Het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio heeft op 21 september 2016 de 2 e

Transcriptie

1 Gemeente Noord-Beveland no - 4 DKT 2016 m i n i m i n i n II Samenwerkingsverband W e l z i j n s z o r g Goes, 28 september 2016 Oosterschelderegio Gemeente Noord-Beveland T.a.v. de gemeenteraad Postbus AA WISSENKERKE Onderwerp Behandeld: Bijlage(n): Referentie: Ontwerp 2 e wijziging begroting 2016 E. Vree Egberts E.vree-egberts@swvo.nl 1978/1 3/lvi Geachte Raad, Het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio heeft op 21 september 2016 de 2 e ontwerpwijziging van de begroting 2016 vastgesteld. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling bent u in de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken, binnen (maximaal) 3 maanden na toezending. Omdat de laatste bestuursvergadering van 2016 plaats vindt op 7 december 2016 verzoeken wij u vóór 25 november 2016 te reageren. Sa Hierna wordt de wijziging op de begroting definitief vastgesteld door het bestuur van het menwerkingsverband, met inachtneming van de ontvangen commentaren. Hoogachtend, namens het bestuur, Ì Dhr. J.J.L. de Kunder, voorzitter Drs. F.W. Witkam, secretaris Stationspark 27e, 4462 DZ Goes * (0113) * IBAN: NL51ABNA04S * secretariaat@swvo.nl *

2 9İ-0Z OAAAS Buiļojõag ÕUIÕIZÍIM apas/vų djamļuo ' uļļOj6aq ap uba 6uļ6izíiM az 9 P ui ļ3z96ļj00a nu si u[ļ 9Z9Q BwiuEj6ojd ļjbdb S B U9W9U 9ļ do jssm 1BBIJB18J08S 13Ų u3ļo S9q ĹIOZ 6uiļOj6aq gp uba 6ub6ui ļaw Sj 'uaļseipbaųjaao uba 6uļļSB aqjoop ap yajļsq ļem jooa 'Ągg ļaų uba 6ui6izfļM ap uaizag :uaaaiab v Bu ļi 0 eoi ļbeļ nsaj piubejag Z Z sļeb duaļso^ saajasaj ueb 6u!^ajļļucy6u!6aoAaoi saajasaj ubb 6ui^^ajļļuoz6uļBaoAaoi QZ9ZZ- 008 SS- U3ļSE U3 USļEq UBA Op ES BBļO! SİĹ9Ĺ0ZZ 83^099- M'LZĽZZ ueļeq ļeeļoi 9909Z01 911'eŞl'Z ZQQ9VĽVZ 1-668CS 9909Z01- ť989l-ll 6Z ĹIPI- 398'ZV0 i /8 698'ĹZ ļbbļjbļajoas 9 EiuwEjBojd uapaíojd a6u9ao V EiuwejBoJd Pļ9 9qSpi9LļpU0Z99 g BlUWBj60Jd OLUĄĄ Z BLULUBJ60JCİ 9ļļE0np9U9UaSSBM 0A L EUJUJBj60Jd " uaļseļ leeļoi 91/ W.ť BujBjzfjM 3Z eu 9ĻQZ aiļeļnifli 990 OUU U 9ZSZPZ- 9ïÇ IÏ9 Z- ŨĹZĹİ- 099'6K)I- 98ťW LZ I BuiBizfiM al eu 9ĻQZ 1BBIJB19J09S 9 EWWBJ60JCİ U9ļ09fOjd 96ļJ9AO V EWWBj60Jd pļa aqspļaųpuoz99 g BiuwejBoJd O LU/\A Z BlUWEj60Jd 9ļļEonp9uauassEM OA V bluluejbojci uaļsb - ] OAAAS 9102 BuiļOjBaqeujLUBjeoJci 6uļ6izíļM apaami dj9mļuo BJOZSUIIZ 3M!^VA

3 1 Programma Educatie 2016 na f 2016 na 2e wijziging wijziging Lasten Scalda, subsidie Educatie Bibliotheek Oosterschelde, subsidie Taaihuis ZMS subsidie cultuureducatie ZMS, projectsubsidie cultuureducatie PM Subsidie Jeugdtheaterhuis Advieskosten Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage contactgemeente Goes Totaal educatie Bijdragen gemeenten cultuureducatie Bijdrage Provincie Zeeland, projectsubsidie cultuureducatie PM Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting: Educatie: Besloten is om een deel van de beschikbare middelen voor educatie in te zetten bij de Bibliotheek Oosterschelderegio om een Taaihuis op te zetten. Het subsidie aan Scalda wordt verminderd. Deze verschuiving is mogelijk omdat de beschikbare rijksbijdrage niet meer verplicht o dient te worden ingezet bij een ROC. In 2016 mag o bij andere leveranciers ingezet worden. Het project Taaihuis start op 1 september Het toegekend subsidie voor de periode september - december 2016 is ,--. Advieskosten Educatie: Een deel van het beschikbare budget voor advieskosten educatie zal worden toegevoegd aan de middelen voor Advisering Bibliotheek binnen het programma Overige projecten.

4 2 Programma Wmo Lasten Kosten Hulpmiddelen Kosten CW7 Regiotaxi Kosten trapliften Hulp bij de Huishouding Begeleiding Advieskosten Uitvoeringskosten na 2e wijziging Totaal lasten Baten Bijdragen gemeenten Eigen bijdragen cliënten Regiotaxi Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting: De ramingen zijn op basis van de cijfers tot en met het tweede kwartaal 2016 aangepast. Voor de hulpmiddelen is eveneens rekening gehouden met de afspraken in het contract met Medipoint dat is gestart per 1 juni jl.

5 3 Programma Gezondheidsbeleid Lasten SMWO, subsidie algemeen maatschappelijk werk (incl. innovatie; voor 2015 ontwikkeltraject Sociale Verbindingen) SMWO, subsidie facilitator 2016 na ť wijziging na 2e wijziging MEE, subsidie cliëntondersteuning Kosten Woon(Her)Kansen Kosten regionaal preventiebeleid middelengebruik Kosten psychische en psychosociale problematiek Uitvoering regionale nota gezondheidsbeleid PM PM Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten voor AMW Bijdrage van gemeenten voor cliëntondersteuning Bijdrage gemeenten Woon(Her)Kansen Bijdragen gemeenten preventiebeleid middelengebruik Bijdrage gemeenten psychische en psychosociale problematiek Uit Nog te besteden middelen gezondheidsbeleid PM PM Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat

6 Toelichting: AMW: Tijdens de vergadering van 17 december 2014 besloot het bestuur subsidie beschikbaar te stellen voor de aanstelling van een Facilitator bij het SMWO. Deze subsidietoekenning wordt nu verwerkt in de begroting 2016.

7 4 Overige projecten na 2e wijziging Lasten Kosten regionale samenwerking CJG's Kosten leerlingenvervoer Secretariaatskosten leerlingenvervoer Totaal leerlingenvervoer Advisering bibliotheek Kosten Pilot integratie OV en doelgroepenvervoer in de avonduren PM PM Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten regionale samenwerking CJG's Bijdragen gemeenten leerlingenvervoer Eigen bijdragen ouders Totaal bijdragen leerlingenvervoer Bijdragen gemeenten Advisering bibliotheek Bijdrage uit Advieskosten educatie Totaal bijdrage Advisering Bibliotheek Bijdrage Provincie voor pilot openbaar vervoer PM PM Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting: Leerlingenvervoer: De kosten van Leerlingenvervoer zijn aangepast aan de deelname van de gemeenten Reimerswaal en Tholen. Verder zijn de ramingen aangepast op basis van de werkelijke cijfers 2016 tot en met het tweede kwartaal.

8 Advisering bibliotheek: Het portefeuillehouders overleg cultuur en bibliotheek heeft besloten om Acta opdracht te verstrekken voor advisering over de verde visie en financieel kader voor het bibliotheekwerk voor de komende jaren. Het SVWO is gevraagd op te treden als budgethouder.

