Statenvoorstel 5 e begrotingswijziging 2015 Provincie Zeeland. Betreft vergadering Commissie Bestuur 22 mei 2015

Transcriptie

1 Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Nummer SERV201 Statenvoorstel 5 e begrotingswijziging 2015 Provincie Zeeland Betreft vergadering Commissie Bestuur 22 mei 2015 Provinciale Staten 5 juni 2015 Te verzenden aan Statenbreed Verzenddatum Commissiegriffier Margreeth Trimpe me.trimpe@zeeland.nl Statenadviseur Simon de Visser s.de.visser@zeeland.nl Inhoudelijk ambtenaar Arjen Houmes a.houmes@zeeland.nl Verantwoordelijk bestuurder C.M.M. SchönknechtVermeulen Inhoudelijk Aanleiding Bevoegdheid PS in het kader van hun budgetrecht Wat stellen GS voor? Vaststellen van de 5 e begrotingswijziging 2015 Argumenten Doelen en effecten Controleren Uitvoering Kosten en dekking De begrotingswijziging is ingedeeld in drie soorten wijzigingen: Budgettair neutrale wijzigingen in Dit betreft verschuivingen tussen begrotingsposten en het aanwenden van bijdragen van derden; Budgettair neutrale wijzigingen in de meerjarenraming. Dit betreft het overboeken van kredieten via de algemene reserve van het ene begrotingsjaar naar het andere; Budgettaire wijzigingen in Dit betreft met name de verkoop van provinciale gebouwen. Hierdoor neemt de budgettaire ruimte in 2015 toe met ruim 4,2 miljoen. Doelen en effecten worden niet aangepast. In de jaarrekening Betreft het actueel houden van de begroting 2015 en het meerjarenperspectief op doelstellingenniveau. De verschillende wijzigingen van meer dan worden per post toegelicht. Mutaties vanaf 2016 en volgende jaren worden niet toegelicht. De voorgestelde maatregelen leveren in 2015 een extra budgettaire ruimte op van ruim 4,2 miljoen. Overige informatie Resultaat commissiebehandeling

2 "lil 11111I/lil "" 1'" \\ Provincie Zeeland bericht op brief van: uw kenmerk: de voorzitter van Provinciale Staten p.a. Staten griffie ons kenmerk: afdeling: FIN I Planning, Control en Administratie bijlage(n): behandelddoor: A. Houmes doorkiesnummer: onderwerp: 5 e wijziging begroting Provincie Zeeland APR verzonden: Middelburg, 21 april 2015 Geachte voorzitter, Hierbij zenden wij u de 5 e wijziging met betrekking tot de Begroting 2015 van de Provincie Zeeland. Wij stellen u voor deze te behandelen in de commissie Bestuur op 11 mei 2015 en in de vergadering van Provinciale Staten op 26 mei Hoogachtend, gedeputeerde staten, "'OVtNCIIE,jIE.t "IJ."fD. Sc I 'tfo. TEpltMi.tN MeT. ~=ös:.sz. 2 1 APR , ClAt'l6. PrOVinCiehUISMiddelburg Postadres: Bezoekadres:Abdij 6 Postbus 6001 T BK Middelburg 4330 LA Middelburg F'

