Veiligheidsregio Zeeland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsregio Zeeland"

Transcriptie

1 Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën 14 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging (Dagelijks Bestuur) VRZ 30 maart 2011 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden Toezending na DB 30 Procedure art. 35 lid 1 Wgr maart 2011 Bestuur VRZ 7 juli 2011 Vaststelling 3 e begrotingswijziging 2011

2 Inleiding Hierbij treft u de ontwerp-3 e begrotingswijziging 2011 van de Veiligheidsregio Zeeland aan. De begroting is budgettair neutraal opgesteld en leidt structureel niet tot een hogere inwonerbijdrage voor de gemeenten. De structurele lasten (lees ook structureel minder inkomsten) zijn gedekt uit structurele kostenaframingen en de incidentele meevallers zijn gebruikt voor incidentele uitgaven.het bedrijfsresultaat voor onttrekking sluit op een negatief resultaat voor onttrekking van Het bedrijfsresultaat na onttrekking toont een overschot van Dit is het gevolg van een onttrekking aan een aantal bestemmingsreserves ter dekking van incidentele uitgaven voor inhuur van externe projectleiding en communicaite-advieseur (uit Project Impuls en project interne organisatie), inhuur voor ICT en financiën (kwaliteitsverbeterende maatregelen) en voor de docentenopleiding (uit ESF). Naast de, in de basisbegroting 2011 opgenomen 3 % korting (VZG norm was 2%) op de gemeentelijke bijdrage, is ook de Rijksbijdrage gekort. Middels de decembercirculaire van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is de Brede Doeluitkering (BDUR) met neerwaarts bijgesteld voor Deze korting is opgelost door structureel budget af te ramen bij de post inhuur derden. Afschrijvingslasten van eind 2010 aangeschafte activa (geraamd in begroting , vastgesteld ) zijn gedekt door aframing op de post Algemene kosten. Incidenteel heeft vooral een verschuiving plaatsgevonden tussen salarislasten en de post Inhuur derden. Met het oog op de komende regionalisering is een vacaturestop afgekondigd waardoor ontstane vacatures voorlopig niet opgevuld worden met vast personeel. Deze vacatures worden tijdelijk ingevuld met inleenkrachten. De post salarissen laat echter een lagere daling zien dan de stijging van de post inhuur. Dit is o.a. het gevolg van de inhuur van een externe projectleider voor Impuls die gedekt wordt uit de daarvoor gecreëerde bestemmingsreserves. Op de post Overige personeelskosten is incidenteel een bedrag geraamd voor de opleiding van docenten, instructeurs en leerwerkplekbegeleiders ten behoeven van het vernieuwde brandweeronderwijs. Deze kosten worden gedekt uit de daarvoor gevormde reserve die opgebouwd is uit verkregen subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Met betrekking tot terughoudendheid in het doen van uitgaven is incidenteel afgeraamd wegens vertraging in investeringen. Voorlopig worden enkel investeringen uitgevoerd, waarvan uitstel tot hogere exploitatielasten zou leiden en / of onacceptabele risico s zou opleveren. 2

3 Project Impuls (Vernieuwing VRZ incl. regionalisering brandweer) In deze begrotingswijziging is extra onttrokken ter dekking van de kosten voor de inhuur van een externe projectleider. Tevens wordt een bedrag van onttrokken ter dekking van kwaliteitsverbeterende maatregelen (onderdeel Impuls). Overzicht projectbudget en -begroting Beschikbaar bujdget (bestemmingsreserve) Budget Regionalisatie in 2e begrotingswijz Budget Impuls Budget kwaliteitsverbeterende maatregelen Totaal beschikbaar budget Begrote bedrage (projectbegroting) Totalen Impuls Kwaliteitsverbeterende maatregelen Correctie AB Totaal Begrote bedrag Totaal beschikbare bedrag Restant

