Programmabegroting/Jaarrekening

Transcriptie

1 Programmabegroting/Jaarrekening RBL Oosterschelderegio Bijlage 4 Inhoudsopgave Programmabegroting Begrotingswijziging 2013 Jaarverslag programmaverantwoording - jaarrekening Begroting RBL definitief

2 Programmabegroting RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma We willen jongeren zo optimaal mogelijk gebruik laten maken van hun recht op onderwijs, zodat ze later een zelfstandige positie op de arbeidsmarkt verwerven en zelfredzaam zijn in de maatschappij. We voorkomen schooluitval door spijbelen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Wat willen we bereiken? 1. We hebben alle leerlingen uit de Oosterschelderegio in beeld. Om adequaat te handelen als er problemen optreden in de schoolcarrière van een leerling,is het van belang een goed registratiesysteem bij te houden en de gegevens betreffende de schoolcarrière van alle jongeren uit onze regio te verwerken. 2. Alle leerplichtige leerlingen die spijbelen, dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn, bieden we begeleiding met als doel het succesvol (ver)volgen van hun schoolcarrière. Met de meeste jongeren gaat het gelukkig goed op school. Een van de eerste signalen dat het niet goed gaat met een leerling is vaak spijbelen. Onderzoek wijst uit dat veel en voortdurend spijbelen leidt tot schooluitval en op de lange duur zelfs kan leiden tot criminaliteit. Om schooluitval te voorkomen vinden we het van belang spijbelen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken en de leerling de ondersteuning te bieden die hij/zij nodig heeft. We constateren dat de problematiek die schuil gaat achter spijbelgedrag de laatste jaren alleen maar complexer wordt. Een leerling die regelmatig spijbelt,heeft vaak problemen thuis, heeft psychische problemen of is al in aanraking geweest met politie en justitie. Dit betekent dat de leerplichtambtenaar grondig moet onderzoeken wat de achterliggende problematiek is voordat de juiste begeleiding kan worden geboden. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Indicatoren 1. We hebben alle leerplichtige leerlingen uit de Oosterschelderegio in beeld. 1.1 Voeren van een geautomatiseerde leerlingenadministratie met aansluiting op het GBA en verwerken van alle in- en uitschrijvingen van de scholen. 1.2 Uitvoeren van de controle op absoluut schoolverzuim (leerlingen die niet staan ingeschreven op een school). 1.3 Verlenen van vrijstellingen op grond van de leerplichtwet (leerlingen die niet in staat zijn tot het volgen van regulier onderwijs kunnen hiervan worden vrijgesteld). 1.4 Controle op luxe verzuim. Scholen voorlichten over wet- en regelgeving Actuele schoolloopbaan van leerling is bekend. Aantal niet ingeschreven leerlingen. Aantal vrijstellingen. Aantal opgemaakte p.v. s luxe verzuim. Begroting RBL definitief

3 Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Indicatoren op het gebied van extra verlof. 2. Alle leerplichtige leerlingen die spijbelen, dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn, bieden we begeleiding. 2.1 Behandelen van verzuimmeldingen van scholen. Indien nodig leerlingen doorverwijzen naar hulpverlening. Indien nodig opmaken van proces verbaal of HALT verwijzing. 2.2 Preventieve aanpak: spreekuur houden op de scholen om beginnend verzuim te stoppen. Streven is om door snel in te grijpen de voortijdige schooluitval terug te dringen met 3,5% per schooljaar. 2.3 Toezien op de (her) plaatsing van leerlingen die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn op school. 2.4 Samenwerken met scholen, hulpverlening, politie en justitie in een gezamenlijke aanpak. Deelname aan Zorg Advies Teams (ZAT s) op de scholen en samenwerking met de CJG s. Aantal verzuimmeldingen via verzuimloket van de IB groep. Aantal p.v. s en HALT verwijzingen Cijfers uit de vsvconvenanten. Aantal thuiszitters en herplaatsingen Instellingen weten van elkaar wie met een leerling bezig is. Wat mag het kosten? Programma leerplicht Begroting Begroting Begroting Begroting Omschrijving Lasten leerplicht Baten leerplicht Saldo baten en lasten Toelichting kosten leerplicht De bijdragen van de gemeenten aan leerplicht (baten leerplicht) zijn conform de meest recente VZGnorm. Opdracht aan de gemeente Goes is om als uitvoerende gemeente van leerplicht en RMC in de Oosterschelderegio ervoor te zorgen dat de lasten wat betreft leerplicht, kwalificatieplicht en RMC tezamen in evenwicht zijn met de daarvoor beschikbare middelen, dat wil zeggen de bijdragen van de gemeenten in combinatie met de rijksbijdrage RMC /kwalificatieplicht en eventuele andere (incidentele) middelen. Bij de start van het RBL is afgesproken dat er in totaal 6,55 fte aan formatie leerplicht in dienst trad op basis van de toen geldende leerplichtformatienorm. De kosten van deze formatie in de jaren 2014 tot en met 2017 zijn hoger dan de financiële bijdragen van de gemeenten voor leerplicht (die lager zijn in dan bij de start in 2010). Dat verschil wordt in 2014 en 2015 gecompenseerd door incidentele baten vanuit de convenanten voortijdig schoolverlaten van ,- (meegenomen bij onderdeel RMC) en door de inzet van het weerstandsvermogen van het RBL. Begroting RBL definitief

4 Programma Kwalificatieplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma We zien er op toe dat alle 16 en 17 jarigen tot hun 18 e verjaardag scholing volgen met als doel een startkwalificatie te behalen (indien dit binnen hun bereik ligt). Wat willen we bereiken? 1. Alle 16 en 17 jarigen volgen een opleiding tot ze een startkwalificatie hebben. Jongeren die van het vmbo af komen hebben nog geen startkwalificatie. Als ze na het vmbo aan het werk willen, is dat in eerste instantie vaak geen probleem. Ze zijn echter later zeer kwetsbaar op de arbeidsmarkt, omdat ze geen beroepsopleiding hebben gevolgd. 2. Jongeren vervolgen na het v(mb)o hun schoolloopbaan op het mbo. De overstap van v(mb)o naar mbo is voor sommige leerlingen een kritiek moment. Ze weten nog niet wat ze willen, ze schrijven zich te laat in voor een opleiding. We begeleiden kwetsbare jongeren na hun vmbo in het realiseren van een vervolgopleiding op het mbo. Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Indicatoren 1. Alle 16 en 17 jarigen volgen een opleiding tot ze een startkwalificatie hebben. 1.1 Leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben leiden we toe naar een opleiding. 1.2 Behandelen van verzuimmeldingen van vo en Aantal leerlingen die zonder startkwalificatie worden uitgeschreven 2. Jongeren vervolgen na het v(mb)o hun schoolloopbaan op het mbo. mbo scholen. 2.1 We bewaken de overgang van vmbo naar mbo; alle schoolverlaters die zich niet hebben aangemeld voor een vervolgopleiding worden benaderd en begeleid. 2.2 Preventieve aanpak: spreekuur houden op de mbo locaties om beginnend verzuim tegen te gaan. Voortijdige schooluitval is het grootst op het mbo. Streven is om met deze aanpak met ingang van dit schooljaar het voortijdig schoolverlaten terug te dringen met 3,5 %.. Cijfers van DUO: in- en uitschrijvingen Begroting RBL definitief

5 Wat mag het kosten? Programma kwalificatieplicht Begroting Begroting Begroting Begroting Omschrijving Lasten kwalificatieplicht Baten kwalificatieplicht Saldo baten en lasten Toelichting kosten kwalificatieplicht Conform de financiële bijlage bij de gemeenschappelijke regeling is in totaal 2 fte werkzaam onder de noemer kwalificatieplicht. De kosten hiervan (loonkosten + 35%) zijn hoger dan het deel rijksbijdrage dat is bestemd voor kwalificatieplicht. Zie verder de toelichting op de kosten leerplicht. Begroting RBL definitief

