Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006.

Transcriptie

1 Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D6 Openingstijden: maandag t/m vrijdag uur aan de Gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg PS Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus BB Nijmegen Giro Datum 21 maart 2006 Datum uw brief Ons kenmerk Contactpersoon Martijn van der Aalst Onderwerp rapportage W+I 2006 Aantal bijlagen 2 Doorkiesnummer Geachte leden van de gemeenteraad, Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand Op uw verzoek is de maandelijkse rapportage uitgebreid met een prognose over de bestandsontwikkeling voor het jaar 2006 en daarop gebaseerd, gegevens over de uitgaven voor uitkeringen, het budget en de mogelijke gevolgen voor de Wwb-risicovoorziening. De toelichting op de gepresenteerde cijfers is hierop aangepast en zal voortaan met elke maandrapportage worden meegestuurd. Voor de volledigheid melden wij u, dat bij de afsluiting van een kwartaal, de cijfers worden voorzien van een analyse van de ontwikkelingen. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mevr. dr. G. ter Horst ir. H.K.W. Bekkers Bezoek ook onze website brief.doc

2 Maandelijkse Rapportage Werk en Inkomen, Januari 2006, Wwb-uitkeringen Ontwikkeling aantal betaalde Wwb-uitkeringen Totaal aantal betaalde uitkeringen Wwb in : Prognose aantal WWB dec februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december De ontwikkeling van het klantenbestand Wwb wordt nauwlettend gevolgd, net als de ontwikkeling van de referentiegemeenten. Op basis van het sturingsscenario is de oorspronkelijke doelstelling 2006 vastgesteld op - /- 3% t.o.v. de landelijke klantenontwikkeling. Vanwege de niet gerealiseerde doelstelling 2005 is de doelstelling bijgesteld naar -/- 5.5% t.o.v. de landelijke ontwikkeling. In 2006 laat Nijmegen een gunstige daling van het aantal klanten zien ten opzichte van de overige 11 referentiegemeenten: -/- 3.1% ( klanten) tegenover -/- 1% bij de referentiegemeenten. Op dit moment is de doelstelling ultimo 2006: betaalde klanten. In de komende maanden moeten bij deze prognose nog een daling van 219 klanten gerealiseerd worden (20 per maand) bij gelijkblijvend klantenbestand bij de referentiegemeenten. De prognose van het te realiseren klantenaantal ultimo december 2006 wordt overigens maandelijks bijgesteld. Het streefaantal WWB-klanten ultimo december 2006 zal dus iedere maand verschillen. Dit streefaantal wordt namelijk maandelijks opnieuw bepaald op basis van de Nijmeegse

3 klantbestandsontwikkeling afgezet tegen de ontwikkeling van het WWBklantenbestand bij de referentiegemeenten. Bovenstaande prognose van de Nijmeegse bestandsontwikkeling leidt tot de onderstaande financiële prognose: Prognose financieel februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december WWB Budget Inkomensdeel 2006 Het budget voor de uitgaven Wwb, inclusief de uitgaven voor de langdurigheidstoeslag is door het ministerie voorlopig bepaald op Ontwikkeling Inkomensdeel WWB n.a.v. cijfers 2006 Sturingsscenario Prognose op basis bestedingsvoorstel ontwikkeling december Stand risicovoorziening 7,8 8,8 Ontvangsten WWB 65- en ,3 78,3* inleenvergoeding gesubs arb 3,3 3,3 IOAW 0,5 0,5 IOAZ 0,2 0,2 BBZ 0,2 0,2 Totaal beschikbaar 82,5 82,5 2

4 Onttrekkingen Langdurigheidstoeslag 0,9 0,9 WWB-uitkeringen 82,1 79,9 IOAW 0,5 0,5 IOAZ 0,2 0,2 BBZ 0,2 0,2 Minimabeleid 2,6 2,6 werkgeversproject 0,1 0,1 Totale onttrekking 86,8 84,6 Overschot / tekort -4,3-2,1 stand risicovoorziening 3,3 6,7 In het bovenstaande overzicht hebben wij de prognose op basis van de ontwikkeling in 2006 afgezet tegen het sturingsscenario uit het Bestedingsvoorstel Wet werk en bijstand, van december Op basis van de voorlopige cijfers, minder uitgaven voor uitkeringen en bijzondere bijstand, is de stand van de risicovoorziening ultimo ,8 miljoen, 1 miljoen meer dan begroot. Omdat de prognosticeerde uitgave Wwb minder zijn dan in het bestedingsvoorstel werd aangenomen, wordt er 2,2 miljoen minder onttrokken aan de risicovoorziening. Daarmee is de prognose voor de stand ultimo ,7 miljoen. 3

