Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Transcriptie

1 13e wijziging begroting provincie 1997 Nr. FEZ-452 Vergadering 26 september 1997 Commissie Welzijn Commissie Waterstaat en Verkeer Commissie Economie Commissie Ruimtelijke Ordening Commissie Milieu Commissie Algemeen Bestuur Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972365/26 Middelburg, 19 augustus 1997 Aan de Provinciale Staten van Zeeland Wij bieden u hierbij ter vaststelling aan een ontwerp besluit tot wijziging van de provinciale begroting van inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar Een memorie van toelichting voegen wij hierbij. Gedeputeerde Staten van Zeeland, Drs. W.T. van GELDER, voorzitter. Mr. J.A. LANDER, griffier. Ontwerp-besluit De staten der provincie Zeeland besluiten: de provinciale begroting van inkomsten en uitgaven het dienstjaar 1997 te wijzigen als volgt:

2 - 2 - MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN In deze 13e wijziging van de begroting 1997 van de Provincie zijn diverse voorstellen verwerkt. TOELICHTING PER PRODUCT Beleidscoördinatie De bezoldiging van de commissaris van de Koningin en Gedeputeerde Staten is gekoppeld aan de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk. Voor deze sector is onlangs een arbeidsvoorwaardenakkoord totstandgekomen. De hieruit voortvloeiende verhoging van ƒ ,-- kan worden gedekt door een beschikking over de post Onvoorzien ( ) Representatie Van de provincie Zuid-Holland is een verzoek ontvangen om dit jaar een civiele deputatie af te vaardigen naar Den Haag op Prinsjesdag. Wij hebben besloten ƒ 5.000,-- uit te trekken ten laste van de post Onvoorzien (product ) Voormalig personeel Een medewerker van de provincie is gedetacheerd bij de N.V. W.O.V. Zijn salariskosten worden geraamd op ƒ ,-- en worden ingevolge de detacheringsovereenkomst volledig terugontvangen van de N.V. W.O.V Algemeen Bestuur, overige lasten Dit betreft een verhoging van de vergoeding die de leden van de commissie bezwaar- en beroepschriften ontvangen. Gelet op de grote hoeveelheid leestijd vergadertijd die noodzakelijk is per zitting is het redelijk de vergoeding te verhogen. In totaal is hiervoor ƒ 5.000,-- nodig. Dit bedrag wordt onttrokken aan de post Onvoorzien (product ) Communicatie ten behoeve van beleidsterreinen Het Zeeuws Museum organiseert deze zomer de tentoonstelling Nehalennia 350 jaar (zie product ). Ter gelegenheid hiervan wordt een nieuwe publicatie uitgegeven in de provinciale reeks cultuurhistorische boekjes. De drukkosten worden geraamd op ƒ ,--. Hetzelfde bedrag wordt als inkomst geraamd in verband met de verkoop van deze publicaties Diensten voor derden - Het contract met de Zeeuwse Bibliotheek voor het medegebruik van het financiële computersysteem is beëindigd. De afrekening over 1997 bedraagt ƒ 2.585,-- en wordt toegevoegd aan de post Onvoorzien (product ). - De vergoeding die de provincie voorheen van de Zeeuwse Bibliotheek ontving voor haar aandeel in de kosten bedrijfsgezondheidsdienst is vervallen. Dezelfde vergoeding van het Zeeuws Museum is aangepast. In totaal is de raming verlaagd met ƒ 4.100,--. Dit bedrag kan worden gedekt door een beschikking over de post Onvoorzien (product ) Reservering dienstgebouwen In verband met een vermindering van de formatie bij de directie Welzijn, Economie en Bestuur wordt de toevoeging aan de Huisvestingsreserve verlaagd met ƒ ,--. Deze formatievermindering betreft het vervallen van de functie Inspecteur bejaardenoorden. (zie ook product ) Wegbeheer In verband met het enige jaren geleden uitgevoerde wegenproject verbetering kruispunt Vrouwenpolder dient een schadevergoeding te worden betaald van

3 - 3 - ƒ ,--. Hier tegenover staat een verhoging van de Inkomsten schades wegen.

