72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130

Transcriptie

1 72*57 Riw ^lenst VR DE IJSSELMEERPLDERS 213

2 B.3LITHEEK RIJK ;R DE IJ..:.:...IMRPLDERS Intern Rpport No. 196 Jrverslg 1969 Kmpbeheer Zl 378/WP/VP RIJKSDIENST VR DE IJSSELMEERPLDERS Hoofdfdeling Algemene, Personele en Finniele Zken ZWLLE 197 XR 4&E Z)d

3 I N H U D I. Algemeen A. De personeels en ndere verblljven biz. 1 B. De bezetting vn de personeelsverblijven in. Flevolnd.. 1 C. De personeelsbezetting,, 4 I I. Finnien A. Kosten en opbrengsten 4 1. Toelihting op de exploittie vn de personeelsverblijven 5 2. Toelihting bij de overige objeten. Pviljoen "De Meerkoet" in Lelystd 6 b. Dienstpension nnex kntine n het ostvrdersdiep 7. Koffiebr in Lelystd 7 d. Algemeen entrum "De Brug" in Lelystd,, 7 B. Blns 8 C. Begroting 8 Bijlgen 1. Bezetting vn de personeelsverblijven in. Flevolnd 2. Personeelsbezetting 3. Kostenverdeling 4. Speifitie opbrengsten 5. Exploittieoverziht vn de personeelsverblijven in. Flevolnd 6. Voedingsmiddelen 7. Blns per 31 deember Speifitie blnspost "inventris"

4 I. ALGEMEEN A. De personeels en ndere verblijven In 1969 wren in eigen beheer; in ostelijk Flevolnd gedurende het gehele jr de personeelsverblijven Biddinghuizen, Dronten, Lelystd en Swifterbnt en vnf 15 September het lgemeen entrum "De Brug" in Lelystd, en in gebruik op tijdelijke phtovereenkomst: in ostelijk Flevolnd gedurende het gehele jr de kntines bij de personeelsverblijven Biddinghuizen, Lelystd en Swifterbnt, het pviljoen "De Meerkoet" in Lelystd en vnf 13 februri de koffiebr in Lelystd; in Zuidelijk Flevolnd gedurende het gehele jr het dienstpension nnex kntine /h ostvrdersdiep. Koffiebr te Lelystd B. De bezetting vn de personeelsverblijven Hoewel, zols werd verwht, de bezetting t.o.v iets is teruggelopen, blijkt toh wel dt deze wijze vn huisvesting nog steeds in een behoefte voorziet. Dt meer dn 85. betlde overnhtingen werden geregistreerd wil immers zeggen, dt een grote groep mensen vn de verblijven heeft gebruik gemkt. Betrokkenen werden niet gedwongen iedere vond de lnge reis nr hun woonplts te mken of een gezin in de polder tot lst te zijn. Bovendien gf het de werkgevers meer mogelijkheden bij het ntrekken vn personeel.

5 2 De totle bezetting vn de verblijven bedroeg in mndgen. De speifitie vn dit ntl is: Volledig pension Exursies e.d Beheerders met gezin en kok Een speifitie per verblijf, met een vergelijking met het voorgnde jr, is opgenomen ls Bijlge 1. De hiern opgenomen grfiek geeft de spreiding vn de bezetting in de loop vn het jr n, wrbij tevens het verloop in 1968 is ngegeven. Voor een beijfering vn de onderbezetting is wederom uitgegn vn een normle bezetting vn 75% vn de mximle piteit vn 25 mndgen per bed per jr. Met betrekking tot de voor 1968 vermelde uitkomsten dient te worden opgemerkt, dt deze eveneens zijn berekend op bsis vn het ntl in 1969 beshikbre bedden, welk ntl in dit jr in het lgemeen vn 4 nr 3 per (slp) kmer werd teruggebrht. Antl bedden Hieruit fgeleide mndgen Angenomen normle bezetting (75% v. kolom 2) Werkelijke bezetting nderbezetting in % vn kol Biddinghuizen Dronten Lelystd Swifterbnt

