R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

Transcriptie

1 R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad Datum: Portefeuillehouder: 31 oktober 2017 R.J. Helm Domein / Team: MAAD / MOWM Behandeld door: M.C. Kramer-Lok Onderwerp: Zienswijze oprichtingsbegroting gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad- Purmerend Samenvatting: In september 2017 hebben de gemeenteraden van Purmerend en Zaanstad aan het college toestemming gegeven tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf (GR). De regeling treedt in werking op 1 januari Zoals bij het besluit tot oprichting is aangegeven stelt het bestuur van het participatiebedrijf een eerste meerjarenbegroting op, die past binnen de budgetten van de huidige gemeentebegroting. De oprichtingsbegroting is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De eerste begroting betreft een oprichtingsbegroting. Het geeft de ambitie voor het bedrijf aan en laat het programma zien voor het eerste jaar, met een doorkijk naar de jaren Het participatiebedrijf zal vanaf 1 januari 2018 onder de naam Werkom van start gaan. Na een interactief traject met alle betrokkenen van het bedrijf is Werkom als naam gekozen. Ter informatie is het bedrijfsplan van het participatiebedrijf toegevoegd. Dit plan laat zien hoe het bedrijf aan de slag is met de opbouw en inrichting. In de oprichtingsstukken is de naam participatiebedrijf aangehouden. Vanwege consistentie spreken we in dit stuk ook nog van het participatiebedrijf.

2 Purmerend, 31 oktober 2017 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling Bij de oprichting van het participatiebedrijf dient een begroting te worden opgesteld. Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geeft de raad een zienswijze op deze begroting. De eerste begroting is een oprichtingsbegroting en is een begroting in beweging. De basis wordt gevormd door de begroting van Baanstede en de middelen en aantallen van de gemeenten Zaanstad en Purmerend t.a.v. re-integratie. Oplossingsrichtingen Afspraken en uitgangspunten begroting In het oprichtingsbesluit is opgenomen dat het participatiebedrijf wordt gefinancierd door de 2 eigenaren, in de eerste jaren via een lumpsum bedrag. Daarmee heeft het bedrijf ruimte voor ontwikkeling en opbouw én kan de uitvoering van de Wsw doorgaan. Er is een vaste kostenverdeelsleutel afgesproken van 1/3 Purmerend en 2/3 Zaanstad, die in een bijdrageverordening wordt vastgelegd. De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de begroting: De Wsw-ers komen in dienst van het participatiebedrijf en de gemeenten vergoeden de werkelijke salarislasten van de Wsw-ers. Personeel van Baanstede, Zaanstad en Purmerend gaan voor het participatiebedrijf werken. De personeelslasten zijn opgenomen in de begroting van het participatiebedrijf. Voor nieuw beschut zijn de richtcijfers van het Rijk voor Zaanstad en Purmerend als uitgangspunt genomen. Taken participatiebedrijf Het participatiebedrijf gaat globaal 2 taken uitvoeren: 1. Re-integratie in het kader van de Participatiewet. 2. Uitvoering van de Wsw. Deze 2 onderdelen komen samen in de begroting als het programma werk en begeleide participatie. Ad 1: Re-integratie in het kader van de Participatiewet In dit onderdeel staat het bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt waar zoveel mogelijk mensen een eigen inkomen verdienen en participeren naar vermogen centraal. Dit past bij de concretisering participatiebeleid zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 30 juni Hierin is de ontwikkeling van een brede participatie voorziening voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beschreven. Voor het programma werk wil het bedrijf: - Uitstroom naar werk - het streven is om de uitstroom naar werk in het startjaar 2018 op hetzelfde niveau te houden als in De ambitie is om de uitstroom naar werk vanaf 2019 te kunnen verhogen. - Leren en werken beter combineren uiteindelijk is het vinden van passend werk het hoofddoel. - De opbouw van het onderdeel leren&werken is cruciaal voor de opbouw van het participatiebedrijf vandaar dat daar een indicator met een streefcijfer voor is opgenomen. De ambitie is om 800 van deze leerwerktrajecten te kunnen creëren in het eerste jaar. blz. 2 van 6

3 Ad 2: Begeleide participatie Het onderdeel begeleide participatie gaat bestaan uit het begeleiden van de bestaande Wswmedewerkers en het opbouwen van nieuw beschut. Belangrijk is het houden van een betekenisvolle invulling van de werkzaamheden van WSWers, zowel binnen als buiten de muren van het bedrijf. Daarnaast worden, als het beleid rondom nieuw beschut is vastgesteld, passende arbeidsplaatsen voor deze groep gecreëerd. De indicatoren staan in het teken van het terugdringen van het ziekteverzuim onder de Wswers en het vinden van passende plekken buiten. Bedrijfsplan Het bedrijfsplan is bijgevoegd om college en raad inzicht te geven in de opbouw en werkwijze van het participatiebedrijf in de komende periode. Het plan gaat in op de ambitie, de inrichting en de werkwijze van het bedrijf. Het bedrijf is niet af op 1 januari 2018 maar zal werkende weg worden opgebouwd. Samen met de medewerkers van de drie organisaties wordt gekeken wat goed werkt voor werkzoekenden en werkgevers. Contact met werkzoekenden, werkgevers, het onderwijs, het UWV en zorgaanbieders zijn hierbij heel belangrijk. Zoals afgesproken in het principe akkoord komen alle stafmedewerkers van Baanstede over naar het participatiebedrijf. Omdat Baanstede de laatste jaren geen mensen meer in vaste dienst heeft genomen, is er ook een groep niet-ambtenaren die overgaat. In 2018 wordt gewerkt aan arbeidsvoorwaarden en een functiegebouw, in nauw overleg met de TOR (tijdelijke ondernemingsraad). Financiële consequenties Het financiële overzicht van de lasten en baten geeft een meerjarig beeld van het participatiebedrijf; zowel van de BVO als van de nog op te richten BV. In meerjarig perspectief zal de begroting sluitend zijn. Het is logisch dat de begroting in het eerste jaar een tekort kent. Dit heeft te maken met investeringen die in het eerste jaar gedaan zullen worden ten aanzien van opleiding en training van medewerkers volgens de nieuwe werkwijze en investeringen in de ICT, waaronder een monitoringssysteem. Deze kosten zijn incidenteel en vanaf 2019 wordt een positief resultaat begroot. De begroting kent in het eerste jaar een tekort van Eén derde gedeelte, , hiervan komt ten laste van de gemeente Purmerend. Dit tekort kan gedekt worden uit de reserve herstructurering WSW. Begin 2017 heeft de raad besloten om in 2017 het gehele saldo van de reserve ( ) beschikbaar te stellen ten behoeve van de oprichting van het nieuwe participatiebedrijf en de ontvlechting van Baanstede. In het betreffende raadsvoorstel is aangegeven dat eventueel in 2017 niet bestede middelen terug vloeien naar deze reserve. Verantwoording over de besteding vindt plaats in de jaarrekening Purmerend brengt in in ten behoeve van re-integratietaken. Het bedrag omvat de salariskosten van de ambtenaren, de kosten voor trajecten en instrumenten Participatiewet en een ontwikkelbudget. De feitelijke inbreng van budgetten door Zaanstad en Purmerend kan fluctueren in de tijd. Dit komt doordat bij aanvang beide gemeenten niet exact dezelfde taken overbrengen in het bedrijf; zo gaat het jongerenloket van Purmerend mee en blijft het jongerenloket van Zaanstad (vooralsnog) bij de gemeente. De uitgaven Wsw van wijzigen niet en zijn conform begroting. blz. 3 van 6

4 Zaanstad en Purmerend hebben gesteld dat het bedrijf, net als andere gemeenschappelijke regelingen, geen eigen vermogen mag opbouwen, omdat de gemeenten de risico s dragen. Wel is er een vermogen in het bedrijf om de schommelingen op te kunnen vangen zodat bij een incidenteel negatief resultaat niet direct een begrotingswijziging hoeft te volgen. Op basis van de kennis op dit moment zijn de volgende financiële risico s en beheersmaatregelen benoemd: risico Beheersmaatregel Productieverlies door opbouw Gefaseerde opbouw van het bedrijf, waardoor van het bedrijf medewerkers hun reguliere werk kunnen blijven Grotere toename verwacht van lange leerwerktrajecten en nieuw beschut Orderverlies Stijging loonkosten WSW Minder instroom dan geraamd doen Goed monitoren en tijdig in gesprek met de gemeenten om de landelijke ontwikkelingen goed te volgen Goed contact houden met de opdrachtgevers, accountmanagement stevig neerzetten Goed monitoren en tijdig in gesprek met de gemeenten Het bestand van mensen in de uitkering van beide gemeenten is groot. Goede afspraken over instroom Bij het opstellen van deze begroting is nog onvoldoende duidelijkheid over de fiscale consequenties. De stellingnames staan uit bij de Belastingdienst en zullen in de loop van 2018 helder worden. De onzekerheden bij een oprichtingsbegroting zijn groot omdat ramingen nog niet volledig op in het verleden gerealiseerd resultaten, maar deels op visie en toekomstplannen zijn gebaseerd. De gemeenten zullen vanuit hun opdrachtgevers- én eigenaarsrol goed met het bedrijf in gesprek blijven en stevig sturen op een goede opbouw en het minimaliseren van de genoemde risico s. Het bedrijf verwacht na het eerste half jaar een wijzigingsbegroting te maken. Communicatie In afwijking van reguliere zienswijzeprocedures, wordt nu geen zienswijze gevraagd middels een brief omdat het bestuur van de BVO nog niet operationeel is. Het college zorgt ervoor dat het bestuur van de BVO van het raadsbesluit in kennis wordt gesteld. Aansluiting externe ontwikkelingen Een belangrijke externe ontwikkeling is de eis aan gemeenten, vastgelegd in een ministeriële regeling, om nieuw beschut te regelen. De mogelijke intensivering van nieuw beschut die in het regeerakkoord is genoemd, is nog niet uitgewerkt en derhalve nog niet in de begroting verwerkt. Monitoring/evaluatie Het verzoek aan de raad voor een zienswijze op de begroting is een wettelijke eis op grond van artikel 35 Wgr. en opgenomen in artikel 15, lid 3 van de GR., maar de raad is niet verplicht een zienswijze te geven. De Wgr en de GR geven geen richtlijn voor een oprichtingsbegroting, behalve dat deze moet voldoen aan de richtlijnen van de BBV. blz. 4 van 6

5 Registratienummer: Voorstel: 1. Een positieve zienswijze af te geven op de oprichtingsbegroting van de gemeenschappel ijke regel i n g partici patiebed rijf Zaanstad-Pu rmerend waarbij voor hetjaar2018 het uitkomt op Dit tekort, volgens kostenverdeelsleutel voor Purmerend , te dekken uit de reserve ng WSW Burgemeester en de secretaris de VA Bijlage(n): Oprichtingsbegroting gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Bedrijfsplan participatiebedrijf blz. 5 van 6

6 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2017, B E S L U I T: 1. Een positieve zienswijze af te geven op de oprichtingsbegroting van de gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf waarbij voor het jaar 2018 het tekort uitkomt op Dit tekort, volgens de kostenverdeelsleutel voor Purmerend , te dekken uit de reserve herstructurering WSW. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 30 november 2017 de griffier, de voorzitter, blz. 6 van 6