4 Exploitatierekening 2011 Globale toelichting De structurele verlaging van de BDUR inkomsten ( ) wordt gedekt uit een structurele verlaging van de post Inhuur derden. De incidentele lasten in deze begrotingswijziging worden gedekt uit: - de bestemmingsreserve t.b.v kwaliteitsverbeterende maatregelen ( ) 1 - de bestemmingsreserve ESF ( ) - bestemmingsreserve interne organisatie ( ) - Bestemmingreserve Impuls ( ) - incidentele aframingen op diverse posten. bedragen x Rubriek Omschrijving (bedragen x 1000) Begroting na 2e Wijziging 3e begrotingswijziging 2011 Structureel Incidenteel Begroting na 3e Wijziging 1. Baten 1.1 Gemeentelijke bijdrage Rijksbijdrage N 1.3 Overige inkomsten V 1.4 Opbrengsten opleidingen Rente baten N Totaal Baten Lasten 2.1 Salarissen V 2.2 Kosten uitbesteed werk N 2.3 Overige personeelskosten N 2.4 Huisvesting N 2.5 Kosten opleidingen Algemene kosten V 2.7 Afschrijvingen V 2.8 Automatisering N 2.9 Communicatie (verbindingen) Rente lasten Nieuw beleid Totaal Lasten Resultaat uit normale bedrijfsvoering Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo na bestemming N = nadeel V = voordeel 1 Conform besluit Algemeen Bestuur 8 december

5 Toelichting 1. Inkomsten 1.1 Gemeentelijke bijdrage Geen wijzigingen. 1.2 Rijksbijdrage Structureel ( ) De oorspronkelijke begroting was gebaseerd op de juni circulaire Volgens deze circulaire bedroeg de bijdrage voor de Veiligheidsregio Zeeland Volgens de laatste circulaire uit december 2010 is dit bedrag afgeraamd met ruim waardoor de herziene BDUR uitkomt op De daling is te wijten aan diverse oorzaken: het slechts nog gedeeltelijk uitkeren van de loonbijstellingstranche. actualisatie van de basisgegevens voor de verdeelmaatstaven voor de Veiligheidsregio s waardoor Veiligheidsregio Zeeland minder krijgt toebedeeld. 1.3 Overige inkomsten Structureel ( ) Dit betreft een door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) aangekondigde korting op het budget ( ) van de Meldkamer ambulancezorg (voorheen CPA), dat wordt toegekend via de rekenstaat van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Deze aangekondigde korting komt bovenop het bestaande (en reeds begrote) tekort van Pas bij de opmaak van de jaarrekening 2011 zal het werkelijke saldo op deze post bekend zijn na de goedkeuring van de nacalculatie door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit saldo hangt mede af van het aantal ambulanceritten dat wordt gemaakt in Incidenteel ( ) Door tijdelijke detachering van een medewerker bij Politie Zeeland kan incidenteel worden opgenomen als extra inkomsten. Voor de bijdragen van de Gemeenten aan het Nederlandse Rode Kruis (NRK) is een bedrag opgenomen van Deze ontvangst wordt doorgestort aan het NRK en is als zodanig ook opgenomen onder de post Algemene kosten, waardoor deze post budgettair neutraal is geraamd. 1.4 Opbrengsten opleidingen Geen mutaties 1.5 Rente baten Incidenteel ( ) Door een verminderd banksaldo en daling van het rentepercentage zijn de inkomsten neerwaarts bijgesteld. 2. Uitgaven 2.1 Salarissen Structureel ( 0) Binnen het organisatieonderdeel GHOR heeft een herschikking van de formatie plaatsgevonden: het aantal fte s is neerwaarts bijgesteld van 8,92 fte naar 8,67 fte. Daarnaast is de salarisbegroting bijgesteld als gevolg van een omissie bij het opstellen van de primaire begroting Het bovenstaande heeft geen budgettaire consequenties. 5

6 Incidenteel ( ) Salarissen Structureel Incidenteel FLO Vacature ghor Vacature Post&Archief Afroming budget salarissen tbv tijdelijke inhuur overig GMZ beheer ter dekking helpdesk Teamleider GMZ Vacature beleidsmedewerker (gedeeltelijk) Totaal In begrotingswijziging was een incidentele post van opgenomen voor FLO lasten. Door herziening van de FLO regeling (afkoop in 2011 i.p.v. 2014) kan de post afgeraamd worden met Vacatureruimte wordt niet meer ingevuld middels het aanstellen van personeel i.v.m. de komende reorganisatie. Vrijval van salarislasten door ontstane vacatures worden in deze begrotingswijziging daarom incidenteel afgeraamd ten gunste van de post Kosten uitbesteed werk (inhuurkrachten). De wijziging rondom de teamleider GMZ is een financieel-technische wijziging: deze formatieplaats wordt nl. ingehuurd via Politie Zeeland en dient daarom bij de post Salarissen afgeraamd te worden ten gunste van de post Kosten uitbesteed werk (= budgettair neutraal). 2.2 Kosten uitbesteed werk De dekking voor onderstaande inhuur wordt voornamelijk gevormd door begrote onderschrijding op de salariskosten door ontstane vacatures die in 2011 wegens reorganisatie niet worden ingevuld (zie hierboven onder 2.1). De lasten voor de projectleider Impuls worden gedekt door een onttrekking aan de daarvoor bestemde reserves. Kosten uitbesteed werk Structureel Incidenteel Aframing structureel teveel begroot voor inhuur Inhuur tbv Post&Archief Inhuur tbv crisisplan Inhuur kwaliteitsmedewerker Inhuur helpdeskmedewerker Inhuur ICT en financiën (kwaliteitsverbeterende maatregel) Project Impuls (communicatie adviseur) Inhuur tbv netcentrisch werken Inhuur tbv teamleider GMZ Inhuur tbv overige tijdelijke vacatures Project Impuls (projectleider) Totaal Structureel ( ) Bij de uitvoering van een interne controle op de post Kosten uitbesteed werk is naar voren gekomen dat in de basisbegroting 2011 zowel op de post Salarissen als ook op de post Kosten uitbesteed werk voor enkele functies dezelfde uitgaven tot een bedrag van structureel waren begroot.. Dit is gecorrigeerd en leidt tot een structurele vrijval van op de post kosten uitbesteed werk. Incidenteel ( ) Inhuur t.b.v. Post & Archief in verband met een vacature. Inhuur t.b.v. het opstellen van het crisisplan ivm een vacature. Inhuur t.b.v. de GHOR-vacature op het gebied van kwaliteitszorg tot 1 april Inhuur van een medewerker t.b.v. de helpdesk automatisering; de financiële dekking komt uit een vacature van meldkamer beheer. 6

7 Inhuur t.b.v. administratieve ondersteuning voor (o.m.) het project netcentrisch werken; de dekking geschiedt door de inkomsten uit een detachering van een medewerker. Om de komende maanden in aanloop naar de reorganisatie te kunnen voorzien in de behoefte aan tijdelijk personeel, is een post Inhuur t.b.v. overige tijdelijke vacatures opgenomen. De dekking wordt gevormd door verwachte onderschrijding op de salariskosten. Voor het project Impuls wordt een externe projectleider ingehuurd. Deze post wordt gedekt door onttrekking van hetzelfde bedrag aan de bestemmingsreserve die gevormd is voor dit project, nl. 50% t.l.v. project Impuls en 50% t.l.v. het project interne organisatie. Communicatie-adviseur ten behoeve van project Impuls Inhuur ICT en financiën in het kader van kwaliteitsverbeterende maatregelen.dekking uit reserve kwaliteitsverbeterende maatregelen 2.3 Overige personeelskosten Incidenteel ( ) De overige personeelskosten bevat de volgende posten: Bijscholing docenten, instructeurs en leerwerkbegeleiders ( ). De kosten worden gedekt uit de daarvoor bestemde ESF-gelden (bestemmingsreserve). Incidentele maatregelen voortkomend uit het Onderzoek Risico inventarisatie en evaluatie ( ). De kosten worden gedekt uit een eenmalige aframing van het budget Voorlichtingskosten (zie onder 2.6 Algemene kosten). Deze maatregelen worden alleen doorgevoerd voor zover ook van toepassing voor de nieuwe VRZ organisatie. Aframing (gedeeltelijke) kosten inhuur voor medisch milieukundige en Hoofd actiecentrum GHOR ( ). Momenteel wordt de verplichting tot invulling van deze (operationele) functies voor de VRZ onderzocht in het licht van de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio s. 2.4 Huisvesting Structureel ( ) Deze structurele verhoging betreft de kosten voor nutsvoorzieningen voor het pand Buitenruststraat 4 te Middelburg. De VRZ huurt sinds juli 2010 de (gehele) 2 e etage van dit pand. De energielasten blijken hoger dan eerder begroot. In de meerjarenraming was een ophoging van geraamd voor huisvesting VRZ breed, maar bij nader onderzoek is dit herzien tot bovenstaand bedrag van voor de vermelde energielasten Kosten opleidingen Geen mutaties 2.6 Algemene kosten Structureel ( ): De post overige algemene kosten wordt afgeraamd ter dekking van de structureel toegenomen afschrijvingslasten en energielasten. In deze aframing ( ) is opgenomen voor versobering in het verstrekken van kerstpakketten. Incidenteel ( ): Deze (gesaldeerde) post bestaat uit twee onderdelen: Kosten Nederlandse Rode Kruis ( ). De inkomsten zijn geraamd bij de post Overige inkomsten (zie onder 1.3). Aframing Voorlichtingskosten ( ) ter dekking van de uitvoering van de maatregelen voortkomend uit het Onderzoek Risico inventarisatie en evaluatie (zie onder 2.3). 2.7 Afschrijvingen Structureel ( ) In de begrotingswijziging was een ophoging begroot van de afschrijvingslasten als gevolg van de investering in een upgrade van de netwerkverbinding naar de brandweervestigingen in Goes, 7

