Managementrapportage. Najaar 2015
|
|
- Anna ter Linde
- 6 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Vergadering 7 oktober 2015 Agendapunt Aan: Algemeen Bestuur Regio Midden-Holland Bijlage(n): - Betreft: Managementrapportage najaar 2015 Datum: 31 augustus 2015 Managementrapportage Najaar 2015 September
2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Begroting Leeswijzer... 4 Hoofdstuk 2 Begrotingswijzigingen Samenvatting Begrotingswijzigingen Toelichting onzekerheden begrotingswijzigingen Toelichting begrotingswijzigingen Hoofdstuk 3 Vermogensontwikkeling Regio Midden Holland, de nieuwe regio Vermogensontwikkeling Hoofdstuk 4 Investeringen Materiele Vaste Activa Regio Midden Holland, de nieuwe regio Investeringen Materiele Vaste Activa Hoofdstuk 5 Besluitvorming
3 Hoofdstuk 1 Inleiding De Managementrapportage van Regio Midden-Holland, de nieuwe regio (voorheen het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland) wordt uitgebracht op een moment dat de transitie is afgerond. De afgelopen periode is er volop gewerkt aan een nieuwe strategische koers van de organisatie. Die koers richt zich op strategische regionale samenwerking rond een aantal inhoudelijke programma s. De destijds aangestelde verandermanager en de regio secretaris hebben de nieuwe koers van de organisatie concreet vorm en inhoud gegeven. Op basis van de laatst beschikbare informatie zijn de begrotingswijzigingen voor 2015 bepaald. De in deze managementrapportage genoemde begrotingswijzigingen zullen door het Algemeen Bestuur vastgesteld worden. Het reorganisatievoorstel en de uitgevoerde transitie heeft erin geresulteerd dat de medewerkers en de loonkosten vanaf 1 mei 2015 door de deelnemende gemeenten zijn overgenomen. Om de loonkosten vanaf 1 mei 2015 in een juiste verhouding van het aantal inwoners te verdelen, heeft bij de berekening van de inwonersbijdrage een verevening voor de loonkosten plaatsgevonden. Deze verevening resulteert in gemiddelde overname loonkosten van 2,95 per inwoner. Ten opzichte van voorgaande jaren zal gemiddeld de te betalen inwonersbijdrage vanaf 1 mei 2015 van 5,34 naar 1,76 afnemen. Dit betekent een afname van 3,58 per inwoner. In de wetenschap dat de deelnemende gemeenten 2,95 per inwoner aan loonkosten hebben overgenomen, betekent dit dat er een voordeel van 0,63 per inwoner overblijft. Voor de periode van 1 januari t/m 30 april 2015 zal de bijdrage van 5,34 (4/12 deel) per inwoner van toepassing zijn. Het reorganisatieplan en de uitgevoerde transitie hebben er tevens toe geleid dat naast de overplaatsing van bureau leerlingzaken naar de gemeente Gouda ook de exploitatie en het eigendom van het Midden-Hollandhuis in 2015 aan de ODMH zijn overgedragen. Voor de goede orde zij vermeld dat de begroting van Regio Midden-Holland, de nieuwe regio slechts één kerncluster bevat. Dit kerncluster behelst de financiële vertaling van de bovenlokale bestuurlijke samenwerking in Midden-Holland. Benadrukt dient te worden dat ook deze managementrapportage 2015 sluitend is. 1.1 Begroting 2015 De managementrapportage over 2015 heeft een bijzonder karakter. Vanaf 1 juli 2012 t/m 30 april 2015 bestonden de activiteiten van het voormalige ISMH uit de ondersteuning van gemeentebesturen bij diverse (regionale) beleidsterreinen als ruimtelijke ordening, zorg, verkeer en educatie. De uitvoering van het reorganisatieplan en de transitie heeft geresulteerd in een vijftal werkprogramma s, te weten het programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, programma Ruimte en Wonen, Programma Verkeer en Vervoer, programma Sociaal Domein en programma Natuur, water en recreatie. In de voorgaande begrotingsjaren waren naast bovengenoemde bovenlokale bestuurlijke samenwerking in Midden-Holland ook de exploitatie van bureau leerlingzaken en van het Midden- Hollandhuis opgenomen. Omdat Bureau leerlingzaken per 1 augustus 2014 en het Midden 3