6 3 Bezetting vn de personeelsverblijven in ostelijk Flevolnd in 1968 en J ngenomen normle bezetting gemiddelde bezetting 1968 gemiddelde bezetting T 8 4 H 9 rt t * r M 1 CLL ffl H o _ rl L m Cl, CD r h i M 9 ō +> BM Q M. 5 SJ > CJ J S

7 4 C. De personeelsbezetting Het totle ntl medewerkers vn de fdeling nm f t.o.v vn 49 tot 46. Voor een speifitie vn dit ntl wordt verwezen nr Bijlge 2. Vn de ssistentie vn sholieren ls vkntiehulp werd in 1969 slehts op zeer besheiden shl gebruik gemkt. De tuinmn P. Drgt vn het verblijf Biddinghuizen ws gedurende het gehele jr wegens ziekte fwezig, terwijl de kmpklerk A. Bevers (Dronten) en de tuinmn J. Woering (Lelystd) om dezelfde reden in 1969 slehts enkele mnden hebben gewerkt. De orveeer J. Post (Swifterbnt) en de werkster in het mgzijn Mevr. E. Bottenberg de Munnik gingen resp. per 1 februri en 1 September met ontslg. In deze vtures werd niet meer voorzien. In de vture, ontstn door het ontslg vn de kok J. Bstin (Dronten) per 1 mrt en mede omdt de kok R.J. Postm met de wrneming vn de leiding vn het verblijf Swifterbnt ws belst,werd voorzien door de nstelling per 2 mrt vn J. Luk. Voorts werd op 15 oktober onslg verleend n de orveeer G. Kip (Dronten). Als beheerster vn het Algemeen entrum "De Brug" trd per 27 ugustus in funtie Mevr. J.J. HopMinke. Tenslotte zij nog vermeld, dt gedurende de ziekte vn de beheerder J. Bos (vnf 3 november) de leiding vn het personeelsverblijf Lelystd wordt wrgenomen door de kok J. Luk..FINANCIEN A. Kosten en opbrengsten p grond vn de verkregen uitkorsten kn nr de rd vn de geexploiteerde objeten het volgende overziht vn kosten en opbrengsten worden gegeven. Kosten pbrengsten Personeelsverblijven ost.flevolnd f ,79 / ,88 / ,32 / verige objeten. Pviljoen "De Meerkoet" , ,12 " ,54 " ,39

8 5 Kosten pbrengsten b. Diens tpens ion/ kntine /h ostvrdersdiep / ,26 / 25.67,75 / 5.364,2 / 831,89. Koffiebr Lelystd d. Alg. entrum "De Brug" Lelystd , ,99 1.6, 1.973,1 ll / ,4 / ,87 / ,84 / ,28 Totl 1 en 2 / ,19 / ,75 / ,16 /88.64,24 De gegevens vn de overige objeten betreffen de inkomsten en uitgven over 1969, mr geven geen inziht in de exploittie. Voor een speifitie vn kosten en opbrengsten wordt verwezen nr resp. bijlge 3 en Toelihting op de exploittie vn de personeelsverblijven (zie bijlge 5). Huisvestingskosten In het totlbedrg vn de huisvestingskosten is / 9.26,67 opgenomen voor onderhoud vn de sportvelden bij de personeelsverblijven. Deze sportvelden worden overwegend door derden gebruikt. Het onderhoud vn de tuinen vn de verblijven te Biddinghuizen en Swifterbnt werd, in verbnd met lngdurige ziekte vn het eigen personeel, grotendeels uitgevoerd door personeel vn de fdeling Beplntingen. De kosten hiervn bedroegen met inbegrip vn mteril / ,73. An het eind vn het verslgjr werden mtregelen getroffen om het verblijf Swifterbnt definitief te sluiten. Voor 197 heeft dit een beperking vn de huisvestingskosten tot gevolg. d. Mnd en weeklonen ndnks loonsverhoging bleef het totlbedrg vn de loonkosten door het verminderen vn het ntl personeelsleden ngenoeg onvernderd.

