Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota. Samenvatting

Transcriptie

1 Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota Samenvatting

2 Aanpak Pagina 2

3 Doelstelling Vergelijking van keuzes: Doorgaan met huidige uitvoering óf Opzetten van een gezamenlijk uitvoeringsorganisatie 1. Vergelijking maken met ongewijzigd beleid Wat als we niets doen? 2. Financiële onderbouwing voor de ambitie om Het Nieuwe Werkbedrijf op te zetten Wat zijn de kosten & baten van de samenwerking? Welke producten & diensten biedt HNW aan? Welke mogelijkheden zijn er? Conclusie: Samenwerking leidt tot hogere efficiëntie en effectiviteit en is voordeliger dan de voortzetting van de huidige uitvoering Pagina 3

4 Aanpak Deze analyse is een eerste financiële doorvertaling van kosten en baten van HNW. Het werk is gedaan in de periode maart-april Het rekenmodel is ontwikkeld door Ernst & Young en eerder toegepast bij andere werkbedrijven in Nederland. De analyse is samen met de werkgroep Bedrijfsvoering voor HNW verder uitgebouwd en gevalideerd. De aannames zijn bovendien afgestemd met de werkgroepen werknemers- en werkgeversdienstverlening. De komende periode wordt deze analyse en de financiële kaders vertaald in een bedrijfsplan. Daarin staat meer in detail beschreven hoe de samenwerkende gemeenten HNW willen organiseren en uitvoeren. Pagina 4

5 Uitgewerkte varianten De analyse richt zich op vier varianten: Doorgaan met huidige uitvoering 1. Financiële consequenties van ongewijzigd beleid en uitvoering De Sluis Groep, IASZ en Werk & Inkomen Bodegraven- Reeuwijk blijven bestaan 2. Resultaat HNW op basis van huidige beleidskeuzes van de gemeenten Iedereen doet mee Samenwerking 3. Resultaat HNW in geval alleen het van Rijkswege verstrekte participatiebudget wordt besteed via HNW Geen extra inzet van eigen middelen door gemeenten 4. Resultaat HNW in geval focus op groep met exploitabel perspectief Groep met een hoge productiviteit verdient re-integratie terug, overige doelgroep maakt gebruik van andere voorzieningen (vrijwilligerswerk, WMO) Pagina 5

6 De analyse en het rekenmodel zijn gebaseerd op mix van informatie over bestaande tarieven, kosten en inschattingen rond effectiviteit van dienstverlening. Om de dienstverlening van HNW een succes te maken is verdere ontwikkeling en uitwerking van de primaire processen (werknemers- en werkgeversdienstverlening) nodig. Daar wordt de komende periode aan gewerkt. Welk variant wordt gekozen is afhankelijk van gemeentelijk beleid, de nadere uitwerking van maatregelen van het Rijk en de nadere uitwerking van Het Nieuwe Werkbedrijf als organisatie. Pagina 6

7 Leeswijzer Pagina 7

8 Verdeling van kosten tussen gemeenten HNW richt zich op verschillende doelgroepen en diensten met een eigen financieel regime, waarvoor specifieke dienstverlening nodig is (o.a. WWB, SW, minimabeleid, Wajong) Om die reden maken we in de analyse onderscheid in drie onderdelen met elk een eigen focus en financiering: HNW Beschut Werken HNW Plaatsing HNW Poort De kracht van HNW zit in de synergie tussen deze drie onderdelen! Pagina 8

9 Kosten per gemeente worden verdeeld op basis van dienstverlening HNW Een belangrijk uitgangspunt voor de deelnemende gemeenten is dat maatwerk vanuit HNW mogelijk is Dit geldt met name voor activiteiten rond re-integratie en participatie Voor verschillende wettelijke taken (uitkeringsverstrekking, sociale werkvoorziening) geldt dat maatwerk niet aan de orde kan zijn Hierdoor is de verdeling van kosten en opbrengsten voor de drie onderdelen (Poort, Beschut Werken, Ontwikkeling & Participatie) anders. Onderdeel Beschut Werken Ontwikkeling & Plaatsing Poort Verdeelsleutel resultaat werkzame SE s per gemeente combinatie van werkzame SE s (Wsw) en aandeel dienstverlening rond re-integratie en participatie (WWB) aandeel klanten WWB per gemeente Pagina 9

10 Resultaat Uitvoeringskosten Besteding participatiebudget Extra besteding gemeentelijk budget Totale kosten gemeenten Montfoort Oudewater Woerden Het resultaat dat HNW boekt (inclusief subsidieresultaat SW) Bodegraven- Reeuwijk Het deel van het participatiebudget dat de gemeente besteed aan HNW De omvang van de extra bestedingen die gemeenten doen bovenop het participatiebudget De verschillen in de resultaten van de 4 varianten worden met name veroorzaakt door de omvang van het (participatie)budget dat gemeenten besteden via HNW ten behoeve van de doelgroep die via Ontwikkeling & Plaatsing aan het werk gaat en participeert. Pagina 10

11 Variant 1 Ongewijzigd beleid en uitvoering De uitvoering van sociale diensten kost 4,2 mln. per jaar De uitvoering van de sociale werkvoorziening kost 1,1 mln. per jaar Het participatiebudget wordt in dit scenario volledig besteed Als gevolg van beleidskeuzes zijn er extra middelen nodig Kosten in mln. Totaal Montfoort Oudewater Woerden Bodegraven- Reeuwijk Uitvoeringskosten Besteding participatiebudget Extra besteding gemeentelijk budget Totale kosten gemeenten Pagina 11

12 Variant 2 Doorzetten huidig beleid en besteding van meer dan 100% participatiebudget via HNW De kosten van HNW (sociale diensten + sociale werkvoorziening) zijn 3,2 mln. per jaar Het participatiebudget wordt in dit scenario volledig besteed Als gevolg van beleidskeuzes zijn er extra middelen nodig Kosten in mln. Totaal Montfoort Oudewater Woerden Bodegraven- Reeuwijk Uitvoeringskosten Besteding participatiebudget Extra besteding gemeentelijk budget Totale kosten gemeenten Pagina 12

13 Variant 3 Participatiebudget wordt besteed via HNW (en niet meer) De kosten van HNW (sociale diensten + sociale werkvoorziening) zijn 4,2 mln. per jaar Het participatiebudget wordt in dit scenario volledig besteed Als gevolg van beleidskeuzes zijn er geen extra middelen nodig Kosten in mln. Totaal Montfoort Oudewater Woerden Bodegraven- Reeuwijk Uitvoeringskosten Besteding participatiebudget Extra besteding gemeentelijk budget Totale kosten gemeenten Pagina 13

14 Variant 4a Focus op exploitabel perspectief + besteding meer dan 100% Participatiebudget via HNW De kosten van HNW (sociale diensten + sociale werkvoorziening) zijn 2,6 mln. per jaar Het participatiebudget wordt in dit scenario volledig besteed Als gevolg van beleidskeuzes zijn er extra middelen nodig Kosten in mln. Totaal Montfoort Oudewater Woerden Bodegraven- Reeuwijk Uitvoeringskosten Besteding participatiebudget Extra besteding gemeentelijk budget Totale kosten gemeenten Pagina 14

15 Variant 4b Focus op groep met exploitabel perspectief & minimale besteding Participatiebudget De kosten van HNW (sociale diensten + sociale werkvoorziening) zijn 4,5 mln. per jaar Het participatiebudget wordt in dit scenario volledig besteed Kosten in mln. Totaal Montfoort Oudewater Woerden Bodegraven- Reeuwijk Uitvoeringskosten Besteding participatiebudget Extra besteding gemeentelijk budget Totale kosten gemeenten Pagina 15