4 Onderhoud Zeelandbrug Bediening basculebrug Zeelandbrug Dit betreft een verschuiving van ƒ 5.300,-- van de directe personeelskosten naar de programmakosten doordat de definitieve invulling van de formatieplaatsen later plaatsvond dan was aangenomen Inscheping vanaf aanlegplaats Perkpolder Vervoer met veerschip Prinses Christina Dit betreft de te ontvangen pacht van de buffetten ad. ƒ ,--. Deze verschuiving heeft te maken met de toedeling van de begrotingsposten aan de juiste producten Beleidsontwikkeling integraal waterbeheer (primaire invalshoek grondwater) In de jaren 1997 tot en met 1999 wordt een waterhuishoudkundig onderzoek uitgevoerd in het gebied van de Ooster- en Westerschenge in Zuid-Beveland. De kosten hiervoor worden voor 1997 geraamd op ƒ ,--. Hier tegenover staan bijdragen van het Rijk voor eveneens ƒ , Doelgroepen recreatie Beleidsuitvoering natuur- en landschapszorg Dit betreft de correctie van het krediet voor Milieuvriendelijke verblijfsrecreatie ad. ƒ ,-- dat werd overgeboekt uit Doelgroepinstrumentarium Wij hebben besloten om een subsidie ad. ƒ 4.000,-- uit de Reserve milieu te verlenen ten behoeve van een leskist voor basisscholieren. Het thema van deze leskist is het Zeeuwse platteland met zijn eigen agrarische cultuur. De beoogde methode kan jonge mensen direct in contact brengen met de natuur en het leven op en rond de Zeeuwse boerderij Beleidsontwikkeling/integratie ƒ 2.000,-- is toegevoegd aan product Zie de toelichting bij dit product Uitvoering sanering/zonering Dit betreft de uitgaven en de rijksbijdrage voor advertentiekosten sanering industrielawaai. Hiervoor was reeds ƒ ,-- opgenomen in de Jaarrekening 1996, zodat dit in 1997 dient te worden afgeraamd Milieubeheer, Uitvoeren vergunningverlening In verband met een te volgen cursus op het gebied van uitvoeren vergunningverlening stellen wij u voor deze begrotingspost te verlagen met ƒ 4.100,-- en de post cursus- en lesgelden (product ) met hetzelfde bedrag te verhogen Recreatie en toerisme - Algemeen Gebiedsgerichte projecten In de 6 e begrotingswijziging was ten behoeve van het project Ondersteuning planontwikkelaar Schouwen-West een bedrag van ƒ ,-- afgeraamd van product en toegevoegd aan product Van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is nu echter een toezegging ontvangen voor een bijdrage aan dit project. Het gaat om een bedrag van ƒ ,--. Hierdoor kan het budget op product weer worden opgehoogd met ƒ ,-- en kan de raming van de programmakosten op product worden aangepast aan de rijksbijdrage Plattelandstoerisme De Stuurgroep Plattelandstoerisme is onlangs opgeheven. Op het budget voor de reis- en verblijfkosten van deze stuurgroep was nog ƒ 2.679,00 over. Dit bedrag wordt benut voor de reis- en verblijfkosten van de stuurgroep Zeeland Maritiem (zie product ).