3 Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: 26 mei 2015 belast met Nr: SERV201 behandeling: Beveren, C. van Agenda nr: Vergadering GS: 21 april 2015 Nr: Onderwerp: 5e wijziging begroting 2015 Provincie Zeeland VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: In deze 5 e begrotingswijziging 2015 onderscheiden we drie verschillende soorten wijzigingen: 1. Budgettair neutrale wijzigingen in het huidige begrotingsjaar 2015, 2. budgettair neutrale wijzigingen in de meerjarenraming en 3. budgettaire wijzigingen in het huidige begrotingsjaar Budgettair neutrale wijzigingen in het huidige begrotingsjaar 2015: statenstukken Geraamd is een bijdrage van het Nationaal Comité voor de landelijke 5 mei viering in de Sint Jacobskerk te Vlissingen. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag. Bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan de Provincie Zeeland voor het kennisprogramma Duurzaam Door. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag. Bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Provincie Zeeland voor Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu. Dit is een lik op stuk instrument dat ingezet kan worden door bepaalde bestuursorganen bij de strafrechtelijke handhaving van milieudelicten. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag. Herverdeling van de interne budgettering (budgettair neutraal) voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst 2015 RUD. Geraamd is een bijdrage van Provincie NoordBrabant voor het organiseren van de conferentie VlaamsNederlandse Delta. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag. Verkocht zijn 2 percelen ten behoeve van aquacultuur waarop een resultaat is behaald van ,. Vooruitlopend op de Nota Vastgoed zijn de lasten geraamd op een stelpost resultaten grondbank Zeeland. Bijdrage van het ministerie van VWS van , is geraamd als bate binnen het projectplan Tour de France Zeeland Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag, dit inclusief een budgetoverheveling van , vanuit doelstelling Vrijetijdseconomie. Bijdrage integrale kostensubsidie aan VVV Zeeland ten behoeve van de uitvoering van de integrale strategische marktbewerking van toeristisch Zeeland. Als gevolg hiervan wordt , overgeheveld van doelstelling naar Excellent economisch vestigingsklimaat. Bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor dekking van de kosten voor de activiteiten van de Onderwijs Autoriteit Zeeland (programma Kerend Tij). Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag. Incidenteel is het aangegeven bedrag beschikbaar gesteld voor het tijdelijk oplossen van knelpunten bij de implementatie van de nieuwe dienstregeling en de haltetaxi per 1 maart De geraamde lasten zijn onttrokken aan de OP BDU. V3.1 2

4 Onderwerp: 5e wijziging begroting 2015 Provincie Zeeland Subsidie vanuit de BDU voor 6 projecten die bijdragen aan de doelstellingen voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het betreft projecten van de gemeenten Tholen, SchouwenDuiveland, Veere, Vlissingen en Hulst. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag. Het bestedingsplan reorganisatiebudget 2015 is vastgesteld en het budget voor 2015 vrijgegeven. Het budget voor 2015 bedraagt , en wordt met name ingezet voor salarislasten en het restant voor de ondersteuning van diverse activiteiten. Het opleidingsbudget voor 2015 is voor , gewijzigd vanuit personeelskosten naar OndersteuningPersoneelszorg. Als gevolg van de facilitaire beleidsvisie Kwaliteit in beheer wordt in begrotingsjaar , vanuit Ondersteuning Facilitaire Zaken overgeheveld naar personeelskosten voor onregelmatigheidstoeslag. Als gevolg van de aanpassing van het tarievenbeleid van de Westerscheldetunnel zijn onder andere de afschrijvingslasten van de Sluiskiltunnel aangepast voor het aangegeven bedrag en onttrokken aan de reserve Sluiskiltunnel. Een nadere toelichting op deze budgettair neutrale wijzigingen staat vermeld in de "Memorie van toelichting" bij de 5 e wijziging van de begroting 2015 die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd. 2. Budgettair neutrale wijzigingen in de meerjarenraming: De bijdrage aan de restauratie rijksmonumenten is verschoven van 2016 naar 2015 en is onttrokken aan de algemene reserve. In 2016 is het aangegeven bedrag vervolgens weer toegevoegd aan de algemene reserve. De wijziging is dus meerjarig budgettair neutraal. Op verzoek van de Gemeente Goes wordt de bijdrage voor het spoorproject Goes van 2015 naar 2017 en 2018 verschoven. Het aangegeven bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve en zal in 2017 en 2018 vervolgens weer onttrokken worden aan de algemene reserve. De wijziging is dus meerjarig budgettair neutraal. Provinciale Staten heeft op 13 februari 2015 een bedrag van 5 miljoen beschikbaar gesteld in verband met de bestuursovereenkomsten Ontwikkeling GrevelingenVolkerakZoommeer en Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta uit de middelen voor het Omgevingsplan conform het kasritme van de uitvoeringsmaatregelen. Voor 2015 betekent dit dat voor Deltawateren ( ,) en Gebiedsalliantie ( ,) middelen worden toegevoegd aan de algemene reserve, in 2018 worden deze vervolgens onttrokken aan de algemene reserve. Voor subsidiëring van een restwarmtekoppeling in de Kanaalzone wordt via het Provinciefonds een bijdrage ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken. Deze bijdrage is toegevoegd aan de algemene reserve terwijl in 2016 dit bedrag vervolgens wordt onttrokken aan de algemene reserve. Uitvoering is namelijk gepland voor Een nadere toelichting op de meerjarige budgettair neutrale wijzigingen staat vermeld in de "Memorie van toelichting" bij de 5 e wijziging van de begroting Budgettaire wijzigingen in het huidige begrotingsjaar 2015: Op 1 maart 2015 is de Dienst Landelijk Gebied opgeheven. De provincie ontvangt jaarlijks 1,85 mln als decentralisatieuitkering. Deze uitkering is geraamd over diverse budgetten, zowel voor personen als voor materieel budget. In 2015 wordt , toegevoegd aan de algemene reserve. De verkoop van het pand De Burg levert een incidentele baat op van ,. De huidige boekwaarde van dit pand is nihil. Er zijn geen besparingen in de jaarlijkse beheerskosten. De incidentele baat komt ten gunste van de budgettaire ruimte. De verkoop van het pand Het Groenewoud levert een incidentele baat op van ,. De huidige boekwaarde van dit pand bedraagt ,. De jaarlijkse kapitaalslasten ( , aan afschrijving) zijn in de meerjarenraming gedekt middels een (dekkings)reserve. Via deze begrotingswijziging is dit nu verwerkt en afgeboekt. De incidentele baat komt ten gunste van de budgettaire ruimte. Een nadere toelichting op de budgettaire wijzigingen in het huidige begrotingsjaar staat vermeld in de "Memorie van toelichting" bij de 5 e wijziging van de begroting

5 Onderwerp: 5e wijziging begroting 2015 Provincie Zeeland Algemeen uitgangspunt begroting(wijzigingen): Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Met ingang van de Begroting 2015 worden mutaties tussen de programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd in de programmabegroting en in begrotingswijzigingen aan de Staten. De memorie van toelichting toont dan ook de wijzigingen per doelstelling, zowel lasten als baten (conform PSbesluit d.d. 6 juni 2014). Conform de afspraken uit het verleden worden individuele wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan niet separaat toegelicht in de begrotingswijzigingen, maar worden ze opgenomen onder wijzigingen < Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Gedeputeerde Staten, Drs. J.M.M. Polman, voorzitter, Ontwerpbesluit A.W. Smit, secretaris. Provinciale Staten van Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 21 april 2015, nr ; b e s l u i t e n : Statenvoorstel 5 e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015 vaststellen. 4

6 Plaats 5e wijziging in cyclus planning & control: In deze 5e begrotingswijziging is de verkoop van 2 panden van de Provincie verwerkt en is de bijdrage voor het spoorproject Goes van 2015 naar 2017 en 2018 verschoven. De bijdrage aan de restauratie rijksmonumenten is verschoven van 2016 naar 2015 en verwerkt in deze begrotingswijziging. Op 1 maart 2015 is de Dienst Landelijk Gebied opgeheven. De provincie ontvangt jaarlijks 1,85 mln als decentralisatieuitkering; deze uitkering is geraamd over diverse budgetten, zowel voor personen als voor materieel budget. Als gevolg van de aanpassing van het tarievenbeleid van de Westerscheldetunnel zijn onder andere de afschrijvingslasten van de Sluiskiltunnel aangepast voor het aangegeven bedrag en onttrokken aan de reserve Sluiskiltunnel. Voor subsidiëring van een restwarmtekoppeling in de Kanaalzone wordt via het Provinciefonds een bijdrage ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken. Het bestedingsplan reorganisatiebudget 2015 is vastgesteld en het budget voor 2015 vrijgegeven. Tenslotte zijn er onder andere diverse bijdragen van met name ministeries voor (o.a. kennisprogramma Duurzaam Door, Tour de France 2015 en Onderwijs Autoriteit Zeeland) verwerkt in de begroting Autorisatieniveau: Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Met ingang van de Begroting 2015 worden mutaties tussen de programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd in de programmabegroting en in de begrotingswijzigingen aan de Staten. Deze memorie van toelichting toont dan ook de wijzigingen per doelstelling, zowel lasten als baten (conform uw besluit d.d. 6 juni 2014). Programma's Memorie van toelichting Behorende bij de 5e wijziging van de begroting 2015 Conform de afspraken uit het verleden worden individuele wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan niet separaat toegelicht in de begrotingswijzigingen, maar worden ze opgenomen onder wijzigingen < Bestuur Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur Diverse wijzigingen < , Geraamd is een bijdrage van het Nationaal Comité voor de landelijke 5 mei viering in de Sint Jacobskerk te Vlissingen. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag Versterken bestaand netwerk Diverse wijzigingen < , Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland Diverse wijzigingen < , Ambtelijk inzet en overhead Totaal programma 1 Bestuur Cultuur & Samenleving Culturele basisinfrastructuur in Zeeland Cultureel erfgoed De bijdrage aan de restauratie rijksmonumenten is verschoven van 2016 naar 2015 en is onttrokken aan de algemene reserve. In 2016 is het aangegeven bedrag vervolgens weer toegevoegd aan de algemene reserve. De wijziging is dus meerjarig budgettair neutraal Bibliotheekwerk Cultuureducatie Kunsten, incl. grote culturele evenementen & festivals Woonomgeving Bereikbare en onderscheidende voorzieningen De zelfstandige Zeeuw Ambtelijk inzet en overhead Totaal programma 2 Cultuur & Samenleving Pagina 1

7 3 Milieu Naleefgedrag en hinder Diverse wijzigingen < , Bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan de Provincie Zeeland voor het kennisprogramma Duurzaam Door. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag Bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justítie aan de Provincie Zeeland voor Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu. Dit is een lik op stuk instrument dat ingezet kan worden door bepaalde bestuursorganen bij de strafrechtelijke handhaving van milieudelicten. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag Herverdeling van de interne budgettering (budgettair neutraal) voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst 2015 RUD Duurzame bodem Herverdeling van de interne budgettering (budgettair neutraal) voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst 2015 RUD Ambtelijk inzet en overhead Totaal programma 3 Milieu Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten Provinciale Staten heeft op 13 februari 2015 een bedrag van 5 miljoen beschikbaar gesteld in verband met de bestuursovereenkomsten Ontwikkeling GrevelingenVolkerakZoommeer en Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta uit de middelen voor het Omgevingsplan conform het kasritme van de uitvoeringsmaatregelen. Voor 2015 betekent dit dat voor Deltawateren ( ,) en Gebiedsalliantie ( ,) middelen worden toegevoegd aan de algemene reserve en in 2018 weer onttrokken. 4 Ruimtelijke omgeving Duurzame ruimtelijkeeconomische ontwikkeling Geraamd is een bijdrage van Provincie NoordBrabant voor het organiseren van de conferentie VlaamsNederlandse Delta. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag Verkocht zijn 2 percelen ten behoeve van aquacultuur waarop een resultaat is behaald van ,. Vooruitlopend op de Nota Vastgoed zijn de lasten geraamd op een stelpost resultaten grondbank Zeeland Op verzoek van de Gemeente Goes wordt de bijdrage voor het spoorproject Goes van 2015 naar 2017 en 2018 verschoven. Het aangegeven bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve en zal in 2017 en 2018 vervolgens weer onttrokken worden aan de algemene reserve. De wijziging is dus meerjarig budgettair neutraal Ambtelijk inzet en overhead Totaal programma 4 Ruimtelijke omgeving Water Voldoen aan waterkwaliteits en waterkwantiteitsnormen Diverse wijzigingen < , Bescherming tegen overstromingen Provinciale Staten heeft op 13 februari 2015 een bedrag van 5 miljoen beschikbaar gesteld in verband met de bestuursovereenkomsten Ontwikkeling GrevelingenVolkerakZoommeer en Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta uit de middelen voor het Omgevingsplan conform het kasritme van de uitvoeringsmaatregelen. Voor 2015 betekent dit dat voor Deltawateren ( ,) en Gebiedsalliantie ( ,) middelen worden toegevoegd aan de algemene reserve en in 2018 weer onttrokken Ambtelijk inzet en overhead Totaal programma 5 Water Pagina 2

