering te geven aan het beleid. De via het gemeentefonds beschikbare re-integratiebudgetten 2016 t/m 2019 (onderdeel van de integratieuitkering Participatiewet sociaal domein) zijn 1 op 1 begroot als lasten re-integratie. Voor 2016 is dit Daarnaast wordt voor inkoop van re-integratiediensten jaarlijks extra ingezet vanuit de van het rijk te ontvangen gelden voor stimulering minimabeleid. Ten opzichte van 2015 dalen de lasten reintegratie met De lasten WSW zijn begroot conform de (meerjaren)begroting van Paswerk, voor Vanuit de integratie-uitkering participatiewet WSW is beschikbaar. Voor 2016 is een onttrekking uit de reserve participatiewet benodigd van Voor 2017 kan nog het restant van deze reserve van worden onttrokken. Daarnaast zijn voor 2017 t/m 2019 extra (bezuinigings) taakstellingen opgenomen van respectievelijk , en , die als negatieve lasten zijn opgenomen. De mogelijkheid bestaat dat deze taakstelling wordt betrokken bij de andere programma s uit het sociaal domein (WMO en Jeugdwet) Inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ De bijstandsuitkeringen zijn ten opzichte van de begroting 2015 met verhoogd tot gebaseerd op de realisaties t/m het eerste halfjaar Voor 2017 t/m 2019 zijn de bijstandsuitkeringen op dit niveau gehouden. De post baten rijksbudget BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) betreft de specifieke doeluitkering van het rijk, en is voor 2016 begroot op gebaseerd op het nader voorlopig rijksbudget De baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) zijn begroot op , gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m Voor 2016 komt Heemstede op basis van de begrote lasten en baten niet in aanmerking voor de tijdelijke vangnetregeling 2015/2016. Uit de reserve BUIG moet in worden onttrokken ( bijstandsuitkering -/ BUIG rijksbudget -/ baten verstrekte leningen). In 2017 en 2018 loopt deze onttrekking jaarlijks met op tot respectievelijk en in verband met de daling van de rijksuitkering BUIG. Inkomensvoorzieningen BBZ De uitkeringslasten BBZ zijn voor 2016, net als voor 2015, geraamd op Als rijksbudget (vast en declarabel) is opgenomen en als baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) , gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid De bijzondere bijstand is als gevolg van de hogere taakstelling asielzoekers (inrichtingskosten huisvesting) met verhoogd tot De schuldhulp en minimabeleid zijn gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m De uitgaven t/m het eerste halfjaar 2015 geven geen aanleiding het budget voor 2016 aan te passen. Ook de baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) van zijn gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m Maatschappelijke begeleiding statushouders De hier opgenomen lasten van voor de maatschappelijke begeleiding statushouders zijn gebaseerd op het voor 2015 afgesloten jaarcontract met de Stichting Vluchtelingenwerk Noordwestholland. De bedragen die hiervoor wordt ontvangen van de COA zijn als p.m. opgenomen. Apparaatskosten De 3 decentralisaties, te weten Participatiewet, AWBZ/Wmo en Jeugdzorg, hebben gevolgen voor het takenpakket en de daarbij behorende formatie van de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ). De structurele uitbreiding in 2015 bedraagt 2,05 fte ofwel afgerond (aandeel Heemstede ) en is opgenomen in de cijfers vanaf In de cijfers 2015 is tevens de incidentele uitbreiding voor 2015 opgenomen van 0,5 fte ofwel (aandeel Heemstede ). Een toelichting van de toegerekende salariskosten, automatiseringskosten en overhead is opgenomen in bijlage 1. Overigen Eind 2014 is het Werkplein geopend aan de Zijlsingel waar 9 gemeenten, het UWV en reintegratiebedrijven samenwerken, o.a. in het Werkgeversservicepunt. Het betreft jaarlijkse overheadkosten ad voor de fysieke aanwezigheid van consulenten IASZ op het Werkplein. Het aandeel Heemstede in het werkplein bedraagt afgerond De benchmark (beheer Divosa/Stimulansz) levert gegevens op over het prestatieniveau van een afdeling sociale zaken in vergelijking met andere gemeenten of vergelijkbare organisaties. Ultimo 2014 waren er 208 gemeenten op aangesloten (zijnde 84 % van de landelijke bijstandspopulatie / budget). De jaarlijkse kosten bedragen 8.000, waarvan het aandeel Heemstede Pagina 9 van 11

10 Pagina 10 van 11

11 BIJLAGE 1 BEGROTING 2016 APPARAATSKOSTEN Intergemeente Afdeling Sociale Zaken (IASZ) IASZ Bloemendaal Haarlemmerliede Heemstede 1. Salariskosten (artikel 7a/b) Verdeelsleutel: aantal inwoners per 1/1/ Salariskosten (tot max functierang) Meerkosten via salaris begroting begroting struct.uitbreiding incid.uitbreiding Automatiseringskosten (artikel 7c) Verdeelsleutel: aantal inwoners per 1/1/ Jaarlijks onderhoud 2015 Szwnet begroting begroting Overhead (artikel 7d) Verdeelsleutel: aantal inwoners per 1/1/ DAR tarief 2015 per fte (geen stijging t.o.v. 2014) Begroting aantal Fte's ,44 Aftrek loketfuncties -3,80 Door te berekenen Fte's 26,64 begroting begroting Pagina 11 van 11