9 6 e. Kmpdministrtie In het voor kmpdministrtie geboekte bedrg is bijn / ll., begrepen voor het dministrtieve werk dt de beheerders uit hoofde vn hun funtie verrihten. In het vervolg zl deze post in de mnd en weeklonen worden opgenomen. i. Kntines In verbnd met de sluiting vn de kntine vn het personeelsverblijf te Dronten is het totlbedrg over 1969 t.o.v gedld. k. Administrtie nder leiding vn de hoofddministrtie te Zwolle wordt getrht de dministrtie vn de fdeling Personeelsverblijven te vereenvoudigen, zodt deze n de huidige omvng vn de fdeling zl zijn ngepst. Dit moet ook leiden tot een beperking vn de dministrtiekosten. q. Ndelig sldo Het grootste deel vn het ndelig sldo bestt uit de vste lsten, gevormd door de fshrijving vn gebouwen en inventris. Zols reeds eerder is opgemerkt, wordt in het begin vn 197 het personeelsverblijf Swifterbnt definitief gesloten, wrdoor de fshrijving op de vste tiv wordt beperkt. De verdeling vn het ndelig sldo op bsis vn het ntl mndgen is ls volgt: Hoofdfdeling Cultuurtehniek en Reretie / ,71 Hoofdfdeling Stedebouw en penbre Werken " ,72 Algemene Verlies en Winstrekening " ,4 / ,47 2. Toelihting bij de overige objeten(yoor geboekte bedrgen zie biz.5). Pviljoen "De Meerkoet" in Lelystd In 1968 werd een omzet vn / 19., bereikt en in 1969 werd dit bedrg belngrijk overshreden. Het is ehter gebleken, dt de nettowinst vn de exploitnt te lg is. Een gesprek hierover is nog niet fgerond. Het voordelig sldo werd nr publiekrehtelijke kosten overgeboekt.

10 7 b. Dienstpension nnex kntine n het ostvrdersdiep Ten gevolge vn de toeneming vn het verkeer over de dijk en de drdoor verwhte betere exploittiemogelijkheden vn het bedrijf, werd de huurovereenkomst, in fwhting vn het tot stnd komen vn een definitieve overeenkomst, per 1 jnuri 1969 voorlopig gewijzigd, hetgeen een belngrijke vermindering vn het ndelig sldo tot gevolg hd. Het ndelig sldo werd t.l.v. publiekrehtelijke kosten gebrht.. Koffiebr in Lelystd De tijdelijke exploittie, die op 13 februri 1969 is begonnen, zl in de loop vn 197 worden beeindigd. Drn moet de ruimte n de betrokken bnkinstelling worden overgedrgen. N een moeilijke strt in de eerste mnden is nu wel gebleken, dt deze tijdelijke voorzieningnbij het winkelentrum in een behoefte voorziet. Het ndelig sldo werd nr publiekrehtelijke kosten overgeboekt. d. Algemeen entrum "De Brug" in Lelystd Het Algemeen entrum "De Brug" werd op 15 September 1969 in gebruik genomen. p lle zon en bijzondere dgen is de zl voor kerkelijke doeleinden in gebruik, bovendien op werkdgen elke middg ls kntine voor het overblijvend kntoorpersoneel vn de eigen dienst en verder ls voorlihtings en vergderruimte, zowel voor de eigen dienst ls voor de gemeenshp vn Lelystd, wnneer dit noodzkelijk is i.v.m. het ontbreken vn ndere zlruimte. Het ndelig sldo werd t.l.v. publiekrehtelijke kosten gebrht.

