RAADSVOORSTEL EN ONTWER... P...

Transcriptie

1 PUIIMtll D RAADSVOORSTEL EN ONTWER... P... Registratienummer raad Datum: 20 november 2018 Portefeuillehouder: Rotgans Domein/ Team: MAAD/WMOM Onderwerp: Verhoging van het hulpmiddelenkrediet 2018 Samenvatting: Via het raadsbesluit in april 2018 is er besloten om het hulpmiddelen krediet structureel te verhogen. In het besluit was reeds aangegeven dat de beschikbaar gestelde middelen mogelijk niet toereikend zou zijn. Gezien de uitgaven tot en met oktober is de verwachting dat het krediet met verhoogd dient te worden naar en de extra kapitaallasten te dekken vanuit het budget Wmo nieuw beleid.

2 Purmerend, 20 november 2018 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Tijdens de raadsvergadering van 26 april 2018 is besloten het structurele krediet te verhogen naar (besluit ). Hierin is aangegeven dat ondanks de verhoging van het krediet naar structureel we niet met volledige zekerheid kunnen zeggen dat dit toereikend zal zijn. Daarbij is aangegeven dat het mogelijk zou zijn dat wij nogmaals met een verzoek zouden kunnen komen om het krediet te verhogen. Zoals aangegeven in beide Tussenrapportages laten de maandfacturen een grillig verloop zien. Hierdoor is een exacte prognose, voor de totale uitgaven 2018 van de hulpmiddelen, niet mogelijk. De uitgaven januari tot en met oktober 2018 staan hieronder weergegeven. Uitgaven Hulpmiddelenkrediet Maand Meyra Trapliften Totaal per maand Februari U April n.723 Juni 109.lU Juli November December Totaal Purmerend heeft al langer te kampen met een substantiële stijging van de uitgaven op het gebied van de hulpmiddelen (Meyra). De algemene vraag naar hulpmiddelen is de afgelopen twee jaar toegenomen. Waar in 2016 en 2017 de stijging in de regio nog niet noemenswaardig was, blijkt inmiddels dat ook daar de uitgaven in 2018 t.o.v (over de periode januari tot en met september) met 27,7% gestegen zijn. Eerst leek de toename van het aantal verstrekte scootmobielen alleen van toepassing op Purmerend. Inmiddels is gebleken dat regionaal de uitgaven van de facturen van Meyra, voor 58% uit scootmobielen bestaan. Hetgeen verklaard kan worden door een stijging van het aantal aanvragen, maar daarnaast ook doordat reeds ingezette scootmobielen moeten worden vervangen in verband met de technische levensduur. Naast dat er een stijging te zien is bij de facturen van Meyra is er vanaf 2017 ook een toenemende vraag naar trapliften te zien. Dit wordt hieronder weergegeven. Naar de reden voor de stijging van de uitgaven met betrekking tot de trapliften 2018 ten opzichte van 2017 wordt nog nader onderzoek naar verricht. blz. 2 van 5

3 Jaar rulisatie Oplossingsrichtingen: In de bijlage is te zien dat wij een drietal scenario's berekend hebben, van de mogelijke overschrijding. Wij vinden het, gelet op de grilligheid van de uitgaven, verstandig om te kiezen voor het hoge scenario. Daarmee verhogen we het huidige krediet van met naar Met deze verhoging verwachten we dat het krediet toereikend zal zijn om de uitgaven voor 2018 te dekken. Zoals hierboven reeds geschetst onder probleemstelling kan een groot deel van de uitgaven aan Meyra verklaard worden door scootmobielen. Om het gebruik van scootmobielen te optimaliseren zijn de Wmo-consulenten kritischer gaan kijken of het echt noodzakelijk is om scootmobielen individueel te verstrekken en of de scootmobiel daadwerkelijk gebruikt wordt. Zo wordt een scootmobiel aan een "nieuwe" cliënt niet langer direct voor onbepaalde tijd verstrekt maar eerst voor een periode van drie maanden. Na drie maanden wordt het gebruik van de scootmobiel door cliënt met Wmo-consulent geëvalueerd. Indien het gebruik in de praktijk tegenvalt kan de scootmobiel worden ingenomen en in depot worden geplaatst zodat deze weer aan een andere cliënt in onze gemeente kan worden verstrekt. In Purmerend zijn meerdere scootmobiel pools. Cliënten kunnen ervoor kiezen (alleen wanneer zij dat zelf willen) om een scootmobiel te gebruiken uit de pool. Daarnaast is sinds oktober van dit jaar een haal- en brengservice van scootmobielen in samenwerking met Werkom gestart. Als een cliënt voor de ep.rstp. keer een scootmobiel aanvraagt dan zal hij/zij nadat deze geïndiceerd wordt eerst een aantal malen van de haalen brengservice gebruik moeten maken. Daarna krijgt hij/zij een scootmobiel voor individueel gebruik verstrekt. Met deze maatregelen heeft de cliënt de mogelijkheid om te onderzoeken welke gebruiksvorm het best bij hem past. Deze regeling heeft het karakter van een openeinderegeling. Of het krediet in de komende jaren overschreden gaat worden, is nog onduidelijk. Als dat zo is zullen aanvullende beleidsmaatregelen nodig zijn om deze voorzieningen betaalbaar te houden. Meetbare doelstellingen: N.v.t. Financiële consequenties: Het financieel beleid is dat zolang er nog ruimte is binnen het beleidsveld, tegenvallers binnen het beleidsveld worden opgelost. Inzetten van reserves voor structurele lasten is volgens het BBV niet toegestaan. Binnen het beleidsveld Wmo is geen structurele ruimte. We hebben wel de middelen voor Nieuw beleid Wmo die de Raad in november 2017 beschikbaar heeft gesteld. (besluit ) (Hiervan is een deel nog niet structureel ingevuld) Het inzetten van dit budget voor het hulpmiddelen krediet, maakt dat er minder nieuw beleid gerealiseerd kan worden. Dit jaar blz. 3 van 5

4 is dus het kantelpunt, waarbij de vrije ruimte binnen de Wmo volledig is benut. De hulpmiddelen worden in 6 jaar afgeschreven. Bij een krediet verhoging van horen de onderstaande kapitaallasten. Model doorrekening kapitaalslasten SV IAfschr. 2~5~1 Rente De kapitaallasten komen in de begroting in het eerste jaar NA Investering Afschriiving Rente Ka~.lasten Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Dit betreft de maximale kapitaallasten. Indien het krediet met minder dan moet worden verhoogd, zullen de kapitaalla n ook lager uitvallen. Bur~meester en wethouders van de csetaris de b Bijlage(n): - blz. 4 van 5

5 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2018, BESLUIT: 1. Het huidige hulpmiddelenkrediet voor 2018 van te verhogen met naar een totaal krediet van De extra kapitaallasten van deze verhogingen dekken uit Nieuw beleid Wmo voor voor Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 20 december 2018 de griffier, de voorzitter, blz. 5 van 5

6 1:Laag Maand Mey ra Trapliften Totaa l per maa nd Februari April Juni Juli November December Totaal 1.() Extrapolatie Eindejaarsverwachting Krediet Kredietoverschrijding : Midden Maand Meyra Trapliften Totaal per maand Februari April Juni Juli }63 November December Totaal Extrapolatie Eindejaarsverwachting Krediet Kredietoverschrijding

7 3:Hoog Maand Meyra Tr:apliften Totaal per maand Februari April Juni 109.lU Juli November December Totaal Extrapolatie Eindejaarsverwachting Krediet Kredietoverschrijding fi7.768