B E S L U I T : De begroting voor de Algemene Dienst voor het dienstjaar 2018 te wijzigen als hierna is aangegeven.

Transcriptie

1 No. Onderwerp: Vaststelling begrotingswijziging nr. 1 De raad van de gemeente Hattem; B E S L U I T : De begroting voor de Algemene Dienst voor het dienstjaar 2018 te wijzigen als hierna is aangegeven. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hattem, gehouden op 6 november De raad voornoemd,, voorzitter, griffier Ter kennisneming ingezonden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d.

2 1e wijziging Lasten en baten programma's Begroting 2018 saldo saldo lasten baten (x 1.000) Bij/ aframing Bij/ aframing 1 Sociaal Sterk Inkomensondersteuning 15 Totaal: Wonen, werken en recreëren Totaal: Besturen en organiseren Verkiezingen 3 - Rioolheffing 123 Totaal: Bedrijfsvoering Personele informatie / overhead Totaal: Besturen en organiseren Bestemming resultaat (onttrekkingen (bate) en toevoegingen (last) reserves) Mutatie reserves - incidenteel Mutatie reserves - exploitatiesaldo primair Mutatie reserves - exploitatiesaldo e wijz. -3 Totaal: Generaal totaal: Toelichting. Betreft de bijstelling van een aantal ramingen van de begroting Algemene Dienst 2018 naar aanleiding van de uitkomsten van de begrotingsbehandeling 2018 en zoals verwoord in de Nota van aanbieding. Bij de behandeling van de begroting is door de raad van de gemeente Hattem een aantal amendementen en moties aangenomen dat heeft geleid tot een financiële vertaling van de begroting. Amendement publicatieborden gemeenteraadsverkiezingen De raad van de gemeente Hattem besluit dat de lasten van 2.500,-- voor het plaatsen van publicatieborden van gemeentewege, ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen, opgenomen worden in de gemeentebegroting 2018 en volgende jaren. De kosten worden ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. Amendement rioolheffing 2018 Toelichting begrotingswijziging nr. 2017/01 1

3 De raad van de gemeente Hattem besluit Dat de verhoging van de rioolheffing 2018 wordt beperkt tot 3,5% van de begrote opbrengst over 2017 ( ,--). De lagere opbrengst van ,-- wordt onttrokken aan de egalisatiereserve rioolheffing. Motie Maatwerkfonds; integrale zorgverlening conform het principe: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem zegt toe een Maatwerkfonds in te stellen waaruit professional(s) laagdrempelige kleine bedragen kunnen worden halen om acute problemen op te lossen. dit fonds een omvang te geven van ,-- in de instelling van dit fonds na 2018 te evalueren. De kosten worden gedekt uit de reserve die voor het Sociaal Domein is ingericht. Algemeen De primaire begroting 2018 sluit met een voordeel van ,--. In bijgaande wijziging zijn op grond van de collegebehandeling en de door de raad aangenomen amendementen en moties de volgende posten voor 2018 en het meerjarenperspectief opgenomen: Saldi primaire begroting , , , ,-- Verrekenen amendementen en moties: Publicatieborden verkiezingen - Werkzaamheden derden ,-- Baten rioolheffing - Eigendom en gebruikers ,-- Inkomensondersteuning - Maatwerkfonds ,-- Mutaties reserves - Egalisatiereserve rioolheffing - Reserve Sociaal Domein , ,-- Exploitatiesaldo , , , ,-- Exploitatierekening Beleidsveld B100 Inkomensondersteuning: De raad heeft door het unaniem aannemen van een motie het college verzocht een Maatwerkfonds integrale zorgverlening; conform het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur, in te stellen. Geconstateerd is namelijk dat binnen de drie D s de samenhang belangrijk is en het principe 1 plan, 1 gezin, 1 regisseur leidend. Daarbij moeten professionals zorgen voor goede uitvoering dichtbij inwoners en vooral ook in samenwerking met die inwoners. Het snel verstrekken van kleine bedragen kan soms een groot verschil maken in het mogelijk voorkomen van grotere en duurdere problemen in de toekomst en doordat bij de inwoner vertrouwen in de professional ontstaat omdat concrete hulp snel wordt geboden. Gelet op het feit dat het college graag korte lijnen en slagkracht wil wordt een gemeentelijkfonds ingesteld en beheerd. De kosten die begroot worden op ,-- worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Beleidsveld A303 Verkiezingen: Toelichting begrotingswijziging nr. 2018/01 2

