Afdeling kwartaal 1

Transcriptie

1 Afdeling 1

2 Gebundelde uitkering (BUIG) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van het budget gebundelde uitkering (BUIG) gedurende het jaar Uit het budget BUIG wordt algemene bijstand, loaw, en bijstand aan starters in het kader van de BBZ betaalbaar gesteld. Het budget BUIG ontvangen de gemeenten van het Rijk. Gebundelde uitkering prognose Gemeente Raming obv publicatie Ministerie Realisatie BUIG Prognose Algemene Bijstand Prognose loaw loaw Prognose IOAZ IOAZ Prognose BBZ Starters Prognose verhaalde bijstand Saldo ê Saldo ê ê ê ë ë e ë Borsele ë ë ë ë ë ë C Kapelle ë ë ë ë ë ë ë ë Goes ë ë ë ê ë ë ë Noord-Beveiand ë ë C ë ë ë Totaal ë Bij een geprognostiseerd tekort van of meer kan er een aanvullende uitkering worden aangevraagd bij het Ministerie 2) Op basis van prognose dient er voor de gemeenten Reimerswaal, Kapelle, Goes en een aanvullende uitkering te worden aangevraagd. 3) Risico: Het betreft een prognose op basis van een gelijkblijvend klantenbestand en het behalen van de prognose verhaalde bijstand. Wanneer het aantal klanten toeneemt en/of het begrote bedrag verhaalde bijstand wordt niet gerealiseerd, bestaat het risico dat de tekorten hoger zullen worden. Het percentage in de laatste kolom geeft inzicht in het tekort of overschot per gemeente op het budget gebundelde uitkering. Een tekort of overschot wordt als volgt berekend: Realisatie op basis van publicatie Ministerie (budget BUIG) minus realisatie algemene bijstand minus realisatie loaw minus realisatie IOAZ minus realisatie BBZ Starters plus realisatie verhaalde bijstand. Het bedrag uit deze berekening dient te worden afgezet tegen het bedrag van de raming op basis van publicatie Ministerie. Een tekort tot van het budget BUIG is voor eigen risico van de gemeente. geval van een tekort hoger dan van het budget BUIG, kan er voor het deel boven de een aanvullende uitkering worden aangevraagd bij het Ministerie. Op basis van de prognose dient er uiteindelijk voor alle gemeenten een aanvullende uitkering te worden aangevraagd. De oorzaak is met name het feit dat het voorlopig budget onlangs is herzien en alleen voor gemeente Kapelle een toename van het budget heeft betekend. Voor de overige gemeenten was er sprake van een verlaging van het budget. Daarnaast is er nog immer sprake van een groeiend klantenbestand. Onderstaand overzicht geeft inzicht in het eigen risico per gemeente en het bedrag van de aan te vragen aanvullende uitkering. Gemeente Raming obv Risico Prognose Prognose Prognose publicatie Gemeente saldo Aanvullende Risico Ministerie raming) Uitkering Gemeente Reimerswaal ë ë ë ë ë Borsele ë ë ë ë ë Kapelle ë ë ê ë Goes ë ë ê ë ê Noord-Beveland ë ē ë ë Totaal ë e ë ë ) Iedere gemeente draagt een eigen risico van 5Vo van het toegekende budget BUIG 2) Bij een tekort tussen van het budget BUIG krijgt de gemeente een aanvullende uitkering van van het bedrag dat uitstijgt boven het eigen risico van 3) Bij een tekort van meer dan van het budget BUIG krijgt de gemeente een aanvullende van van het bedrag dat uitstijgt boven het eigen risico van 2

3 Budget De budgetten BUIG zijn in september voorlopig vastgesteld voor het jaar Tevens zijn inmiddels de bedragen nader voorlopig vastgesteld. De bedragen kunnen dan ook afwijken van de gemeentelijke begrotingen en het uitvoeringsplan van de afdeling Uitkeringsgerechtigden uitgesplitst naar regeling leder kunnen achteraf de cijfers over eerdere kwartalen worden gecorrigeerd met, op het moment van de start van het volgende, nog niet afgehandelde aanvragen levensonderhoud of beëindigingen levensonderhoud vanuit het vorige leder kunnen er beëindigingen met terugwerkende kracht tot één of meerdere eerdere kwartalen plaatsvinden Rekening houdend met het bovenstaande, zien we een stijging in het eerste ten opzichte van het vierde De cijfers over over het eerste zien er als volgt uit: Stand per 1 januari : 1422 Stand per 1 april : Stand per 1 juli : Stand per 1 september : Stand per 31 december : het uitvoeringsplan WIZ is als doel gesteld dat van de meldingen voor een uitkering niet leidt tot een uitkering. Op basis van onderstaand overzicht kan worden gesteld dat de doelstelling gedurende het eerste is behaald. Gedurende het eerste heeft van de in behandeling genomen meldingen niet geleid tot een uitkering. 3

4 Stroomclifers WIZ Meldingen en toekenningen uitkering levensonderhoud per Meldingen 2e 3e 4e Totaal Totaal aantal meldingen Aantal meldingen jaar Totaal aantal toekenningen Totaal aantal afwijzingen Totaal aantal openstaande aanvragen Percentage tegengehouden Uitkeringsgerechtigden uitgesplitst naar soort uitkering en per Standcijfer GR 1e 2e 3e 4e Algemene Bijstand 1373 BBZ 28 Totaal Instroom uitkeringsgerechtigden uitgesplitst naar soort uitkering en per Instroom GR 1e 2e 3e 4e Totaal Algemene bijstand 169 IOAW/IOAZ BBZ 4 4 Totaal Uitstroom uitkeringsgerechtigden uitgesplitst naar soort uitkering en per Uitstroom GR 1e 2e 3e 4e Totaal Algemene Bijstand IOAW/IOAZ 6 6 BBZ 7 7 Totaal

5 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van de uitgaven op de regeling Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ). Op basis van de lasten en baten over het is er een prognose gemaakt van een eventueel terug te betalen of nog te ontvangen bedrag van het Ministerie. De daadwerkelijke afrekening van terug te betalen of terug te ontvangen bedragen zullen plaatsvinden in de loop van Gemeente Raming obv Indicatieve Realisatie Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Publicatie Normbaten levens- bedrijfs Advies- levens bedrijfs Advies- te betalen Ministerie onderhoud kapitaal kosten onderhoud kapitaal kosten te ontvangen Reimerswaal e e ë e ë ë ë Borsele e ë ë ë ë ë ë ë Kapelle ë e ë e ë ë ë 648 Goes e e ë ë ë 'ë ë ë Noord-Beveland e ë ë ë ë ë Totaal ë ë ë ë ë ë ë ë ë Op basis van de realisatie dienen de gemeenten Reimerswaal, Borsele en Noord-Beveland een bedrag terug te betalen aan het Ministerie en zullen de overige gemeenten nog bedragen ontvangen van het Ministerie omdat het budget over niet toereikend is geweest. Activering Het participatiebudget dat door gemeenten wordt ontvangen kan in twee delen worden opgedeeld, namelijk een gedeelte voor de bekostiging van basisvoorzieningen en een gedeelte voor de bekostiging van individuele maatwerkvoorzieningen. De basisvoorzieningen bestaan uit de bijdrage aan de bijdrage aan het werkgeverservicepunt (WSP), de bijdrage aan Test Training Centrum (TTC) en de bijdrage aan De individuele maatwerkvoorzieningen betreffen de zogenaamde trajectkosten, zoals opleidingskosten, reiskosten, loonkostensubsidies, enzovoort. De kosten voor de basisvoorzieningen worden door de gemeenten zelf betaald. De kosten voor maatwerkvoorzieningen worden door de afdeling WIZ betaald via het uitkeringspakket GWS4ALL. De bedragen in onderstaande tabel komen uit het uitvoeringsplan van de afdeling WIZ. Er is een onderscheid gemaakt tussen de basisvoorzieningen en de individuele maatwerkvoorzieningen. De bedragen van de basisvoorzieningen en individuele maatwerkvoorzieningen bij elkaar opgeteld zijn gelijk aan het totaal van de raming. Participatiebudget Basisvoorzieningen Maatwerk voorzieningen Gemeente Raming obv bijdrage bijdrage WSP bijdrage TTC Trajecten Uitvoeringsplan SROI Reimerswaal ë ê ë ë e Borsele ë ë ë ë e Kapelle ë ë ë ë Goes ë ë ë ë e Noord-Beveland e ë ë ë Tholen ë ë ë ë e Totaal ë c ë ë

6 Onderstaand overzicht geeft inzicht in de uitgaven participatie over het jaar Op basis van de uitgaven tot en met het eerste zou de conclusie kunnen worden getrokken dat de uitgaven moeten kunnen worden gedaan binnen het beschikbare bedrag aan begrote uitgaven. de prognose maatwerkvoorzieningen is echter geen rekening gehouden met een aantal verplichtingen die ten laste van het werkdeel komen, optellend tot een bedrag van circa ,-. Op het moment dat er tekorten op het werkdeel dreigen, wordt daarover afzonderlijk geadviseerd. Participatiebudget prognose Gemeente Raming obv Maatwerk Realisatie Prognose Restant Uitvoeringsplan Voorzieningen Voorzieningen Maatwerk Maatwerk raming Voorzieningen Voorzieningen Uitvoeringsplan Reimerswaal ë 'ë e e ë ë Borsele e ë e ë ë Kapelle ë ë ë ë Goes e ë ë ë ë Noord-Beveland e ë ë ë e ë ë ë ë ë ë het eerste zijn er trajecten gestart, maar ook trajecten beëindigd. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de reden van beëindiging van de trajecten. Reden einde traject Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Totaal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Einde uitkering 3 37,5 ' 5 38,5 " 2 33,3 ' 0 0,0 2 28,6 ' 12 Opleiding 0 0, ,7 0 0,0 1 14,3 3 7,7 Betaald werk ' 1 12,5 1 7,7 ' 1 16, ,8 Overig 4 50,0 46,2 ' 2 33,3 4 80,0 3 42, ,7 Totaal 8 100, , , , ,0 Minimabeleid en Bijzondere bijstand het uitvoeringsplan afdeling WIZ is een begroting weergegeven van de uitgaven voor Minima en bijzondere bijstand. onderstaand overzicht is de realisatie over het weergegeven. Tevens wordt er een prognose aangegeven voor heel Minima en bijzondere bijstand prognose Gemeente Raming obv Realisatie Realisatie Prognose Prognose Restant Uitvoeringsplan Minima Bijzondere Minima Bijzondere raming Bijstand Bijstand uitvoeringsplan Reimerswaal ë ë ë ë ë ë Borsele ë ê ë ë ë ë Kapelle ë e ë ë ë ë Goes ë ë ë ë e ë Noord-Beveland ë ë e ë e ë Totaal ë c ë ë ë ë Wanneer de realisatie over het wordt doorgetrokken naar het gehele jaar dan zal er bij iedere gemeente sprake zijn van een overschrijding. Aangezien er nog immer sprake is van een stijgend klantenbestand en een groot aantal te vestigen statushouders is een overschrijding niet geheel vreemd. Echter, de ervaring leert dat de uitgaven in het eerste half jaar doorgaans hoger zijn dan in de tweede helft van het jaar. De verstrekkingen aan de te vestigen statushouders betreffen voornamelijk geldleningen. Tegenover de lasten staan dus ook baten, welke in voorgaand overzicht niet zijn vermeld. 6

7 WMO Het Samenwerkingsverband (SWVO) verricht de betalingen Regiotaxi, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen vervoer en begeleiding. Het S W V O stelt ieder een rapportage op van de gerealiseerde bedragen ten opzichte van de begroting van het SWVO. De rapportage wordt na ieder aan de gemeenten toegestuurd. Echter, naast de betalingen die het S W V O verricht worden er zo nu en dan ook betalingen door WIZ verricht voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en de kosten van indicering. onderstaande overzichten wordt per gemeente inzicht gegeven in het totaal van de betalingen zoals deze door de afdeling WIZ zijn gedaan. Borsele 2e 3e 4e Realisatie Woonvoorzieningen WAP) e ë Vervoersvoorzieningen (tegemoetkomingen/ PGB) ë 562 ë 562 Rolstoelen (PGB) ë Indicatiekosten 270 ê 270 Totaal Goes 2e 3e 4e Realisatie Woonvoorzieningen (incl. WAP) ë ê Vervoersvoorzieningen (tegemoetkomingen/ PGB) ë ë Rolstoelen (PGB) ë ë Indicatiekosten ê Totaal ë Kapelle 2e 3e 4e Realisatie Woonvoorzieningen (incl. WAP) ë ë Vervoersvoorzieningen (tegemoetkomingen/ PGB) ë ë Rolstoelen (PGB) ê ë Indicatiekosten ë 769 ë 769 Totaal ë Noord-Beveland 2e 3e 4e Realisatie Woonvoorzieningen (incl. WAP) ë ê Vervoersvoorzieningen (tegemoetkomingen/ PGB) ë ë Rolstoelen (PGB) ë 720 ë 720 Indicatiekosten ë ë Totaal ë Reimerswaal 2e 3e 4e Realisatie Woonvoorzieningen (incl. WAP) ë ë Vervoersvoorzieningen (tegemoetkomingen/ PGB) ë Rolstoelen (PGB) ë Indicatiekosten ë ë Totaal ë

