Nieuwegein /it/p^ia Financiën. Voorjaarsnota voortgang begroting 2014 kaderstelling begroting Raadsnummer Datum 3 juni 2014

Transcriptie

1 Nieuwegein /it/p^ia Finaniën Vrjaarsnta 24 vrtgang begrting 24 kaderstelling begrting 25 Raadsnummer Datum 3 juni 24

2 Inhud 1 Inleiding 3 2 Finaniële ntwikkelingen Inleiding Uitgangspunten Telihting p de afwijkingen Mutaties in de stelpsten Investeringskredieten Risi's 16 3 Kaderstelling ntwikkelingen tt en met Vrjaarsnta ntwikkelingen perspetief Nieuw beleid en intensiveringen Dntwikkeling algemene uitkering ;petief Indeling Prgmmabegrting Vrstellen,,.. 25

3 Vrjaarsnta aadsnummer , Datum 3 juni 24 3 (I Inleiding Vr u ligt de Vrjaarsnta 24. Uit deze Vrjaarsnta blijkt dat we vr een finanieel zware pgave staan. en tweede bezuinigingsrnde in 24 is dan k nvermijdelijk. Wij hebben alles p alles gezet m een sluitend beeld te kunnen presenteren en daarvr in het lpende jaar een aantal vergaande maatregelen meten nemen. De maatregelen vinden zwel in de persnele sfeer plaats (shppen vaatureruimte, beperkingen in de seundre arbeidsvrwaarden) als in het stpzetten van een grt aantal ativiteiten vr de rest van dit jaar. IDit det pijn, maar is ndzakelijk m het jaar 24 znder tekrten af te kunnen sluiten en invulling te geven aan de stelpsten. De Vrjaarsnta bevat zwel de vrtgangspprtage ver de begrting 24 als de kaderstelling vr het jaar 25. De struturele effeten van de afwijkingen in het jaar 24 zijn diret verwerkt in het finaniële beeld en kunnen wrden meegenmen in de afwegingen bij de kaderstelling vr de begrting 25. In hfdstuk 2 geven wij een atualisatie van het lpende begrtingsjaar met daarin een dekkingsvrstel vr het geprgnstieerde tekrt in 24. Vr wat betreft de geshetste vrtgang van de begrting 24 geven wij u een beeld van de ntwikkelingen die zih sinds het pstellen van de begrting 24 hebben vrgedaan en die hebben geleid f ng zullen leiden tt finaniële mee- en tegenvallers, zwel inidenteel als strutureel. De peildatum vr deze pprtage is 1 maart 24. Majeure ntwikkelingen, die zih hebben vrgedaan na 1 maart maar vóór het uitkmen van deze nta, hebben wij vr zver mgelijk ng verwerkt in de vrtgangspprtage 24. In hfdstuk 3 presenteren wij het finaniële kader vr 25 en vlgende jaren. Wij geven een verziht van de ntwikkelingen in het finanieel perspetief, zals die sinds de vaststelling van de begrting 24 zijn pgetreden. De ntwikkelingen vr 25 zijn pgenmen zals die p dit mment bekend zijn, waarbij wrdt aangetekend dat er ng veel nzekerheden bestaan, nder meer p het gebied van de finaniële gevlgen van de tnsities. r is spke van een verslehtering van het finanieel perspetief vr de kmende jaren. Vr de negatieve begrtingsruimte die daardr ntstaat is in het llege-akkrd een aantal maatregelen vrgesteld, waarvan de finaniële effeten in dit perspetief zijn verwerkt. Tt slt gaan we in hfdstuk 4 in p de nieuwe prgmma-indeling van de begrting 25 en de aanpassing van de prduten.

4 Vrjaarsnta 4 4(25) Raadsnummer Datum 3 juni 24 Finaniële ntwikkelingen 24 Inleiding In deze Vi jaarsnta infrme ij u vl ver de finaniële aanpassingen die in de begrting 24 ndzakelijk zijn. Indien zih grte afwijkingen vrden in de vrtgang v e beleidsvrnemens infrmeren wij u daarver afznderlijk in de desbetreffende dssiers. Wij presenteren u in dit hfdstuk het atuele finaniële beeld vr het jaar 2 L4. m vr 24 een negatief rekeningresultaat te vrkmen, zijn nu ingrijpen : maatregelen n Jzakelijk. Wij stellen dan k vr een aantal budgetten vr de rest van dit jaar af te men. De struturele gevlgen zijn meegenmen in hfdstuk 3 bij de I aderste ling vr 25. Alle b dgen zijn afgernd p 1.. Aangezien de bij deze Vrjaarsnta aan u aangebden begrtingswijzigingen niet wrden afgernd, ntstaat er een gering afrndingsvershil tussen de stand van de begrtin sruimte, zals gepresenteerd in het nderstaande finani e be n de werkelijke stand, zals deze wrdt verwerkt in de begrting Uitgangspunten In de nderstaande tabel hebben we per prgmma de effeten van deze Vrjaarsnta pgenmen. p elk nderdeel van de tabel wrdt daarna een telihting gegeven. m de Vrjaarsnta mpat te huden hebben we in nderstaande tabel alleen de wijzigingen pgenmen die budgettre gevlgen hebben. Daarnaast hebben we in een afznderlijke tabel in pagaf 3.4 en 3.5 de wijz jingen pgenmen die ten gunste f ten ste van stelpsten f reserves en vrzieningen wrden gebht. De verige budgett ir neutle wi; gingen zijn niet in de tabel pgenmen, maar verwerkt via de be igen. De peildatum van de Vrjaarsnta is 1 maart 24.

5 Vrjaarsnta 24 Raadsnummer 24- Datum 24 Stand begrtingsruimte 24 Bes jur, samenleving en dienstverli 5 (25) 3 j u n i , : ing 'Verhging teveging vrziening Wethuderspensier Lagere legespbrengstreisdumenten en rijbewijzen \Lagere legespbrengst burgerlijke standen GBA ' penbare rde en veiligheid 1eel VRU 2C 75. nderwijs, p eding en jeugd Inde ;ering exph age N. 1. Sprt itingen -36. 'ing Lee -2. Ma partii Lagere huurinkmsten Frt Vreeswijk Handhavingstaak -1. inburgering -53. ffeten kanteling Wm 9. _Aanbestedingsvrdelen hulpmiddelen Wm 25. nmie, werken vrije tijd Siale Reherhe 'jdge Pi '5. vbedrijven Beheer penbare ruimte Bruggen -22. are ve 'lihting penbare verlihting 8. shakelkasten Speelvrzieningen 3. 'egmeubilr elame Begt Ak ne dek : gsmid rdek Algemene uitkering ten v ntefn lead in de i igrting : Nett effet shppen vaatureruimte Gtifiaties, verwerk, afetaria tenplaatsen Inhuurbudgetten Seundre arbeidsvrwaarden Knelpuntenbudget Inzet stelpst risi's en verige Taakstellende mbuigingen ntwikkelingen afdelingen Brut vrlpig resultaat vrjaarsnta ' -767 Telihting p de afwijkingen Stand begrting 24 erste begrtingswijziging 24 nderdeel van de Vrjaarsnta betreft k de eerste begrtingswijzigingen. Hierbij wrden de struturel e wijzigingen uit de begrtingswijzigingen 23 verwerkt in de begrting 24. mdat de Najaarsnta 23 met een tekrt sl t, l eidt verwerking van deze wijzigingen tt een negatieve stand van de begrtingsruimte in 24.

6 Vrjaarsnta 24 6(25) Raadsnummer Datum 3 juni Bestuur, samenleving en dienstverlening Vrziening Wethuderspensienen De vrziening wethuders pensienen is geregeld in de Wet Appa (Algemene pensienwet plitieke ambtsdgers). Dr de atuaris wrdt jaarlijks een berekening gemaakt van de kapitalen die ndig zijn m aan de tekmstige verplihting te vlden. Hierin wrden.a. de prijsindexatie en de sterfteijfers meegenmen. De indexatie vr 23 bedagt 2,5%, waarbij de bekwaarde van de vrziening als uitgangspunt wrdt genmen. m aan de tekmstige vag aan (wahtgeld- en pensienuitkeringen te kunnen vlden is p grnd van deze berekening een struturele teveging van 13. aan de vrziening ndig. Legespbrengst reisdumenten en rijbewijzen Als gevlg van minder aanvgen vr reisdumenten en rijbewijzen is een herijking van deze budgetten gewenst. Het aantal aangevagde reisdumenten kan flutueren dr venderende wetgeving, maar is mgelijk k een gevlg van de vergrijzing. Met ingang van 9 maart 24 is landelijk het legestarief vr reisdumenten en rijbewijzen gemaximeerd en mgen we geen vermissingsleges meer in rekening brengen. Vr 24 verlagen we het budget inidenteel met 12.. Wij verwahten deze lagere inkmsten in de kmende jaren te kunnen mpenseren dr het inveren van andere werkwijzen en de kstenredutie die daar uit vrtvleit. Legespbrengst burgerlijke stand en GBA k p de leges burgerlijke stand en GBA ntvangen wij minder aanvgen (Verklaring mtrent Gedg, uittreksels gebrteregister, et). Het verleggen van uittreksels wrdt steeds minder verlangd dr instanties. Vr 24 wrdt dit budget inidenteel met 4. verlaagd. Wij verwahten deze lagere inkmsten in de kmende jaren te kunnen mpenseren dr het inveren van andere werkwijzen en de kstenredutie die daar uit vrtvleit. penbare rde en veiligheid Resultaat VRU 23 De Veiligheidsregi Utreht (VRU) heeft het jaar 23 afgeslten met een psitief resultaat. De helft daarvan vleit terug naar de deelnemende gemeenten, de andere helft wrdt ingezet vr bestemmingsreserves en het realiseren van mbuigingen. Vr Nieuwegein betreft het inidentele vrdeel 75.. nderwijs, pveding en jeugd Indexering explitatiebijdge NV Sprtinrihtingen Het bu it vr de ex Ige aan de NV Sprtinrihtingen is niet jaarlijks geïndexeerd. We hebben de NV Sprtinrihtingen wel jaarlijks een geïndexeerde bijdge betaald, nfrm de nttuele afspken tussen NV Sprtinrihtingen en nze gemeente. Het gevlg is dat nze begrting niet meer aansluit bij nze verplihting aan de NV Sprtinrihtingen. We rrigeren dit vershil dr strutureel 36. bij te men.

7 Vrjaarsnta 24 Raadsnummer 24- Datum 3 juni (25) Subsidie Stihting Leergeld De gemeente Nieuwegein verstrekt jaarlijks subsidie aan Stihting Leergeld. f dit wrdt vrtgezet na 24 is afhankelijk van het nieuwe armedebeleid. Met de kmst van het wetsvrstel Maatregelen Wet werk en bijstand (Wwb) is de ntwikkeling van het nieuwe armedebeleid vertagd en treedt het nieuwe beleid per 1 januari 25 in werking. ngeaht f subsidiëring hierna wrdt vrtgezet, is de gemeente verpliht m bij struturele prdutsubsidies een afbuwregeling te hanteren. Dit betekent dat de gemeente in ieder geval in 25 ng subsidie met verstrekken aan Stihting Leergeld. Hiervr wrdt in 25 inidenteel 2. beshikbaar gesteld. Maatshappelijke ndersteuning en partiipatie uurderving Frt Vreeswijk Wijkplatfrm Vreeswijk heeft in het vrjaar 23 het initiatief genmen een businessplan p te stellen m Frt Vreeswijk in zelfbeheer te nemen. Per 1 januari dit jaar heeft het Wijkplatfrm het dagelijks beheer p het frt vergenmen tegen een mzet gerelateerde huur, de gemeente det het tehnish beheer en het nttbeheer. De verwahting is dat de nett huur ver 24 uitkmt p afgernd 5., wat een derving aan huurinkmsten betekent van 1.. De lagere huurinkmsten wrden inidenteel in de begrting vr 24 verwerkt. De verwahting is dat met ingang van 25 het pand weer wrdt verhuurd tegen een tarief van 15.. Handhavingstaak inburgering De gemeenten hebben ext middelen van het rijk ntvangen vr de handhavingstaak van persnen die vr 1 januari 23 inburgeringsplihtig zijn gewrden en ng meten vlden aan de inburgeringspliht. Vr Nieuwegein gaat het m een eenmalig bedg van 53.. Dit bedg is via de deemberirulre 23 ntvangen en wrdt nu via de Vrjaarsnta beshikbaar gesteld vr 24. ffeten kanteling Wm In de Jaarrekening 23 is een vrdeel ntstaan p een aantal prduten binnen de Wet maatshappelijke ndersteuning (Wm) als gevlg van nze gekantelde werkwijze. Dr exgene fatren zals wetgeving, de heveelheid aanvgen en de hgte hiervan is het lastig m aan te geven in heverre deze ntwikkeling zih de kmende jaren drzet. Aan de hand van een eerste prgnse stellen we dit budget inidenteel naar beneden bij vr 24 met 9.. Vanaf 25 kmt er een rijkskrting p het budget huishudelijke hulp. Daarnaast kmt er vanaf 25 budget ver naar de Wm in het kader van de AWBZ-tnsitie. Het is dan de uitdaging m de huishudelijke hulp en de nieuwe taken vanuit de AWBZ binnen de budgettre kaders vrm te geven. Wij beken het vr 24 beijferde vrdeel p de WM daarm niet strutureel in. Ten aanzien van het ingebekte vrdeel vr 24 wijzen wij er p dat de regeling een zgenaamde "pen einderegeling" is, wat betekent dat de hgte van het daadwerkelijk uit te geven bedg afhankelijk is van de vag naar vrzieningen.

8 8(25) Vrjaarsnta 24 Raadsnummer 24-. Datum 3 juni 24 Aanbesteding Wm hulpmiddelen Per 1 mei is er een nieuwe aanbesteding gedaan van de Wm hulpmiddelen. Dit leidt in 24 tt een inidenteel vrdeel van 25.. Als gevlg van de tnsities per 1 januari 25 en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen beken wij dit vrdeel niet strutureel in. nmie, werk en vrije tijd Dienstverlening Siale Reherhe De pbrengsten van de dienstverlening dr de Siale Reherhe van de gemeente Nieuwegein aan de aangeslten gemeenten laten al een aantal jaar een hgere pbrengst zien dan is begrt. De prgnse vr het jaar 24 is een vrdeel van 75.. De begrte inkmsten vr 24 wrden met dit bedg verhgd. Vr de jaren na 24 wrdt met de aangeslten gemeenten besprken he verder te gaan met de inzet van de Siale Reherhe en de inrihting van de handhavingstaken. m die reden is het strutureel bijmen van deze middelen nu niet pprtuun. In 25 zal er meer duid kheid kmen ver de te verwahten ntwikkelingsrihting vr de siale reherhe. Bij e Pauw Bedrij\ Vrig jaar hebben we p basis van de begrting 23 van Pauw Bedrijven nze jaarlijkse deelnemersbijdge strutureel verhgd. In de herziene begrting 24 van Pauw Bedrijven blijkt dat er th een lagere gemeentelijke bijdge ndig is als gevlg van ext middelen vanuit het rijk en hgere eigen inkmsten. We sluiten nze begiting aan p de herziene begrting van Pauw Bedrijven en verlagen nze begrte bijdge daarmee als vlgt: 125. in 24, 173. in 25, 163. in 26 en 16. in 27. Beheer penbare ruimte Bruggen Na inspetie is gebleken dat er prblemen zijn met de nstrutieve veiligheid van de Karsbrug. Dit heeft er te geleidt dat mmenteel nderzek wrdt gedaan naar srtgelijke gebreken bij een aantal andere bruggen in Nieuwegein. Vr de repatie van de Karsbrug en mgelijk k de andere bruggen wrdt vrgesteld een bedg beshikbaar te stellen van maximaal 22.. De ruimte hiervr is gevnden in de hierna v ende vrdelen p de budgetten vr penbare verlihting en speelvrzieningen. pe are verlihting Wij hebben de intentie m met Cityte vr de peride van 25 t/m 224 een aangepast leasentt af te sluiten, waarbij na aflp van deze peride de penbare verlihting weer in eigendm kmt van de gemeente. In de kadernta 24 zijn inidenteel middelen beshikbaar gesteld m vervangingsinvesteringen te realiseren. p basis van de huidige nderhandelingen ver het ntt met Cityte vallen de inidenteel beshikbaar gestelde middelen vr een bedg van 8. vrij.

9 Vrjaarsnta 24 Raadsnummer 24-.., Datum 3 j u n i (25) penbare verlihting, shakelkasten Daarnaast ntstaat p de penbare verlihting een inidenteel vrdeel van 11. mdat in de afgelpen peride de geplaatste shakelkasten dubbel in rekening zijn gebht. Speelvrzieningen In het 4 e kwartaal van 23 zijn een aantal speelvrzieningen vruitbetaald en eerder geplaatst. Deze waren gepland vr 24, waardr dit jaar de lasten lager uitvallen dan begrt. We verlagen het budget vr 24 inidenteel met 3.. Wegmeubilr Dr de aanshaf van een reginaal verkeersmanagementsysteem vallen de lasten vr het wegmeubilr strutureel 9. lager uit. Relame-inkmsten De inkmsten uit relame p drieheksbrden lpen terug als gevlg van een nieuwe, lagere aanbesteding vr de peride najaar De begrte inkmsten wrden vr deze peride naar beneden bijgesteld met 5.. Begafplaatsen p basis van het aantal begvingen van het Ie halfjaar wrdt er ver het gehele jaar een tekrt verwaht van 8.. Gezien de resultaten van de afgelpen jaren en de landelijk pprtage ver het verwahte tekmstig gebruik van begafplaatsen (vershuivingen van begven naar rematie) verlagen we dit budget strutureel met 8.. Algemene dekkingsmiddelen Btw vrdelen In de afgelpen peride heeft een extern bureau een analyse gemaakt van de btw die dr de gemeente als kstprijsverhgend wrdt gebekt. Daaruit blijkt dat het aandeel kstprijsverhgende btw lager is dan in het verleden berekend. Drrekening van dit nieuwe aandeel in de begrting leidt tt een strutureel vrdeel van ngeveer 8. in de explitatie. Algemene uitkering gemeentefnds Sinds 22 geldt vr de ntwikkeling van de algemene uitkering weer de systematiek "samen de tp p, samen de tp af". Vr 24 betekent dat dr mbuigingen van het rijk een verdere verlaging van het ares (de jaarlijkse aanpassing van de hgte van de algemene uitkering p basis van de ntwikkeling van de nett-rijksuitgaven). Ten pzihte van de meiirulre 23, die is gebruikt vr het pstellen van de begrting 24, daalt vr Nieuwegein het ares en de uitkeringsbasis met ngeveer 1,3 min. Dit is inlusief een inshatting van de gevlgen van het herfstakkrd dat het kabinet heeft geslten. mdat bij het pstellen van de begrting al duidelijk was dat de hgte van het ares in de meiirulre te ptimistish was geamd, was in de begrting rekening gehuden

10 V r j a a r s n t a 24 1 (25) Raadsnummer 24- Datum 3 juni 2 met een lagere stand van het ares. Daardr ntstaat er p dit punt nu een nadeel van 426. ten pzihte van de stand bij de begrting 24. De sres van de gemeente p de maatstaven in de algemene uitkering wrden regelmatig dr het ministerie pnieuw berekend p basis van de meest atuele gegevens van nder meer het CBS. Daaruit blijkt nder meer dat het aantal uitkeringsgerehtigden ten pzihte van mei 23 is tegenmen. Daarnaast is de dihtheid van de bebuwing in 23 hger. De verwahte ntwikkeling van de WZwaarden leidt tt een verlaging van de uitkering. Per sald leiden de sres p de maatstaven tt een verhging van de uitkering met In 24 zijn bedgen verrekend ver 23 vanwege aanpassing van de sres p de maatstaven ver dat jaar. Dat leidt per sald tt een eenmalige verhging van de uitkering met 83.. Drdat er in de meiirulre een hg ares werd verwaht is, nfrm de afspken uit 25, een deel van de suppletie-uitkering afgebuwd vr het vervallen van de ZB van gebruikers wningen. Dat leidt tt een nadeel van 88.5 ten pzil an d ming. In de deemberirulre wrdt vr 24 een struturele teveging aan het gemeentefnds aangekndigd vr het armede- en shuldenbeleid. Het gaat hierbij m een bed van Daarnaast is er een aantal rreties en kleine aanpassingen tt een bedg van 8.9 negatief. Vrgesteld wrdt deze ten laste van het sald te laten kmen. Het gemeentefnds kent k een aantal integtie-uitkeringen vr nderwerpen die p dit mment ng niet binnen de reguliere verdeelsystematiek kunnen wrden ndergebht. Nieuw vr 24 is de verdht van prviniale taken vr teziht en handhaving die dr Nieuwegein zullen \ -den drbetaald aan de Reginale litveringsdienst (RUD). Verder wrdt een ext bedg ntvangen vr nderdelen van de Wm. Per sald leiden deze nderwerpen tt een verhging van de uitkering met Bvenstaande ntwikkelingen leiden tt het vlgende beeld van de ntwikkeling van de algemene uitkering vr 24: budgettr Stand algemene uitkering Begrting 24 ntwikkeling ares ntwikkeling maatstaven Verrekening vrgaande jaren Suppletie-uitkering ZB Taakmutaties Integtie- en deentlisatieuitk Vrjaarsnta 24 ste taakmutaties

11 Vrjaarsnta 24 Raadsnummer (25) Datum 3 j u n i p dit mment laat de ntwikkeling van de algemene uitkering in 24 p grnd van bvenstaande ntwikkelingen een nadeel van zien. De ntwikkeling van de algemene uitkering in meerjarenperspetief wrdt tegeliht in de kaderstelling. In te vullen stelpsten verhead Als gevlg van de niet meer gedekte verhead zijn in de meerjarenming twee stelpsten pgenmen. Dit betreft in de eerste plaats een stelpst vr terug te dringen fritieksten als gevlg van de vrming van de WIL. Daarnaast is een stelpst pgenmen i.v.m. niet meer gedekte verheadksten dr krimp van de frmatie, in verband met teruglp van het aantal ruimtelijke prjeten. Bij de pmaak van de begrting bestnd ng geen duidelijk ziht p de preieze wijze waarp deze taakstelling zu wrden gaan ingevuld. Het betreft de vlgende psten: Atueel sald Ttaal in te vullen stelpsten verhead ( Stelpst WIL Begrting 24 Stelpst verheadredutie Begrting wijziging Dr de prvinie is bij de gedkeuring van de Prgmmabegrting 24 aangegeven dat deze stelpsten bij de Vrjaarsnta 24 meten zijn ingevuld. Wij stellen thans vr m deze stelpsten in zijn geheel af te men en de dekking daarvr nder andere te zeken in het shppen van vaatureruimte, het afmen van de budgetten vr tijdelijk persneel, gtifiaties, verwerk en seundre arbeidsvrwaarden (zie de telihting nder kstenplaatsen). mdat p deze psten ehter al een aantal verplihtingen ligt geeft dit nvldende ruimte m het tekrt in zijn geheel te dekken. Zals nderstaand is aangegeven zijn daarm in 24 ng verdere aanvullende maatregelen getrffen. Kstenplaatsen Nett effet shppen vaatureruimte In de Vrjaarsnta is het nett-effet pgenmen van het strutureel shppen van de p 1 maart 24 aanwezige vaatureruimte. De ttale vaatureruimte bedagt i 2,4 miljen. Dit is het gevlg van het feit dat vrig jaar een vaaturestp is ingesteld met het g p de ng in te vullen taakstellingen in de verhead. Thans wrdt vrgesteld m deze vaatures daadwerkelijk te shppen. Hierp uitgeznderd zijn uiteard de vaatures waarp al verplihtingen/tezeggingen liggen. De nett finaniële ruimte die ntstaat dr het shppen van de vaatures wrdt beperkt dr het feit dat niet alle salarisksten ten laste van de explitatie kwamen (maar bijvrbeeld k ten laste van investeringen en prjeten) en derhalve het shppen

12 12(25) Vrjaarsnta 24 Raadsnummer Datum 3 juni 24 daarvan k geen diret vrdeel in de explitatie plevert. Daarnaast met rekening wrden gehuden met het feit dat een deel van de vaatureruimte al bestemd was ter invulling van te realiseren mbuigingen en werkzaamheden t.b.v. de vrbereiding van de tnsities in het siale dmein. Het nett effet geeft een vrdeel in 24 van 17.. Het vrdeel lpt in 25 p tt 382., bedagt in en in Gtifiaties, verwerk, afetaria Binnen het ttale salariskstenbudget is rekening gehuden met een budget vr verwerk, gtifiaties, telagen, afetariamdel e.d. Dr versbering dient hierin een besparing te wrden bereikt van 1. strutureel vanaf 24. Inhuurbudget Vr 24 zijn al diverse verplihtingen aangegaan vr de inhuur van externen en is er geen besparing mgelijk. Vanaf 25 wrdt het budget vr inhuur strutureel geshpt wat een besparing plevert van Dit laatste betekent verigens niet dat er helemaal geen externe inhuur meer mgelijk is. Indien ndzakelijk en indien finanieel inpasbaar dan kan t.l.v. prgmr a/prjetgel en exi huur plaatsvinden. Seundre arbeidsvrwaarden Vruitlpend p de invulling van de mbuigingsmaatregel seundre arbeidsvrwaarden in 25, wrden in 24 de kerstpakketten afgeshaft, uitje vr de gepensineerden en het managementuitje. Dit levert ir '4 een inidenteel vrdeel p van 5.. Deze maatregel nemen wij nder vrbehud van instemming van de R. Knelpuntenbudget Dr het treffen van bvengenemde maatregelen, waarbij alle bestaande vaatureruimte is geshpt en k de ruimte vr inhuur is ingeleverd, is er geen ruimte meer vr het treffen van vrzieningen bij alamiteiten. In ndgevallen is het ehter ndzakelijk dat maatregelen kunnen wrden genmen. Uit dien hfde is minimaal een budget ndig van :. in 24. Dit budget wrdt tevens ingezet vr maakksten mbuigingsmaatregelen begrting 24. Indien dit budget niet tereikend blijkt te zijn dan zal deze wrden betrkken bij de Najaarsnta 24. Dr bvenstaande maatregelen versterken wij de entle de ir ling van de vaatureruimte en de budgetten vr tijdelijk persneel. ande ml Jigin n afd 'linger Vr het resterende ng p te lssen tekrt in 24 is gekzen vr het mslaan van het tekrt ver de beïnvledbare budgetten van de afdelingen. Daarbij is rekening gehuden met het feit dat p smmige budgetten vanuit deze Vrjaarsnta al een mpensatietaakstelling ligt, er budgetten wegvleien naar prjeten en investeringen en reeds ingebekte aanb< dingsvrdelen. nderdeel van de invulling is het shppen van de afdelingsuitjes vr de gehele rganisatie ( 26.5). nderstaand vlgt een telihting p hfdlijnen per afdeling. Vr wat betreft de maatregelen p

13 Vrjaarsnta 24 Raadsnummer Datum 3 juni (25) seundre arbeidsvrwaarden is dit p vrbehud van instemming van de R. De genemde bedgen zijn afgernd p 1.. Cllege van B&W / Diretie / Cnernstaf r wrdt in 24 geen extern nderzek uitgeverd ( 2.) en terughudend mgegaan met de budgetten vr de inhuur van extern persneel en verige persneelsksten ( 25.). Finaniën De afdeling Finaniën vult haar deel van de taakstelling grtendeels in dr een versbering van interne ntrlemaatregelen ( 15.) en - in verleg met de diretie - p geplande ntwikkelingen van de afdeling f ndersteuning bij de tnsities ( 34.). Cmmuniatie, Juridishe- en Persneelszaken In de 2 e helft van 24 wrden geen leerwerkplekken meer aangebden vr leerlingambtenaren. Dit levert een besparing p van 35. In 24 wrdt in verleg met de R 1% van het pleidingsbudget geshpt ( 51.), waarbij niet bezuinigd wrdt p: - pleidingen die ndig zijn vr interne mbiliteit en rerganisaties; - verplihte pleidingen; - het Individueel Lpbaan Budget. Supprt In 24 is een gedkper ntt afgeslten vr le lienties waardr het budget hiervr verlaagd kan wrden met 4.. k wrden vershillende besparingen p de huisvesting drgeverd, zals het aanpassen van de frequentie van shnmaak, verlagen van het energieverbruik en vermindering van de ateringksten (ttaal 43.). Uitstel van het vervangen van ICT appatuur levert inidenteel een vrdeel p van 3.. Sttegie Maatshappelijke ntwikkeling De buurtsprtahes gaan later van start dan vrgenmen ( 65.) en er wrdt bespaard p de budgetten van het Centrum Jeugd en Gezin dr de vernieuwing van de website uit te stellen evenals de ntwikkeling en invering van preventieprgmma's jeugd ( 5.). De geplande ativiteiten in 24 vr maatshappelijke stages en het verversprjet 65+ met de U-pas kunnen met een lager budget wrden uitgeverd (samen 7.).

14 14(25) Vrjaarsnta 24 Raadsnummer Datum 3 juni 24 Stadswinkel De Stadswinkel bespaart vrnamelijk p materiaalksten ( 4.). Daarnaast wrdt bespaard p de uitgaven vr de verkiezingen ( 2.). Maatshappelijke ndersteuning MA verlaagt de nderzeks- en adviesksten in het kader van de Wm met 3. en verlaagt tevens de uitveringsksten vr het persnsgebnden budget ( 1.). Juridishe Zaken en Handhaving We verwahten dat de ksten vr Leerlingenverver in 24 lager uitvallen, waardr het budget verlaagd kan wrden met 2.. Teziht, Veiligheid en Leefbaarheid r lpt mmenteel een rehtszaak ver een dwangsm die is pgelegd dr de gemeente. Wij ahten de kans grt dat de gemeente in het gelijk wrdt gesteld waarna de dwangsm kan wrden geïnd ( 5.). Daarnaast zijn er dr TVL in 23 meer betes pgelegd dan begrt was. Dr het na-ijlef ït d it zih bij deze brengsten vrdet levert dit in 24 meer inkmsten p ( 2.). Grndbedrijf & Vastgedzaken Het Grndbedrijf vult de taakstelling grtendeels in dr het verlagen van het budget vr speifieke deskundigheid ( 27.). Duurzame ntv keling Het budget dat in 24 gereserveerd was vr de inrihting van het mlenterrein in het Natuurkwartier wrdt ingeleverd ( 56.) De eenmalige finaniële ruimte die er dit jaar ng was binnen het budget Dierenwelzijn wrdt ingeleverd ( 15.). De wettelijk verplihte taken wrden wel uitgeverd. Ruimtelijke ntwikkeling R bespaart p het bud ït vr inhuur van externen en adviesbureaus met speifieke deskundigheid ( 31.) en p het budget vr nderzek ( 53.). Dit betekent dat de uitvering van een aantal prjeten en nderzeken niet in 24 plaats kan vinden en mgelijk wrdt uitgesteld tt 25. Beh r wrdt bezuinigd p de impuls speelvrzieningen en de vervanging van speeltestellen (samen 6.). Als gevlg van de zahte winter en een synergievrdeel bij diverse prjeten kan er 88. van het budget van grt nderhud wegen wrden afgeamd. Daarnaast wrdt er vr 2. bespaard p het reguliere nderhud en vervanging van vaste (huten) bruggen en vlnders. Dit staat ls van de veiligheidsmaatregelen die wrden getrffen aan de Karsbrug en eventueel andere bruggen. Vr de besheiingen wrden alleen de meest ndzakelijke maatregelen uitgeverd 4.).

15 Vrjaarsnta 24 Raadsnummer (25) Datum 3 juni Mutaties in de stelpsten Wij stellen de vlgende wijzigingen vr die wrden verrekend met de in de begrting pgenmen stelpsten. Stelpst taakmutaties algemene uitkering De september- en de deemberirulres van het gemeentefnds melden vr 24 een nieuwe taakmutatie en een aantal aanpassingen in de integtie- en deentlisatie-uitkeringen. Deze zijn nderstaand aangegeven. Tevegingen algemene uitkering Bedg Vrstel Taakmutaties: Armedebeleid Stelpst taakmutaties Integtie-uitkering: Wm Stelpst taakmutaties Veiligheid, teziht en handhaving 132. Tevegen aan beleidsveld Deentlisatie-uitkeringen: Brede shl, sp sn uh 33.6 T' egen aan beleidsveld In 22 hebben wij de intentieverklaring "Deelname prgmma sprt en bewegen in de buurt" ndertekend. In deze verklaring staat dat wij meewerken aan het behalen van de delstellingen (11,8 fte eind 26) en de daarvr ndzakelijke finaniële inzet leveren. en deel van de finaniële inzet kmt van het Rijk en deze wrdt in het gemeentefnds gestrt. en klein deel van deze middelen staan ng ( 34.) p de stelpst Taakmutaties binnen nze algemene middelen. Vr de uitvering is het ndig dat deze middelen van de stelpst Taakmutaties vergeheveld wrdt naar prgmma 4 Maatshappelijke ndersteuning en partiipatie, nderdeel Nieuwegein Beweegt. Met ingang van 25 wrdt een aantal taken p het gebied van teziht en handhaving milieutaken vergedgen van prvinie naar gemeente. In de besluitvrming m.b.t. de RUD is bepaald dat de middelen tt 1 juli wrden drbetaald aan de Prvinie. Na 1 juli wrdt een bijdge verstrekt aan de RUD. Stelpst mbuigingspetie M.i.v. 1 april 24 is de nieuwe verrdening m.b.t. Ftievergedingen van kht. en aanpassing naar beneden heeft plaats gevnden en levert hierdr een vrdeel p van 15. in 24 en strutureel 2.. Dit vrdeel kmt ten gunste van de stelpst "mbuigingspetie". Wij stellen vr hiermee akkrd te gaan. De gemeenteseretaris is gedetaheerd bij de BRU. Vr 24 en 25 is de afspak gemaakt dat een gedeelte van de inkmsten vr de gemeente is bestemd. Wij stellen vr in en in ten gunste van de stelpst "mbuigingspetie" te brengen.

16 Vrjaarsnta (25) Raadsnummer Datum 3 juni Het bvenstaande leidt na besluitvrming ver deze Vrjaarsnta tt de vlgende stand van de stelpsten: 24 Stelpst nvrzien Stelpst Kapitaallasten MIP Stelpst Taakmutaties algemene uitkering Stelpst Niet ingevulde bezuinigingen Stelpst pvangen gevlgen rijksbeleid Stelpst Risi's en verige ntwikkelingen Stelpst Sttegishe herriëntatie Stelpst mbuigingspetie Stelpst Taakstelling rente Stelpst Kapitaallasten gemeentewerf Stelpst Bestaand beleid Stelpst Nieuw beleid Investeringskredieten De buw van het Theatermplex is afgernd. Wij stellen vr m alle lpende kredieten LTX en PX af te sluiten en vr het restant (4,2 min) één krediet ter beshikking te stellen vr de tehnishe en nttuele afwikkeling en het plssen van een gelimiteerd aantal pleverpunten in het mplex (theater en parkeergages) en een reservering vr mgelijke tekmstige aanshaf van een Vidiwall. Afsluiting van de ude kredieten vindt plaats zdat reeds jarenlang lpende kredieten kunnen wrden afgeslten (naar analgie van de kredieten vr de binnenstad). 2.6 Risi's Ten tijde van het pmaken van deze Vrjaarsnta beshikten wij ng niet ver atuele infrmatie van de WIL ver de ntwikkeling van de uitkeringen WWB, IAW, IAZ en BBZ en de daarmee gemeide uitveringsksten. Bij de vaststelling van de begrting van de WIL vr 25 zullen wij u tevens infrmeren ver de finaniële aspeten in dit lpende jaar. verigens verwahten wij dat negatieve gevlgen vr 24 kunnen wrden pgevangen binnen de uitkeringen BUIG. Vr 25 en verder is met negatieve effeten rekening gehuden in de pst risi's en verige ntwikkelingen. Dr afname van het aantal ruimtelijke prjeten verliezen we een stuk dekking vr persneel dat p deze prjeten werkzaam is. Dr het stimuleren van de interne mbiliteit en een sttegishe persneelsplanning prberen we zveel mgelijk de nadelige finaniële effeten daarvan te beperken. Dat er spke kan zijn van tijdelijke fritieksten daarbij valt ehter niet uit te sluiten.

17 Vrjaarsnta 24 Raadsnummer 24- Datum 3 juni (25) Kaderstelling 25 ntwikkeling finanieel perspetief 25 In dit hfdstuk geven wij een verziht van de ntwikkelingen in het finanieel perspetief zals die sinds de vaststelling van de begrting 24 zijn pgetreden. De ntwikkelingen vr het jaar 24 zelf zijn hiervr gemeld. De ntwikkelingen vr 25 zijn pgenmen zals die p dit mment bekend zijn en bevatten ng veel nzekerheden, nder meer p het gebied van de finaniële gevlgen van de tnsities. In dit hfdstuk wrdt in een aantal stappen tegeliht he het finanieel perspetief zih naar verwahting zal ntwikkelen ten pzihte van de begrti g ntwikkelingen tt en met Vrjaarsnta 24 De begrting 2)14 slt, rekening hudend met een stelpst vr ng in te vullen mbuigingsmaatregelen, met een sald van. Besluitvrming in de begrtingsad en in deze Vrjaarsnta leidt tt een wijziging in het perspetief. nderstaand wrden het effeten daarvan p de begrtingsruimte aangegeven. mshrijving Sald begrting Besluitvrming begrting In te vullen stelpst mbuigingen 3. Invulling mbuigingspetie 4. Sald Vrjaarsnta 24 ntwikkelingen t/m Vrjaarsnta Bij het vaststellen van de begrting 24 is dr de ad beslten de struturele drwerking van het bedg vr intensiveringen te verlagen. Die aanpassing leidt tt een verbetering van het finanieel perspetief. 2. Dit is het nadeel in het perspetief van de begrting 24 en de ruimte vr nieuw beleid, zals is pgenmen in de stelpst mbuigingen. Dit bedg is aangegeven p bladzijde 14 van de prgmmabegrting Dit is het ttaalbedg van de mbuigingspetie p basis van vlledige invulling van de vrgestelde maatregelen zals die zijn beslten in de begrting 24. Daarbij is rekening is gehuden met het vervallen van een aantal maatregelen p basis van amendementen van de ad.

18 V< 18 (25) jaarsnta Raadsnummer 24- Datum 3 juni en telihting p het sald van de Vrjaarsnta treft u aan in pagaf 2.2. en deel van de ndzakelijke aanpassingen hebben gevlgen vr de begrting 25 en verder. nderdeel hiervan is k de struturele drwerking van begrtingswijzigingen uit de najaarsnta 23, die ng niet waren meegenmen in de begrting ntwikkelingen perspetief 25 Naast bvenstaande nderwerpen die uit vrgaande jaren f uit de Vrjaarsnta kmen, zijn er bij het pstellen van de begrting 25 k nieuwe ntwikkelingen die het perspetief beïnvleden. nderstaand gaan we in p die ntwikkelingen.. 25 ms irijving ntwikkelingen t/m Vrja; 4 5. Uitgangspunten begrting Risipst ntwikki -5! 5 59.C Knelpunten ntwikkeling perspetief 8. Inzet stelpst Bestaand beleid (pvangen Ipunten) ngen inl. effeten 25 Gezien de grte mbuigingstaakstelling waarvr de gemeente gesteld is, wrdt k vr 25 vrgesteld de budgetten in de begrting niet autmatish te mpenseren vr gestegen prijzen. Per sald betekent dit dat met dezelfde budgetten in 25 minder kan wrden gedaan dan in 24. Waar dit tt prblemen leidt, bijvrbeeld dr meerjarige afspken, is dit nder punt 6 als knelpunt aangegeven. Vr 25 wrdt de pbrengst van de beïnvledbare pbrengsten, waarnder de ZB, verhgd met het indexijfer vr de verheidsnsumptie van 1,25% (zals k wrdt gebruikt vr het ares van het gemeentefnds). Waar in verhuurntten rekening wrdt gehuden met stijging p basis van de nsumentenprijsindex wrdt de verwahte stijging van 2,15% aangehuden. mdat de gemeente een deel van deze huurksten subsidieert staat hier in de regel k een verhging van de lasten tegenver. Per sald levert dit nderdeel een bedg van ngeveer p ten gunste van de begrtingsruimte. r heeft een inventarisatie plaatsgevnden van knelpunten in de begrting 25. De vlgende ntwikkelingen leiden tt een effet p de begrtingsruimte: In aanvulling p de bijstelling in de Vrjaarsnta 24 dienen de explitatiebudgetten vr sprt- en nderwijsammdaties te wrden geïndexeerd mdat de ksten nntkmbaar stijgen. Het gaat hierbij m een bedg van 53.. Het gaat hierbij m een indexering van de

19 Vrjaarsnta 24 Raadsnummer Datum 3 juni (25] budgetten vr de prijsntwikkeling in 25. p het mment dat niet wrdt geïndexeerd ntstaan pnieuw ahterstanden. r is vr een bedg van 6. spke van areaaluitbreidingen. Daarbij gaat het m meerksten vr nderhud van bmen, rereatief en ruw gs in Blkheve. Het meerjareninvesteringsplan is vr de jaren 25 tt en met 28 geatualiseerd. Uitstel van een aantal investeringen leidt tt een verlaging van de kapitaallasten in de eerste jaren. Vr 25 gaat het daarbij m een bedg van 44. aan lagere kapitaallasten. Verder wrdt vrgesteld m de te reserveren bedgen vr vervanging van nderwijshuisvesting z ver de jaren te verdelen dat dit geen invled heeft p het begrtingssald. Met name aan het eind van de peride van de meerjarenbegrting vallen grte bedgen vrij van shlen die eind jaren '7 zijn gebuwd. Cnreet betekent dit dat in 2 8 een bedg van ruim 2,5 min. beshikbaar is vr investeringen in nderwijsammdaties. Daarbij met wel wrden bedaht dat de buwksten van een nieuwe shl nu veel hger zijn dan de bedgen waarvr de shlen in de jaren '7 zijn gebuwd. Rekening wrdt gehuden met een daling van de rente-inkmsten in het meerjarenperspetief. De rente-inkmsten dalen nder meer dr de jaarlijkse inzet van een deel van de dekkingsreserve kapitaallasten. Vr 25 betreft dit een bedg van De pst "ntwikkeling perspetief" heeft betrekking p de jaarshijf 28, die nieuw is in deze meerjarenbegrting. m tt een reële jaarshijf vr 28 in de meerjarenbegrting te kmen, met een aantal ntwikkelingen daarin wrden verwerkt. Vr 28 wrdt een pst van 4. vr het pvangen van knelpunten in de begrting 28 geamd, 25. vr autnme lnntwikkelingen en 12. rentenadeel als gevlg van de inzet van de reserve kapitaallasten vr dekking van de begrting. De verwahte ntwikkeling van de algemene uitkering in 28 is meegenmen in nderdeel r is jaarlijks in de begrting een Stelpst Bestaand beleid beshikbaar van 4.. Deze is bedeld vr het pvangen van de knelpunten, zals hierbven aangegeven. De jaarshijf 25 kan nu wrden ingezet als dekking vr de begrting. 9. De gemeente heeft in het meerjarenperspetief te maken met een aantal frse risi's. en daarvan is het verder wegvallen van dekking van ureninzet dr middel van prjeten. Daarnaast zijn er finaniële nzekerheden met betrekking tt de tnsities, het aantal bijstandsgerehtigden en de ntwikkeling van de algemene uitkering. Gezien de impat die deze risi's de kmende jaren kunnen hebben p de begrting, nemen wij hiervr een pst p in het perspetief van 5. in 25 tt 1.. vanaf 26. Deze bedgen kmen bvenp het bedg van 43. in 25 en

20 Vrjaarsnta 24 2(25) Raadsnummer 2 L4-... Datum 3 juni 2 ) vanaf 26, dat binnen de stelpst Risi's en verige ntwikkelingen beshikbaar is vr het pvangen van struturele risi's. 3.3 Nieuw beleid en intensiveringen 25 De vlgende nderwerpen zijn aangemeld vr als ndzakelijke intensivering in 25: mshrijving 25 ntwikl elingen inl. effeten 2C 1. Vrstel nieuw beleid en intensiveringen Begrtingsruimte znder effeten rijksbeleid ) nkruidverwiiderina in penbare ruimte (. 35. in 2 15 tt s t r u t u r e e l ) Met ingang van nvember 25 wrden de wettelijke eisen met betrekking tt nkruidverwijdering aangesherpt. Drdat niet meer met de huidige bestrijdingsmiddelen mag wrden gewerkt, zullen de ksten stijgen tussen de 215. en 35. p jaarbasis stijgen. Vr 25 stijgen de verwahte lasten vr 25 met 35.. sten ba en ( 5. in 25) In 2 )15 dienen de watergangen nfrm het nept baggerplan te wrden gebaggerd. Dit p dwingend verzek van het Hgheemadshap. Vr de jaren 26 en verder zullen de bedgen nfrm het dan vast te stellen baggerplan wrden aangevagd. penbaar gren: mvrming bsperelen ( 2. in 26) r zijn in M euwegein drie g n met bsvêkken welke mgevrmd dienen te wrden, te weten: Park udegein, Park udegein/krmme IJssel en Blkheve. p basis van de terreineigenshappen, kwalit it van de bspstand, bmhgte en veiligheidsznes (langs tmbaan en penbaar tegankelijk gebied en geslten/ ntegankelijk gebied) zijn de bsvakken verdeeld in gevaarzetting. Vakken met een hge gevaarzetting hebben een hge pririteit. Vakdelen met een lage gevaarzetting kunnen v Dlsng tijdelijk gehandhaafd wrden. In 26 willen we eenmalig '. hiervr beshikt aar stellen. Tegar kelijkhi id vrzieningen ( 15 '. strut In het llegeakkrd hebben wij aangegeven dat wij vanaf 25 een bedg van 15. beshikbaar willen stellen vr het tegankelijk huden van vrzienin 3.4 ials spe ultuur. ntwikkeling algemene uitkering De ntwikkeling van het rijksbeleid wrdt vr 25 zeer belangrijk vr de gemeentelijke finaniën. De grtste impat daarbij hebben de drie grte tnsities p het gebied van de partiipatiewet, de AWBZ-begeleiding en de jeugdzrg. Finanieel hanteren wij vlsng het uitgangspunt dat de taken die als gevlg van de tnsities

21 Vrjaarsnta 24 Raadsnummer Datum 3 juni (25) naar de gemeente vergaan, meten wrden uitgeverd binnen de middelen die de gemeente daarvr ter beshikking krijgt. Ls van de tnsities krijgt de gemeente vanaf vlgend jaar te maken met de gevlgen van een aantal andere maatregelen. mshrijving 25 Begrtingsruimte znder effeten rijksbeleid 11. Algemene uitkering: tp p/tp af en drwerking rijksmaatregelen 12. Grt nderhud gemeentefnds Vervallen kasshuif ntwikkelingen inl. effeten rijksbeleid Cnfrm de afgesprken nrmeringssystematiek vlgt de algemene uitkering de ntwikkeling van de nett-rijksuitgaven. Dr de bezuinigingen van het rijk daalt de uitkering verder in 25. Het jaar 28 is nieuw tegevegd aan het meerjarenperspetief. r is dan spke van een verdere daling van de algemene uitkering mdat de intensiveringen van het huidige kabinet dan aflpen, maar de krtingen verder drwerken. en belangrijk krting met ingang van 25 heeft betrekking p de nderwijshuisvesting. en gedeelte van de middelen uit het Gemeentefnds, dat wrdt tegerekend aan nderwijshuisvesting, maar daar vlgens het kabinet dr de gemeenten niet aan wrdt uitgegeven, wrdt uitgenmen uit het gemeentefnds. Dit nderdeel is k meegenmen in het grt nderhud van het gemeentefnds, waardr het gewiht van het luster nderwijs binnen de uitkering gedaald is. Na het grt nderhud is de verlaging van de uitkering nu een generieke krting gewrden. Vr Nieuwegein leidt dit punt tt een nadeel van ngeveer 8. strutureel. Deze krting staat ls van de verdht van de taken vr buitennderhud en aanpassing van shlgebuwen vr basisnderwijs, die k in 25 gaat plaatsvinden. r is een nieuwe bevlkingsprgnse pgesteld vr Nieuwegein. Uitgaande van een lager aantal inwners in 23, zal k de bevlking in de kmende jaren ahter blijven bij de eerdere mingen. Dit heeft k z'n invled p de hgte van de algemene uitkering. 12. Nieuwegein is een vrdeelgemeente als het gaat m het eerste deel van het grt nderhud aan het gemeentefnds. Met name dr de dihtheid van de bebuwing krijgt Nieuwegein ext bedgen binnen een aantal lusters. Dr de grte effeten zal waarshijnlijk een vergangsregeling wrden ingesteld van drie jaar. In 26 vlgt het tweede deel van het grt nderhud en in de jaren daarna zal het siaal deelfnds wrden ndergebht binnen de maatstaven van de algemene uitkering. Al deze wijzigingen kunnen leiden tt herverdeeleffeten in de algemene uitkering.

22 Vrjaarsnta (25) Raadsnummer Datum 3 juni In 21 heeft het rijk beslten tt een zgenaamde kasshuif. Daarmee is geld vanuit de algemene uitkering van 25 al tt uitkering gekmen in de jaren 22 tt en met 24. Gevlg hiervan is dat de uitkering in 25 eenmalig wrdt verlaagd. 3.5 Perspetief 25 Verwerking van alle hierbven geshetste ntwikkelingen leidt tt een verdere verslehtering van het perspetief in de kmende jaren. In het llegeakkrd hebben wij aangegeven he wij de negatieve begrtingsruimte, die daardr ntstaat, willen invullen. nderstaand zijn in het krt de effeten van het llegeakk J p het begrtingssald weergegeven. mshrijving jen inl. effeten rijksbeleid Aanpassing mbuigingspakket 24 Dekkingsplan llegeakkrd Invulling in kaderstelling 26 Sald na vrstellen lleg akkrd C 44. In het llege-akkrd hebben wij aangegeven in 25 eenmalig de geplande taakstelling p de niet-wettelijke milieutaken met 5. te willen verlagen. Daarnaast willen wij met ingang van 25 de mbuiging p handhaving strutureel verlagen met 15.. Daarmee kan de kmende jaren de inzet van stadsteziht p het gewenste niveau wrden gehuden. Dr het perspetief vr 25 en daarna ntkmen wij er niet aan m aanvullende mbuigingsmaatregelen te nemen. In het llege-akkrd hebben wij daarver vrstellen gedaan. Het gaat daarbij m de vlgende maatregelen, die in aanlp naar de begrting 25 verder zullen wrden uitgewerkt: mbuigingsmaatregelen Vastgedrganisatie Reginalisering belastingen Herinrihting rganisatie Verhging ZB Subsidies shlen Beperken sprtstimulering - Bundelen evenementenbeleid met Z Beëindigen beleidsntwikkeling GGD Marktnfrm tarief standplaatsen Beëindigen taak wningurgenties Restant budget bestemmingsplannen Jitgestelde ativiteiten 2 )14

23 Vrjaarsnta 24 Raadsnummer atum 3 juni 2 23 (25) Dr het beheer van het gemeentelijk vastged nder te brengen binnen één rganisatienderdeel verwahten wij een kstenbesparing te kunnen realiseren van 5. strutureel. Indien wrdt gekzen vr reginale samenwerking p het gebied van heffing en inning van de gemeentelijke belastingen is een kstenredutie van 1. strutureel mgelijk. Vr wat betreft het nderdeel Herinrihting rganisatie gaat het m een versnelde uitvering van de maatregel m de verhead te beperken, waarte bij de begrting 24 is beslten. Vr 25 stellen wij vr m de ZB te verhgen met 3. bvenp de aanpassing als gevlg van de inflatie. Verder willen wij de tarieven vr de standplaatsen p een marktnfrm niveau brengen ( 35.). Bij een aantal taaknderdelen willen wij nze inzet verlagen. Daarbij gaat het m een deel van de subsidies die aan shlen wrden gegeven ( 6.), een beperking van de gemeentelijke inzet p sprtstimulering ( 1.), een andere pzet van het evenementenbeleid ( 5.), beleidsntwikkeling dr de GGD ( 5.) en bestemmingsplannen (4.). De taak met betrekking tt het verlenen van wningurgenties willen wij verdgen aan de rpties ( 4.). Vr 24 den wij in hfdstuk 1 een vrstel m een aantal ativiteiten vr 24 inidenteel te shppen. Uit deze lijst zullen wij u een vrstel den vr het strutureel maken van een deel van deze maatregelen. Dat hebben wij in bvenstaand verziht verwerkt nder het kpje Uitgestelde ativiteiten 24. Als deze maatregelen zullen verder wrden uitgewerkt in aanlp naar de begrting 25. Na verwerking van deze maatregelen, en de maatregelen waarte is beslten bij de begrting 24, is het perspetief van de begrting tt en met het jaar 27 sluitend. In de kadernta 26 zullen wij met vrstellen kmen m k de begrting vr 28 sluitend te maken.

24 Vrjaarsnta (25) Raadsnummer Datum 3 Juni 24 Indeling Prgmmabegrting 25 Inleiding Jaarlijks stelt de gemeentead de Prgmmabegrting vast. De Prgmmabegrting is het instrument waarin u als ad aangeeft welke maatshappelijke effeten bereikt meten wrden p de gekzen prgmma's. Gemeenten hebben deze vrm van een Prgmmabegrting sinds de dualisering van het gemeentebestuur. De indeling in prgmma's wrdt daarbij vastgesteld dr de gemeentead. Artikel 2, lid 1 van de Finaniële beheersverrdening geeft hier vr Nieuwegein verder invulling aan dr te stellen dat de ad bij de aanvang van de nieuwe adsperide een prgmmndeling vaststelt. Vanuit het presidium zal u hie stel v rden gedaan. p dit mm :nt wrdt ambtelijk gewerkt aan een nieuwe indeling van de nderliggende prduten in de begrting. Dat is ndzakelijk m de nieuwe taken in het siaal dmein ged te kunnen ventwrden en k m p de vrgeshreven wijze te kunnen pprteren aan het CBS. De vrgeshreven indeling daarvan is ng niet frmeel vastgesteld. Aanpassing van de nderliggende prduten leidt mgelijk tt kleine aanpassingen in de begrte lasten van de prgmma's, die niet meer in de ntwerpbegrting 25 kunnen wrden verwerkt. Als dit het geval is, zullen wij die in de eerste wij ng p de begrting 25 aan u vrleggen. Raamwerk prgmmabegrting 25 In het amwerk vr de prgmmabegrting kmen de inhud en de gewenste maatshappelijke effeten van de prgmma's aan de rde. Nrmaliter ligt het nieuwe amwerk met vastgestelde indeling in juni ter besluitvrming vr. hter in verband met de kppe planning dit begrtingsjaar, vanwege de verkiezingen en de vrming van het nieuwe llege, is het vrstel m dit jaar geen afznderlijk amwerk p te stellen en de maatshappelijke effeten en indiatren nderdeel te laten zijn van de Prgmmabegrting 2 )15. In het vlgende begrtingsjaar kan het nieuwe amwerk dan wel weer p de gebruikelijke wijze in juni aan de rde kmen in de vershillende adsmmissies, waarna besluitvrming in de ad van juli 25 kan plaatsvinden. v ning in de ad van juli 2 )15 kan plaatsvinden.

25 Vrjaarsnta 24 Raadsnummer Datum 3 juni (25)» Vrstellen p grnd van deze Vrjaarsnta stellen wij u vr: 1. De vrtgangspprtage ver de begrting 24 vr kennisgeving aan te nemen; 2. In te stemmen met de afsluiting van de lpende kredieten vr het Theatermplex en herpenen van één restant krediet van 4.2. vr de afwikkeling en het plssen van een aantal pleverpunten, een en ander zals tegeliht in pagaf 2.5 ; 3. In te stemmen met de 5e wijziging van de prgmmabegrting 24 waarin de budgettre effeten van pagaf 2.2 t/m 2.6 zijn verwerkt; 4. In te stemmen met de 6e wijziging van de prgmmabegrting 24 waarin de budgettr neutle wijzigingen uit de vrjaarsnta 24 zijn verwerkt; 5. Kennis te nemen van de struturele effeten van de Vrjaarsnta 24 en de wijze waarp deze in het finanieel kader vr 25 en vlgende jaren zijn verwerkt; 6. Kennis te nemen van de geshetste ntwikkelingen in het finanieel perspetief vr 25 en vlgende jaren; 7. In te stemmen met het verder uitwerken van de in pagaf 3.5 geshetste mbuigingsmaatregelen vr 25 in de aanlp naar de begrting Bij de prgmmabegrting 25 de maatshappelijke effeten en indiatren vaststellen Burgemeester en wethuders van Nieuwegein, de seretaris, de burgemeester, drs. P.C.M, van lteren F.T.J.M. Bakhuijs