Begrotingswijziging 2014

Transcriptie

1 Begrotingswijziging 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014

2 Voorwoord Voor u ligt de begrotingswijziging 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord (ROGplus). De belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de begrotingswijziging 2014 staan aangegeven in de inleiding (hoofdstuk 1) en zijn financieel vertaald. De NWN besparingsmaatregelen van 2012 hebben geleid tot een significante kostendaling op de ROGplus uitgevoerde voorzieningenpakket en blijkt eerdere prognoses te overtreffen. De ontwikkelingen in 2013 en de eerste maanden over 2014 bevestigen het beeld dat de uitgaven van 2014 ook lager zullen zijn dan de begroting Het bestuur van ROGplus heeft, op advies van de financiële commissie, dan ook besloten tot een begrotingswijziging. De eerder vastgestelde begroting 2014 bedroeg ,-. In deze bijgestelde begroting wordt dit teruggebracht tot ,-. Een kanttekening hierbij is dat ingaande 2015 het kabinet Rutte II forse bezuinigingen op bestaande en nieuwe taken aan gemeenten zal opleggen. Met name bij hulp bij het huishouden zal een korting plaatsvinden van ongeveer 40% op het huidige budget. Zonder ingrijpende maatregelen is deze bezuiniging niet te realiseren binnen de exploitatie van ROGplus. Teneinde bestaande cliënten hulp bij het huishouden enigszins te ontzien en een zachte landing mogelijk te maken adviseren wij de neerwaartse begrotingswijziging 2014 hiervoor te reserveren bij de gemeente. 10 april 2014 Rob van de Water directeur ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 4 2 Financiële begroting Overzicht van baten en lasten Toelichting baten en lasten Woonvoorzieningen Hulp bij het huishouden 7 Bijlagen bij de begrotingswijziging Kostenverdeelstaat Verzamel- en consolidatiestaat Specificatie bijdrage per gemeente Totaal overzicht Specificatie Maassluis Specificatie Schiedam Specificatie Vlaardingen 14 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging

4 1. Inleiding De per 1 januari 2012 ingevoerde bezuinigingen en omvormingen in het beleid en voorzieningenpakket hebben onmiskenbaar tot een structureel aanzienlijke kostenverlaging en overschot geleid over 2012 en Er is aanleiding om deze financiële positieve ontwikkeling te laten doorwerken in de eerder vastgestelde begroting 2014, door de begroting 2014 thans neerwaarts bij te stellen met per saldo ,-. De eerder vastgestelde begroting 2014 bedroeg ,-. In deze bijgestelde begroting wordt dit teruggebracht tot ,-. Aan onderzoeksbureau SGBO is in 2013 gevraagd te onderzoeken of de terugloop van aanvragen, en dus kosten voor 2013 en 2014, structureel is. Daarnaast is gevraagd naar het effect van de ingevoerde bezuinigingsmaatregelen en geponeerde ideeën t.a.v. landelijke besparingen op bijvoorbeeld hulp bij het huishouden op de cliënten/ burgers van NWN. De volgende conclusies worden in het rapport getrokken uit de terugloop van aanvragen en kosten: - grote teruggang in nieuwe toekenningen en uitgaven; - de teruggang is niet volledig te verklaren uit het beleid; - de daling van het aantal nieuwe toekenningen bij woonvoorzieningen is fors en groter dan verwacht op basis van de beleidswijzigingen; - ingevoerde bezuinigingen zorgen voor grote terughoudendheid bij cliënten. Vooral de eigen bijdrage schrikt af; - er is een effect van de gekantelde werkwijze en de economische crisis, waardoor burgers terughoudender worden in het doen van aanvragen; - er wordt voor de komende jaren een stabilisatie verwacht van het aantal (nieuwe) toekenningen; - er is een risico van een (inhaal)vraag naar een voorziening. In 2013 en over de eerste maanden van 2014 is de genoemde stabilisatie opgetreden, wat zich ondermeer uit in het gelijk blijven t.o.v van het aantal aanvragen en aangevraagde functies/voorzieningen. Zoals bekend koppelt het kabinet Rutte II forse bezuinigingen aan nieuwe en bestaande Wmotaken. In dit kader zullen gemeenten verder moeten investeren in bijvoorbeeld algemene voorzieningen en in het creëren van een vangnet voor burgers die buiten de boot dreigen te vallen. Zoals in het voorwoord aangegeven zal de forse bezuiniging op hulp bij het huishouden ingrijpende gevolgen hebben voor de cliënten. Getracht zal worden de bestaande cliënten hulp bij het huishouden in 2015 en 2016 zo veel mogelijk te ontzien bij de besparingen. Om deze zachte landing mogelijk te maken wordt geadviseerd de neerwaartse aanpassing van de begroting 2014 bij de NWN-gemeenten hiervoor te reserveren. Op 30 juli 2013 is bericht ontvangen van Gedeputeerde Staten dat de begroting 2014 voldoet aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving. ROGplus voldoet hiermee aan de voorwaarden voor repressief begrotingstoezicht waardoor deze begrotingswijziging geen goedkeuring van GS behoeft. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging

5 2 Financiële begroting 2.1 Overzicht van baten en lasten Raming van baten en lasten Het overzicht van baten en lasten geeft het volgende beeld: Lasten jaarrekening begroting wijziging herziene begr Individuele verstrekkingen Wmo Vervoersvoorzieningen Subtotaal Individuele verstrekkingen Wmo Woonvoorzieningen Subtotaal Individuele verstrekkingen Wmo Hulp bij het huishouden Subtotaal uitvoeringsorganisatie Totaal Baten jaarrekening begroting wijziging herziene begr Individuele verstrekkingen Wmo Vervoersvoorzieningen -directe inkomsten doorbereking Subtotaal Individuele verstrekkingen Wmo Woonvoorzieningen -directe inkomsten 0 -doorberekening Subtotaal Individuele verstrekkingen Wmo Hulp bij het huishouden -directe inkomsten doorberekening Subtotaal uitvoeringsorganisatie Totaal ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging

6 De doorbelasting aan de gemeenten geeft het volgende beeld: jaarrekening begroting wijziging herziene begr Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal In de bijlage treft u de specificatie aan per gemeente. 2.2 Toelichting baten en lasten Woonvoorzieningen Woonvoorzieningen jaarrek ening begroting wijziging herziene begr lasten 4.2 overige inkomensoverdrachten - Woonvoorzieningen projecten /collectieve voorzieningen Totaal Het volgende overzicht kan worden gegevens van de kosten van woningaanpassingen: Woningaanpassingen werkelijk 2013 begroting 2014 herziene begr aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal De kosten voor woningaanpassingen worden voor 2014 met ,- verlaagd. Naar verwachting zijn er in 2014 minder aanpassingen dan begroot. Van belang is hier te melden dat de verwachting is dat de druk op woningaanpassingen in de nabije toekomst toe zal nemen ten gevolge van het scheiden van wonen en zorg waardoor mensen langer thuis zullen blijven wonen. Ook vanuit de overheid wordt langer thuis wonen gestimuleerd. Gemeenten zullen naar hun bewoners ten aanzien hiervan verantwoordelijkheid moeten nemen. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging

7 2.2.2 Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden jaarrek ening begroting wijziging herziene begr lasten overige goederen en diensten - contracten Zorgaanbieders kosten herindicaties kosten SVB subtotaal overige inkomensoverdrachten - pgb hulp bij het huishouden subtotaal Totaal De kosten voor hulp bij het huishouden worden voor 2014 verlaagd met ,-. Minder uren hulp bij het huishouden dan begroot is de reden voor deze neerwaartse aanpassing. Van de aanpassing in uren kan het volgende overzicht worden gegeven: Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal in uren x Werkelijk 2013 Alphahulpen 27,9 84,9 80,6 193,4 HH 1 in uren 51,0 151,0 144,7 346,7 HH2 in uren 27,2 79,3 91,6 198,1 HH3 in uren 0,3 0,2 0,1 0,6 HH-totaal in uren 106,4 315,4 317,0 738,8 Begroting 2014 Alphahulpen in uren 29,0 86,0 80,0 195,0 HH 1 in uren 48,0 140,0 135,0 323,0 HH 2 in uren 27,0 86,0 95,0 208,0 HH 3 in uren 3,0 5,0 5,0 13,0 HH-totaal in uren 107,0 317,0 315,0 739,0 Herziene begr Alphahulpen in uren 25,0 80,0 75,0 180,0 HH 1 in uren 47,0 140,0 135,0 322,0 HH 2 in uren 25,0 72,0 87,0 184,0 HH 3 in uren 0,3 1,0 1,0 2,3 HH-totaal in uren 97,3 293,0 298,0 688,3 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging

8 Bijlagen bij de begrotingswijziging 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging

9 Bijlage 3.1 Begrotingswijziging 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Kostenverdeelstaat cat. omschrijving uitvoeringsorganisatie 652 uitvoering Wmo lasten 1.1 personeelskosten personeel van derden duurzame goederen overige goederen en diensten overige inkomensoverdrachten afschrijving subtotaal rente kasgeld doorbelasting totaal lasten baten overige goederen en diensten overige inkomensoverdrachten doorbelasting gemeenten totaal baten ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging

10 Bijlage 3.2 Begrotingswijziging 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Verzamel- en consolidatiestaat cat. omschrijving functie 652 verdeelstaat totaal lasten 1.1 personeelskosten personeel van derden duurzame goederen overige goederen en diensten overige inkomensoverdrachten afschrijving kostenplaatsen totaal lasten baten 5.1 rente kasgeld overige goederen en diensten overige inkomensoverdrachten kostenplaatsen totaal baten ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging

11 Bijlage Begrotingswijziging 2014 Totaaloverzicht jaarrekening 2013 begroting 2014 wijziging Vervoer herziene begroting collectief AOV-systeem individuele taxikst scootermobielen auto-aanpassingen/verstrekk aanvullend vervoer Subtotaal Rollen - handbewogen elektrisch sportrolstoel overige onderhoudscontract Subtotaal Wonen - verhuis en inrichtingskst roerende woonvoorz woningaanpassingen collectieve projecten/alg. voorz onderhoud/reparatie Subtotaal Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden kosten herindicaties kosten pgb kosten SVB Subtotaal Inkomsten - inkomsten Regiotaxi eigen bijdrage Uitvoeringskosten Totaal ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging

12 Bijlage Begrotingswijziging 2014 Maassluis jaarrekening 2013 begroting 2014 wijziging Vervoer herziene begroting collectief AOV-systeem individuele taxikst scootermobielen auto-aanpassingen/verstrekk aanvullend vervoer Subtotaal Rollen - handbewogen elektrisch sportrolstoel overige onderhoudscontract Subtotaal Wonen - verhuis en inrichtingskst roerende woonvoorz woningaanpassingen collectieve projecten/alg. voorz onderhoud/reparatie Subtotaal Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden kosten herindicaties kosten pgb kosten SVB Subtotaal Inkomsten - inkomsten Regiotaxi eigen bijdrage Uitvoeringskosten Totaal ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging

13 Bijlage Begrotingswijziging 2014 Schiedam jaarrekening 2013 begroting 2014 wijziging Vervoer herziene begroting collectief AOV-systeem individuele taxikst scootermobielen auto-aanpassingen/verstrekk aanvullend vervoer Subtotaal Rollen - handbewogen elektrisch sportrolstoel overige onderhoudscontract Subtotaal Wonen - verhuis en inrichtingskst roerende woonvoorz woningaanpassingen collectieve projecten/alg. voorz onderhoud/reparatie Subtotaal Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden kosten herindicaties kosten pgb kosten SVB Subtotaal Inkomsten - inkomsten Regiotaxi eigen bijdrage Uitvoeringskosten Totaal ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging

14 Bijlage Begrotingswijziging 2014 Vlaardingen jaarrekening 2013 begroting 2014 wijziging Vervoer herziene begroting collectief AOV-systeem individuele taxikst scootermobielen auto-aanpassingen/verstrekk aanvullend vervoer Subtotaal Rollen - handbewogen elektrisch sportrolstoel overige onderhoudscontract Subtotaal Wonen - verhuis en inrichtingskst roerende woonvoorz woningaanpassingen collectieve projecten/alg. voorz onderhoud/reparatie Subtotaal Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden kosten herindicaties kosten pgb kosten SVB Subtotaal Inkomsten - inkomsten Regiotaxi eigen bijdrage Uitvoeringskosten Totaal ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging