Bijlagedocument Concept Begroting 2018 Versie 2

Transcriptie

1 Bijlagedocument Concept Versie 2

2 Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres algemeen: Postbus AA Franeker Telefoonnummer algemeen: Vestigingsadressen: Smouthûs Eise Eisingastraat KE Franeker MartiniHûs Sint Martiniplantsoen LK Franeker

3 Inhoudsopgave 1 Vragen en antwoorden inzake de concept Vragen fusiegemeenten Waadhoeke en antwoorden de Dienst Financiële per gemeente Gemeente Harlingen Gemeente Terschelling Gemeente Vlieland Gemeente Waadhoeke Gemeente Leeuwarderadeel

4 1 Vragen en antwoorden inzake de concept 1.1 Vragen fusiegemeenten Waadhoeke en antwoorden de Dienst Inkomen: Vraag: De gebundelde uitkering (BUIG) en de vangnetregeling opnemen in de. In 1 van de bijeenkomsten is gesproken over de MAU (meerjarige aanvullende uitkering omdat wij boven de inwoners uitkomen). De MAU bestaat sinds 2014 niet meer. De IAU en MAU zijn vervangen door de vangnetregeling. In en geldt nog een overgangsregeling (kamerbrief Budgetten gebundelde uitkering 2016 en ). Voor de herziene zijn niet de juiste percentages toegepast. Voor Franekeradeel verhoogd de gemeentelijke bijdrage met afgerond Antwoord: Dit heeft geen invloed op de van de Dienst, maar in de advisering richting de gemeenten zullen we deze opmerkingen meenemen. Vraag: In het bijgaande document staat dat de bestandsaantallen conform de index van de septembercirculaire 2016 met 1,6% zijn geïndexeerd. Welke index is er op losgelaten. Is niet te zien in de bestanden. Daarbij is de index in de septembercirculaire inclusief de vergunninghouders. Antwoord: Op is de index losgelaten welke is meegenomen in de herziene, namelijk 2,4%. In onze berekening hebben we er ook rekening mee gehouden dat de index inclusief vergunninghouders is. Vraag: Hoe zijn jullie met de vergunninghouders en de taakstelling omgaan. Is er contact met de beleidsafdelingen van de gemeenten geweest? De vergunninghouders stijgen van 102 in 2016 (gemiddelde of werkelijk) naar 160 in. Antwoord: Over de taakstelling vergunninghouders is geen overleg geweest met de beleidsafdelingen van de gemeenten. De 102 vergunninghouders in 2016 betreft het gemiddeld aantal vergunninghouders. Het werkelijk aantal per 31 december 2016 bedroeg 138. Ik heb de cijfers nog aangepast op basis van de laatst bekende aantallen inzake de taakstelling. De totale taaksteling en 1 e halfjaar heb ik verwerkt in de aantallen, daarbij ook nog rekening houdend met de achterstand op de taakstelling per 1 januari. Beschut werken Vraag: Hoe gaan we om met de loonkostensubsidie die nu volledig geraamd wordt bij de Dienst? Antwoord: De loonkostensubsidie beschut werken wordt nu apart gepresenteerd binnen de van de Dienst, zodat deze ook te volgen is uiteindelijk in de realisatie. Bij het opstellen van de herziene zal moeten worden gekeken of het niet verstandig is de financiën inzake Beschut Werken alleen in de van de GR FryslânWest op te nemen. 4

5 Vraag: Hoe gaan we om met de begeleidingsbijdrage van beschut werken? Antwoord: De begeleidingsbijdrage van beschut werken wordt apart gepresenteerd binnen de van de Dienst, zodat deze ook te volgen is uiteindelijk in de realisatie. Wmo: Vraag: De bedragen van de Algemene voorziening en de kortingsregeling verschuiven behoorlijk. Toch is het totaalbedrag nagenoeg gelijk aan. Kunnen jullie dit toelichten? Antwoord: Dit komt puur door de presentatie. In de herziene waren de kosten van de algemene voorziening voor cliënten met een kortingsregeling opgenomen onder de algemene voorziening. In de staan de kosten voor deze cliënten van zowel de algemene voorziening + Kortingsregeling op Kortingsregeling. Dit komt mede doordat dit in (in navolging van inrichting systeem voor ) één product betreft. De aantallen van cliënten met een algemene voorziening HH en een eventuele Kortingsregeling zijn, op Dienstniveau, gedaald van 1010 naar 915. De lasten zijn echter nagenoeg gelijk omdat er (ultimo febr. ) meer cliënten zijn met een kortingsregeling dan geraamd in de herziene. Vraag: Is het mogelijk om inzicht te geven in de ramingen per gemeente voor MOVO? Op dit moment zien we alleen de ramingen die 100% op de post voor MOVO neergezet zijn. Antwoord: Voor nu hebben wij de indicaties geraamd die op dit moment in onze applicatie voorkomen als zijnde MOVO. Nieuwe of geherindiceerde indicaties voor MOVO cliënten worden geplaatst op een Bouwsteen Wmo, zoals is ingekocht. Op verzoek zou de Dienst een overzichtje kunnen maken van indicaties die actief zijn bij MOVOorganisaties. Vraag: de gemeente ontvangt via de integratieuitkering WMO extra middelen voor Wlz indiceerbaren die weer overgaan naar de gemeenten. Zijn deze al meegenomen in de geraamde uitgaven? Antwoord: Deze zijn niet meegenomen in de. Het gaat om weinig cliënten, waarvan de financiële impact op dit moment onvoldoende inzichtelijk is. 5

6 Jeugd: Vraag: de gemeente ontvangt via de integratieuitkering WMO extra middelen voor Wlz indiceerbaren die weer overgaan naar de gemeenten. Zijn deze al meegenomen in de geraamde uitgaven? Antwoord: Deze zijn niet meegenomen in de. Het gaat om weinig cliënten, waarvan de financiële impact op dit moment onvoldoende inzichtelijk is. Vraag: Zorg in natura: De werkelijke uitgaven voor 2016 zijn conform de voorlopige cijfers Voor en is geraamd. Een verschil van Daarbij zien we de aantallen teruglopen van 861,5 naar 672 voor de 3 Waadhoeke gemeenten, maar de prijs per stuk loopt op van 145,63 naar 179,19. Waar komt deze prijsstijging vandaan? Waar is deze afname in aantallen op gebaseerd? Antwoord: De aantallen zijn opgenomen conform de stand ultimo februari. Het budget voor Inkoop Regionale en Bovenregionale Jeugdzorg betreft een inschatting. De lasten die toerekenbaar zijn aan het en het Jaar 2016 zijn tot op heden niet duidelijk en derhalve niet betrouwbaar te extrapoleren voor het Jaar. Hiernaast zijn Jeugdzorgtrajecten over het algemeen kortdurend (< 1 jaar), hierdoor kunnen er jaarlijks fluctuaties ontstaan in de uitgaven, omdat de basis van de kosten dan gerelateerd is aan andere indicaties. De prijsstijging komt puur doordat lagere aantallen worden afgezet tegen procentueel hogere lasten. Vraag: Individuele voorzieningen PGB: De werkelijke uitgaven voor 2016 zijn conform de voorlopige cijfers Voor staat er en voor Met die laatste een verschil van De aantallen lopen terug van 124,8 naar 83. In de prijs een kleine stijging. Waar is deze afname in aantallen op gebaseerd.) Antwoord: De afname in aantallen is gebaseerd op de stand ultimo februari. Er zijn in 2016 vele PGB indicaties beëindigd of omgezet naar Zorg in Natura. Uiteindelijk blijven de cliënten met zware zorg achter in het PGB. Dit zorgt automatisch voor een opdrijvende werking ten aanzien van de gemiddelde prijs, omdat de zorgconsumptie van deze cliënten hoog is. Vraag: Er staat voor de GGZ academische functie geraamd. Wat is dit ook al weer? Antwoord: Bepaalde zorginstellingen vervullen een academische functie: research, academische zorg, opleiding en kennisverspreiding allemaal activiteiten die de samenleving ten goede moeten komen. Deze zorginstellingen en de gemeenten/regio s werken samen aan de vormgeving van deze functie, waarbij autonomie in de ontwikkeling gekoppeld wordt aan afstemming over concrete projecten in de regio, waarvan de inzichten nadien breder verspreid kunnen worden. Gezamenlijk doel is zorg met steeds betere opbrengsten, liefst tegen lagere kosten. 6

7 Apparaatlasten: Vraag: Kunnen jullie een toelichting geven op de stijging van de geraamde uitgaven. Antwoord: de toelichting wordt opgenomen in de zelf. Vraag: Het overzicht Waadhoeke in het invulbestand lijkt mijn niet juist. De bedragen zijn hoger dan de bedragen voor de gehele Dienst. Antwoord: Dit klopt. De Dienst levert een nieuw inputbestand aan. 7

8 2 Financiële per gemeente 2.1 Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Programma Werk, Participatie en Inkomen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken Bbz WSW Reintegratie TMP Reintegratie Pastiel Reintegratie Beschut Werken Lokale participatieinitiatieven Arbeidsparticipatie Reintegratie TMP Reintegratie Pastiel Lokale participatieinitiatieven Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen Debiteuren BUIG Debiteuren Bbz ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Saldo Werk, Participatie en Inkomen BUIG Vangnetuitkering Bbz Gemeentelijke bijdragen Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel Totaal dekking Werk, Participatie en Inkomen

9 Gemeente Harlingen Programma Armoedebestrijding 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling HH Sprokkelkosten AV Frieso Bijzondere bijstand Kindpakket Fondsen Kindpakket Thuis Participatiefonds Meedoen met de Samenleving Duurzame gebruiksg. > 65 jaar Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Langdurigheidstoeslag Minimabeleid Eenmalige uitkering Schuldpreventie Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening Totale lasten Armoedebestrijding Bijzondere bijstand Minimabeleid Totale baten Armoedebestrijding Saldo Armoedebestrijding Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Armoedebestrijding

10 Gemeente Harlingen Programma Wmo 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp (algemene voorziening) Mantelzorg Overige kosten Wijkteams MEE Overige externe kosten Participatie Maatwerkvoorzieningen Woon, vervoers, en rolstoelvoorzieningen Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp Zelfredzaamheid Respijtzorg Mantelzorg Collectief Vervoer Totaal Zorg in Natura Huishoudelijke Hulp Begeleiding en dagbesteding Woon, vervoers, en rolstoelvoorzieningen Totaal PGB Geëscaleerde zorg 18+ Inloopfunctie GGZ Totale lasten Wmo Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen Terugvordering PGB Totale baten Wmo Saldo Wmo Budget Huishoudelijke Hulp Toeslag Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo

11 Gemeente Harlingen Programma Jeugdwet 6.2 Wijkteams Regiecentrum Maatwerkdienstverlening 18 Inkoop Landelijk (LTA)/Lokaal Inkoop Regionaal/Bovenregionaal Vervoer Kosten Sociaal Domein Friesland Overige kosten Totaal Zorg in Natura Totaal PGB Geëscaleerde zorg 18 Beschermingsregie Dwang en Drang, Jeugdbescherming, reclassering, Landelijk Werkende Instellingen Totale lasten Jeugdwet Maatwerkdienstverlening 18 Ouderbijdragen Totale baten Jeugdwet Saldo Jeugdwet Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Jeugdwet Apparaatslasten totaal Verdeling over taakvelden gemeente Harlingen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Totaal

12 2.2 Gemeente Terschelling Gemeente Terschelling Programma Werk, Participatie en Inkomen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken Bbz WSW Reintegratie TMP Reintegratie Pastiel Reintegratie Beschut Werken Lokale participatieinitiatieven Arbeidsparticipatie Reintegratie TMP Reintegratie Pastiel Lokale participatieinitiatieven Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen Debiteuren BUIG Debiteuren Bbz ESF Debiteuren 31 Eigen bijdragen Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren 31 Eigen bijdragen Extra middelen Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Saldo Werk, Participatie en Inkomen BUIG Vangnetuitkering Bbz Gemeentelijke bijdragen Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel Totaal dekking Werk, Participatie en Inkomen

13 Gemeente Terschelling Programma Armoedebestrijding 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling HH Sprokkelkosten AV Frieso Bijzondere bijstand Kindpakket Fondsen Kindpakket Thuis Participatiefonds 276 Meedoen met de Samenleving Duurzame gebruiksg. > 65 jaar Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Langdurigheidstoeslag Minimabeleid Eenmalige uitkering Schuldpreventie Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening Totale lasten Armoedebestrijding Bijzondere bijstand Minimabeleid Totale baten Armoedebestrijding Saldo Armoedebestrijding Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Armoedebestrijding

14 Gemeente Terschelling Programma Wmo 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp (algemene voorziening) Mantelzorg Overige kosten Wijkteams MEE Overige externe kosten Participatie Maatwerkvoorzieningen Woon, vervoers, en rolstoelvoorzieningen Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp Zelfredzaamheid Respijtzorg Mantelzorg Collectief Vervoer Totaal Zorg in Natura Huishoudelijke Hulp 288 Begeleiding en dagbesteding Woon, vervoers, en rolstoelvoorzieningen Totaal PGB Geëscaleerde zorg 18+ Inloopfunctie GGZ 710 Totale lasten Wmo Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen Terugvordering PGB Totale baten Wmo Saldo Wmo Budget Huishoudelijke Hulp Toeslag Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo

15 Gemeente Terschelling Programma Jeugdwet 6.2 Wijkteams Regiecentrum Maatwerkdienstverlening 18 Inkoop Landelijk (LTA)/Lokaal Inkoop Regionaal/Bovenregionaal Vervoer Kosten Sociaal Domein Friesland Overige kosten Totaal Zorg in Natura Totaal PGB Geëscaleerde zorg 18 Beschermingsregie Dwang en Drang, Jeugdbescherming, reclassering, Landelijk Werkende Instellingen Totale lasten Jeugdwet Maatwerkdienstverlening 18 Ouderbijdragen Totale baten Jeugdwet Saldo Jeugdwet Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Jeugdwet Apparaatslasten totaal Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Totaal

16 2.3 Gemeente Vlieland Gemeente Vlieland Programma Werk, Participatie en Inkomen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken Bbz WSW Reintegratie TMP Reintegratie Pastiel Reintegratie Beschut Werken Lokale participatieinitiatieven Arbeidsparticipatie Reintegratie TMP Reintegratie Pastiel Lokale participatieinitiatieven Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen Debiteuren BUIG Debiteuren Bbz ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Saldo Werk, Participatie en Inkomen BUIG Vangnetuitkering Bbz Gemeentelijke bijdragen Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel Totaal dekking Werk, Participatie en Inkomen

17 Gemeente Vlieland Programma Armoedebestrijding 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig 518 Compensatieregeling HH Sprokkelkosten AV Frieso Bijzondere bijstand Kindpakket Fondsen Kindpakket Thuis Participatiefonds Meedoen met de Samenleving Duurzame gebruiksg. > 65 jaar Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Langdurigheidstoeslag Minimabeleid Eenmalige uitkering Schuldpreventie Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening Totale lasten Armoedebestrijding Bijzondere bijstand Minimabeleid Totale baten Armoedebestrijding Saldo Armoedebestrijding Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Armoedebestrijding

18 Gemeente Vlieland Programma Wmo 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp (algemene voorziening) Mantelzorg Overige kosten Wijkteams MEE Overige externe kosten Participatie Maatwerkvoorzieningen Woon, vervoers, en rolstoelvoorzieningen Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp Zelfredzaamheid Respijtzorg Mantelzorg Collectief Vervoer Totaal Zorg in Natura Huishoudelijke Hulp Begeleiding en dagbesteding Woon, vervoers, en rolstoelvoorzieningen Totaal PGB Geëscaleerde zorg 18+ Inloopfunctie GGZ 164 Totale lasten Wmo Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen Terugvordering PGB Totale baten Wmo Saldo Wmo Budget Huishoudelijke Hulp Toeslag Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo

19 Gemeente Vlieland Programma Jeugdwet 6.2 Wijkteams Regiecentrum Maatwerkdienstverlening 18 Inkoop Landelijk (LTA)/Lokaal Inkoop Regionaal/Bovenregionaal Vervoer Kosten Sociaal Domein Friesland Overige kosten Totaal Zorg in Natura Totaal PGB Geëscaleerde zorg 18 Beschermingsregie Dwang en Drang, Jeugdbescherming, reclassering, Landelijk Werkende Instellingen 112 Totale lasten Jeugdwet Maatwerkdienstverlening 18 Ouderbijdragen Totale baten Jeugdwet Saldo Jeugdwet Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Jeugdwet Apparaatslasten totaal Verdeling over taakvelden gemeente Vlieland 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Totaal

20 2.4 Gemeente Waadhoeke Gemeente Waadhoeke Programma Werk, Participatie en Inkomen BUIG Bbz WSW Reintegratie TMP Reintegratie Pastiel Reintegratie Beschut Werken Lokale participatieinitiatieven Arbeidsparticipatie Reintegratie TMP Reintegratie Pastiel Lokale participatieinitiatieven Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen Debiteuren BUIG Debiteuren Bbz ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Saldo Werk, Participatie en Inkomen BUIG Vangnetuitkering Bbz Gemeentelijke bijdragen Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel Totaal dekking Werk, Participatie en Inkomen

21 Gemeente Waadhoeke Programma Armoedebestrijding 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling HH Sprokkelkosten AV Frieso Bijzondere bijstand Kindpakket Fondsen Kindpakket Thuis Participatiefonds Meedoen met de Samenleving Duurzame gebruiksg. > 65 jaar 710 Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Langdurigheidstoeslag Minimabeleid Eenmalige uitkering Schuldpreventie Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening Totale lasten Armoedebestrijding Bijzondere bijstand Minimabeleid Totale baten Armoedebestrijding Saldo Armoedebestrijding Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Armoedebestrijding

22 Gemeente Waadhoeke Programma Wmo 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp (algemene voorziening) Mantelzorg Overige kosten Wijkteams MEE Overige externe kosten Participatie Maatwerkvoorzieningen Woon, vervoers, en rolstoelvoorzieningen Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp Zelfredzaamheid Respijtzorg Mantelzorg Collectief Vervoer Totaal Zorg in Natura Huishoudelijke Hulp Begeleiding en dagbesteding Woon, vervoers, en rolstoelvoorzieningen Totaal PGB Geëscaleerde zorg 18+ Inloopfunctie GGZ Totale lasten Wmo Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen Terugvordering PGB Totale baten Wmo Saldo Wmo Budget Huishoudelijke Hulp Toeslag Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo

23 Gemeente Waadhoeke Programma Jeugdwet 6.2 Wijkteams Regiecentrum Maatwerkdienstverlening 18 Inkoop Landelijk (LTA)/Lokaal Inkoop Regionaal/Bovenregionaal Vervoer Kosten Sociaal Domein Friesland Overige kosten Totaal Zorg in Natura Totaal PGB Geëscaleerde zorg 18 Beschermingsregie Dwang en Drang, Jeugdbescherming, reclassering, Landelijk Werkende Instellingen Totale lasten Jeugdwet Maatwerkdienstverlening 18 Ouderbijdragen Totale baten Jeugdwet Saldo Jeugdwet Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Jeugdwet Apparaatslasten totaal Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Totaal

24 2.5 Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel Programma Werk, Participatie en Inkomen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken Bbz WSW Reintegratie TMP Reintegratie Pastiel Reintegratie Beschut Werken Lokale participatieinitiatieven Arbeidsparticipatie Reintegratie TMP Reintegratie Pastiel Lokale participatieinitiatieven Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen Debiteuren BUIG Debiteuren Bbz ESF Debiteuren Eigen bijdragen 878 Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen 878 Extra middelen Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Saldo Werk, Participatie en Inkomen BUIG Vangnetuitkering Bbz Gemeentelijke bijdragen Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel Totaal dekking Werk, Participatie en Inkomen

25 Gemeente Leeuwarderadeel Programma Armoedebestrijding 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling HH Sprokkelkosten 300 AV Frieso Bijzondere bijstand Kindpakket Fondsen Kindpakket Thuis Participatiefonds Meedoen met de Samenleving 175 Duurzame gebruiksg. > 65 jaar Individuele studietoeslag 300 Individuele inkomenstoeslag Langdurigheidstoeslag 237 Minimabeleid Eenmalige uitkering Schuldpreventie Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening Totale lasten Armoedebestrijding Bijzondere bijstand Minimabeleid Totale baten Armoedebestrijding Saldo Armoedebestrijding Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Armoedebestrijding

26 Gemeente Leeuwarderadeel Programma Wmo 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp (algemene voorziening) Mantelzorg Overige kosten Wijkteams MEE Overige externe kosten Participatie Maatwerkvoorzieningen Woon, vervoers, en rolstoelvoorzieningen Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp Zelfredzaamheid Respijtzorg Mantelzorg Collectief Vervoer Totaal Zorg in Natura Huishoudelijke Hulp Begeleiding en dagbesteding Woon, vervoers, en rolstoelvoorzieningen Totaal PGB Geëscaleerde zorg 18+ Inloopfunctie GGZ Totale lasten Wmo Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen Terugvordering PGB Totale baten Wmo Saldo Wmo Budget Huishoudelijke Hulp Toeslag Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo

27 Gemeente Leeuwarderadeel Programma Jeugdwet 6.2 Wijkteams Regiecentrum Maatwerkdienstverlening 18 Inkoop Landelijk (LTA)/Lokaal Inkoop Regionaal/Bovenregionaal Vervoer Kosten Sociaal Domein Friesland Overige kosten Totaal Zorg in Natura Totaal PGB Geëscaleerde zorg 18 Beschermingsregie Dwang en Drang, Jeugdbescherming, reclassering, Landelijk Werkende Instellingen Totale lasten Jeugdwet Maatwerkdienstverlening 18 Ouderbijdragen Totale baten Jeugdwet Saldo Jeugdwet Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Jeugdwet Apparaatslasten totaal Verdeling over taakvelden gemeente Leeuwarderadeel 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Totaal