5 Wwb -uitkeringen Instroom in 2006 Bureau Nieuwe Klanten Aantal Wwb-aanmeldingen CWI * aantal aanvragen Wwb 156 toegekende uitkeringen 87 betaald in 79 * nog niet beschikbaar Uitstroom uit Wwb Aantal beëindigde uitkeringen in verband met werk 79 40% - in verband met gesubsidieerde arbeid 13 7% - overig % Gestarte trajecten in 2006 Werkplaza 12 Oude aanbesteding 0 Nieuwe aanbesteding 81 Beëindigde trajecten in 2006 Uitstroom naar werk Uitstroom overig Beëindigd, geen uitstroom Totaal Werkplaza Oude aanbesteding Nieuwe aanbesteding

6 Gesubsidieerde arbeid WEB realisatie taakstelling realisatie jan beginstand in personen aanmeldingen instroom uitstroom regulier werk uitstroom overig Eindstand in personen JWEB 2005 realisatie taakstelling 2006 realisatie jan beginstand in personen instroom uitstroom regulier werk uitstroom opleiding/web uitstroom overig Eindstand in personen BRUGBANEN realisatie raming realisatie jan beginstand in personen instroom uitstroom regulier werk uitstroom overig Eindstand in FTE's ID-BANEN realisatie taakstelling realisatie jan beginstand in FTE's instroom uitstroom regulier werk uitstroom overig Eindstand in FTE's WIW-Onbepaalde tijd realisatie taakstelling realisatie jan beginstand in FTE's 267 nvt 250 instroom 20 nvt 0 uitstroom regulier werk 8 nvt 0 uitstroom overig 29 nvt 2 Eindstand in FTE's 250 nvt 248 5

7 Maandelijkse Rapportage aan de Gemeenteraad Toelichting op de gepresenteerde cijfers. Wwb-uitkeringen Betaalde uitkeringen. De uitkeringen Wwb, die daadwerkelijk zijn betaald. Dit cijfer vormt de basis voor de vergelijking met de referentiegemeenten en de prognoses over de bestandsontwikkeling en de financiën. Prognose aantal Het ministerie bepaalt jaarlijks het landelijke budget voor de bijstandsuitgaven mede aan de hand van de landelijke bestandsontwikkeling in het jaar daarvoor. Nijmegen werkt samen met een aantal referentiegemeenten. De bestandsontwikkeling bij deze gemeenten is in de afgelopen twee jaar een goede graadmeter gebleken voor de landelijke bestandsontwikkeling. Als taakstelling is bepaald dat het Nijmeegse bijstandsbestand ultimo ,5% moet zijn afgenomen ten opzichte van de stand ultimo 2005, rekening houdend met de landelijke bestandsontwikkeling. In de prognose wordt op basis van de ontwikkeling van de referentiegemeenten elke maand een nieuw cijfer voor eind 2006 bepaald. Het verschil tussen het aantal betaalde uitkeringen, aan het einde van de maand waarover wordt gerapporteerd en het nieuw bepaalde eindcijfer voor 2006, wordt over de resterende maanden van het jaar gemiddeld. Prognose financieel Per maand worden de uitgaven aangegeven, behorende bij de aantallen uit de bovenstaande opgave. Over de verstreken maanden gaat het om de daadwerkelijk uitgaven. Voor de nog komende maanden gaat het om een prognose. Opgeteld leiden deze uitgaven tot de prognose van de uitgaven voor het gehele jaar. Budget Inkomensdeel 2006 Het ministerie stelt in september het definitieve budget voor het betreffende jaar vast. Voorafgaande aan het jaar wordt een voorlopig budget bepaald. Bij het definitief bepalen van het budget wordt onder andere rekening met de landelijke bestandsontwikkeling in het voorgaande jaar en de financiële gevolgen van nieuwe beleidsmaatregelen. Ontwikkeling Inkomensdeel n.a.v cijfers 2006 In het Bestedingsvoorstel Wet werk en bijstand, dat in december 2005 door uw raad is aanvaard, zijn scenario s aangegeven voor de ontwikkeling van uitgaven en de stand van de Wwb-risicovoorziening. In het gepresenteerde staatje worden de geprognosticeerde uitgaven afgezet tegen de bedragen uit het sturingsscenario. Toelichting maandrapportage algemeen.doc

8 Bureau Nieuwe Klanten Aantal Wwb-aanmeldingen bij het CWI. Dit cijfer geeft weer het aantal mensen dat zich bij het CWI meldt, met de intentie een Wwb-uitkering aan te vragen. Het aantal aanvragen Wwb, dat door het CWI wordt doorgestuurd naar het Bureau Nieuwe Klanten is aanzienlijk minder, omdat de klant werkt en een aanvraag niet doorzet, of omdat het op voorhand duidelijk is dat men geen recht heeft op een Wwb-uitkering en daarom een aanvraag niet doorzet. Opgestarte uitkeringen. Hetzelfde gebeurt ook tijdens het aanvraagproces bij het Bureau Nieuwe Klanten. Aanvragen kunnen worden ingetrokken, of buiten behandeling gelaten, bijvoorbeeld omdat de aanvrager zich niet meer meldt. Vaak omdat men werk heeft gevonden. En, aanvragen kunnen worden afgewezen. Betaalde uitkeringen. Dit is het aantal betalingen op uitkeringen die in dit jaar zijn gestart. Uitstroom Wwb Aantal beëindigde uitkeringen. Een uitkering kan om diverse redenen worden beëindigd; werk of studie, verhuizing, fraude, het weigeren informatie te verstrekken, samen gaan wonen met een partner met voldoende inkomsten. De hier gepresenteerde cijfers betreffen uitkeringen, waarvoor de beëindigingsprocedure is afgerond. Omwille van het overzicht -en vanwege onze inspanningen gericht op arbeidsreïntegratie- is in het overzicht de reden van beëindiging beperkt tot drie categorieën: 1. Werk, waarmee bedoeld wordt regulier betaald, dat wil zeggen niet gesubsidieerd. 2. Gesubsidieerd werk en 3. Overige. Om een uitkering te kunnen beëindigen, moet een administratief onderzoek worden uitgevoerd. In afwachting van de afhandeling van een dergelijk onderzoek wordt de betaling van de uitkering geblokkeerd. Door deze systematiek kunnen de aantallen betaalde uitkeringen en de aantallen beëindigingen van elkaar verschillen. Gestarte trajecten In het voorjaar 2005 heeft een nieuwe aanbesteding van reïntegratietrajecten voor bestaande klanten. Voor nieuwe klanten zijn aparte trajecten ingekocht. Om die reden kenden we drie categorieën trajecten: Werkplaza, oude aanbesteding en nieuwe aanbesteding. Vanaf 1 juli 2005 is het niet mogelijk om onder de oude aanbesteding nog nieuwe trajecten op te starten. Omdat klanten wel uitstromen uit de trajecten van de oude aanbesteding, worden de drie categorieën gehandhaafd. Beëindigde trajecten. Arbeidsreïntegratietrajecten kunnen om drie redenen worden beëindigd: Uitstroom naar werk. Het traject heeft geleid tot het aanvaarden van werk, regulier of gesubsidieerd, waardoor er geen recht op uitkering meer bestaat Uitstroom overig. De uitkering van de klant is beëindigd, maar niet als gevolg van het vinden van werk. Hier gelden dus andere redenen voor de beëindiging, zoals verhuizing, geen inlichtingen etc. 2

9 Beëindigd, maar geen uitstroom. Het traject is beëindigd, omdat het gewenste resultaat niet kan worden gehaald, de klant blijft afhankelijk van een uitkering. Echter, in deze groep zitten ook klanten die als gevolg van een traject een deeltijdbaan hebben, maar daarmee minder verdienen dan het uitkeringsbedrag waar ze recht op hebben. Gesubsidieerde arbeid De cijfers met betrekking tot de verschillende vormen van gesubsidieerde arbeid worden volgens eenzelfde opzet aangeboden. Beginstand. Het aantal lopende contracten aan het begin van de periode waarover wordt gerapporteerd. Aanmeldingen. Het aantal voor gesubsidieerde arbeid aangemelde potentiële kandidaten. Na de aanmelding vindt een selectieprocedure plaats. Instroom. Het aantal contracten, waarop iemand daadwerkelijk aan de slag is gegaan Uitstroom regulier werk. Beëindiging van het gesubsidieerde dienstverband vanwege het aanvaarden van een regulier betaalde baan. Uitstroom opleiding / web. Deze categorie geldt alleen voor het instrument jongerenweb. Beëindiging van het dienstverband in verband met de start van een schoolopleiding, waarvoor studiefinanciering mogelijk is, of vanwege omzetting naar een andere werkervaringsbaan. Uitstroom overig. Beëindiging van het dienstverband om een andere reden dan hierboven gemeld, bijvoorbeeld vanwege ontslag of verhuizing. Eindstand. Het aantal contracten aan het einde van de rapportageperiode, waarop iemand daadwerkelijk aan de slag is. De cijfers voor de WIW en de ID-regeling zijn gebaseerd op formatieeenheden. Hiervoor is gekozen, om verbinding te houden met de financiële gegevens en verantwoording, die in fte geschiedt. Een formatie-eenheid is 32 uur. De meeste werknemers hebben een baan voor dit aantal arbeidsuren. Het gaat om oude regelingen, waarop in principe geen instroom meer plaats vindt. Voor de nieuwe gemeentelijke vormen van gesubsidieerde arbeid geldt deze rekeneenheid niet. De daarvoor gepresenteerde cijfers gaan over personen. 3