4e wijziging. Programmabegroting

Transcriptie

1 4e wijziging Programmabegroting

2 Programmabegroting Verkeer, vervoer en waterstaat 4 e wijziging Lasten Totaal lasten voor wijziging Recreatieve havens 1 algemeen onderhoud externe advisering afschrijving rente Totaal lasten programma (na 4e wijziging) Baten Totaal baten voor wijziging Totaal baten programma (na 4e wijziging) Saldo programma (na 4e wijziging) Toelichting: 1 Kosten voor het slopen van de Jollenstijger. 2 Kosten voor het uitvoeren van het onderzoek door Blue Progress. Investeringen: 3 De kosten voor het vervangen van elektra en wateraansluitingen bedragen , af te schrijven in 15 jaar m.i.v

3 Programmabegroting Overzicht Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4 e wijziging Lasten Totaal lasten voor wijziging Treasury - rentetoerekening aan taakvelden toegerekende rente Totaal lasten programma (na 4e wijziging) Baten Totaal baten voor wijziging Totaal baten programma (na 4e wijziging) Saldo programma (na 4e wijziging) Onvoorzien Totaal voor wijziging Totaal onvoorzien (na 4e wijziging) Toelichting: De rente over de investering voor het upgraden van de jachthaven wordt toegerekend aan taakveld Recreatieve havens.

4 Overzicht van baten en lasten 4e wijziging Programma s, algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en saldo kostenplaatsen raming raming Mutaties Meerjarenraming 2018 mutaties na 3e wijz na 4e wijz 0 Algemeen bestuur lasten baten saldo Openbare orde en veiligheid lasten baten saldo Verkeer, vervoer en waterstaat lasten baten saldo Economische zaken lasten baten saldo Onderwijs lasten baten saldo Cultuur en recreatie lasten baten saldo Sociale voorzieningen en maat- lasten schappelijke dienstverlening baten saldo Volksgezondheid en milieu Lasten baten saldo Ruimtelijke ordening en lasten baten saldo Overzicht algemene dekkings- lasten middelen en onvoorzien baten saldo Onvoorziene uitgaven lasten baten 0 0 saldo Overzicht overhead lasten baten saldo Totaal lasten baten Resultaat voor bestemming saldo

5 Toevoegingen en onttrekkingen (=minteken) aan reserves per programma en algemene dekkingsmiddelen raming 2018 na 3e wijz. mutaties raming 2018 na 4e wijz Verkeer, vervoer en waterstaat Beschikking reserve onderhoud wegen Storting in de reserve baggeren 4 Onderwijs Storting in reserve huisvesting onderwijs Storting in reserve huisvesting onderwijs Rentetoevoeging reserve onderwijshuisvesting Beschikking over de reserve huisvesting onderwijs: Huisvesting openbaar basisonderwijs Huisvesting openbaar bijzonder basisonderwijs Huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs Huisvesting Maerlant College Huisvesting Penta College Huur/servicekosten KZC 5 Cultuur en recreatie Storting in de reserve aankoop en expl. museum Beschikking over de reserve aankoop en exploitatie museum inz. kap.lasten Beschikking kapitaallasten grond/bouw Bresgebouw Beschikking reserve renovatie openbaar groen Beschikking res. MFA Vierpolders inz. kap.lasten Beschikking reserve Geuzenpark inz. kap.lasten 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Beschikking reserve sociaal domein beschikking reserve Cultuurhuis inz kapitaallasten Storting reserve Beleg10 7 Volksgezondheid en milieu Beschikking reserve egalisatie rioolrecht Beschikking reserve egalisatie afvalstoffenheffing 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Beschikking egalisatiereserve bouwleges -Grondexploitatie (GE): Beschikking reserve gevolgen BBV GREX Storting in de algemene reserve grondexploitatie 9 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Rentetoevoeging algemene risicoreserve Beschikking reserve ICT Onttrekking aan de algemene reserve: Inzake onderwijshuisvesting Beschikking kap.l. maatsch. nut t/m 2005 Beschikking kap.l. inv. maatsch. nut vanaf 2006 Reserve dekking kap.lasten toek. nieuwe inv. maatschappelijk nut Reserve dekking kap.lasten grote inv. economisch nut t/m 2005 Beschikking algemene risicoreserve Beschikking reserve gr. onderh/renovatie sportcpl's Beschikking AR inz. Voortaan Voorne Beschikking Algemene reserve Beschikking Algemene reserve inz saldo begroting Beschikking reserve Beleg 10 Totaal mutaties in reserves *) Resultaat na bestemming Voor het aanpassen van het beheer en upgrading van de jachthaven kan geen dekking worden gevonden binnen de Begroting Voorlopig zal worden beschikt over de algemene reserve. Bij de Kadernota zal dekking moeten worden gevonden binnen de Begroting

6 CONVERSIETABEL 2018 TAAKVELDEN - PROGRAMMA'S (incl. 4e wijz.) Taakvelden/programma's lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 0.1 Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Totaal programma Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal programma Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Openbaar vervoer Totaal programma Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Totaal programma Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal programma Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal programma Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Totaal programma Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Totaal programma Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Totaal programma Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Mutaties reserves Totaal algemene dekkingsmiddelen Overhead Totaal Overhead Vennootschapsbelasting Totaal Vennootschapsbelasting Overige baten en lasten Onvoorziene uitgaven Totaal programma's