8 6 Natuur en landschap Ontwikkeling natuur Beheer natuurgebieden Op 1 maart 2015 is de Dienst Landelijk Gebied opgeheven. De provincie ontvangt jaarlijks 1,85 mln als decentralisatieuitkering. Deze uitkering is geraamd over diverse budgetten, zowel voor personen als voor materieel budget. Het restantbedrag van , is niet geraamd op budgetten en toegevoegd aan de algemene reserve Bescherming natuurgebieden Herverdeling van de interne budgettering (budgettair neutraal) voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst 2015 RUD Herstelopgave bestaande natuurgebieden Verbreding natuur (toegankelijkheid) Ambtelijk inzet en overhead Totaal programma 6 Natuur en landschap Economie Excellent economisch vestigingsklimaat Diverse wijzigingen < , Bijdrage van het ministerie van VWS van , is geraamd als bate binnen het projectplan Tour de France Zeeland Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag, dit inclusief een budgetoverheveling van , vanuit doelstelling Vrijetijdseconomie Bijdrage integrale kostensubsidie aan VVV Zeeland ten behoeve van de uitvoering van de integrale strategische marktbewerking van toeristisch Zeeland. Als gevolg hiervan wordt , overgeheveld van doelstelling naar Bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor dekking van de kosten voor de activiteiten van de Onderwijs Autoriteit Zeeland (programma Kerend Tij). Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag Logistiek en procesindustrie Landbouw en visserij Vrijetijdseconomie Bijdrage van het ministerie van VWS van , is geraamd als bate binnen het projectplan Tour de France Zeeland Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag, dit inclusief een budgetoverheveling van , vanuit doelstelling Vrijetijdseconomie Bijdrage integrale kostensubsidie aan VVV Zeeland ten behoeve van de uitvoering van de integrale strategische marktbewerking van toeristisch Zeeland. Als gevolg hiervan wordt , overgeheveld van doelstelling naar Ambtelijk inzet en overhead Totaal programma 7 Economie Pagina 3

9 8 Mobiliteit Optimaal bereikbaar wegennetwerk Diverse wijzigingen < , Als gevolg van de aanpassing van het tarievenbeleid van de Westerscheldetunnel zijn onder andere de afschrijvingslasten van de Sluiskiltunnel aangepast voor het aangegeven bedrag en onttrokken aan de reserve Sluiskiltunnel Vraaggericht openbaar vervoer Incidenteel is het aangegeven bedrag beschikbaar gesteld voor het tijdelijk oplossen van knelpunten bij de implementatie van de nieuwe dienstregeling en de haltetaxi per 1 maart De geraamde lasten zijn onttrokken aan de OP BDU Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis Minder verkeersslachtoffers Subsidie vanuit de BDU voor 6 projecten die bijdragen aan de doelstellingen voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het betreft projecten van de gemeenten Tholen, SchouwenDuiveland, Veere, Vlissingen en Hulst. Als gevolg hiervan zijn ook de lasten geraamd voor hetzelfde bedrag Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet Diverse wijzigingen < , Dit betreft een puur administratieve wijziging waarbij de geraamde lasten overgeheveld zijn naar OndersteuningFacilitaire Zaken Ambtelijk inzet en overhead Totaal programma 8 Mobiliteit Totaal programma's Pagina 4

10 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en reserves Provinciefonds: Voor subsidiëring van een restwarmtekoppeling in de Kanaalzone wordt via het Provinciefonds een bijdrage ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken. Deze bijdrage is toegevoegd aan de algemene reserve terwijl in 2016 dit bedrag vervolgens wordt onttrokken aan de algemene reserve. Uitvoering is namelijk gepland voor Onvoorzien inclusief stelposten: De verkoop van het pand De Burg levert een incidentele baat op van ,. De huidige boekwaarde van dit pand is nihil. Er zijn geen besparingen in de jaarlijkse beheerskosten. De incidentele baat komt ten gunste van de budgettaire ruimte De verkoop van het pand Het Groenewoud levert een incidentele baat op van ,. De huidige boekwaarde van dit pand bedraagt ,. De jaarlijkse kapitaalslasten ( , aan afschrijving) zijn in de meerjarenraming gedekt middels een (dekkings)reserve. Via deze begrotingswijziging is dit nu verwerkt en afgeboekt. De incidentele baat komt ten gunste van de budgettaire ruimte Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutatie reserves: De bijdrage aan de restauratie rijksmonumenten is verschoven van 2016 naar 2015 en is onttrokken aan de algemene reserve. In 2016 is het aangegeven bedrag vervolgens weer toegevoegd aan de algemene reserve. De wijziging is dus meerjarig budgettair neutraal Als gevolg van de aanpassing van het tarievenbeleid van de Westerscheldetunnel zijn onder andere de afschrijvingslasten van de Sluiskiltunnel aangepast voor het aangegeven bedrag en onttrokken aan de reserve Sluiskiltunnel De verkoop van het pand Het Groenewoud levert een incidentele baat op van ,. De huidige boekwaarde van dit pand bedraagt ,. De jaarlijkse kapitaalslasten ( , aan afschrijving) zijn in de meerjarenraming gedekt middels een (dekkings)reserve. Via deze begrotingswijziging is dit nu verwerkt en afgeboekt. De incidentele baat komt ten gunste van de budgettaire ruimte Op 1 maart 2015 is de Dienst Landelijk Gebied opgeheven. De provincie ontvangt jaarlijks 1,85 mln als decentralisatieuitkering. Deze uitkering is geraamd over diverse budgetten, zowel voor personen als voor materieel budget. Het restantbedrag van , is niet geraamd op budgetten en toegevoegd aan de algemene reserve Provinciale Staten heeft op 13 februari 2015 een bedrag van 5 miljoen beschikbaar gesteld in verband met de bestuursovereenkomsten Ontwikkeling GrevelingenVolkerakZoommeer en Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta uit de middelen voor het Omgevingsplan conform het kasritme van de uitvoeringsmaatregelen. Voor 2015 betekent dit dat voor Deltawateren ( ,) en Gebiedsalliantie ( ,) middelen worden toegevoegd aan de algemene reserve Op verzoek van de Gemeente Goes wordt de bijdrage voor het spoorproject Goes van 2015 naar 2017 en 2018 verschoven. Het aangegeven bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve en zal in 2017 en 2018 vervolgens weer onttrokken worden aan de algemene reserve. De wijziging is dus meerjarig budgettair neutraal Provinciale Staten heeft op 13 februari 2015 een bedrag van 5 miljoen beschikbaar gesteld in verband met de bestuursovereenkomsten Ontwikkeling GrevelingenVolkerakZoommeer en Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta uit de middelen voor het Omgevingsplan conform het kasritme van de uitvoeringsmaatregelen. Voor 2015 betekent dit dat voor Deltawateren ( ,) en Gebiedsalliantie ( ,) middelen worden toegevoegd aan de algemene reserve Voor subsidiëring van een restwarmtekoppeling in de Kanaalzone wordt via het Provinciefonds een bijdrage ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken. Deze bijdrage is toegevoegd aan de algemene reserve terwijl in 2016 dit bedrag vervolgens wordt onttrokken aan de algemene reserve. Uitvoering is namelijk gepland voor Totaal Reserves Budgettaire ruimte: Als gevolg van de verkoop van het pand De Burg wordt een incidentele baat gegenereerd van het aangegeven bedrag. Dit komt ten gunste van de budgettaire ruimte De verkoop van het pand Het Groenewoud levert een incidentele baat op van ,. De huidige boekwaarde van dit pand bedraagt ,. De jaarlijkse kapitaalslasten ( , aan afschrijving) zijn in de meerjarenraming gedekt middels een (dekkings)reserve. Via deze begrotingswijziging is dit nu verwerkt en afgeboekt. De incidentele baat komt ten gunste van de budgettaire ruimte Pagina 5