4 Op 21 maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Belangrijk is dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Hattem hun stem gaan uitbrengen. Via diverse mediakanalen worden de inwoners geattendeerd op deze verkiezingen. Eén van deze kanalen zijn de informatieboren met daarop de posters van de politieke partijen. Vanuit de ombuigingsacties Kracht zijn in het verleden de kosten van 2.500,-- voor het plaatsen van verkiezingsborden uit de begroting gehaald. De raad hecht eraan dat politieke partijen de mogelijkheid krijgen om posters op dit soort borden te kunnen plaatsen. De kosten voor het plaatsen van de publicatieborden ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen worden ingaande 2018 weer in de gemeentebegroting opgenomen. Beleidsveld C300 Belastingen en heffingen - rioolheffing: Gelet op het bereikte plafond van de egalisatiereserve rioolheffing van 1 miljoen euro en de constatering dat de uitvoering 2018 voor wat betreft het investeringsprogramma rioleringen onder druk staat (Fase II Binnenstad), is er geen dringende noodzaak om voor 2018 tot verdere reservevorming over te gaan. Daarbij dient de lastenverhoging 2018 voor de inwoners zoveel mogelijk beperkt te worden tot de meest noodzakelijke verhogingen. De raad besluit in het unaniem aangenomen amendement de verhoging van de rioolheffing 2018 te beperken tot 3,5%. Deze verhoging bestaat uit 1,5% inflatie en 2% extra uit hoofde van de afspraken in het kader van het Afvalwaterketenplan H2OW. In 2016 en 2017 is ter compensatie van een verhoging van de opbrengst Onroerende zaakbelastingen de opbrengst rioolheffing met 10% incidenteel verlaagd. In de primaire begroting 2018 is de berekening van de opbrengst rioolheffing gebaseerd op de uitgangspunten zoals opgenomen in het afvalwaterketenplan. Hierbij is dus geen rekening gehouden met de incidentele verlagingen. Ofwel: Opbrengst % (2016) + 3,5% (2017) + 3,5% (2018) is ,-- De grondslag die vanuit het amendement bepaald is voor de opbrengst van de verhoging 2018, is de begrote opbrengst van het jaar 2017 (inclusief -10%). Deze opbrengst bedraagt ,--. De bijstelling bedraagt ,-- en wordt gedekt uit de egalisatiereserve rioolheffing. Als voor 2019 het uitvoeringstempo van het afvalwaterketenplan weer als uitgangspunt wordt genomen is er de verwachting dat er voor dat jaar een inhaalslag gemaakt moet worden in de tariefstelling. Beleidsveld C309 Mutaties reserves: De kosten voor de gemeentebegroting door het instellen van een maatwerkfonds en de verlaging van de opbrengst rioolheffing worden respectievelijk gedekt uit de reserve Sociaal Domein en de egalisatiereserve rioolheffing. Beleidsveld C311 Resultaat rekening van baten en lasten: Exploitatiesaldo , , , ,-- De begrotingsresultaten over de jaren 2018 tot en met 2021 worden verrekend met de algemene reserve vrij aanwendbaar. Reserves / voorzieningen: De verrekening met de reserves en voorzieningen vindt als volgt plaats: Toelichting begrotingswijziging nr. 2018/01 3

5 Toevoegingen aan reserves: 2018: Algemene reserve vrij aanwendbaar (exploitatiesaldo) , : Algemene reserve vrij aanwendbaar (exploitatiesaldo) , : Algemene reserve vrij aanwendbaar (exploitatiesaldo) , : Algemene reserve vrij aanwendbaar (exploitatiesaldo) ,-- Onttrekkingen aan reserves: 2018: Reserve Sociaal Domein - amendement Maatwerkfonds ,-- Egalisatiereserve rioolheffing - amendement grondslag rioolheffing ,-- Toelichting begrotingswijziging nr. 2018/01 4