5 Professionalisering en kwaliteitsverbetering Het Zeeland Promotie Paviljoen is één van de onderdelen van het toeristisch huis Zeeland. De investeringskosten om dit Paviljoen tot stand te laten komen werden indertijd (1994) geraamd op ƒ ,--. Door een aantal oorzaken zullen de werkelijke kosten ƒ ,-- bedragen. Het Bureau voor Toerisme, dat verantwoordelijk is voor de realisatie van het Zeeland Promotie Paviljoen, is er in geslaagd ƒ ,-- binnen te halen (overheid, fondsen en bedrijfsleven) en spant zich in om ook de resterende ƒ ,-- binnen te krijgen. Wij hebben besloten samen met de gemeente Middelburg een garantiestelling af te geven, ieder voor ƒ ,--, zodat het Bureau voor Toerisme een maximaal risico loopt van ƒ ,--. De garantiestelling wordt gedekt door een beschikking over de Reserve economische en toeristische ontwikkeling Cultuurhistorisch toerisme - Het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de Provincie een bijdrage van ƒ ,00 toegezegd. Deze bijdrage is bestemd voor de ontwikkelkosten van het Zeeuwse stedenproject in relatie tot Zeeland Maritiem en het VOC-project. De ontwikkeling en uitvoering van dit project geschiedt door het Bureau voor Toerisme Zeeland. De raming van de exploitatielasten en -baten wordt overeenkomstig aangepast. - Aan het budget voor reis- en verblijfkosten van de Stuurgroep Zeeland Maritiem is ƒ 2.679,00 toegevoegd, zie de toelichting bij product Uitvoering Natuurbeschermingswet De specifieke rijksbijdrage voor Natuurbeschermingstaken zal voortaan opgenomen worden in de uitkeringen die de provincie ontvangt uit het Provinciefonds (product ). Het gaat om een bedrag van ƒ , Secretariaat Stichting Economische Ontwikkeling Zeeland (SEOZ) De omvang van de werkzaamheden die de provincie uitvoert voor de SEOZ is aanzienlijk teruggebracht. De verlaging van de bijdragen van derden met ƒ ,-- wordt gedekt door een beschikking over de post Onvoorzien ( ) Europese- en Interprovinciale Economische programma s - Dit betreft een bijdrage van de Europese Unie ten behoeve van het Perifra- programma. Hier tegenover staat een uitgave in verband met het project slibvergassing. De raming van de inkomsten en uitgaven wordt verhoogd met ƒ ,--. - Door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is een subsidie toegezegd in het kader van het ADAPT-programma. Het bedrag van ƒ ,-- is bestemd voor Scholing kwaliteitsverbetering Toeristisch Recreatief Bedrijfsleven Schouwen-West. - Ten laste van de Reserve economische en toeristische ontwikkeling hebben wij ƒ 2.938,50 beschikbaar gesteld voor de kosten van een adviesbureau. Dit bureau verzorgt de opstelling en verdere begeleiding van de Europese subsidieaanvraag in het kader van de ADAPT II regeling: project Anticipatie Haven- en industrieschappen Van de N.V. Haven van Vlissingen zal over 1996 een dividend worden ontvangen ad. ƒ ,--. Geraamd was ƒ ,--.,zodat deze post dient te worden verhoogd met ƒ ,--. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de post Onvoorzien (product ) Verbetering van het produktie-milieu Regionale ontwikkeling Deze verschuiving heeft te maken met het toedelen van de bijdrage aan het Zeeuws Keurmerkinstituut (ƒ ,--) aan het juiste product.