8 Terneuzen en Middelburg. Deze afschrijvingslast ad was nog niet doorgevoerd in de begroting(swijzigingen) Daarnaast moet extra afschrijvingslasten worden opgenomen wegens investering in apparatuur bij de meldkamer na aanpassing van de verdeelsleutel tussen VRZ en politie Zeeland. Incidenteel ( ) In verband met terughoudendheid rondom nieuwe investeringen wordt de post Afschrijvingen incidenteel afgeraamd met Automatisering Structureel ( ) Voor investeringen in apparatuur ten behoeve van Omroep Zeeland als rampenzender dient nog te worden bijgeraamd. Onttrekking aan de reserves Aan de volgende reserves wordt onttrokken voor : a) Project interne organisatie: (extern projectleider) b) Project Impuls (extern projectleider) c) Project Impuls (communicatie-adviseur) d) Kwaliteit verbeterende maatregelen (uitvoering rapport bedrijfsvoering) 2 e) ESF: saldo per 31 december 2010 Onttrekking 2011 begrotings wijzigingen Begrotingswijziging 3 saldo per 31 december Algemene reserve Bestemmingsreserve: 0 3. project interne organisatie ESF-reserve project IMPULS Kwaliteitsverbeterende maatregelen Totaal Conform besluit Algemeen Bestuur 8 december

9 Gelet op het bepaalde in artikel 35, lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; gelezen de zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten alsmede het advies van de Adviescommissie Financiën B E S L U I T : f) vast te stellen de 3 e begrotingswijziging 2011; g) over te gaan tot beschikbaarstelling in 2011 van de budgetten voor het begrotingsjaar 2011 zoals genoemd in deze 3 e begrotingswijziging 2011 Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland gehouden op 7 juli 2011 de voorzitter, de (wnd) secretaris, mr. J.M. Schouwenaar ing. L.P.A. van Dijk MCDm 9

eids Zeeland 11.G00032 GRIFFIE REI MEI Z 4 APR 2011 No, i annisnern n i 3üsn ftgffega i -'uitvorminc raë M=s: 3 CoQié. Aan de gemeenteraden in Zeeland

eids Zeeland 11.G00032 GRIFFIE REI MEI Z 4 APR 2011 No, i annisnern n i 3üsn ftgffega i -'uitvorminc raë M=s: 3 CoQié. Aan de gemeenteraden in Zeeland 11.G00032 GRIFFIE REI MEI Z 4 APR 2011 No, i annisnern n i 3üsn ftgffega i -'uitvorminc raë M=s: eids Zeeland Aan de gemeenteraden in Zeeland 3 CoQié. Crisisbeheersing en Rampenbestrijding»Brandweerzorg

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp-4 e Begrotingswijziging 2010 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: Adviescommissie Financiën 26 mei 2010 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 10 juni 2010 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp-5 e Begrotingswijziging 2010 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: Adviescommissie Financiën 30 augustus 2010 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 9 september 2010 Ontwerp ter vaststelling

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Adviescommissie Financiën 22 oktober 2012 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 25 oktober 2012 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden Toezending na DB 25- Procedure

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Ontwerp begrotingswijziging 2013 3

Ontwerp begrotingswijziging 2013 3 Ontwerp begrotingswijziging 2013 3 Inleiding De vorige begroting 2013 was een tussenstap naar een betere programmabegroting. Aangezien producten en activiteiten nog ontbraken, was het niet mogelijk een

Nadere informatie

2e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: Actualisering begroting 2018

2e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: Actualisering begroting 2018 2e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: Actualisering begroting 2018 Toelichting: Zie bijlage 1 UITGAVEN INKOMSTEN Bedrag Bedrag Codering Omschrijving van de post Verhoging Verlaging Codering Omschrijving van de

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

Ontwerp. 1 e Begrotingswijziging september 2015

Ontwerp. 1 e Begrotingswijziging september 2015 Ontwerp 1 e Begrotingswijziging 3 september Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voorwoord 3 1.2 Inhoud swijziging 2. Begrotingswijziging naar Programma's 2.1 Programma Waarderen 2.2 Programma Heffen 2.3 Programma

Nadere informatie

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

WAPM Wolfs. Telefoonnummer: Jaardocument 2015 Burgernet

WAPM Wolfs. Telefoonnummer: Jaardocument 2015 Burgernet Raadsvergadering 14 juni 2016 Volgnummer 42-2016 Onderwerp Programmanummer 2 Integrale veiligheid Registratienummer 2016.11912 Collegevergadering 17 mei 2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Burgemeester

Nadere informatie

Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting

Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting GGD/;( regio Utrech~ Aan de raden van de deelnemende gemeenten door tussenkomst van het college van B&W Kenmerk Bijlagen Datum Onderwerp Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting

Nadere informatie

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Begrotingswijziging (onderdeel Bedrijfsvoering) Op 1 juli 2015 is het organisatieplan vastgesteld door het bestuur. Op basis van het organisatieplan bestaat de begroting

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht 2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Wijziging tabellen per programma 4 2.1 Totaaloverzicht programma s 4 2.2 Programma Risicobeheersing

Nadere informatie

Begroting Deel 3 Programmarekening. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 55/68

Begroting Deel 3 Programmarekening. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 55/68 Begroting 2016 Deel 3 Programmarekening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Programmabegroting 2016 - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 55/68 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Financiële begroting

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt 15

Raadsvoorstel agendapunt 15 Raadsvoorstel agendapunt 15 Vergadering d.d. 24 mei 2016 Datum B&W 17 mei 2016 Portefeuillehouder Drs. H. Nuijten Document-nr 016-025 Opsteller Mr. M. Olthuis Financiele stukken Veiligheidsregio Brabant-

Nadere informatie

agendapunt Algemeen bestuur Voorjaarsnota L.J. Sievers H.C.P. Noten

agendapunt Algemeen bestuur Voorjaarsnota L.J. Sievers H.C.P. Noten agendapunt betreft Algemeen bestuur datum 27 juni 2012 agendapunt onderwerp informant portefeuillehouder Voorjaarsnota L.J. Sievers H.C.P. Noten registratienummer V12.000678 Te besluiten om 1. de voorjaarsnota

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0701 *B.19.0701* Landgraaf, 8 april 2019 ONDERWERP: Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg PROGRAMMA 2. Veiligheid

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ontwerp 2 e wijziging Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht. 28 november 2016

Ontwerp 2 e wijziging Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht. 28 november 2016 Ontwerp 2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 28 november 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Hoofdlijnen 2 e wijziging programmabegroting 3 1.1 Hoofdlijnen 2 e wijziging programmabegroting

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

2 e Begrotingswijzing Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord

2 e Begrotingswijzing Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord Voorstel CONCEPT AGP 13 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 12 november Bijlagen : 2 Steller : Michiel Glaudemans Onderwerp : 2 e Begrotingswijzing Programmabegroting Veiligheidsregio Brabant-Noord Algemene

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer

Nadere informatie

Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de

Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de Raadsvoorstel Zaaknummer: 2018-009925 Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Datum voorstel Datum raadsvergadering 21 augustus 2018 9 oktober 2018 Aan de raad, Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van

Nadere informatie

Tweede wijziging begroting 2018

Tweede wijziging begroting 2018 Tweede wijziging begroting 2018 sregio Provincie Dienstjaar Nr. Brabant-Zuidoost Noord-Brabant 2018 2 Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling BESLUIT: Gehoord de Adviescommissie

Nadere informatie

De kapitaallasten van genoemde investeringen kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten van beide meldkamers.

De kapitaallasten van genoemde investeringen kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten van beide meldkamers. Voorstel AGP 6 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 10 november Bijlage(n) : 1 Steller : P.J.M. Hector / Investeringsplan GMC meldkamer Oost-Brabant en A. Hellings Onderwerp : 2 e begrotingswijziging Programmabegroting

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord

1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord 1 e HERZIENING BEGROTING 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord 1. ALGEMEEN 1.1 Algemene uitgangspunten Op basis van de meest actuele ontwikkelingen is de op een aantal onderdelen bijgesteld. Bij de herziening

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Samenvoegen meldkamers Zeeland en Midden-West-Brabant. Onderwerp. Besluitvormend. Status

Bestuursvoorstel. Samenvoegen meldkamers Zeeland en Midden-West-Brabant. Onderwerp. Besluitvormend. Status Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Samenvoegen meldkamers Zeeland en Midden-West-Brabant Besluitvormend Het wordt gevraagd: 1. Kennis te nemen van de stand van zaken rondom het samenvoegen

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2018

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2018 Bijlage A bij agendapunt 08: 1e bestuurlijke rapportage 2018 [AB20180709-08] BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2018 Rapportage 1 e observatieperiode 2018 Bestuurlijke focuspunten Vijfheerenlanden De structurele

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging ODRA 2016

1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2016. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015

Nota reserves en voorzieningen 2015 Datum: 27-08-2015 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Algemene kenmerken van reserves en voorzieningen... 3 2.1 Begripsbepaling reserves... 3 2.2 Begripsbepaling voorzieningen...

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U F L E V O L A N Gemeenteraad van de gemeente Postbus 91 8200 AB LELYSTAD Gemeente Ingekomen / r> 18 DEC 20U Kopie aan: Postbus 55 8200 AB (0320)-265265 (0320)-265260 Website Verzenddatum Bijladen Uw kenmerk

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016

CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016 CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016 = aankruisen wat van toepassing is BEGROTING Artikel 7 t/m 21 BBV Beleidsbegroting

Nadere informatie

Datum collegevergadering : 7 mei 2019 Datum raadsvergadering : 29 mei Portefeuillehouder : J. Velema Volgnummer : 15.D.

Datum collegevergadering : 7 mei 2019 Datum raadsvergadering : 29 mei Portefeuillehouder : J. Velema Volgnummer : 15.D. *ZEB90EB4D07* Zaak en documentnummer : Z/19/085791/DV.19-117 Raadsvoorstel Datum collegevergadering : 7 mei 2019 Datum raadsvergadering : 29 mei 2019 Portefeuillehouder : J. Velema Volgnummer : 15.D. Omschrijving

Nadere informatie

Begrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien)

Begrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien) Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 30 juni 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. De wijzigingen

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 10 CONCEPT

Voorstel. Algemene toelichting AGP 10 CONCEPT Voorstel CONCEPT AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november Bijlage : 1 Steller : A. Hellings/ G. van Waalwijk Onderwerp : 2 e Begrotingswijzing Programmabegroting Veiligheidsregio Algemene toelichting

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Agendapunt voor de vergadering van het dagelijks bestuur RUD Drenthe 11 april 2016