11 8 Algemeen entrum "De Brug" te Lelystd B. Blns De blns per 31 deember 1969 sluit met een bedrg vn / ,33 tegenover / 26.7,75 per 31 deember In 1969 werd in totl een bedrg vn / 53.5, besteed voor nkoop vn inventrisgoederen, wrvn + / 35., ws bestemd voor het Algemeen entrum "De Brug" in Lelystd. De fshrijving op de inventris bedroeg / 33.4,. De wrde vn de levensmiddelenvoorrd ws op de blnsdtum / 13.6, ( 1968 / 14.9, ). De post "Wrborgsommen" betrof de verphting vn het pviljoen "De Meerkoefen de koffiebr in Lelystd (resp. / 1., en / 2, ). Voor het blnsoverziht per 31 deember 1969 en de speifitie vn de drin opgenomen post "Inventris", wordt verwezen nr de bijlgen 7 en 8. C. Begroting De begrotingsrtikelen, die betrekking hebben op de exploittie vn de personeelsverblijven geven voor het dienstjr 1969 het volgende beloop n;

12 9 Jitgven iuisvesting Inventrissen ostelijk Flevolnd Zuidelijk Flevolnd germd gereliseerd germd gereliseerd bedrgen x / ntvngsten iuisvesting Inventrissen 3 Toelihting 1. De personeelslsten, zowel vn mbtelijk ls vn nietmbtelijk personeel, zijn in bovenstnde ijfers niet begrepen; zij zijn verntwoord onder het rtikel "Personeelsuitgven". 2. De germde bedrgen voor Zuidelijk Flevolnd betreffen het dienstpension ostvrdersdiep; de gereliseerde uitgven en ontvngsten hiervoor zijn in de gereliseerde bedrgen voor ostelijk Flevolnd begrepen. 3. De vershillen tussen de germde en gereliseerde uitgven en ontvngsten zijn een gevolg vn het vershil tussen het germde en het werkelijke ntl mndgen (germd 13., werkelijk 82.). Zwolle, mei 197

13 o z lh t r\l 9 g X m r oo t o 3 o o i CD TP X ~ CN CN n CM rh rh rh X J CM d t> CM ) CM Cl l TP o * irf 1 H 5 CM t CT, m CD 5 o o 1 rh rh l th n +J CZ i 1 CD i B i 1 TP t i CD C in CD m i Tr s X rl N X T. m rh M. CD CD 1 CQ TJ _3. Be rt H CM t 1 1 CD 1 H 1 tn! u X CM CD 1 3 oo t". o o rh ^i X CM TP 1 o o X W CD Trt l TP 1 1! 1, K rh CD 1 CD C TH rn ll CD rh TJ e rl o UL t m l j rh TP H fl M en X ( rh 5 tn +> E t H r rh I s IH C 111 d C l TP X t H Ji J H CM M jl Ll 1 5. CD TP TH CD X 5 o CN C 5 ro b * 1 o o 1 CD H H TP CN rh S es rh _d CN TP CD > m te CD * m oo I 3 CN rh s r rh 1 o 1 CQ rh. rh f CD C 1 IH CD 1 ) b C H +7 CD CD X C~ D P fl m t t«tp C 1 N en X en 12 I oi 11 C r T, IB te. H CD C rh C HH n C,.o t m 1 CD rh r r. TP +J Jl ll) IJ CD 5 CD t C 1 CD X U rh o H E CD 9 <M to oe CN rh z io o < H il w h o > 1 z T. ' CD S : s BH ft CU gg fl BJ H C3 f B td > ID b fl 3 E TP. fl r r ft x ebtrr CD N rl s w C X X 1 b CL i s C B. CD H M, X. tl 1 o B & >. M o rl LM H IH CD CQ r * n

14 PERSeNEELSBEZETTING Bijlge 2 p 1 jnuri 1969 Mut ties + p 31 deember 1969 Mndloners Hoofd vn het Kmpbeheer 1 1 Adm. Ambtenren 3 3 Mgzijnbeheerder/ontroleur 1 1 Assistentmgzijnbeheerder 1 1 Kmpbeheerders 3 3 Koks Kmpklerk 1 1 Corveeers 5 5 Werksters 8 8 Shilsters Chuffeur 1 1 nderhoudskrht 1 1 Mgzijnbedienden Weekloners Corveeers Kok Totl