4 Hollandhuis in januari 2015 aan respectievelijk de gemeente Gouda en de ODMH zijn overgedragen, behoort de exploitatie hiervan vanaf begrotingsjaar 2015 niet meer tot de begroting. Vanwege de nieuw bepaalde strategische koers van Regio Midden-Holland, de nieuwe regio geldt een voorbehoud met betrekking tot de verwachte kostenbudgetten. Ten opzichte van de 1 e managementrapportage kunnen de kostenbudgetten beter ingeschat worden, maar zijn er vanwege diverse onzekerheden ook nog aannames gedaan. Het bestuur van Regio Midden-Holland, de nieuwe regio wordt gevraagd om de tweede managementrapportage (najaar 2015) vast te stellen. 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de begrotingswijzigingen gepresenteerd en toegelicht. Deze begrotingswijzigingen hebben betrekking op het begrotingsjaar In hoofdstuk 3 wordt expliciet ingegaan op de vermogensontwikkeling van Regio Midden-Holland, de nieuwe regio. De besluitvorming tenslotte komt aan bod in hoofdstuk 4. 4
5 Hoofdstuk 2 Begrotingswijzigingen 2015 De voorgestelde begrotingswijzigingen in de tweede managementrapportage 2015 zijn gebaseerd op de eerste managementrapportage, de beschikbare informatie die voorkomt uit het reorganisatieplan, de uitgevoerde transitie en de ontwikkelingen van de laatste maanden. 2.1 Samenvatting 2015 Voor Regio Midden-Holland, de nieuwe regio is de begroting sluitend en wordt een prognose afgegeven voor heel 2015 van nihil. Voor deze sluitende begroting zijn aanvullende onttrekkingen uit bestemmingsreserve de nieuwe regio noodzakelijk. Deze onttrekkingen worden onder andere uitgevoerd vanwege eenmalige projecten die betrekking hebben op de uit te voeren reorganisatie. Werkzaamheden die onder deze onttrekking vallen zijn bijvoorbeeld de investering van laptops, telefoons en een digitaal management informatiesysteem, het tijdelijk creëren en onderhouden van werkplekken in het Midden-Hollandhuis, de financiering van de ingehuurde projectleider en de uitvoering van de afgesloten compensatieregeling. In het overzicht van hoofdstuk 2.2 wordt achtereenvolgens de in het voorjaar aangepaste begroting van Regio Midden-Holland, de nieuwe regio, de begrotingswijziging en de geactualiseerde begroting 2015 weergegeven. 2.2 Begrotingswijzigingen 2015 In onderstaand financieel overzicht worden de bruto cijfers genoemd. Dit betekent dat ook de interne doorberekeningen meegenomen zijn. Kolom 2 bevat de in het voorjaar aangepaste begroting 2015, kolom 3 de voorgestelde begrotingswijziging en kolom 4 de geactualiseerde begroting Omschrijving MARAP voorjaar Begrotings- Begroting wijziging na wijziging Baten Contractuele bijdragen gemeente Overige bijdragen Directe productbijdragen Projectbaten Doorberekende bijdragen Onttrekking reserves Totaal baten Lasten Personeelskosten Bijkomende personeelskosten Huisvestingskosten Apparaatskosten Directe productkosten Doorberekende kosten Projectlasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Bedragen x 1,- 5
6 2.3 Toelichting onzekerheden begrotingswijzigingen 2015 Vanwege de nieuw bepaalde strategische koers van Regio Midden-Holland, de nieuwe regio geldt een voorbehoud met betrekking tot de verwachte kostenbudgetten. Ten opzichte van de 1 e managementrapportage kunnen de kostenbudgetten beter ingeschat worden, maar zijn er vanwege diverse onzekerheden ook nog aannames gedaan. Een aantal financiële onzekerheden kunnen op basis van het toekomstig besluit financiële consequenties voor Regio Midden-Holland hebben. Hieronder worden de meest bijzondere onzekerheden benoemd: Subsidie Cultuurnetwerker De aangevraagde provinciale subsidie van is begin 2015 door de Provincie Zuid-Holland afgewezen, de reden van de afwijzing had betrekking op het feit dat de aanvraag na de uiterste aanvraagdatum was ingediend. Het door de Regio Midden-Holland, de nieuwe regio ingediende bezwaar heeft er in geresulteerd dat de bezwarencommissie de Provincie Zuid-Holland heeft verzocht om de subsidie van alsnog toe te kennen. Ondanks de verwachting dat de subsidie alsnog wordt toegekend, is hiervan nog geen definitieve bevestiging van ontvangen. In de managementrapportage is echter wel rekening gehouden met deze subsidie. Frictiekosten uittreding gemeente Boskoop Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een schriftelijk uittredingsverzoek voor gemeente Boskoop bij Regio Midden-Holland ingediend. Regio Midden-Holland heeft schriftelijk de ontvangst van het uittredingsverzoek bevestigd en het voorstel tot een uittreedsom van vijf maal de jaarlijkse inwonersbijdrage (begroting 2014) van gemeente Alphen aan den Rijn als frictiekosten aan de Regio Midden-Holland te vergoeden. Concreet zou dit uitkomen op een totale bijdrage van (vijf maal ). In deze managementrapportage is (nog) geen rekening gehouden met een eventuele uittreedsom van de gemeente Alphen aan den Rijn. 6
7 2.4 Toelichting begrotingswijzigingen 2015 Contractuele bijdragen De contractuele bijdragen blijven gelijk aan de in juni 2015 vastgestelde begroting. Overige bijdragen De overige bijdragen zijn ten opzichte van de eerste marap met ruim toegenomen. Deze toename wordt enerzijds veroorzaakt door de nog niet begrote compensatie in de kosten die betrekking hebben op de transitie die in 2014 en 2015 is uitgevoerd. Anderzijds zal er een projectresultaat ontstaan die in de exploitatie 2015 vrijvalt. Doorberekende bijdragen De doorberekende bijdragen zijn ten opzichte van de eerste marap met ruim toegenomen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de eerder afgewezen subsidie cultuurnetwerker 2015 alsnog door bezwarencommissie van de Provincie Zuid-Holland is toegewezen. Anderzijds is er vanuit het in 2015 afgesloten uitvoeringsprogramma Slappe Bodem aan bijdrage coördinatie in de begroting opgenomen. (Bijkomende) Personeelskosten De (bijkomende) personeelskosten zijn ten opzichte van de eerste marap met ruim ,- toegenomen. Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de tijdens de transitie overeengekomen compensatieregeling. De regeling is ontstaan door vergelijking van arbeidsvoorwaarden tussen Regio Midden-Holland en de gemeente waar de medewerker naar overgeplaatst is. De regeling is gebaseerd op een compensatie die betrekking heeft op het 12,5 jarige jubileum, de verlofdagen en reiskosten woon-werkverkeer. Vanaf 1 mei 2015 bestaan de (bijkomende) personeelskosten alleen nog uit inhuur van de regiosecretaris via de gemeente Waddinxveen en de inhuur van een beleidsadviseur. Naast de genoemde inhuur is een extra budget voor na- en bijscholing gereserveerd. Huisvestingskosten De huisvestingskosten zijn bij de opstelling van de eerste marap te hoog gebudgetteerd. Apparaatskosten Het budget van de apparaatskosten is ten opzichte van de eerste marap met toegenomen. In totaal heeft betrekking op vanuit de directie productkosten doorgeschoven budget communicatie en juridische ondersteuning. De resterende heeft voornamelijk betrekking op de incidentele overgangskosten Regio Midden-Holland die conform de regels van het BBV in eerste instantie als kosten en vervolgens als onttrekking in de begroting verwerkt moeten worden. Directe productkosten De directe productkosten zijn ten opzichte van de eerste marap met toegenomen. Deze toename wordt enerzijds veroorzaakt door toename van het programmabudget en anderzijds de afname van de naar de apparaatskosten verschoven budget communicatie en juridische ondersteuning. 7
8 Doorberekende kosten De doorberekende kosten zijn opzichte van de eerste marap met toegenomen. Deze toename wordt onder andere veroorzaakt door de gewenste dienstverlening op het gebied van Informatisering en Automatisering. Projecten De projectbaten en lasten zijn te opzicht van de eerste marap met ruim toegenomen. Deze toename wordt veroorzaakt door extra projecten die in de loop van 2015 zijn gestart. Daarnaast is de verwachting dat de subsidie cultuurnetwerker alsnog aan Regio Midden-Holland wordt toegewezen. Onttrekking voorziening De onttrekking van de voorziening betreft de geprognosticeerde uitgaven ten laste van bestemmingsreserve Verkeer Algemeen en de Nieuwe Regio. In de eerste marap zijn de onttrekkingen die betrekking hebben op de afrekening frictiekosten, de bijdrage convenant Alphen, Gouda en Woerden, de inhuur van de transitiemanager, advisering organisatieadvies, de uitvoering van de reorganisatie en onttrekkingen op het gebied van Verkeersveiligheid gebudgetteerd. De toegenomen onttrekking van heeft betrekking op de afrekening van de compensatieregeling, de dekking coördinatie convenant Alphen, Gouda en Woerden en de ontvangen subsidie ter dekking van de coördinatie transitiekosten 2014 en De onttrekkingen hebben geen financiële gevolgen voor de exploitatie