9 5 Secretariaat na 2e wijziging Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten Totaal lasten Baten Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Vergoedingen secretariaatskosten vanuit projecten Rentebaten en overige inkomsten 0 0 Totaal baten Saldo programma voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves: Toevoeging aan reserve Ziektekosten Onttrekking aan reserve Afschrijvingen Totaal onttrekkingen/toevoegingen Saldo programma na bestemming Toelichting: Personele kosten: De personele kosten worden hoger geraamd vanwege het feit dat het vakantiegeld over de periode juni - december 2016 in december zal worden uitbetaald. Dit werd besloten bij de invoering van de regeling voor het Individueel Keuze Budget. Verder zal de detacheringsovereenkomst met de GGD in de loop van 2016 worden beëindigd. De inkomsten van de detachering zullen daardoor lager zijn dan begroot. Ook zijn er hogere uitgaven voor begeleiding van langdurig zieke werknemers. Huisvestingskosten: De huisvestingskosten zijn hoger o.a. vanwege extra afschrijvingslasten telefooncentrale en hogere energielasten dan geraamd. Organisatiekosten: De organisatiekosten worden hoger geraamd vanwege het adviestraject, ingekocht bij KplusV, over de positie en taken van het SWVO. Ook zal extra advies worden ingekocht bij Acta vanwege zwangerschapsverlof van de betreffende medewerker. Automatiseringskosten: In verband met de invoering van de IWmo is geïnvesteerd in een upgrade van het EDP-programma van het SVWO en zijn e modules gebouwd en geïmplementeerd. Dit zal leiden tot hogere afschrijvingslasten. Deze hogere afschrijvingslasten kunnen worden gedekt vanuit de reserve Afschrijvingen. De reserve zal worden gevoed vanuit het budget voor Uitvoeringslasten Begeleiding. Ook de beheerskosten worden hoger geraamd.

10 Bijlage 1 Specificatie gemeentelijke bijdragen na 2 e wijziging Gemeente Educatie Wmo Gezondheidsbeleid Overige projecten Secretariaat via facturen Bureaukosten LL-vervoer via facturen TOTAAL Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente Educatie Cultuureducatie Jeugdtheaterschool Advies Totaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

11 Uitsplitsing bijdrage WMO voorzieningen Gemeente Hulpmiddelen Regiotaxi (netto) Trapliften HH Begeleiding Advies Totaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Uitsplitsing bijdrage Gezondheidsbeleid Gemeente AMW Facilitator Client ondersteuning Woonkansen Regionaal preventiebeleid Psychische en psychosociale problematiek Totaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

12 Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Gemeente Regionale kosten CJG's Leerlingen vervoer Advisering bibliotheek Overheveling uit Advies educatie Totaal Overige projecten Borsele , Goes , Kapelle , Noord-Beveland , Reimerswaal , Schouwen-Duiveland , Tholen , TOTAAL ,

13 BIJLAGE 2 Overzicht mutaties per gemeente In bevoorschotting opgenomen Gemeente Advies educatie oud Advies educatie Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Gemeente Hulpmiddelen oud Hulpmiddelen Regiotaxi oud Regiotaxi Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

14 Gemeente HH HH Begeleiding oud Begeleiding Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Gemeente Advies Wmo Advies Wmo Facilitator Facilitator oud oud Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

15 Gemeente Woonkansen oud Woonkansen Leerlingenvervoer oud Leerlingenvervoer Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Gemeente Bureaukosten Leerlingenvervoer oud Bureaukosten Leerlingenvervoer Advisering Bibliotheek oud Advisering bibliotheek Borsele 3.491, ,56 Goes , ,87 Kapelle , ,68 Noord-Beveland ,00 0,00 Reimerswaal , ,06 Schouwen-Duiveland , ,16 Tholen , ,67 TOTAAL , ,00

16 Gemeente Advisering Advisering Bibliotheek Bibliotheek Oud Nieuw Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL