De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal

Transcriptie

1 Ken i R F R S W A A 3 1 DEC 2014 ĨÎW. üûup Af.:',- Bespreken gemeenschappelijke regeling DE BEVELÂNDËN Advies S B W W vv Aan: De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal Datum: 30 december 2014 Onderwerp: Ontwerp 1 e begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden Geacht college, Bijgaand treft u de 1 e begrotingswijziging aan van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden (verder GR De Bevelanden). Wij verzoeken u deze stukken aan uw gemeenteraad aan te bieden. U wordt verzocht een eventuele zienswijze te zenden aan: GR Samenwerking De Bevelanden t.a.v. mr. F. Marquinie MBA p/a Postbus AK Kruiningen f.marquinie@reimerswaal.nl Wij streven ernaar de 1 e begrotingswijziging uiterlijk 23 februari 2015 door het algemeen bestuur van GR Samenwerking De Bevelanden vast te laten stellen. Met vriendelijke groet, Dagelijks Bestuur GR De Bevelanden, namens hen, - r mr. F. Marquinie MBA Directeur a.i.

2 gemeenschappelijks regeling DE 8EVELANDEN 1e begrotingswijziging 2015 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden Nu, na de plaatsing van het personeel binnen de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden (hierna GR Samenwerking De Bevelanden), is er het moment aan u de 1e wijziging van de begroting 2015 aan te bieden. Vooraf noemen wij u de onderwerpen die verwerkt zijn in deze 1e begrotingswijziging:» Effect van de definitieve plaatsing van personeel;» Gevolgen van de definitieve plaatsing voor de frictiekosten ca. «Effect van de nieuwe cao per 1 oktober 2014 en 1 april 2015; «Invulling van een deel van de taakstelling C Effect van de definitieve plaatsing van personeel Na de definitieve plaatsing van het personeel zijn de loonkosten opnieuw berekend. De berekening is gebaseerd op het vastgestelde functieboek en is verwerkt in deze begrotingswijzing. Gevolgen van de definitieve plaatsing voorde frictiekosten ca. Personeel dat geplaatst is in een functie bij de GR Samenwerking De Bevelanden behoudt de opgebouwde rechten die zij opgebouwd heeft in de deelnemende organisatie waar zij vandaan komt. In de begroting kennen we de uitloopschalen bij de gemeenten Goes en Noord-Bevelend en de vergoeding van de reiskosten woon-werk bij de gemeenten Noord-Beveland en Reimerswaal. Genoemde gemeenten betalen in de eerste 5 jaar, met een afbouw van 20 o 7o per jaar, frictiekosten. Als gevolg van enerzijds de cao en anderzijds de plaatsing van personeel in een functie bij GR Samenwerking De Bevelanden zijn de frictiekosten enigszins gewijzigd. Er is een herberekening uitgevoerd. Voorgesteld wordt het gemiddelde van de herberekende frictiekosten over de eerste 5 jaar definitief vast te stellen. Bij de herberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: «Nieuwe functieschaal gelijk aan oude functieschaal: behoud opgebouwde rechten voor huidig personeelslid (bij uitloop frictiekosten); «Nieuwe functieschaal lager dan uitloopschaal: behoud opgebouwde rechten voor huidig personeelslid ^ frictiekosten); «Uitloopschaal gelijk aan nieuwe functieschaal; de frictiekosten vervallen;» Oude functieschaal hoger dan nieuwe functieschaal; we spreken hier van garantie met mogelijk nog een uitloopschaal. Rechten gelden voor huidig personeelslid frictiekosten). Een tabel met de nieuwe frictiekosten treft u elders in deze toelichting aan. Effect van de nieuwe cao per 1 oktober 2014 en 1 april De cao die in dit najaar is afgesloten voor gemeenteambtenaren, te weten \ Q Zo verhoging per 1 oktober 2014 en een bedrag van C 50 per 1 april 2015, is verwerkt in deze begrotingswijziging. Eén en ander werkt door in de salarissen van het GR-personeel maar ook in de herberekening van de frictiekosten. 1

3 Invulling deel van de taakstelling f Het is gelukt om de door het Algemeen Bestuur opgelegde taakstelling groot C op š na in te vullen. Hieronder wordt teruggekomen hoe hieraan invulling is gegeven. Niet onbelangrijk is te vermelden dat het geen sinecure is geweest een bedrag van een dergelijke omvang voor een nieuwe startende organisatie te vinden. De resterende C kan mogelijk ingevuld worden door het zogenaamde "inverdieneffect" van het budgetbeheer. Hiernaar wordt een nader onderzoek opgestart en hierna zal uw Bestuur separaat worden geadviseerd. Teneinde u door deze begrotingswijziging te leiden zullen per afdeling/kostenplaats de belangrijkste mutaties worden gemeld. Kostenplaats Directie De taakstelling is in de primaire begroting verwerkt op de kostenplaats Directie. Nu de taakstelling grotendeels is ingevuld, treft u de mutaties aan bij de andere 3 kostenplaatsen. Opgemerkt wordt dat de invulling van de taakstelling geen invloed heeft op de bijdrage van gemeenten, omdat "deze besparing" al verwerkt was in de primaire begroting. Overige mutaties:» Wijziging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao; «Wijziging van de doorbelasting van deze kostenplaats aan de andere kostenplaatsen als gevolg van het invullen van de op deze kostenplaats voor de GR Samenwerking De Bevelanden opgelegde taakstelling. Specificatie van de invulling: Bijdrage in de taakstelling: Bedrag Taakstelling Invulling:» Kostenplaats ICT Afslanken 0,41 fte » Kostenplaats Personeelszaken Afslanken 0,58 fte Kerstgratificaties Prestatiebeloning Werving en selectie Organisatieontwikkeling Interne mobiliteit » Kostenplaats WIZ ESF-subsidie Formatie i.v.m. WGA gelden Goes Afslanken formatie 0,34 fte Restant taakstelling begrotingswijziging bedraagt de vacatureruimte op deze kostenplaats, 1,0 fte en is tevens de totale formatie voor deze kostenplaats. Kostenplaats ICT» Wijziging van de loonkosten als gevolg van de definitieve plaatsing en de nieuwe cao;» Wijziging van de doorbelasting van deze kostenplaats aan de andere kostenplaatsen als «Wijziging van doorbelasting van andere kostenplaatsen als gevolg van voornoemde redenen. begrotingswijziging bedraagt de totale formatie op deze kostenplaats 17,89 fte incl. 2.0 fte flexibele schil ad Ç Kostenplaats P Å O «Wijziging van de loonkosten als gevolg van de definitieve plaatsing en de nieuwe cao; 2

4 » Wijziging van de doorbelasting van deze kostenplaats aan de andere kostenplaatsen als «Wijziging van doorbelasting van andere kostenplaatsen als gevolg van voornoemde redenen. begrotingswijziging bedraagt de totale formatie op deze kostenplaats 14,71 fte incl. 1,49 fte flexibele schil ad C Kostenplaats Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Wijziging van de loonkosten als gevolg van de definitieve plaatsing en de nieuwe cao;» Wijziginģ van de doorbelasting van deze kostenplaats aan de andere kostenplaatsen als» Wijziging van doorbelasting van andere kostenplaatsen als gevolg van voornoemde redenen;» begrotingswijziging bedraagt de totale formatie op deze kostenplaats 83,76 fte incl. 5,5 fte flexibele schil ad C De mutatie groot 0,7 fte t.o.v. de basisformatie wordt veroorzaakt door 0,34 fte taakstelling en 0,36 fte hogere kosten i.v.m. plaatsing personeel t.l.v. vacatureruimte. Frictiekosten Als gevolg van de definitieve plaatsing en de nieuwe cao zijn de frictiekosten gewijzigd. Hieronder treft u de gewijzigde frictiekosten aan Goes:» ICT «P&O » WIZ Subtotaal Gemiddeld Noord-Beveland: «ICT » P&O Subtotaal Reimerswaal:» ICT «P&O «WIZ Subtotaal Totaal loc/o 80 o Zo 60 o 7o 40 o Xo 20^0 Met afbouw Ten opzichte van de begroting zijn de gemiddelde frictiekosten bij de 3 gemeenten gewijzigd met: «Goes 4- C 5.500» Noord-Beveland - î 200» Reimerswaal * C U wordt voorgesteld de bedragen definitief vast te stellen. 3

5 Bijdrage per gemeente Als gevolg van bovenstaande mutaties wijzigen de gemeentelijke bijdragen in de planperiode volgens onderstaande tabel. Gemeente Afd. GR Borsele ICT P&O WIZ Totaal Goes ICT P&O WIZ Totaal Kapelle ICT P&O WIZ Totaal Noord-Beveland ICT P&O WIZ Totaal Reimerswaal ICT P&O WIZ Totaal Generaal totaal Į Verder is gerekend met een doorbetaling van een WGA-bijdrage door de gemeente Goes aan de GR van C per jaar. Tenslotte wordt opgemerkt dat als gevolg van mutaties in de fte's in deze begrotingswijziging geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de doorbelastingen van de diverse kostenplaatsen op basis van fte's voor de kostenplaatsen directie, P&O en ICT en tevens is geen rekening gehouden met wijzigingen in de te betalen huur op basis van fte's. Het is niet wenselijk om doorbelastingsprofielen in de loop van een begrotingsjaar te wijzigen. In de primaire begroting 2016 zal een en ander in overeenstemming worden gebracht. Voor het jaar 2015 zal bij de Bestuursrapportage een aanpassing plaats vinden.