8 Taakstelling huisvesting vergunninghouders De gemeente heeft de wettelijke taak om personen die een verblijfsvergunning I asiel krijgen, de zogenaamde vergunninghouders, te huisvesten. Per halfjaar krijgt de gemeente een nieuwe huisvestingstaakstelling te realiseren die wordt opgeteld bij de eventuele achterstand uit het verleden. Een prognose van de taakstelling over ziet er als volgt uit: Goes : 95 : Kapelle : 32 Reimerswaal : 56 Borsele : 58 Totaal : 260 Het gaat om een toename met ten opzichte van de taakstelling op basis van de reeds bekende taakstelling voor de eerste helft van Mogelijk kan de verhoogde toestroom van asielzoekers leiden tot een nog hogere taakstelling in Hiervan zijn echter nog geen betrouwbare prognoses beschikbaar. Verwachting is dat de Bevelandse gemeenten op orde zijn wat betreft de realisatie van de taakstelling over Maandoverzicht taakstelling Goes taakstelling 1 e helft : 44 overschot : 15 totaal uit te voeren : 29 2e helft : 51 overschot/tekort helft : totaal 2016 : B gehuisvest B wacht op woning woning toegewezen, moet nog verhuizen gezinshereniging B hervestigers 8

9 Maandoverzicht taakstelling Noord-Beveland taakstelling 1e helft :9 Overschot I tekort : 0 totaal uit te voeren : 9 2e helft : 10 overschot/tekort helft : totaal 2016 i gehuisvest wacht op woning woning toegewezen, nog verhuizen gezinshereniging hervestigers i anders Maandoverzicht taakstelling Reimerswaal taakstelling 1 e helft : 26 tekort 2015 : 4 totaal uit te voeren : 30 taak 2e helft : 30 overschot/tekort helft : totaal 2016 : gehuisvest I wacht op woning woning toegewezen, moet nog verhuizen 1 gezinshereniging I hervestigers 9

10 Maandoverzicht taakstelling 2016 Kapelle taakstelling 1 e helft tekort 2015 : 7 totaal uit te voeren : 8 2e helft overschot/tekort helft : totaal 2016 : ì 1 g gehuisvest wacht op woning ì woning toegewezen, moet nog verhuizen gezinshereniging hervestigers Maandoverzicht taakstelling 2016 Borsele taakstelling helft 2016 overschot totaal uit te voeren : 27 : e helft : overschot/tekort helft : 31 totaal gehuisvest wacht op woning woning toegewezen, moet nog verhuizen gezinshereniging gx hervestigers 10

11 Bijlagen: Reimerswaal Standcijfer Reimerswaal Algemene Bijstand 218 IOAW/IOAZ 14 BBZ 1 Totaal Stand uitkeringen Instroom Reimerswaal Totaal Algemene bijstand IOAW/IOAZ 3 3 BBZ 0 Totaal I Uitstroom Reimerswaal Totaal Algemene Bijstand IOAW/IOAZ 1 1 BBZ 0 Totaal Borsele Standcijfer Borsele Algemene Bijstand 203 IOAW/IOAZ 31 BBZ 4 Totaal Stand :231 uitkeringen Instroom Borsele Totaal Algemene bijstand IOAW/IOAZ 3 3 BBZ 0 Totaal Uitstroom Borsele 1e 2e 3e 4e Totaal Algemene Bijstand IOAW/IOAZ 2 2 BBZ 2 2 Totaal

12 Kapelle Standcijfer Kapelle Algemene Bijstand 88 IOAW/IOAZ 6 BBZ 3 Totaal Stand uitkeringen Instroom Kapelle Totaal Algemene bijstand IOAW/IOAZ 1 1 BBZ 0 Totaal Uitstroom Kapelle Totaal Algemene Bijstand 9 9 IOAW/IOAZ 0 BBZ 0 Totaal GOES Standcijfer Goes Algemene Bijstand 764 IOAW/IOAZ 45 BBZ 18 Totaal Stand : 797 uitkeringen Instroom Goes Totaal Algemene bijstand IOAW/IOAZ 9 9 BBZ 4 4 Totaal Uitstroom Goes Totaal Algemene Bijstand IOAW/IOAZ 2 2 BBZ 2 2 Totaal

13 Noord-Beveland Standcijfer Noord-Beveland 1e Algemene Bijstand IOAW/IOAZ 8 BBZ 2 2e 3e 4e Totaal Stand uitkeringen Instroom Noord-Beveland 1e 2e 3e 4e Totaal Algemene bijstand IOAW/IOAZ 1 1 BBZ 0 Totaal Uitstroom Noord-Beveland Totaal Algemene Bijstand IOAW/IOAZ 1 1 BBZ 3 3 Totaal