6 Diverse subsidies (VMC, enz) Het bedrag van de aan de VMC toegezegde subsidie is gewijzigd. In de nieuwe toezegging is onder meer rekening gehouden met ontstane vacatures, vertrekpremies medewerkers en het tijdelijk voorzien in de ontstane vacature van directeur. Per saldo leidt dit tot een verhoging van de subsidie met ƒ ,--. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de Stelpost bezuinigingen herstructurering welzijn Herstructurering welzijn Zeeland De kosten die gemaakt moeten worden voor de werving van een directeur voor de nieuwe welzijnsinstelling worden geraamd op ƒ ,--. Dit bedrag wordt gedekt door een beschikking over de Stelpost bezuinigingen herstructurering welzijn (product ) Mediabeleid - De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft ter bekostiging van de regionale televisie in Zeeland ƒ ,00 beschikbaar gesteld. - Het bedrag van ƒ ,-- betreft een correctie van de te ontvangen opcenten op de omroepbijdrage ten behoeve van regionale televisie. - De provinciale opcenten op de Omroepbijdrage ten behoeve van de radio zijn ƒ 6.327,-- lager vastgesteld. Deze vormen samen met de rijksbijdrage het normbedrag, zodat de rijksbijdrage wordt verhoogd met hetzelfde bedrag. Het budget van de Stichting Omroep Zeeland is in overeenstemming gebracht met de gewijzigde inkomsten Basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs Voortgezet- en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Het budget voor Stimulerende activiteiten onderwijs ( ) blijkt niet toereikend te zijn. Dekking kan worden gevonden in het overschot ad. ƒ ,-- op de post Provinciale Onderwijsraad (708100) Hoger Onderwijs - Naar aanleiding van een verzoek van de Internationale Schelde Faculteit, hebben wij besloten een subsidie ad. ƒ 4.000,-- te verlenen voor 2 studiedagen in het kader van de Zomeruniversiteit Zeeland Deze zullen als onderwerp hebben: Plattelandsvernieuwing: kwaliteit als ontwikkelings-strategie en De VOC vice versa. Dekking kan worden gevonden in de producten en , ieder voor ƒ 2.000,--. - Tevens willen we met de Hogeschool Zeeland de kosten delen die verbonden zijn aan het deelnemen door een student uit Oost-Europa aan de Masterclass 1997 Health systems in Nederland. De Hogeschool zal een voorstel doen voor een kandidaat- student. De provincie en de Hogeschool dragen ieder ƒ 3.750,00 bij. Dit bedrag wordt gedekt door een beschikking over de post Onvoorzien (product ) Kunst en Cultuur Op dit product zijn de volgende wijzigingen aangebracht: - Een verlaging ten behoeve van de Zomeruniversiteit Zeeland (zie product ) -/- ƒ 2.000,-- - Zeeuwse Prijs in 1997 toegekend aan Wim Riemens ƒ 5.000,-- - Personeelsactie in het kader van de Manifestatie Wim Riemens ƒ 1.375,-- - Aanpassing budget Tentoonstellingen Beeldende Kunst aan rijksbijdrage ƒ 780,-- ƒ 5.155,-- De Zeeuwse Prijs ad. ƒ 5.000,-- wordt gedekt door een beschikking over de Reserve welzijn. ƒ 1.375,-- komt ten laste van de post Onvoorzien (product ) en voor Beeldende Kunst wordt een hogere rijksbijdrage ontvangen Museumbeleid - Extra subsidie Zeeuws Museum in verband met kosten vervanging

7 - 7 - wegens langdurig zieke medewerker bij het Zeeuws Biologisch - Advies organisatie en samenstelling bestuur Zeeuws Museum ƒ 2.938,-- - Garantiesubsidie Zeeuws Museum voor organiseren tentoonstelling Nehalennia 350 jaar ƒ ,-- ƒ ,-- Muse Van bovenstaande bedragen komt ƒ ,-- ten laste van de post Opvang knelpunten langdurig zieken gelieerde instellingen (product ) en ƒ ,-- ten laste van de Reserve welzijn.

8 - 8 - Daarnaast zijn de bijdragen van derden verlaagd, omdat per 1 juli 1997 het contract is beëindigd dat Het Zeeuws Museum had met de provincie voor ondersteuning automatisering. De bijdrage over het tweede halfjaar, ƒ 1.500,--, zal dus niet meer worden ontvangen. Dit wordt opgevangen door het budget voor verhuiskosten van de directie Welzijn, Economie en Bestuur te verlagen met ƒ 1.500,-- (product ) Specifiek welzijnsbeleid - In samenwerking met andere welzijnsorganisaties gaat de VMC een onderzoek naar maatschappelijke trends uitvoeren. Daarbij dient specifieke aandacht te worden gegeven aan de positie van allochtonen in het onderwijs en aan het in de toekomst te verwachten beroep op zorgvoorzieningen door allochtonen. Aan deze brede trendrapportage zijn externe kosten verbonden ad. ƒ ,--. Wij stellen u voor deze kosten te dekken door een verlaging van de programmakosten op product (zie aldaar). - Het budget voor het Vrouwenoverleg (ƒ 4.000,--) is toegevoegd aan het budget voor de Ondernemingsraad (product ), omdat het Vrouwenoverleg met ingang van 1997 als een aparte commissie onder deze raad is ondergebracht Geestelijke gezondheidszorg Wij hebben de Vereniging Achterblijvers na Vermissing een waarderingssubsidie verleend van ƒ 1.800,-- ten laste van de Reserve welzijn Patiënten/consumentenbeleid Bij het Emancipatiebureau heeft onlangs een medewerker ontslag genomen. De daardoor ontstane bezuiniging van ƒ ,-- is toegevoegd aan de Stelpost bezuinigingen herstructurering welzijn (product ). Dit bedrag wordt gebruikt voor management-ondersteunende werkzaamheden in verband met de opbouw van de Klaverblad-organisatie Verstandelijk gehandicaptenzorg Het geplande onderzoek zal in 1997 geen doorgang vinden, maar in Zebralim verband nader worden bezien. Wij stellen u voor het budget voor dit product, ƒ ,--, te gebruiken voor een onderzoek door de VMC (zie product ) Ouderenzorg Deze verhoging betreft een garantiesubsidie voor de voorbereidingskosten van een verpleegunit in verzorgingstehuis De Schutse in St. Annaland. Door het Adviescentrum voor Zorgvoorzieningen is gerapporteerd dat de kosten van een dergelijke voorziening hoger zouden kunnen zijn dan hetgeen door de standaard-normen wordt toegelaten. Uit spreidingsoverwegingen hebben wij echter toch de voorkeur voor een verpleegunit op Tholen gehandhaafd. Wij hebben een garantiesubsidie van ƒ 5.000,-- verleend ingeval de verpleegunit niet zou kunnen worden gerealiseerd. Dit bedrag wordt gedekt door een beschikking over de Reserve welzijn: onderdeel rentebaten bejaardenoorden Inspectie verzorgingstehuizen De formatie bij de directie Welzijn, Economie en Bestuur is per 1 januari 1997 verminderd met 1 formatieplaats. Dit betreft de functie Inspecteur Bejaardenoorden als gevolg van het overgaan van de uitvoering van de Wet op de bejaardenoorden naar de Ziekenfondsraad. Het vinden van een passende functie voor de medewerker die de functie Inspecteur Bejaardenoorden vervulde, wordt betrokken bij de formatie- uitbreiding in het kader van DI verkeer en vervoer (het VERDI-convenant). De formatievermindering bij de directie Welzijn, Economie en Bestuur heeft de verlaging van de volgende producten tot gevolg: - product Reservering dienstgebouwen ƒ ,-- - product Inspectie verzorgingstehuizen ƒ ,--

9 product Onvoorzien inclusief stelposten: -onderdeel Programmakosten (materiële kosten) ƒ ,-- -onderdeel Overhead ƒ ,-- ƒ ,-- - product Algemene uitkering ƒ ,--

10 Subsidie stads- en dorpsvernieuwing Dit betreft een projectbijdrage ten behoeve van de bedrijfsverplaatsing van een mechanisatiebedrijf te Kapelle. We hebben ƒ ,-- toegekend ten laste van de Reserve stads- en dorpsvernieuwing Rente en dividend van effecten Uit de Jaarstukken van de N.V. Nederlandse Waterschapsbank blijkt dat de provincie dit jaar een dividend-uitkering van ƒ 5.688,-- zal ontvangen. Geraamd was ƒ 4.000,--. Het verschil wordt toegevoegd aan de post Onvoorzien (product ) Algemene uitkering - Verhoging uitkering Provinciefonds in verband met Natuurbeschermingstaken (zie product ) ƒ ,-- - Verlaging uitkering Provinciefonds in verband met vervallen functie Inspecteur Bejaardenoorden (zie product ) ƒ ,-- ƒ , Onvoorzien inclusief stelposten De verlaging van het product "Onvoorzien inclusief stelposten" valt uiteen in de onderstaande bedragen: - Verhoging van de post Programmakosten in de loop van het dienstjaar (wordt hieronder toegelicht) ƒ ,-- - Verhoging van de post voor onvoorziene uitgaven (idem) ƒ ,-- - Verlaging van de post Opvang knelpunten langdurig zieken gelieerde instellingen -/- ƒ ,-- - Verlaging Stelpost bezuinigingen herstructurering welzijn -/- ƒ ,-- - Verlaging Stelpost overhead -/- ƒ ,-- ƒ ,-- Programmakosten in de loop van het dienstjaar: - Bijdrage 1997 voor de Ondernemingsraad aan de USZO ƒ ,-- Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden is de provincie verplicht een bepaald deel van de loonsom af te dragen aan de USZO (Uitvoeringsinstelling sociale zekerheid voor overheid en onderwijs). Deze bijdrage komt ten laste van de post voor onvoorzien. - Asbest-onderzoek kantoor Het Groene Woud 1 ƒ ,-- Onlangs is bij werkzaamheden in dit kantoorpand asbest aangetroffen. Voordat de klimaatinstallatie wordt gerenoveerd, is het noodzakelijk het gehele gebouw door te lichten op aanwezigheid van asbest. In 1996 is het overschot op het budget voor het onderzoek naar de klimaatinstallatie teruggevloeid naar de egalisatiereserve vervanging en onderhoud. Door middel van een beschikking over deze reserve kunnen nu de kosten voor het asbest-onderzoek worden gedekt. (Deze beschikking valt ook onder product ) - Schilderwerkzaamheden regiokantoor Goes ƒ ,-- In voorgaande jaren is geen gebruik gemaakt van het budget dat binnen het beheer- en onderhoudssysteem (B.O.S.) aanwezig was voor schilderwerk en reparatie kozijnen regiokantoor Goes. Deze middelen zijn teruggevloeid naar de egalisatiereserve vervanging en onderhoud. Dit jaar is het wel noodzakelijk deze werkzaamheden uit te voeren, maar er zijn geen middelen voor gereserveerd. De kosten kunnen gedekt worden door een beschikking over de egalisatiereserve vervanging en onderhoud, eveneens product Overige wijzigingen in de Programmakosten in de loop van het dienstjaar die reeds bij andere producten zijn toegelicht: Cursus uitvoeren vergunningverlening Milieubeheer ƒ 4.100,-- Beëindiging contract automatisering Zeeuws Museum -/- ƒ 1.500,-- Toevoeging budget Vrouwenoverleg aan budget O.R. ƒ 4.000,--

11 Aframing materiële kosten ivm vervallen formatieplaats WEB -/- ƒ ,-- ƒ ,-- Post voor onvoorziene uitgaven: Bijdrage 1997 voor de Ondernemingsraad aan de USZO -/- ƒ ,-- Verhoging bezoldiging G.S.-leden/Commissaris der Koningin -/- ƒ ,-- Zeeuwse delegatie naar Prinsjesdag -/- ƒ 5.000,-- Verhoging vergoeding commissie bezwaar- en beroepschriften -/- ƒ 5.000,-- Verlaging bijdragen derden in financiële computersysteem ƒ 2.585,-- Verlaging bijdragen derden in bedrijfsgezondheidsdienst -/- ƒ 4.100,-- Verlaging terugontvangst kosten S.E.O.Z. -/- ƒ ,-- Verhoging dividend N.V. Haven Vlissingen ƒ ,-- Bijdrage Masterclass Health systems -/- ƒ 3.750,-- Personeelsactie Manifestatie Wim Riemens -/- ƒ 1.375,-- Verhoging dividend Nederlandse Waterschapsbank ƒ 1.688,-- ƒ ,-- De stand van onvoorzien verloopt als volgt: Stand t/m de 12e wijziging ƒ ,-- Mutaties in deze wijziging ƒ ,-- Stand t/m 13e wijziging ƒ ,--

12 T_onderwerp: 13 e wijziging begroting provincie 1997 / FEZ 452 T_datum : T_doctype: Statenvoorstellen