9 Hoofdstuk 3 Vermogensontwikkeling Regio Midden Holland, de nieuwe regio 3.1 Vermogensontwikkeling De financiële ontwikkeling van een organisatie laat zich goed analyseren aan de hand van de ontwikkeling van het eigen vermogen (EV). De ontwikkeling van het eigen vermogen is namelijk de resultante van zowel het reguliere operationele resultaat als van de directe mutaties in de reserves, voorzieningen en andere balansposten. Van 2015 tot en met 2019 kent het eigen vermogen van Regio Midden Holland de nieuwe regio de volgende ontwikkeling: Eigen Vermogen ISMH Stand 1 januari Mutatie Stand 31 december Bedragen x 1.000,- Geconcludeerd kan worden dat het Eigen Vermogen fors is, doordat de resultaten van 2012, 2013 en 2014 aan de bestemmingsreserve de nieuwe regio zijn toegevoegd. Deze resultaatbestemming komt voort uit de besluiten van het Algemeen Bestuur d.d. 19 juni 2013, 25 juni 2014 en 24 juni Voor de volledigheid is in onderstaande tabel een specificatie van het geprognosticeerde Eigen Vermogen 2015 weergegeven. Op enkele onttrekkingen ten laste van de BR De Nieuwe Regio na heeft het Algemeen Bestuur voor de meeste daarin vermelde mutaties reeds een besluit genomen. De reeds door het Algemeen Bestuur besloten onttrekkingen heeft betrekking op de met de ODMH overeengekomen afrekening frictiekosten, de bijdrage convenant Alphen, Gouda en Woerden, de eenmalige projectkosten voor uitvoering reorganisatie en deels op de uitgevoerde transitie bestuurlijke organisatie ISMH. De onttrekkingen die door het Algemeen Bestuur vastgesteld moeten worden zijn bij de besluitvorming in hoofdstuk 5 weergegeven. Eigen Vermogen Stand Resultaat- Onttrekkingen Toevoegingen Stand 01-jan-15 bestemming dec-15 Algemene reserves Dienstreserves Totaal algemene reserves Bestemmingsreserves BR Educatie BR Regionale Agenda Wonen BR De Nieuwe Regio BR Verkeer Algemeen Totaal bestemmingsreserves Eigen Vermogen Regio MH Bedragen x 1,- 9
10 Hoofdstuk 4 Investeringen Materiele Vaste Activa Regio Midden Holland, de nieuwe regio 4.1 Investeringen Materiele Vaste Activa 2015 Vanwege de overdracht van het pand, en de daarbij horende grootboekrekeningen, is er in de programmabegroting 2015 geen rekening gehouden met investeringen. Tijdens de uitvoering van de in hoofdstuk 2.1 genoemde eenmalige projecten zijn laptops en telefoons geïnvesteerd. Naar verwachting zal in het najaar van 2015 ook een digitaal management systeem geïnvesteerd worden. Het budget 2015 voor deze investeringen wordt geraamd op ,-. Omschrijving MARAP voorjaar Begrotingswijziging Begroting na wijziging Investeringen Automatisering Bedragen x 1,- 10
11 Hoofdstuk 5 Besluitvorming Het Algemeen Bestuur van Regio Midden Holland, de nieuwe regio wordt gevraagd om kennis te nemen van deze managementrapportage en het daarin geprognosticeerde resultaat van 0,00. Daarnaast wordt het Algemeen Bestuur gevraagd te besluiten om: - deze managementrapportage 2015 met de bijbehorende begrotingswijzigingen 2015 vast te stellen. - De hieronder genoemde onttrekkingen uit de BR De Nieuwe Regio vast te stellen. BR De Nieuwe Regio; onttrekking t.b.v. afrekening vastgestelde compensatieregeling van ,- BR De Nieuwe Regio; onttrekking t.b.v. dekking coördinatie kosten werkzaamheden convenant Alphen, Gouda en Woerden van ,71 BR De Nieuwe Regio; onttrekking t.b.v. transitie bestuurlijke organisatie ISMH, in totaal zijn er voor ,28 aan onttrekking geprognosticeerd. Hiervan is reeds 8.859,00 aan onttrekking door het Algemeen Bestuur vastgesteld. BR De Nieuwe Regio; toevoeging in 2015 toegekende provinciale subsidie t.b.v. transitie bestuurlijke organisatie ISMH over de periode 1 juni 2014 t/m 31 december 2015 van ,- 11
Managementrapportage 2016
Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status
Nadere informatieManagementrapportage 2017
Managementrapportage 2017 Gouda, 15 september 2017 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 29 november 2017 Versienummer: 1.0 Datum: 15 september 2017 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2017 Status
Nadere informatieNota Reserves en Voorzieningen RMH
Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch
Nadere informatieTussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur
Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode
Nadere informatie1. Onderwerp Jaarstukken 2014 van Holland Rijnland
In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude
Nadere informatieBegrotingswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2019
Begrotingswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. Voorzitter Secretaris INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD/SAMENVATTENDE INLEIDING... 3 2.
Nadere informatie1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland
In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten
Nadere informatieIJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5
Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 549215 Programma : Wonen & Ruimte Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: Wethouder mr. N.P.L.M. Doesburg
Nadere informatie8 februari Begrotingswijziging
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 8 februari 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad
Nadere informatieBijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen
Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage
Nadere informatieVergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008
bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513
Nadere informatieDatum: Informerend. Datum: Adviserend
Oplegvel 1. Onderwerp Concept jaarrekening 2018 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Een financieel gezond samenwerkingsverband 4. Behandelschema: Datum: Informerend
Nadere informatie1 e Begrotingswijziging 2015
1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder
Nadere informatie1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord
1 e HERZIENING BEGROTING 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord 1. ALGEMEEN 1.1 Algemene uitgangspunten Op basis van de meest actuele ontwikkelingen is de op een aantal onderdelen bijgesteld. Bij de herziening
Nadere informatieAgendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.
RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen
Nadere informatieFinanciële begroting 2015 samengevat
Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of
Nadere informatieOnderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling
Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling
Nadere informatie2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden
1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015
Nadere informatie[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht
[V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,
Nadere informatie1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand...
Financiële Najaarsrapportage 2014 Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Samenvatting:... 3 3. Begroting... 5 4. Financiële tussenstand... 6 5. Toelichting op Financiële Tussenstand... 7 LASTEN... 7 1. Personeelskosten
Nadere informatieB. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland
Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting
Nadere informatie1 e Managementrapportage 2015
1 e Managementrapportage 2015 Versienummer: 1.1 Datum: 21 mei 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Financiële samenvatting... 5 3 Programma Milieu... 8 4 Programma Bouw- en Woningtoezicht... 12 5 Bedrijfsvoering...
Nadere informatieVoorui tblik 2016 Realisatie januari tot en met mei Verwachting 2016
Voorui tblik 2016 Realisatie januari tot en met mei Verwachting 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting wijzigingen... 5 3 Programma Inhoudelijke Agenda... 6 4 Programma Bestuur en Middelen...
Nadere informatieVoorstel begrotingswijziging maart 2017
Voorstel begrotingswijziging maart 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten begrotingswijzigingen... 4 Samenvatting begrotingswijzigingen... 4 Indeling programmabegroting... 6 Programma 1: Heffen... 7 Programma
Nadere informatieVoorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.
GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /
Nadere informatiealgemeen bestuur 5 februari 2014
algemeen bestuur 5 februari 2014 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : J.A.E. Landwehr Nr. : 2014-00267 Bijlage : 1 Onderwerp Tweede wijziging Programmabegroting 2014 Voorstel AB besluit Vaststellen van
Nadere informatieOnderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming
Nadere informatieRaadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.
Nadere informatieBELEIDSBEGROTINGSWIJZIGING 2010 (Programma- en productniveau) Programmaniveau:
BELEIDSBEGROTINGSWIJZIGING 2010 (Programma- en productniveau) Eenheid: Nummer begrotingswijziging: Onderwerp: Beoogde Datum van vaststelling: Vaststelling door: Ruimte en Samenleving 173 Stimuleringsleningen
Nadere informatie1 e Managementrapportage 2017
1 e Managementrapportage 2017 Versienummer: 1.2 Datum: 2 juni 2017 Productnummer Omschrijving 1 e Managementrapportage 2017 Status 1.2 Datum 2 juni 2017 Opdrachtgever Opgesteld door Omgevingsdienst Midden-Holland
Nadere informatieHet bestuur van NOC*NSF vraagt de Algemene Vergadering in te stemmen met de Begroting 2013.
Notitie Ter besluitvorming 1/5 aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2013 datum behandeling 20 november 2012 gevraagd besluit Het bestuur van NOC*NSF vraagt de
Nadere informatieWaar kan ik vinden hoe groot die reserve is? En er wordt structureel jaarlijks bezuinigd op: - personeel projecten Dat klopt, toch?
Vraag In het begrotingsvoorstel wordt extra iets meer dan 500.000 gevraagd voor incidentele frictie kosten. In de begroting op pagina 8 staat dat frictiekosten ten laste komen van de reserve frictie en
Nadere informatieVragen en antwoorden jaarrekening 2014 en begroting 2016 t.b.v. AAG B&M 12 mei 2016 met aanvulling na AAG
Jaarrekening 2014 Blz. 13. renteopbrengsten en verdeling naar RIF Depositorenten zijn tot een laagterecord gekomen. Met welk % is gerekend in de begroting 2014? Lagere rentebaten zijn incidenteel, maar
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Landgraaf, 8 april 2019 Programma Documentnummer: B.19.0697 *B.19.0697* ONDERWERP: Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg PROGRAMMA 2. Veiligheid
Nadere informatieJAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.
JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatiePaginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.
JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieGEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR 15 december 2017
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR 15 december 2017 Agendapunt 5.a Bijstelling begroting PG&Z 2017 Op 8 juli 2016 is de beleids- en financiële begroting 2017
Nadere informatieter meningsvorming ter besluitvorming directeur-rentmeester mw. drs. C.W. (Karin) Kos
BESTUUR Onderwerp: Vaststellen jaarrekening 2018 Vergaderdatum 28 maart 2019 Agendapunt nr. 3 Kenmerk 19-10162-1.01.53-o Bijlagen: 1. Concept jaarrekening 2018 2. Bestuurssamenvatting Jaarrekening 2018
Nadere informatieAan de raad van de gemeente Sliedrecht
Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april
Nadere informatieEen aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.
Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:
Nadere informatie14 september Begrotingswijziging 14 september 2017
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 14 september 2017 Onderwerp: Begrotingswijziging 14 september 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren.
Nadere informatiedocumentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel
*Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer
Nadere informatieHaarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting
Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen
Nadere informatieraadsvoorstel Aan de raad,
raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien
Nadere informatieTweede wijziging begroting 2018
Tweede wijziging begroting 2018 sregio Provincie Dienstjaar Nr. Brabant-Zuidoost Noord-Brabant 2018 2 Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling BESLUIT: Gehoord de Adviescommissie
Nadere informatie2 e Managementrapportage 2016
2 e Managementrapportage 2016 Versienummer: 1.1 Datum: 9 september 2016 Productnummer Omschrijving 2 e Managementrapportage 2016 Status 1.1 Datum 9 september 2016 Opdrachtgever Opgesteld door Omgevingsdienst
Nadere informatie1 e Managementrapportage 2014
1 e Managementrapportage 2014 Versienummer: 2.0 Datum: 22 mei 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Financiële samenvatting... 5 3 Programma Milieu... 8 4 Programma Bouw- en Woningtoezicht... 11 5 Bedrijfsvoering...
Nadere informatieGemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 -
Gemeente Langedijk 2e Kwartaalrapportage 2014 Verzonden aan de raad 23 juli 2014. - 1 - - 2 - Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e Kwartaalrapportage 2014. In de nu voorliggende kwartaalrapportage wordt
Nadere informatieWat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.
Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage
Nadere informatieVaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A
Vergadering: 10 december 2014 Agendapunt: 4 Nummer: Portefeuillehouder: dhr drs. M.J. Bezuijen Contactpersoon: ir. P.E.B. Van Heel Doorkiesnummer: 070 750 1 1537 Den Haag, 29 oktober 2014 Aan het algemeen
Nadere informatieRaadsvoorstel. Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2015 DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1570977 Raad 10 november 2015 Documentkenmerk: 1570979 B. en W. 29 september 2015 Behandeld door: mw. G.J. Jansonius E-mail: Gedda.Jansonius@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: 2e
Nadere informatie22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE
22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting
Nadere informatieBetreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006
Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder
Nadere informatiePortefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:
Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,
Nadere informatieDe Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF
AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering
Nadere informatieInformatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen
Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari
Nadere informatie1 e Managementrapportage 2018
1 e Managementrapportage 2018 Versienummer: 1.2 Datum: 24 mei 2018 Productnummer Omschrijving 1 e Managementrapportage 2018 Status 1.2 Datum 24 mei 2018 Opdrachtgever Opgesteld door Omgevingsdienst Midden-Holland
Nadere informatieADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING 2013 III VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN
ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING 2013 III VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN 1 colofon Auteur(s): directie en leidinggevenden van de RDOG Datum: oktober 2013 Uitgever: RDOG Hollands Midden Postbus 121 2300
Nadere informatie2 e Managementrapportage 2015
2 e Managementrapportage 2015 Versienummer: 1.4 Datum: 28 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Financiële samenvatting... 6 3 Programma Milieu... 8 4 Programma Bouw- en Woningtoezicht... 11
Nadere informatie1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015
1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1 ste Begrotingswijziging 2015 1 ste Wijziging van de Begroting 2015 Datum: 18 maart 2015 24 juni 2015 Status: Vastgesteld Omgevingsdienst
Nadere informatie1 e Begrotingswijziging ODRA 2016
1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2016. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder
Nadere informatieBTW compensatiefonds in relatie tot overdracht onroerend goed
Voorstel Algemeen Bestuur VRU VRU Agendapunt: 5 Portefeuillehouders: Lamers en Swillens vergadering: 13 september 2010 Akkoord secretaris: Directie Bedrijfsvoering Inlichtingen Bovenkamp, J. van de 030-240
Nadere informatieKennis te nemen van de ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. en verder afzien van het indienen van een zienswijze.
Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: begroting 2014-2015 uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 Soort: Besluitvormend Opsteller: A.G.M. Laeven Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/007808 1. Samenvatting
Nadere informatie278542/ september 2017
Agendapunt commissie: 5.2 steller telefoonnummer email Stefan Nieuwenburg 040-2083580 stefan.nieuwenburg@a2samenwer king.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 278542/278684 21 september 2017 Portefeuillehouder
Nadere informatieBijlage Begrotingswijzigingen 2017
Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Begrotingswijziging (onderdeel Bedrijfsvoering) Op 1 juli 2015 is het organisatieplan vastgesteld door het bestuur. Op basis van het organisatieplan bestaat de begroting
Nadere informatieBijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014
Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele
Nadere informatieRaadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status
Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde
Nadere informatieRaadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015
Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële
Nadere informatieGGD Hollands Noorden Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar
GGD Hollands Noorden Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar www.ggdhollandsnoorden.nl Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Overzicht van baten en
Nadere informatieRaadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5
RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit
Nadere informatieStatenvoorstel 74/16 A
Statenvoorstel 74/16 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 21 oktober 2016 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 12 september 2016 GS:4061340 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Samenvatting Voor
Nadere informatie(pagina 3) (pagina 6)
JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieAB 4 JULI 2018 HIT/ 2018-AB Aan het Algemeen Bestuur. Datum : 14 juni 2018 Onderwerp : begroting 2019 en meerjarenraming
AB 4 JULI 2018 HIT/ 2018-AB04072018-7.2 Aan het Algemeen Bestuur Datum : 14 juni 2018 Onderwerp : begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Geacht bestuur, Bijgaand treft u aan de begroting voor het
Nadere informatieGeen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf
JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatie6e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland VOORSTEL
Provinciale Staten Financiële consequenties externe inhuur: Kostensoort: Bedrag:,00 Financiële consequenties opdracht / uitbesteding: Kostensoort: Bedrag:,00 Gedeputeerde Vergadering PS: 29 juni 2018 belast
Nadere informatieBLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 628 6 november 2017 Beleidsregels reserves en voorzieningen 2018 1. Inleiding Binnen de
Nadere informatieA L G E M E E N B E S T U U R
A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 26 oktober 2016 Agendapunt: 8 Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Najaarsrapportage
Nadere informatieKanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering
Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe
Nadere informatieDatum : 30 augustus 2005 Nummer PS : PS2005BEM32 Dienst/sector : CS Commissie : BEM. Inleiding pag. 1. Bijlage(n):
S T A T E N V O O R S T E L Datum : 30 augustus 2005 Nummer PS : PS2005BEM32 Dienst/sector : CS Commissie : BEM Registratienr. : 2005CGC000583i Portefeuillehouder : J. van Bergen Titel : 5 e wijziging
Nadere informatieVeiligheidsregio Noord-Holland Noord
1 180706 AB 5 B7 Toetsingsformulier jaarstukken 2017 en begroting 2019.pdf JAARREKENING 2017 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Ja, jaarrekening en aanbiedingsbrief zijn op
Nadere informatieTussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016
Tussentijdse Rapportage 2016 Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting wijzigingen... 5 3 Programma Inhoudelijke Agenda... 6 4 Programma Bestuur
Nadere informatieSpecificatie wijziging balanspost Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen : Omschrijving Paginanr. Was Wordt Mutatie
Lochem, 9 juli 2018 ERRATUM OP DE JAARREKENING 2017 VAN DE GEMEENTE LOCHEM: Dit erratum betreft een wijziging van de balanspost Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen, het overzicht specifieke
Nadere informatieGemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 1 e begrotingswijziging Vaststelling door het Algemeen Bestuur: 29 maart 14 december 2016 Inleiding Aanleiding De primitieve
Nadere informatieDatum: Adviserend. Datum: Informerend
Oplegvel 1. Onderwerp Informatienota Leader Holland Rijnland 2015-2020 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Voor de periode 2015-2020 is er 1,6 miljoen aan
Nadere informatieUit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting
GGD/;( regio Utrech~ Aan de raden van de deelnemende gemeenten door tussenkomst van het college van B&W Kenmerk Bijlagen Datum Onderwerp Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting
Nadere informatieHJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen
Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder
Nadere informatieTOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB
TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB Balans per 31 december 2013 Vaste activa Materiele vaste activa: automatisering In 2013 is, mede op verzoek van de verenigingen, ter invulling van een
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.0848 B.17.0848 Landgraaf, 4 mei 2017 ONDERWERP: Zienswijze raad op de ontwerpbegroting 2018 stadsregio Parkstad Limburg PROGRAMMA
Nadere informatieInhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6
Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Burger en Bestuur 4 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5 Programma 6. Sport recreatie en landschap 6 Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning 7 Programma
Nadere informatieLiquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden
1 Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Status liquidatieplan 1.2 Afbakening
Nadere informatieMateriële vaste activa Direct in gebruik voor doelstelling Financiële vaste activa
7.2 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa Direct in gebruik voor doelstelling 1.1 92.465 96.320 Financiële vaste activa 1.2 11 11 92.476 96.331 Vlottende
Nadere informatieOverzicht lasten en baten
Najaarsnota 2017 1 Inleiding Deze informeert het algemeen bestuur over de afwijkingen in de begroting. Indien noodzakelijk wordt voorgesteld de begroting te actualiseren. Het vaststellen van de resulteert
Nadere informatie2 e Managementrapportage 2018
2 e Managementrapportage 2018 Versienummer: 1.0 Datum: 10 september 2018 Productnummer Omschrijving 2 e Managementrapportage 2018 Status 1.0 Datum 10 september 2018 Opdrachtgever Opgesteld door Omgevingsdienst
Nadere informatieGroenalliantie Midden-Holland
Groenalliantie Midden-Holland VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN Onderwerp Najaarsrapportage 217 en 2 e begrotingswijziging 217 Kenmerk GA/217-379-6 Bijlage -2- Besluitdatum
Nadere informatieDATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013
DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING
Nadere informatieAdvies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA
Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015
Nadere informatieonderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting
Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,
Nadere informatieAB-Besluit AB RUD NHN. Aan: Datum vergadering: 8 maart C. van den Tempel (controller) Actualisatie Begroting e Begrotingswijziging 2018
AB-Besluit Aan: Datum vergadering: Auteur: Onderwerp: AB RUD NHN 8 maart 2018 C. van den Tempel (controller) Actualisatie Begroting 2018 1 e Begrotingswijziging 2018 Agendapunt: 8 Aanleiding: In de algemene
Nadere informatieTussenrapportage juni
Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de
Nadere informatie