16 Tekort op het inkomensdeel van de WWB In de bovenstaande bedragen is geen rekening gehouden met eventuele (toekomstige) tekorten van gemeenten op het inkomensdeel van de WWB ( i-deel ). In de tabel hieronder is een prognose opgenomen van het tekort van gemeenten in Montfoort Oudewater Woerden Bodegraven-Reeuwijk Pagina 16

17 Risico s Pagina 17

18 Risico s (1) Toestroom vanuit Wajong In deze analyse is er geen rekening gehouden met het effect van de toestroom uit de Wajong. Als deze groep via de reguliere werksoorten aan de slag gehouden gaat worden vergt dat aanzienlijke investeringen in begeleiding en werkplekken. In totaal gaat het om 923 uitkeringsgerechtigden eind Daarvan is circa 10% (88 personen) momenteel als gedeeltelijk arbeidsongeschikt geïndiceerd. Het is onduidelijk of een volledige herkeuring van het bestand tot een andere verhouding leidt dan nu het geval is. Verdiencapaciteit is lager dan ingeschat In geval blijkt dat de te realiseren loonwaarde van de doelgroep minder hoog is, zal de omzet van HNW uit (eigen) werk en detacheringen afnemen. Een bestandsscreening (nulmeting) kan dit risico verminderen. Wij adviseren voor overgang naar HNW een bestandsscreening uit te voeren om duidelijkheid te geven in de 0-situatie. Detachering minder effectief In deze analyse is een aanname dat aanzienlijke groepen mensen (tijdelijk) gedetacheerd kunnen worden bij werkgevers. Als de werkgeversbenadering minder effectief blijkt zal HNW die inkomsten missen. Dit is een belangrijk onderwerp voor het bedrijfsplan. Uiteraard speelt de arbeidsmarkt hierbij een grote rol. Pagina 18

19 Risico s (2) HNW als werkgever voor grote groep met een lage verdiencapaciteit Stel dat door de herkeuring van de WAJONG (923 uitkeringsgerechtigden), 50% als deels arbeidsongeschikt wordt geïndiceerd. Dat zijn dan plm. 450 mensen voor wie HNW als werkgever zou kunnen fungeren. In geval er in het huidige rekenmodel 450 mensen binnen aan de slag gaan via de PMC Dienstverlening van HNW met HNW als werkgever, met: een verdiencapaciteit die gelijk is aan de onderkant van de WWB-groep; loonkosten voor HNW vergelijkbaar met Wettelijk Minimumloon; uitvoeringskosten gelijk aan die voor doelgroep SW en onderkant WWB met lage verdiencapaciteit; dan kost dat plm. 8,5 mln. extra per jaar. Loonkostensubsidie en effect verdringing De gemeente betaalt het verschil tussen loonwaarde en WML. De werkgever betaalt loonwaarde en het verschil tussen CAO en 100% WML. Het effect hiervan zal naar inschatting zijn dat er verdringing plaatsvindt: werkgevers zullen alleen de mensen met een hogere loonwaarde aannemen. Pagina 19

20 Samenvattend De analyse laat zien dat samenwerking voordelen biedt. Integrale samenwerking tussen SW-bedrijf en sociale diensten loont. De voornaamste oorzaken voor die meerwaarde zijn: Lagere overheadkosten Het Nieuwe Werkbedrijf Effectievere en integrale benutting van de infrastructuur die de gemeenten hebben via de sociale werkvoorziening en de sociale diensten (geen sterfhuisconstructie DSG); Benutting van de gezamenlijke ervaring en expertise van de sociale werkvoorziening en de sociale diensten ten aanzien van werkgevers- en werknemersdienstverlening. Pagina 20

21 Besluit Gemeenteraad gaat akkoord met - Het principe van samenwerking via een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie op het gebied van participatie, werk & inkomen, Het Nieuwe Werkbedrijf - De nadere uitwerking van Het Nieuwe Werkbedrijf binnen de vastgestelde kaders van de Kadernota HNW door het College van B&W Pagina 21

22 Dank voor uw aandacht