Agendapunt voor de vergadering van het dagelijks bestuur RUD Drenthe 11 april 2016 Agendapunt voor de vergadering van het dagelijks bestuur RUD Drenthe 11 april 2016 Datum: 3 maart 2016 Opsteller: Johan Vogelaar, directeur RVD Drenthe Openbaar Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

7. De voorjaarsnota 2013 vast te stellen; 8. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging 2013.

7. De voorjaarsnota 2013 vast te stellen; 8. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging 2013. Agendapunt - besluitvormend aan dagelijks bestuur datum 4 april 2013 agendapunt 6 onderwerp voorjaarsnota 2013 proceseigenaar portefeuillehouder L.J. Sievers H.C.P. Noten Te besluiten om Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Nijmeegseweg 42 t +31 (0) e infosviin nl Postbus 11 f+31 (0) i nl 5900 AA Venlo

Nijmeegseweg 42 t +31 (0) e infosviin nl Postbus 11 f+31 (0) i  nl 5900 AA Venlo Nijmeegseweg 42 t +31 (0)88 11 90 000 e infosviin nl Postbus 11 f+31 (0)77 35 42 454 i www.vrln nl 5900 AA Venlo ^TV veiligheidsregio ^ limburq-noord Gemeente Roermond College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Rapportage 2 e observatieperiode 2017

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Rapportage 2 e observatieperiode 2017 BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Rapportage 2 e observatieperiode Inhoud Bestuurlijke focuspunten Prognose financieel resultaat VRU Verloop investeringen Personeelsdashboard Ziekteverzuim Inhuur Bestuurlijke focuspunten

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg Groningen

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg Groningen Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg Groningen Onderwerp: Toelichting op het Jaarverslag en de Jaarrekening H&OG 2010 Bijlage: H&OG Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Datum:

Nadere informatie

BaanStede. Denkt mee. Werkt mee.

BaanStede. Denkt mee. Werkt mee. BaanStede Denkt mee. Werkt mee. Inhoud Algemeen 1 Overzicht van baten en lasten in de begroting 2 Toelichting baten en lasten in de 2e gewijzigde begroting 2017 4 Prognose toerekening bijdrage per gemeente

Nadere informatie

gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus AB VEENDAM Geachte heer, mevrouw,

gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus AB VEENDAM Geachte heer, mevrouw, 0117 gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus 97 9640 AB VEENDAM Registratienummer: 2018003670 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2019 Contactpersoon: mevrouw N. Abramjan Leek, 28 mei 2018 Geachte heer,

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2018:

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: 1e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: Toename diverse kosten / dekking middels verhoging inwonerbijdrage Toelichting: Zie bijlage 1 UITGAVEN INKOMSTEN Bedrag Bedrag Codering Omschrijving van de post Verhoging Verlaging

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Raadsvoorstelno. 2013/045/1 Agendapuntno.: Datum 21 mei 2013 Portefeuille: BM

GEMEENTE ROERMOND. Raadsvoorstelno. 2013/045/1 Agendapuntno.: Datum 21 mei 2013 Portefeuille: BM ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 2013/045/1 Agendapuntno.: Datum 21 mei 2013 Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarrekening 2012 en begroting 2014 Veiiigtieidsregio Limburg-Noord Aan de

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

Voorui tblik 2016 Realisatie januari tot en met mei Verwachting 2016

Voorui tblik 2016 Realisatie januari tot en met mei Verwachting 2016 Voorui tblik 2016 Realisatie januari tot en met mei Verwachting 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting wijzigingen... 5 3 Programma Inhoudelijke Agenda... 6 4 Programma Bestuur en Middelen...

Nadere informatie

Tweede begrotingswijziging 2017

Tweede begrotingswijziging 2017 Tweede begrotingswijziging 2017 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum januari 2017 Adresgegevens Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Telefoon (013) 206 01 00 www.omwb.nl info@omwb.nl

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

De vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163).

De vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163). IJsselgemeenten 1" swijziging Wij stellen u gelijktijdig met de begroting 2019-2022 voor om volgende begrotingswijziging in de begroting door te voeren. Het meerjarenperspectief verwerken we in de begroting

Nadere informatie

1. Mutaties Themabegroting 2017

1. Mutaties Themabegroting 2017 1. Mutaties Themabegroting 2017 Totaal per thema Mutaties Omschrijving thema Bedrag afwijking 1 Financiën en Bedrijfsvoering 17.200 2 Sociaal Domein 0 3 Onderwijs en Sport (accommodaties) -92.000 4 Eigen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage najaar 2017 per 1 oktober 2017 voor het bestuur van BWB

Voortgangsrapportage najaar 2017 per 1 oktober 2017 voor het bestuur van BWB Voortgangsrapportage najaar 2017 per 1 oktober 2017 voor het bestuur van BWB Opgesteld 11 december 2017 Inhoud Managementsamenvatting... 4 Begrotingsafwijkingen per budgetcategorie... 5 Samenvattend overzicht

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

23 november Begrotingswijziging 23 november 2017

23 november Begrotingswijziging 23 november 2017 Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 23 november 2017 Onderwerp: Begrotingswijziging 23 november 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren.

Nadere informatie

20 september Begrotingswijziging 20 september 2018

20 september Begrotingswijziging 20 september 2018 Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 20 september 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging 20 september 2018 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen

Nadere informatie

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1 ste Begrotingswijziging 2015 1 ste Wijziging van de Begroting 2015 Datum: 18 maart 2015 24 juni 2015 Status: Vastgesteld Omgevingsdienst

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

C. Herziene Begroting Bestuursbureau/bovenschools Strategisch Beleidsplan Omvang en verloop van reserves 15

C. Herziene Begroting Bestuursbureau/bovenschools Strategisch Beleidsplan Omvang en verloop van reserves 15 Herziene Begroting 2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 5 A. Herziene Begroting - O2A5 7 B. Toelichting 1. Algemeen 8 2. Baten 8 3. Lasten 10 4. Financiële baten en lasten 11 5. Exploitatie deelbegrotingen:

Nadere informatie

22 september Begrotingswijziging

22 september Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 22 september 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5 Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 549215 Programma : Wonen & Ruimte Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: Wethouder mr. N.P.L.M. Doesburg

Nadere informatie

Nr. 35 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel

Nr. 35 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel Nr. 35 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel Aan Provinciale Staten onderwerp datum: 20 mei 2003 Technische uitwerking n.a.v. de invoering van het BTWcompensatiefonds; ons kenmerk: MI/2003/282

Nadere informatie

15 maart Begrotingswijziging

15 maart Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 maart 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging 2015

1 e Begrotingswijziging 2015 1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

2 e BESTUURSRAPPORTAGE VRK 2010 (vastgesteld in DB 22 oktober 2010)

2 e BESTUURSRAPPORTAGE VRK 2010 (vastgesteld in DB 22 oktober 2010) 2 e BESTUURSRAPPORTAGE VRK 2010 (vastgesteld in DB 22 oktober 2010) Op basis van de uitkomsten van de analyses van de dossiers en op basis van de maandrapportages is in beeld gebracht wat het verwacht

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Onderwerp Zienswijzen Tussentijdse Rapportage 2017 en concept begrotingswijziging 2017 e.v. Samenwerking Kempengemeenten (SK)

Onderwerp Zienswijzen Tussentijdse Rapportage 2017 en concept begrotingswijziging 2017 e.v. Samenwerking Kempengemeenten (SK) ** Vergadering d.d. 19 december 2017 Portefeuillehouder LSJ Datum B&W 7 november 2017 Document-nr 082-2017 Opsteller msto03 Onderwerp Zienswijzen Tussentijdse Rapportage 2017 en concept begrotingswijziging

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Landgraaf, 8 april 2019 Programma Documentnummer: B.19.0697 *B.19.0697* ONDERWERP: Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg PROGRAMMA 2. Veiligheid

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Statenvoorstel 2 e wijziging begroting provincie Zeeland Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 29 november 2013

Statenvoorstel 2 e wijziging begroting provincie Zeeland Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 29 november 2013 Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Nummer FIN-120 Statenvoorstel 2 e wijziging begroting provincie Zeeland 2014 Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie