Afdelings. Yen en Control

Transcriptie

1 Ministerie vn Verk( Diretrt-Generl Rijkswterst Buwdienst Rijksv\ Afdelings Yen en ntrl 199 dtum: nr.: F jnuri

2

3 BIBLITHK BUWDINST RIJKSWATRSTAAT NR 'BDW BIBLITHK Buwdienst Rijkswterstt Pstbus LA Utreht Afdelingspln Finnien en ntrl 1997 Vstgesteld dr ndergetekende: Ir. A.L. Lngereis, Hfd vn de fdeling Finnien en ntrl Geutriseerd dr ndergetekende: Ir. M.J. lierk, Hfdingenieur-Direteur vn de Buwdienst Rijkswterstt 7 dtum: dtum: 9 * Dumentde: Versie: Dtum: Redtie: nfrm: F Definitief 30 jnuri 1997 ing.. Verkik SDB 011, lementir 2.1 Afdelingspln Finnien en ntrl 1997 bi. 1 vn 9

4 INHUD 1. Inleiding 1.1 Del vn fdelingspln 1.2 Plts fdeling Finnien en ntrl in Buwdienst rgnistie 1.3 rgngrm 2. Beleid en vrnemens 2.1 Tkstelling 2.2 Bijdrge vn Finnien en ntrl n de delstellingen vn de Buwdienst 2.3 Shem met tiviteiten vr 1997 vn de fdeling Finnien en ntrl 3. Persneel 3.1 Algemeen 3.2 ntwikkelingen 4. Bendigde middelen 4.1 Budgetveriht 1997 Afdelingspln Finnien en ntrl 1997 bi. 2 vn 9

5 1. INLIDING 1.1 Del vn het fdelingspln. Het vrliggend fdelingspln vn de fdeling Finnien en ntrl (F) is pgesteld dr het Hfd vn de fdeling Finnien en ntrl in smensprk met de stf F en legt de visie vst vn het F-mngement ver de in 1997 te verrihten tken en de drbij bendigde middelen Bij het pstellen vn dit pln ijn de vlgende dumenten ls referentie gehnteerd: nept Strtegish Pln Buwdienst RWS , ; lementir 2.1, juni Plts fdeling Finnien en ntrl in Buwdienst rgnistie. De fdeling Finnien en ntrl is een fdeling vn de Buwdienst Rijkswterstt (BD). Het hfd vn de fdeling mkt deel uit vn het Buwdienst-diretietem. De fdeling Finnien en ntrl wrdt gevrmd dr een vijftl nderfdelingen: nderfdeling Dumentire Infrmtievriening (F) nderfdeling Finnien (FF) nderfdeling A/Audit (FI) nderfdeling Plnning en ntrl (FP) nderfdeling Filitire Zken (FZ) 1.3 rgngrm Hfdingenieur-Direteur Stffdeling Buwspeurwerl Stffdeling rgnistie, Persneel en, nununitie Stffdeling Kwliteitsrg Afdeling Finnien en ntrl Mngemnent Bijndere Ativiteiten Hfdfdeling Drge Infrstrutuur Hfdfdeling Ntte Infrstrutuur Hfdfdeling Wterbuw Hfdfdeling Prjetuitvering en Diensten Afdeling Finnien en ntrl (F) nderfdeling Finnien (FF) nderfdeling Plnning en ntrl (FP) nderfdeling A/Audit (FI) nderfdeling Filitire Zken (FZ) nderfdeling Dumentire Infrmtievriening (F) Afdelingspln Finnien en ntrl 1997 bi. 3 vn 9

6 2. BLID N VRNMNS 2.1 Tkstelling. De fdeling Finnien en ntrl l p bsis vn ijn speifieke deskundigheid het diretietem en in het bijnder de HID vn infrmtie vrien. Dee infrmtie l dnig ijn dt de Buwdienst ijn, in het Strtegish Pln, gefrmuleerde delen kn reliseren. Tevens wrden de Hfdfdelingen bijgestn in het reliseren vn hun delen. De delstelling vn de fdeling Finnien en ntrl luidt ls vlgt: het bevrderen vn een delmtige en effiiente bedrijfsvering vn de Buwdienst, dr het rgen vr bedrijfsdministrtie, begrtingsdministrtie, finnieel-enmishe bedrijfsvering, plnning, ntrl, bestuurlijke en dumentire infrmtievriening en filitire ken. Bvenstnde ndersteuning l geheel plts vinden binnen de rndvrwrden vn een integere werkwije en het verkrijgen vn een gedkeurende untntsverklring. 2.2 Bijdrge vn n de delstellingen vn de Buwdienst. m de delstellingen vn de Buwdienst p een effiiente en effetieve mnier te reliseren drgt Finnien en ntrl rg vr: het verder dviseren ver de uitwerking vn de untlijn; het bevrderen vn een delmtige, effetieve en rehtmtige bedrijfsvering; het beheren vn Buwdienstbrede bedrijfsveringssystemen; het binnen de prjetgrep udits ntwikkelen, vrbereiden en uitveren vn udits, geriht p de rehtmtigheid en delmtigheid vn Buwdienstpressen en -prjeten; een dequte bestuurlijke infrmtieverrging/dministrtieve rgnistie; het tijdig geven vn betruwbre en heldere infrmtie n delgrepen; een betruwbre dministrtie (.. tueel ijn); een eenduidige, trnsprnte en ntrleerbre dministrtie; een dnige kwliteit vn de dministrtie en de infrmtie dt een gedkeurende untntsverklring wrdt verkregen; het ntwikkelen en nderhuden vn kders, rihtlijnen, predures en werkinstruties in het kder vn lementir; filitire diensten binnen de Buwdienst dr het dviseren, rdineren en ndersteunen vn het Buwdienst-mngement p het terrein vn huisvesting, mteriele ken en mbiliteit; het prfessinliseren vn de dumentire infrmtievriening. Afdelingspln Finnien en ntrl 1997 bi. 4 vn 9

7 > 1 U ' TD 2 B g5~ g, * u u u ^ i 1 ^. = u» 5. Ul ~ m =* i S - 2 S ">» 3 i " ;?; ID Tl Tl - 3 ' T1 " := 01 T) 0 = 2 i 0) S i S m J 01 ID "> r- > i > I S V, *J - 9 U r S S 2 S ~ 1 2 S _ *. S? if (0 01.= il? ii i } S 2 5 i 01 r Sr 01 3 " >- TD D S TD.» 8 01» s 5, l t» in S 1*1 tl) 6> ss l i- lt- J r N L w hi > "i in. l fl I i S ^ 1 T> *» 2 3 t> f i fl i fli TJ w TJ» ^ I? S S i - w > 2 : > -. s > > S ".= - l > l b e 3 j 3 i 8 = -K 2. * 2 9» S3. >? 01 "D (0 i S g 5 - i 01 - JD N. S = "TJ u " i ri s w.si _ 3 > l D.2 T _ 01 Z l i ' "2 l TD 01 :0 Z g I 8 >> ±.2 t; 3 > > i «? '5 (0 D (0 J > 0> 03 ' I I g I. ~ S? 8 6 D > 2 t " 01 > JD JD.t; =1 rb 5 I g 3 m 5 2 (D. 2> "» ~»s i >.? n F I» > Sis ITJ i 5 S 5 > ) > w P DI > ^ J i.2 9- i TD g i i 55 ^- * S > 2 r m u r JZ s > - 0). " _«r r 11 ll l 73 5 Tl ^ 3 Tl m S J: J: I.9 9 TJ S iz» 1 --' 5 ^ ID ) 5 ) n "D " *- r m. " r > 2 "T r»- > S > I t r f,? i * 2 2 J= D Z 9 18 P 5 Tl fee i i5. T3 - l i 01 r- Ti 01 5 i > -i B 73 T 0) 0) S S "2-0 5 S S ~ * ^ ** _ * _ 01 > Tl ID n ^ > 2 i i -- S i 01 f» n - 01 > 2 i i s! i 01 r fe Tl 01 " I & 11 g m 5 TI J S P ^ > u 01 (j, 01 ^ 01 3 Z> TI : 'r I -S 5 I» ~ i 2 +- * «- S si fl

8 : 5 A 3 D m S.2 T S r-.? u u_ Z u i l l l I f S 5 x.. D «A3 j? ' f VI 0) JD ) j > 15 s > «* Jjj J2 S "5 * n? x: S b p s 1 I 2 ' W * - i.! > 5? 5 2 > P. g 5! I 8 3 I 3 ) > g> s en - *- ) 5 ) J2 = 3 S ' J" " Jf JD J j *- >. x: ~ *- " XI JZ F 10 T3. X ) > 2? TJ XI > " i_ 2 ye " 7Z > > ~ 3 x; XI > H I s t 8 5? «. «r 3 N -? 2 D. "5» 6 > 8 -. D.2 F _ F l m r- 5 T3 JJ > J (M '5 D ) ( T3 > 1 ii I s 5 TJ 2 5 D.. = > 2 r > * 1? 4. 2 > "5 2.= 1 > V " > - 2 M (D *B j j «- *-. - ) J n s * 3 t i > x: it: 5 X) $ S i 1 f s 3 t- ^ > - s s i i =!fl 8 l U 3 ( ( *= : BJ. " tr p«1 & g J "D f S Si i 5 S XI " " i p 5» S b 3 I f i v ) I ) > = l >» JD II " J I 5 B F 2 TI^s.2 It - x 3-2 = i m F v v «t; ) J - T5 - D 12 T3 -D J J ' T J r 3 3 VJ JZ ^ UJ ) ( g 2 -S J J - ^ r 03? 0J 2 s i 2 * j f s-s 2 g ' ^ 0) )._: " _ l) v B «-2 I8> 3 H) i (fl I I If if 2 (0 g > 2 I 8 (D ifl - «3 H T) UJ 0J L.,. TD Jj > «n 5 11 > D.P. " «er x: j 1 5 5ff* 3 fi 3 - D) - &? : - 0 m - T 7-3 J2 1 5 S F I * ^..2 "5 j w J.. l "S > Set " r t -. > ; ^2 s = 5 J JD >?5 ti 2.2 F TJ J» 3 F i_ fl i S fl >. t r ««=1 "5 F S tr ti?

9 I ^. e. g. > e 1 i l S Z U eg.* r > 1 I 2 g> «g > r LL j r I S T S> -: r l r i» > s r S d S, 3 ns = 5S = w w re r i > x: > l 01 js i " 1 = 9-2 -: * = r J TJ > J J n _ rv r ^ n LU g 5 n xi i N r i! s ;! B 01 > N s? l - xi S 3 i i > IS gi U 2 5 i i S i > 3 X} XI D TJ > 4? > 2.3? : g - D5 i_ "5 " M "2 5 L.2. tn II II l n 3 g rr > TJ

10 3. PRSNL 3.1 Algemeen. De fdeling Finnien en ntrl l nder het mtt "fsprk = fsprk", ls is verwrd in lementir, mgn met hr medewerkers en met het mngement. Dit betekent dt de gemkte fsprken gereliseerd ullen wrden binnen de fgesprken plnning. Finnien en ntrl streeft er ntinu nr de juiste persn p het juiste mment p de juiste plts te hebben wrbij het Strtegish Persneels Mngement (SPM) het uitgngspunt is. Drte l Finnien en ntrl ih rihten p: tevredenheid en mtivtie vn medewerkers; mmunitie tussen mngement en medewerkers; het huden vn funtineringsgesprekken; gedifferentieerd belnen; een pleidingspln; shling m n de hge kwliteitseisen te kunnen blijven vlden; ntwikkelingen p utmtiseringsgebied; uitbesteding vn werkmheden wr dt verntwrd is. In de eerste helft vn 1996 is het frmtierpprt vn de fdeling Finnien en ntrl vstgesteld. Hierin is de frmtieve beetting bepld p 48 fte's. Ter ndersteuning vn de tiviteiten p het gebied vn de bedrijfsveringsinfrmtie is vnf , nst de frmtieve beetting, een IF-plts ingevuld. 3.2 ntwikkelingen pst- en rhiefken: er wrdt vnuit gegn dt de 2 (bven-frmtieve) fte's vr registrtie en rhivering wrden ingepltst bij de hfdfdelingen; de implementtie en de uitvering vn de fisle regelgeving wn/werk-verkeer wrdt vi uitbesteding pgelst; de nsequenties vn de invering vn de 36-urige werkweek (1,5 fte) ijn in het budgetveriht 1997 meegenmen; nderfdeling Dumentire Infrmtievriening: vnwege gewijigde tk en werkwije wrdt 1 extr frmtieplts (niveu shl 8) ingevuld m leiding te geven n de pshnktiviteiten vn het rhief; nderfdeling Filitire Zken: 1 fte (niveu shl 7) extr bendigd t.b.v. pvng 36- urige werkweek. Hierdr wrden tegelijkertijd de HB-medewerkers ntlst vn dministrtieve werkmheden en kn de verversrdintr extr ndht geven n ververspln en fisliteit; ls de ddwerkelijke renvtie Westrven gt spelen dient de bendigde piteit bij de nderfdeling Filitire Zken pnieuw wrden bekeken. Afdelingspln 1997, fdeling Finnien en ntrl bi. 8 vn 9

11 4. Bendigde middelen 4.1 Budgetveriht 1997 KSTN ARBID Persn*)* ntllen Hfd F F FF FI FP FZ Ttl Trief Ttl p.i. Shl 3 1,0 1, ,0 1, ,0 2,0 1,0 4, ,5 1,0 4, ,0 2,0 4, ,0 5,0 2,0 10, ,0 3,0 1,0 8, ,0 1,0 1,0 2,0 5, ,0 2,0 1,0 5, ,0 2,0 2,0 2,0 7, , , , ,0 1, Ttl 3,0 11,5 15,0 6,0 7,0 10,0 52, Persnele ndersteuninq Administrtief Autmtisering verig Ttl pleiding 3,0 11,5 15,0 6,0 7, , Ttl ksten rbeid KSTN VRVR RVBK Binnenlnd Verversdiensten (fd. breed) Bedrijfsut's Ttl ksten verver KSTN HUISVSTING Utreht ml 66,7 294,8 215,6 65,9 110,5 283,4 1036, Zetermeer m2 51,0 520,0 66,0 637, Ttl ksten huisvesting KSTN AUTMATISRING Werkplekken Bedrijfsv.syst Ttl ksten utmtisering ALGMN KSTN Represents tie Vrlihting intern Vrlihting derden rgnistie dv verige lg. ksten Ttl lgemene ksten FUNTiNL BUDGTTN Frnkeerksten BD-breed Verversdiensten BD-breed Dtmmunitie (VW-lis) Bid BD-breed Ttl funtinele budgetten TTAL KSTN F pmerkingen: Antllen: frmtie F = 48 fte's, 1,5 fte's t.b.v. pvng 36-urige werkweek, 1 fte IF, 2fte's bvenfrm tief (Krlt en v. Itersn): ttl 52,5 fte's 1) : = J. vn Itersn (hfd F ekt, i..m. het hfd vn de hfdfdeling wrbij de feitelijke werkmheden wrden uitgeverd, nr plssing in 1997) 2) : = N. Krlt (F heeft met DI shriftelijk de intentie fgesprken m Krlt vnf 1998 geheel bij WST te lten werken) 3) : = 0,5 fte extr t.b.v. nsequenties invering 36-urige werkweek 4) : = inlusief 1 fte t.b.v. leidinggeven pshnen rhief 5) : = inlusief 1 fte IF (=. Shenkels) 6) : = 1 fte extr t.b.v. nsequenties invering 36-urige werkweek 7) : = inlusief / t.b.v.flexibelepvng F-breed invering 36-urige werkweek 8) : = inlusief de m2's t.b.v. de Buwdienstbrede rhieven 9) : = inlusief 1 werkplek t.b.v. pvng 36-urige werkweek Afdelingspln 1997, fdeling Finnien en ntrl bi. 9 vn 9