2 E BEGROTINGSWIJZIGING Naar aanleiding van de 2 e managementrapportage over het jaar 2016 (verslagperiode januari tot en met augustus 2016)

Transcriptie

1 2 E BEGROTINGSWIJZIGING 2016 Naar aanleiding van de 2 e managementrapportage over het jaar 2016 (verslagperiode januari tot en met augustus 2016) De voorzitter, Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich De secretaris/directeur, de heer S.S.E. Osinga

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Recapitulatie begrotings programma s Algemeen Programma Inkomen Programma Participatie Zorg 9 Hoofdstuk 3. Begrotings kostenplaatsen Bedrijfsvoering 11 Hoofdstuk 4. Bijlagen Overzicht kostenverdeelstaat Overzicht bijdragen deelnemende gemeenten 14 Sociale Dienst Veluwerand - 2 e begrotings op basis van de 2 e marap over het jaar

3 Hoofdstuk 1. Inleiding Voor u ligt de 2e begrotings 2016 van de Sociale Dienst Veluwerand. Daarin is de begroting 2016 geactualiseerd op basis van de meest actuele inzichten. Deze begrotings is gebaseerd op de financiële mutaties die volgen uit de 2e managementrapportage 2016 (op basis van de 1 e managementrapportage over het jaar 2016 was geen begrotings tot stand gekomen). Er kunnen in de kostentoerekeningen aan de programma s als gevolg van automatische verwerking in de tabellen minimale afrondingsverschillen zijn ontstaan. S.S.E. Osinga, secretaris/directeur Sociale Dienst Veluwerand - 2 e begrotings op basis van de 2 e marap over het jaar

4 Hoofdstuk 2. Recapitulatie begrotings programma s 2.1 Algemeen In onderstaande tabellen zijn de begrotingsen naar aanleiding van de 2 e Marap 2016 weergegeven. Per programma zijn de begrotingsen in beeld gebracht op totaalniveau SDV en per gemeente. Op basis van de in de 2 e marap geschetste ontwikkelingen zal er een begrotings plaatsvinden van ruim 1 mln. Totaal SDV Recapitulatie programma s begroting 2016, na 1e 2e Lasten: Werk Inkomen Zorg Totaal Baten: Werk Inkomen Zorg Totaal Ermelo Recapitulatie programma s begroting 2016, na 1e 2e Lasten: Werk Inkomen Zorg Totaal Baten: Werk Inkomen Zorg Totaal Sociale Dienst Veluwerand - 2 e begrotings op basis van de 2 e marap over het jaar

5 Harderwijk Recapitulatie programma s begroting 2016, na 1e 2e Lasten: Werk Inkomen Zorg Totaal Baten: Werk Inkomen Zorg Totaal Zeewolde Recapitulatie programma s begroting 2016, na 1e 2e Lasten: Werk Inkomen Zorg Totaal Baten: Werk Inkomen Zorg Totaal Sociale Dienst Veluwerand - 2 e begrotings op basis van de 2 e marap over het jaar

6 2.1.1 Programma Inkomen begroting 2016, na 1e 2e Lasten: Directe programma lasten Doorbelastingen Totaal Baten: Bijdrage van Ermelo Bijdrage van Hardewijk Bijdrage van Zeewolde totaal Toelichting: Het BUIG-deel zal moeten worden bijgesteld als gevolg van stijging in het aantal cliënten. Voor gedetailleerde uitleg verwijzen wij u naar de tweede managementrapportage over het jaar Sociale Dienst Veluwerand - 2 e begrotings op basis van de 2 e marap over het jaar

7 Prognose van de directe programmalasten voor het gehele programma inkomen In onderstaande tabellen staan de verwachtingen weergegeven met betrekking tot de directe programmalasten van het gehele programma inkomen over het jaar begroting 2016, na 1e 2e Ermelo WWB < 21 jaar WWB jaar WWB inrichting WWB krediethypotheek IOAW IOAZ Loonkostensubsidie Uitvoerlasten BBZ 100% eigen rekening BBZ 25% eigen rekening BBZ 10% eigen rekening Kinderopvang Toeslag artikel Debiteurenontvangsten Totaal begroting 2016, na 1e 2e Harderwijk WWB < 21 jaar WWB jaar WWB > 65 jaar WWB inrichting WWB krediethypotheek IOAW IOAZ Loonkostensubsidie Uitvoerlasten BBZ 100% eigen rek BBZ 25% eigen rek BBZ 10% eigen rek Kinderopvang Toeslag artikel Debiteurenontvangsten Totaal begroting 2016, na 1e 2e Zeewolde WWB < 21 jaar WWB jaar WWB inrichting IOAW IOAZ Loonkostensubsidie Uitvoerlasten Kinderopvang Toeslag artikel Debiteurenontvangsten Totaal Totaal SDV Sociale Dienst Veluwerand - 2 e begrotings op basis van de 2 e marap over het jaar

8 2.1.2 Programma participatie begroting 2016, na 1e 2e Lasten: Directe programma lasten Doorbelastingen Totaal Baten: Bijdrage van Ermelo Bijdrage van Hardewijk Bijdrage van Zeewolde Totaal Toelichting: Voor de bepaling van de hoogte van de programmalasten zijn de budgettaire kaders als uitgangspunt genomen. Door de invoering van de Wet Taaleis vindt er een plaats van ,= in de directe programmalasten. Vanwege de doorrekeningsystematiek van de indirecte kosten naar de programma s vinden hierbij kleine en plaats. Specificatie van de directe programmalasten, programma participatie. begroting 2016, na 1e 2e Ermelo Harderwijk Zeewolde Totaal SDV Sociale Dienst Veluwerand - 2 e begrotings op basis van de 2 e marap over het jaar

9 2.1.3 Programma Zorg begroting 2016, na 1e 2e Lasten: Directe programma lasten Doorbelastingen Totaal Baten Bijdrage van Ermelo Bijdrage van Hardewijk Bijdrage van Zeewolde Totaal Toelichting: De lasten voor programma Zorg zijn hoger doordat er vaker dan begroot een beroep wordt gedaan op de bijzondere bijstand individueel. Voor gedetailleerde uitleg verwijzen wij u naar de tweede managementrapportage over het jaar Sociale Dienst Veluwerand - 2 e begrotings op basis van de 2 e marap over het jaar

10 Specificatie directe programmalasten. begroting 2016, na 1e 2e Begroting 2016, na 2e Ermelo Bijzondere bijstand individueel Leenbijstand Langdurigh.toeslag/ verg.pens.gerechtigd Aanvullende ziektekostenverz P.C. regeling Maatschappelijke bijdrageregeling Jeugdsport- en cultuurfonds Intensivering armoede en schuldenbeleid Individuele inkomenstoeslag Studietoeslag Meerkosten beperking of chronische ziekte Koopkrachttoeslag Extra minima Ermelo Aflossing/ terugvordering Totaal Ermelo Harderwijk Bijzondere bijstand individueel Leenbijstand Langdurigh.toeslag/ verg.pens.gerechtigd Aanvullende ziektekostenverz P.C. regeling Maatschappelijke bijdrageregeling Jeugdsport- en cultuurfonds Individuele inkomenstoeslag Studietoeslag Meerkosten beperking of chronische ziekte Koopkrachttoeslag Aflossing/ terugvordering Totaal Harderwijk Zeewolde Bijzondere bijstand individueel Leenbijstand Langdurigh.toeslag/ verg.pens.gerechtigd Aanvullende ziektekostenverz P.C. regeling Maatschappelijke bijdrageregeling Jeugdsport- en cultuurfonds Individuele inkomenstoeslag Studietoeslag Meerkosten beperking of chronische ziekte Koopkrachttoeslag Aflossing/ terugvordering Totaal Zeewolde Totalen SDV Sociale Dienst Veluwerand - 2 e begrotings op basis van de 2 e marap over het jaar

11 Hoofdstuk 3. Begrotings kostenplaatsen Bedrijfsvoering Uitvoeringskosten begroting 2016, na 1e 2e Bestuur Personeel Huisvesting Facilitair Automatisering Totaal Toelichting: De begroting ten aanzien van de bedrijfsvoering zal naar verwachting tot een bedrag van ,= lager uitvallen dan eerder was begroot. Gedetailleerde informatie met betrekking tot de aanpassingen staan vermeld in de 2 e marap. Sociale Dienst Veluwerand - 2 e begrotings op basis van de 2 e marap over het jaar

12 Hoofdstuk 4. Bijlagen Sociale Dienst Veluwerand - 2 e begrotings op basis van de 2 e marap over het jaar

13 4.1 Overzicht kostenverdeelstaat Kostenverdeelstaat 2016, vlgns.marap 2 over Totaal Bestuur Personeel Huisvesting Facilitair Automatisering Direktie Bedrijfsbureau Uitvoerende afdelingen Programma Programma Programma team Werk Begroting 2015 en Ontwikkeling team Zorg en Voorzieningen Participatie Inkomen Zorg Salarissen en sociale lasten Afschrijvingen Personeel van derden Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Sociale uitkeringen in geld Overige inkomensoverdrachten Totaal lasten Doorberek. kostenplaatsen Bestuur Doorberek.kostenplaatsen Personeel Doorberek.kostenplaatsen Huisvesting Doorberek.kostenplaatsen Facilitair Doorberek.kostenplaatsen Automatisering Doorberek.directie Doorberek. Bedrijfsbureau Doorberek. Wet Inburgering Doorberek. Zorg en Administratie Totale doorberekeningen Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-rijk) Totaal baten Resultaat Sociale Dienst Veluwerand - 2 e begrotings op basis van de 2 e marap over het jaar

14 4.2 Overzicht bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2016, na 1e 2e Kostenplaatsen Bestuur Personeel Huisvesting Facilitair Automatisering Totaal Bijdrage indirekte kosten Ermelo Harderwijk Zeewolde Totaal Programma Werk Ermelo Harderwijk Zeewolde Totaal Programma Inkomen Ermelo Harderwijk Zeewolde Totaal Programma Zorg Ermelo Harderwijk Zeewolde Totaal Totaal programmakosten Gespecificeerd naar gemeente Aandeel Ermelo Aandeel Harderwijk Aandeel Zeewolde totaal bijdragen Sociale Dienst Veluwerand - 2 e begrotings op basis van de 2 e marap over het jaar