6 Programma RMC voortijdig schoolverlaten Hoofdkenmerken/ doelstelling programma We stimuleren jongeren (tot 23 jaar) een startkwalificatie te halen, zodat ze goed toegerust op de arbeidsmarkt instromen. We bieden jongeren een traject op maat richting scholing, brengen in kaart welke hobbels er genomen moeten worden" en helpen jongeren hun eigen kracht aan te boren. Wat willen we bereiken? 1. Alle voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) uit onze regio zijn bij ons bekend. Scholen zijn verplicht om jongeren die zonder startkwalificatie een opleiding verlaten, te melden bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Deze meldingen worden automatisch doorgestuurd naar het RBL. Jongeren die al langere tijd geen opleiding meer volgen en geen startkwalificatie hebben, worden door anderen, zoals sociale zaken of UWV, aan ons gemeld. 2. We bieden begeleiding aan jongeren richting scholing. Als dit niet haalbaar is, verwijzen we de jongere naar een ander (hulpverlenings)traject of richting werk. Met de invoering van de Participatiewet in het vooruitzicht wordt het nog belangrijker voor jongeren om een startkwalificatie te halen en goed voorbereid de arbeidsmarkt te betreden. Tegelijk zien we dat de problematiek waarmee jongeren te kampen hebben alleen maar toeneemt. Naar schatting 70 % van onze jongeren heeft te maken met meerdere problemen zoals schulden, een problematische gezinssituatie psychische problemen of problemen met drugs. Het traject om een jongere succesvol te begeleiden richting scholing wordt daardoor steeds intensiever. Om te voorkomen dat jongeren afglijden en alleen nog maar in de problemen raken, willen we fors inzetten op preventie. Jongeren binnenhouden op de opleiding en zorgen dat ze die afmaken. Met name op de mbo-opleidingen is hier nog heel veel winst te behalen. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Indicatoren 1. Alle voortijdig schoolverlaters uit onze regio zijn bij ons bekend. 2. We bieden begeleiding aan jongeren richting scholing. 1.1 Voeren van een geautomatiseerde registratie van voortijdig schoolverlaters. Verwerken van meldingen via DUO en via andere partners. 1.2 Verwerken van behaalde diploma s die gelden als startkwalificatie. 2.1 Benaderen van alle aangemelde vsv-ers. 2.2 Trajectbegeleiding bieden aan vsv-ers; toeleiding naar scholing. Indien dit niet haalbaar is, wordt bemiddeld naar een ander traject, richting hulpverlening of werk. 2.3 Preventieve aanpak: spreekuur houden op mbo locaties om beginnend Aantal vsv-ers bekend in systeem Aantal nieuwe vsv-ers bekend in systeem Aantal nieuwe en oude vsvers in begeleiding bij trajectbegeleiders Aantal jongeren dat uitstroomt naar opleiding en/of werk Aantal nieuwe vsv-ers uitgeschreven op mbo Begroting RBL definitief

7 Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Indicatoren verzuim te stoppen en te zorgen dat jongeren hun opleiding afmaken. Ook bij de 18 + doelgroep is uitval op het mbo de grootste oorzaak van voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie. Ook voor deze doelgroep streven we naar een reductie van 3,5 % van het aantal vsv-ers. 2.4 Behandelen van verzuimmeldingen Jaarlijks benaderen van alle oude voortijdig schoolverlaters; check van de actuele situatie en aanbieden begeleiding. Aantal meldingen via verzuimloket DUO 18+ Aantal oude vsv-ers bekend in systeem Wat mag het kosten? Programma RMC Begroting Begroting Begroting Begroting Omschrijving Lasten RMC Baten RMC Saldo baten en lasten Toelichting kosten RMC Conform de financiële bijlage bij de gemeenschappelijke regeling is in totaal 2,89 fte werkzaam aan uitvoerend personeel RMC. Daarnaast vallen de loonkosten van de leidinggevende van het RBL (voor 0,67 fte) onder het programma RMC. Met name door de middelen vanuit de convenanten voortijdig schoolverlaten van ,- in 2014 en 2015 is er een positief saldo op dit programma. Zie verder de toelichting op de kosten leerplicht. Begroting RBL definitief

8 Algemene dekkingsmiddelen en totaal programma s Overzicht algemene dekkingsmiddelen Begroting Begroting Begroting Begroting Omschrijving Lasten Baten Saldo baten en lasten Totaal programma's Begroting Begroting Begroting Begroting Omschrijving Lasten totaal Baten totaal Saldo baten en lasten Begroting RBL definitief

9 Financiële begroting Overzicht baten en lasten Begroting Begroting Begroting Begroting Omschrijving Lasten RMC loonkosten RMC/loopbaanadviseurs loonkosten leiding t.l.v. RMC overheadkosten RMC Leerplicht loonkosten leerplicht overheadkosten leerplicht Kwalificatieplicht loonkosten kwalificatieplicht overheadkosten kwalificatieplicht leiding loonkosten leiding loonkosten leiding ten laste van overhead taakstelling bezuiniging personeel Totaal lasten Baten rijksbijdrage RMC bijdrage gemeenten t.b.v. leerplicht * rijksbijdrage kwalificatieplicht bijdrage VSV convenanten provinciale subsidie loopbaanadviseurs dekking uit actieplan jeugd dekking uit reserve RMC/kwal.plicht dekking uit ESF middelen ziektewetuitkeringen zwangerschappen Totaal baten Begrotingssaldo Begroting RBL definitief