15 9 s I.11 e s! 8 T * CD» UJ Si is & I t I N li IN C" Q s s el I I r 8 8! I I, *! S E 5 Ill 8 8 Ui: " C ; S s* s, z eo» 1 1 S 2 SS S u n Si _J e> i in. 8 3 ' tt lis I 8 8 8" 5 3 S ; w S 5 e r. n " * s.» s n o [" S S 5 S g ' N n o te ici ; 1 1 * s. Q _. s i n J e ii S r S 2 I I, J. 3 is«s 3 s * I J 1 Z : f I X 8 Eft I 11 3 > < K it.«_ t * = > ft v. S

16 SPECIFICATIE PBRENGSTEN Bijlge 4 Verzorging in de kmpen Kostgelden / , Vergoeding door beheerders Exursies e.d. " , ,25 Inventris Verhuur Verkoop Levensmiddelen Verkoop (netto) Pht kntines Diverse opbrengsten Huur loklen Gs, stroom, wter verige Af: mzetbelsting / 5.536, ,72 Totl pers. verblijven ostelijk Flevolnd Pv. "De Meerkoet" Lelystd Dienstpension ostvrdersdiep Koffiebr Lelystd Alg. entr. "De Brug" Lelystd / ,2 " ,74 " ,1 / ,52 / , , ,21 / 1.551,53 / 9.164, , ,2 983, 949,33 198, " 1.299, , , 1.252,34 418, / ,37 " ,41 / ,32 / ,96 " , ,2 1.6, 1.973,1 " ,39 831,89 / ,16 / 88.64,24

17 EXPLITATIEVERZICHT VAN DE PERSNEELSVERBLIJVEN IN. FLEVLAND Bijlge 5 Direte verzorging Per mndg Huisvestingskosten / , / ,66 / 2,7 / 1,83 7 b. Inventriskosten , ,38,8? ",64 6. Huishoudelijke kosten , , ",63 4 d. Mnd en weeklonen 38.46, , " 3,56 4 e. Kmpdministrtie , , ",29 7 f. Voedingsmiddelen , ,11 4 2,17 " 2,4? g. Shilentrle 2.91, , ",18 4 h. Lunhpkkettenfdeling , , ",21 i. Kntines 32.58, , ".38 6 Indirete verzorging f ,46 / : L.48.98,25 / / j. Toeziht en ontrole f ,76 / 32.45,58 /,334 /,3 3 7 k. Administrtie 67.62, ,1,71 ",64* 1. Algemene mgzijnkosten 2.684, , ",14 m. Trnsport , ,76,28 5 ",22? n. Andeel kosten hoofdkntoor 4.3, 4.1,,4 6 ",3 8 o. Interne kosten ult, werk 1., ,68,1 " o.oi 1 p. pbrengsten q. Ndelig sldo t = = f ,33 / ,63 / / Totl f 1, ,79 / ,88 / 12,48 /11,17 4 t ,32 tl 781,59,96 4 7,47 " ,47 / ,92 / 6 5, / 3,87 3

18 Ardppelen Groenten Peulvruhten Vlees Vleeswren Mrgrine, vetten Kruidenierswren Suiker Ks Zoet beleg Vis Koffie, thee Melk Brood Speile verstrekking Prijsvershillen VEDINGSMIDDELEN 9.41, ,15 276, , , , 6.128, , , , , , , ,7 193, ,22 / ,26 Bijlge 6 per mndg / o.io 1 /,1' ",28^ ",29 " o,oo 2 ", ",72 ] ",68* 8 ",18 ",18^ " o.io" ",ll' ",6 S ",8 C " # 5 4 ",5 4 ",16" ",14' ",3 7 ",3 C " o,oi ",* " o.oe 1 ",5' ",12 4 ",1^ ",23 ",22^ ", ",' ",1^ r.",3'' / 2,17 4 / 2,4^ 1. De prijzen vn vlees, ks, melk en brood zijn t.o.v gestegen. 2. In de shilentrle werd 48 ton ruwe rdppelen verwerkt, in 1968 ws dit 55 ton. 3. In de lunhpkkettenfdeling werden broden verwerkt tegenover in An kleinbrood werden stuks verwerkt.

19 PJ o is ri CM I J Cel 'S rh M LL: CD s o B i B ID Zt CD U +J rh th o U CD 1 s 5 o r i X tf CD 6 rh is o o in CN IN CN m o 5 CN o CS 5 CM CN TP o o m m o f o X 5 <r en C es CN TP 5 m v, i CN v, r s, r **. TT f o _ 8 > C ) (fi I CN B, t) ~ I») i L> LLL H C 8 > ( f. X ) M V < B M Ml fl.fl y f. fl fs J B 8 > fl f fl < fl H H r Li i r 3 M. J 8 x V 1 CJ fl fl rt J > _ f 1 TL _ f TJ ( ph «1 9 h f C Ce 5 IH f tl fl C i) <7H u B < > > > 3 r rt St no rti BTCte

20 1 1 i CD If TP m in o o to CS te» 1 in o 5 s TP o M trt o TP t> TP in o X o CS rh CS 5 rh 5 rh ~ s t» rt C 5 5 rh CD er. 5 1! t o o r> m s rh rh _J rrt TP th &p <H f. X rrt i CM < U) CD yn rrt S, *. 1 ". 1 CQ bfl C [ 5 in CS 5 rh t 5 o in m t» eo o in en ( m TP o in TP rh irt CD CM 3 n re o s 5 s X u o o o t o o m o Sl Q CD rt fl 5 CD 5 WCeCN rrt m 5 <H rh CN TP CS CD CS o IH tt 5 Rt rh X CD 1 in m CS o m TP CS H t 5 rrt 5 o n s o ri Q CD rh o oo TP i> o s in <S 5 TP to CS t" rt 5 CD CS CD rh rh TP CC CN CS Tl CN rh o m o 5 X rh t rh CM X o BH ih CN s m CD th rh. C 1 CQ E Cfl rh SH \ < S **, S, 1 1 *+, < r> S, «+, 1 1 *1 yn th th rh rh rh *. r. B. rh rh CQ rrt trt CD CD in m CD in in te :H CS s f TT s s H P rl P fi fl f. t CD P > 3 SIS o M e f. E rt U bfl f. TP in i rh CD C o eo TP o m TP s CD o o t i <J5 CD t o o TP CM m TP T T t> 1 CD 5» > Be. t B* «p CD in s >» *. TP rh 5 TP 15 TP 5 CD Is m CQ 5 in rh TP m o trt H 5 TP o n in r TP r in o CD rrt 5 CS TP rrt in fi CD CD 5 CD CS CS trt >..... x s..... rh TP rh m o rh rrt CS rrt TP CS o «H H CS CN m CQ rrt rh 8 H *+> 1 i i "H < Kl H, i ] bo in s f 5 Q TP o o m 5 CS CS rh trt CD CS IN oo m TP 5 m o s C TP 5 CL o o CS rt f. rl tt m m m. 7. t t rh rn m 5.» m > s o o o n rn e N. tr. 28 oo rrt s s rs 9 in 5 CD f" trt TP eo t o rh in TP 5 in CD s H CN eo TP m n X CD rh in CD 5 XS rh o m CS CS og f. 5 rh CS t X th in trt TP t rh CS C CS s m tn H i rh in o o TP TP m trt th in L m C Cfl rh s s m m tfi E trt trt L ttth < rt "+, i i i t, i i s, « «*» 1 1 «H u rh 91 rl CQ rt H P U rl P M U _ d U C t efl t H> t te_ CD P M. C bfl CD P Its B th C CD H C CD tl rrt CD. > H r l J) be > 5 t) H > C C th Tt C rt > C C TJ rt CD rt C rt rl T_ > H CD H C H th H CQ rl g rt P rt H o t rl g H P rh TH CD M. rh bo l) CD C u rh bfl CD X A H CD rt CD <M V. +3 X ih CD H CD *H \ P > +> X X) rl J< ih P > P X X3 rl X H *J CQ TH CQ 3 TJ Ci BH CQ In CQ 3 TJ C u CD 4> CD ID P o m S ffl H U C t CD CD P rt f. C t N U CD S ffl N 7 ie_ d g 3BifT8