11 Pagina

12 Personeelskosten: Diverse wijzigingen < , Het bestedingsplan reorganisatiebudget 2015 is vastgesteld en het budget voor 2015 vrijgegeven. Het budget voor 2015 bedraagt , en wordt met name ingezet voor salarislasten en het restant voor de ondersteuning van diverse activiteiten Voor het aangegeven bedrag wordt het opleidingsbudget voor 2015 gewijzigd vanuit personeelskosten naar OndersteuningPersoneelszorg Als gevolg van de facilitaire beleidsvisie Kwaliteit in beheer wordt in begrotingsjaar 2015 het aangeven bedrag vanuit Ondersteuning Facilitaire Zaken overgeheveld naar personeelskosten voor onregelmatigheidstoeslag Totaal personeelskosten Ondersteuning: Ondersteuning betreft de materiële lasten van de ondersteunende afdelingen binnen het werkveld Services. Samen met de personele lasten van deze afdelingen worden deze budgettair neutraal verdeeld over de 8 programma's Personeelszorg Op 1 maart 2015 is de Dienst Landelijk Gebied opgeheven. De provincie ontvangt jaarlijks 1,85 mln als decentralisatieuitkering. Deze uitkering is geraamd over diverse budgetten, zowel voor personen als voor materieel budget. Het restantbedrag van , is niet geraamd op budgetten en toegevoegd aan de algemene reserve Het bestedingsplan reorganisatiebudget 2015 is vastgesteld en het budget voor 2015 vrijgegeven. Het budget voor 2015 bedraagt , en wordt met name ingezet voor salarislasten en het restant voor de ondersteuning van diverse activiteiten Voor het aangegeven bedrag wordt het opleidingsbudget voor 2015 gewijzigd vanuit personeelskosten naar OndersteuningPersoneelszorg Organisatie Het bestedingsplan reorganisatiebudget 2015 is vastgesteld en het budget voor 2015 vrijgegeven. Het budget voor 2015 bedraagt , en wordt met name ingezet voor salarislasten en het restant voor de ondersteuning van diverse activiteiten ICT Diverse wijzigingen < , Op 1 maart 2015 is de Dienst Landelijk Gebied opgeheven. De provincie ontvangt jaarlijks 1,85 mln als decentralisatieuitkering. Deze uitkering is geraamd over diverse budgetten, zowel voor personen als voor materieel budget. Het restantbedrag van , is niet geraamd op budgetten en toegevoegd aan de algemene reserve Financiën Diverse wijzigingen < , Facilitaire zaken Op 1 maart 2015 is de Dienst Landelijk Gebied opgeheven. De provincie ontvangt jaarlijks 1,85 mln als decentralisatieuitkering. Deze uitkering is geraamd over diverse budgetten, zowel voor personen als voor materieel budget. Het restantbedrag van , is niet geraamd op budgetten en toegevoegd aan de algemene reserve De verkoop van het pand Het Groenewoud levert een incidentele baat op van ,. De huidige boekwaarde van dit pand bedraagt ,. De jaarlijkse kapitaalslasten ( , aan afschrijving) zijn in de meerjarenraming gedekt middels een (dekkings)reserve. Via deze begrotingswijziging is dit nu verwerkt en afgeboekt. De incidentele baat komt ten gunste van de budgettaire ruimte Het bestedingsplan reorganisatiebudget 2015 is vastgesteld en het budget voor 2015 vrijgegeven. Het budget voor 2015 bedraagt , en wordt met name ingezet voor salarislasten en het restant voor de ondersteuning van diverse activiteiten Dit betreft een puur administratieve wijziging waarbij de geraamde lasten vanuit programma 8 overgeheveld zijn naar OndersteuningFacilitaire Zaken Als gevolg van de facilitaire beleidsvisie Kwaliteit in beheer wordt in begrotingsjaar 2015 het aangeven bedrag vanuit Ondersteuning Facilitaire Zaken overgeheveld naar personeelskosten voor onregelmatigheidstoeslag Pagina 7

13 Juridische ondersteuning Diverse wijzigingen < , Communicatie Diverse wijzigingen < , Informatieverzorging en documentatie Ambtelijke inzet Doorbelasting ambtelijke inzet en overhead Totaal ondersteuning Pagina 8

14 5e wijziging programmabegroting provincie Doelstellingen per programma

15 Se wijziging programma begroting provincie bereikbare en onderscheidende Saldo doelstelling. na 4e wijziging Saldo doelstelling na Se wijzi ing 2015 voorzieningen Ambtelijke inzet en overhead Saldo doelstelling na Se wïzigin Milieu Naleefgedrag en hinder Saldo doelstelling na Se wijziging De zelfstandige Zeeuw Saldo doelstellin na Se wijzi in Ambtelijke inzet en overhead aldo doelstellin na Sewïzi in 04 Ruimtelijke omgeving Duurzame ruimtelijkeeconomische ontwikkeling Ido doelstelling na Se wijziging ~ Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten aldo doelstelling na Se wijziging Ambtelijke inzet en overhead aldo doelstelling na Se wïziging OS Water OS0101 Voldoen aan waterkwaliteits aldo doel elling na Se wijzi ing en waterkwantiteitsnormen S0102 Bescherming tegen ovel'stromingen : 't

16 Se wijziging programma begroting provincie É É É Q É ÉO 7~ Z Q É É É É Saldo doelstellin na Se wijzigin Ambtelijke inzet en overhead na Se wijziging Saldo oelstellin a Se wijziging Bescherming natuurgebieden Saldo doelstelling na Se wijziging Verbreding natuur (toegankelijkheid) aldo dolstelling na Se wijziging Ambtelijke inzet en overhead aldo doelstelling na Se wijzig i g Economie Excellent economisch vestigingsklimaat Saldo doelstellin na Se wijziging Logistiek en procesindustrie Saldo doelstelling na Se wïzigin Landbouw en visserij Saldo oelstelling na Se wijziging Vrijetijdseconomie

17 Se wijziging programmabegroting 2015 provincie na Se wijzi in Ambtelijke inzet en overhead Sald doelstelling na Se wijziging os Mobiliteit OS0101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk Saldo doelstelling na Se wijziging OS0102 Vraaggericht openbaar vervoer Saldo doelstellin n Se wijzigin OS0103 Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis Saldo d el e Iiog na Se w"jz"ging OS0104 Minder verkeer~slachtoffers aldo doels elling na Se wijzig i g OS02018eheer en onderhoud van het (vaar)wegennet aldo do Istelling na S wijzig"ng OS9999 Ambtelijke inzet en overhead a do deistelling na Se wijziging

18 5e wijziging programma begroting provincie Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves 90 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Opcenten motorrijtuigenbelasting aldo doelstellin na Se wijziging Provinciefonds Saldo doelstelling na Se wijzigin : Z2.5H : : Q Dividend Saldo doelstelling na Se wijzi in : 1.9Z : Saldo van de financieringsfunctie Saldo doelstelling na Se wijziging Onvoorzien inclusief stelposten Saldo doelstelling na Se wijzi ing Z Mutatie Reserves Saldo doelstelling Saldo doelstelling na 4e wijziging na Se wijziging

19 5e wijziging programma provincie 2015 begroting Recapitulatie Saldo programma's na Se wijziging Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na Se wijziging Mutaties ondersteuning en salarissen na Se wijziging Geraamd totaal saldo van baten en lasten na Se wijziging Sal~o reserves na 4e wijziging Mutaties reseves Se wijziging Geraamde resultaat na Se wijziging

20 Se wijziging programmabegroting provincie Ondersteuning personeelszorg Saldo doelstelling na Se wijziging organisatie Saldo doelst IIin iet Saldo doelstelling na 4e wijziging Saldo doelstelli financiën ;Saldo doelstel i na Se wijziging facilitaire zaken Saldo doelstelli na Se wijzi in juridische ondersteuning Saldo doelstelling na Se wijziging communicatie Saldo doelstelling na Se wïziging ~ ~ Informatieverzorging en documentatie asten saldo doelstellin na Se wijzi ing Ambtelijke inzet Saldo doelst I ing na Se wijzig i g doorbelasting ambtelijke inzet en overhead

21 5e wijziging programmabegroting provincie Saldo doelstelling na Se wijzigin