10 Toelichting op de financiële begroting Het is aan de gemeente Goes als uitvoerende gemeente voor leerplicht en RMC in de Oosterschelderegio om toe te komen met de beschikbare middelen voor RMC en leerplicht. In 2014 en 2015 kan het negatieve verschil tussen lasten en baten worden gedekt door middelen vanuit het convenant voortijdig schoolverlaten en door inzet van de reserve RMC/kwalificatieplicht ofwel het weerstandsvermogen van het RBL. Vanaf 2016 geldt een forse taakstelling bezuiniging personeel vanwege het wegvallen van deze dekkingsmiddelen (circa 2 fte). De bijdragen van de gemeenten aan leerplicht over 2014 en 2015 dalen conform de VZG-norm. In 2016 en 2017 is de gemeentelijke bijdrage gelijk aan die van Wat betreft de rijksbijdrage RMC en kwalificatieplicht is uitgegaan van het niveau van de realisatie in 2012 (geen indexering). Wat betreft de lasten is uitgegaan van de daadwerkelijk gerealiseerde loonkosten in 2012 met een indexering van 1,5% per jaar. Wat betreft de overheadkosten is uitgegaan van het percentage van 35% van de loonkosten. De formatie is conform de financiële bijlage bij de gemeenschappelijke regeling met dien verstande dat daarop vanaf 2016 (bij ongewijzigde omstandigheden) een bezuinigingstaakstelling op wordt toegepast (van circa 2 fte). Zie verder ook de toelichtingen bij de individuele programma s. Bijdragen gemeenten Begroting Begroting Begroting Begroting Omschrijving Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes Totaal gemeentelijke bijdrage Begroting RBL definitief

11 Reserve RMC/kwalificatieplicht Stand reserve RMC per 1 januari Onttrekking bestemmingsreserve verbetering werkprocessen -/ Toevoeging jaarrekeningresultaat Stand reserve RMC/kwalificatieplicht per ) Onttrekking begrotingsresultaat / Stand reserve RMC/kwalificatieplicht per Onttrekking begrotingsresultaat / Stand reserve RMC/kwalificatieplicht per Onttrekking begrotingsresultaat / Stand reserve RMC/kwalificatieplicht per Paragraaf bedrijfsvoering Zie tekstuele toelichting programmabegroting Paragraaf weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van het RMC bestaat uit de reserve RMC/kwalificatieplicht. Deze reserve heeft op 1 januari 2014 een omvang van ,-. Hiermee voldoen we aan de VZG richtlijnen van 5%. De bestemmingsreserve wordt buiten deze berekening gehouden. Begroting RBL definitief

12 Begrotingswijziging 2013 RBL Oosterschelderegio Huidig Nieuw Begroting Begroting Omschrijving Lasten RMC loonkosten RMC/loopbaanadviseurs loonkosten leiding t.l.v. RMC overheadkosten RMC Leerplicht loonkosten leerplicht overheadkosten leerplicht Kwalificatieplicht loonkosten kwalificatieplicht overheadkosten kwalificatieplicht leiding loonkosten leiding loonkosten leiding ten laste van overhead taakstelling bezuiniging personeel Totaal lasten Baten rijksbijdrage RMC bijdrage gemeenten t.b.v. leerplicht * rijksbijdrage kwalificatieplicht bijdrage VSV convenanten provinciale subsidie loopbaanadviseurs 0 0 dekking uit actieplan jeugd 0 0 dekking uit reserve RMC/kwal.plicht dekking uit ESF middelen 0 0 ziektewetuitkeringen zwangerschappen 0 0 Totaal baten Begrotingssaldo Toelichting op begrotingswijziging 2013 Er zijn twee belangrijke redenen om de begroting 2013 te wijzigen. Ten eerste zijn de begrote uitgaven aan loonkosten (en daarmee ook de overhead) geactualiseerd aan de hand van de realisatie in Ten tweede wordt het saldo tussen lasten en baten gedekt vanuit de reserve RMC/kwalificatieplicht waardoor het uiteindelijke saldo 0 is. Begroting RBL definitief

13 Jaarverslag 2012 RBL Oosterschelderegio Programmaverantwoording 2012 Tijdens het verslagjaar hebben we nadrukkelijk ingezet op een preventieve aanpak, zowel in het voortgezet onderwijs als op het mbo. Uitgangpunt is dat verzuim van jongeren in een beginnend stadium wordt gemeld en doel is de jongere op school te houden en te voorkomen dat de jongere uitvalt. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is gedaald met 3 % ten opzichte van het jaar daarvoor. Hiermee staat de Oosterschelderegio landelijk op de zevende plaats van de 39 regio s bij het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten. Voor meer informatie en cijfers over behaalde resultaten: zie inhoudelijk jaarverslag van het RBL Oosterschelderegio. Teruglopende leerlingaantallen ten opzichte van caseload leerplicht en trajectbegeleiding Zoals bekend zullen de komende jaren de leerlingenaantallen fors teruglopen. In het primair onderwijs zal dit als eerste merkbaar zijn. Hoe verhoudt zich deze ontwikkeling tot de caseload van leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders? Jaren Totaal aantal leerplichtigen en kwalificatie- plichtigen.- Totaal aantal jarigen Aantal verzuimmeldingen leerplicht Aantal meldingen p.o. Aantal begeleide vsv-ers Percentage verzuimmeldingen T.o.v. totaal Percentage begeleide vsv-ers t.o.v. totaal Meldingen p.o. t.o.v. totaal % 5,5 % 0,31 % ,3 % 7 % 0,28 % ,8 % 10,4 % 0,26 % Begroting RBL definitief

14 Het aantal (leerplicht) verzuimmeldingen is toegenomen van 853 in tot 1054 in het afgelopen schooljaar. ( Aantal leerlingen wat is begeleid is toegenomen van 3 % van het totaal aantal leerlingen tot 3,8 % van het totaal). Het aantal begeleide vsv-ers is in diezelfde periode toegenomen van 514 in tot 1054 in ( Het aantal vsv-ers wat is begeleid is toegenomen van 5,5 % van het totaal aantal jarigen tot 10,4 % van het totaal). Deze toename valt met name te verklaren uit onze aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten aan de voorkant. Zowel op scholen voor voortgezet onderwijs als op het mbo voeren we bij beginnend verzuim een gesprek met de leerling en/of de ouders. Op het voortgezet onderwijs is gebleken dat op scholen waar bij 6 keer verzuim een gesprek werd gevoerd met de leerling, slechts in 15 % van de gevallen het verzuim doorging. In deze gevallen hebben vervolgacties plaatsgevonden. Wat betreft de preventieve aanpak op het mbo: het aantal nieuwe vsv-ers per jaar blijft de afgelopen jaren dalen met zo n 3 %. De voorzichtige conclusie die we hieruit trekken is dat de preventieve aanpak succesvol is. Het aantal meldingen vanuit het primair onderwijs is zeer laag vergeleken bij het voortgezet onderwijs en het mbo. Conclusie: De te verwachten terugloop van het aantal leerlingen heeft geen invloed op de caseload van het RBL. Sterker nog: we zien dat het aantal begeleide jongeren ten opzichte van het totaal aantal jongeren de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen en dat die aanpak leidt tot vermindering van schooluitval. Begroting RBL definitief

15 Jaarrekening 2012 Realisatie Begroting Realisatie Verschil Omschrijving t.o.v begr. Lasten RMC loonkosten RMC/loopbaanadviseurs loonkosten leiding t.l.v. RMC overheadkosten RMC Leerplicht loonkosten leerplicht overheadkosten leerplicht Kwalificatieplicht loonkosten kwalificatieplicht overheadkosten kwalificatieplicht leiding loonkosten leiding loonkosten leiding ten laste van overhead taakstelling bezuiniging personeel Totaal lasten Baten rijksbijdrage RMC bijdrage gemeenten t.b.v. leerplicht * rijksbijdrage kwalificatieplicht bijdrage VSV convenanten provinciale subsidie loopbaanadviseurs dekking uit actieplan jeugd dekking uit reserve RMC/kwal.plicht dekking uit ESF middelen ziektewetuitkeringen zwangerschappen Totaal baten Begrotingssaldo Begroting RBL definitief

16 Verschillenanalyse > Taakstelling bezuiniging personeel/dekking uit ESF middelen De taakstelling bezuiniging personeel van ongeveer 1 fte is volledig gecompenseerd door een eenmalige bate vanuit de middelen actieplan jeugdwerkloosheid Zeeland (ESF gelden). Deze bate was niet in de begroting 2012 van het RBL opgenomen. Rijksbijdrage RMC De rijksbijdrage RMC is hoger dan vooraf begroot; de definitieve rijksbijdrage 2012 is pas op 21 november 2012 bekend gemaakt een aangepast vanwege salarisstijgingen e.d (indexatie). Begrotingssaldo 2012 De rijksbijdrage RMC en kwalificatieplicht is hoger dan vooraf begroot (vanwege indexatie); met name hierdoor ontstaat er een "overschot" in de realisatie RBL 2012 (saldo) dat wordt toegevoegd aan de reserve RMC. Begroting RBL definitief