Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan December 2013 JV

Transcriptie

1 Stihting Het Shooltje vn Dik Trom Werkpln 2014 Deemer 2013 JV

2 Inhoudsopgve 1 Inleiding 2 Musele tiviteiten 3 Ons puliek 4 Edutieve rrngementen 5 Vrijwilligerseleid 6 Bestuur en eheer 7 Overziht geplnde tiviteiten Bijlgen: 1 Smenvtting doelstellingen Het Shooltje vn Dik Trom 2 Begroting 2014 het Shooltje 3 Begroting 2014 inidentele projeten Dik Trom

3 1 Inleiding Met de feestelijke opening vn de Kieviet tentoonstelling is museum Het Shooltje vn Dik Trom met Psen voor puliek geopend. In ruim 3 mnden heeft de ouwploeg onder leiding vn Iense Joosten het lege so omgetoverd tot het klslokl nno 1880, zols ons dt voor ogen stond. De ezoekersntllen wren vn meet f n ver oven verwhting voor het eind vn het jr heen we l 5000 ezoekers ontvngen. Voorl de uthentiiteit en nostlgie vn het museum kregen veel wrdering. Het krkter vn de geplnde tiviteiten voor 2014 is voorl gelegen in het onsolideren vn de huidige tiviteiten, wrmee we het museum exploiteren. Uitzondering drop vormt het voornemen om een ijgeouw te reliseren, dt ls extr klslokl kn gn dienen. Het etreft een groot projet dt mede fhnkelijk is vn het eshikr komen vn susidies en/of speifieke fondsen. Leeswijzer Het werkpln is ingedeeld in prgrfen n de hnd vn de volgende hoofdthem s; Musele tiviteiten; Ons puliek; Edutieve rrngementen; Vrijwilligerseleid en Bestuur en eheer. Voor elke them hnteren we de formule; - wt gn we doen? - hoe geven we dr invulling n? - wt gt het kosten? In de ltste prgrf geven we een smenvtting vn lle geplnde tiviteiten. In de ijlgen zijn de egrotingen opgenomen vn zowel de struturele tiviteiten ls de inidentele projeten, wrvoor fondsen moeten worden ngeoord.

4 2 Musele tiviteiten Wt gn we doen? Het Dik Trom museum met de inrihting ls shoolkls nno 1880 heeft een vste olletie kinder- oeken en voorwerpen uit de periode (de periode dt het Shooltje heeft estn). Deze olleties vereisen een zorgvuldig eheer. De oekenolletie heeft een dusdnig grote omvng dt ps egin 2014 een duidelijk eeld kn worden verkregen vn lle shenkingen. De olletie voorwerpen is geheel in krt gerht en is gereed om in 2014 getoond te worden n het puliek. De ervring vn fgelopen jr heeft ons geleerd dt onze PR nog sterk kn worden vereterd. Hoe geven we dr invulling n? d e De registrtie vn verkregen oeken wordt fgerond en de kst met de vste olletie oeken wordt voor het nieuwe seizoen heringeriht. Voor eheer vn de olletie wordt een protool opgesteld. Het nieuwe seizoen wordt geopend met een tentoonstelling vn geshonken shoolspullen, leermethodes en speelgoed. In het lgseizoen wordt de Kieviettentoonstelling weer ingeriht. Een jrklender wordt opgesteld, nuwgezet ijgehouden en gepromoot. Wt gt het kosten? Deze tiviteiten vllen grotendeels onder de werkzmheden vn de vrijwilligers. Eventuele ijkomende kosten worden in de struturele egroting opgenomen.

5 3 Ons puliek Wt gn we doen? De ezoekers vn het museum lijken voorl fmilies te zijn; groepen; lujes en rerenten (te voet of per fiets). De openingstijden zijn fgestemd op De Breek en dt werkt prim. Groepsezoek (v vn lujes of fmilies), wrvoor een edutief rrngement is geoekt, lijkt ook veel uiten de reguliere openingstijden plts te vinden. De verhuur vn het Klslokl en de shoolrrngementen lijven nog hter ij de verwhtingen. In 2014 zullen we dr extr ndht n gn esteden. Hoe geven we dr invulling n? d e f g Wij prtiiperen gedurende het jr in regionle en lndelijke evenementen zols Expeditie Etersheim, Museummndg, Monumentendg en de Kinderoekenweek om nieuw puliek innen te hlen. Speile evenementen worden reed geommunieerd in lokle weeklden en voor de Evenementenklender Wterlnd ngemeld. Voor onze Vrienden en ezoekers worden evlutieformulieren opgesteld. De Vriendenlu wordt met kwrtlerihten op de hoogte gehouden vn nieuwe ontwikkelingen en etrokken ij de puliiteitsties vi soile medi. Wij profileren ons ls prominent onderdeel vn Het Lnd vn Dik Trom ij de presenttie vn de VVV wesite Lg Hollnd in het voorjr. Uitgeverij Kluitmn wordt ngespoord om meer relme te mken voor het kinderoekenmuseum. Wt gt het kosten? Bij de opening vn speile evenementen (mx 2 per jr) wordt 100, - per keer voor een eperkte tering in de struturele egroting opgenomen. Voor het overige worden de PR tiviteiten zonder kosten uitgevoerd door Bestuur en/of vrijwilligers.

6 4 Edutieve rrngementen Wt gn we doen? De stihting zl n deze doelstelling invulling geven door smenwerking met het nijgelegen ezoekersentrum De Breek, de Molenstihting en ndere potentiële prtners in de omgeving. De smenwerking etreft zowel de ontvngst vn ezoekersgroepen ls ook het ontwikkelen en uitvoeren vn de edutieve tiviteiten. Door de ouw vn een dependne vergroten wij onze mogelijkheden voor nod op mt. Hoe geven we dr invulling n? In smenwerking met de prtners in Het lnd vn Dik Trom promoten we onze shoolrrngementen op relevnte wesites en vi een dvertentie in de onderwijskrnt. In overleg met de deelnemende prtners wordt ekeken of er ook een goedkoper lterntief kn worden ontwikkeld. Bestnde rrngementen in de omgeving worden- wr mogelijk- ngevuld met een ezoek n het museum. Wt gt het kosten? Voor deze tiviteiten zijn geen extr geen investeringskosten vereist uiten de onkosten die innen de struturele egroting vllen.

7 5 Vrijwilligerseleid Wt gn we doen? Het sues vn het kinderoekenmuseum is fhnkelijk vn de vrijwillige inzet vn lle medewerkers. Er is nu een vste, roulerende ploeg museumwhten eshikr, mr die is in het hoogseizoen overelst en drdoor kwetsr. Ook voor het eheer vn het museum en de olletie, de dministrtie, de PR en verdere hnd- en spndiensten zijn meer vrijwilligers nodig. Dt vereist een forse investering in werving, seletie, egeleiding en opleiding. Vrijwilligers worden uitgedgd om zih niet vrijlijvend te verinden n het museum, doordt hen wrdering, leuk werk in temvernd en in een prettige werkomgeving wordt ngeoden. Hoe geven we dr invulling n? Begin jnuri houden we een gerihte wervingstie met folders in een regionle weekkrnt en soile medi om meer museumwhten te werven. Vrijwilligers krijgen gerihte en professionele ondersteuning ij de opzet voor verhlenkmers. Er wordt jrlijks een vrijwilligersuitje met werkezoek georgniseerd Wt gt het kosten? 350,- voor de verspreiding vn estnde folders ten lste vn reguliere egroting. Kosten ten lste vn restntsusidie vn het Mondrinfonds. 300, - ten lste vn reguliere egroting 6 Bestuur en eheer Wt gn we doen?

8 Entreegelden en ijdrgen vn de Vrienden vn Dik Trom vormen momenteel de voornmste struturele inkomstenronnen. Het Dik Tromshooltje heeft fgelopen jr over elngstelling niet te klgen gehd en is nu l lndelijk ekend. Vi deze nmsekendheid zl een duurzme exploittie moeten worden verkregen ter dekking vn de mndelijkse lsten. Met het nieden vn edutieve en toeristishe rrngementen, evenementen, merhndising en verhuur vn het klslokl moet het museum de struturele exploittie rond zien te krijgen. Een ijgeouw is soluut noodzkelijk om in eigen eheer een volwrdig nod te kunnen nieden. Op dit moment ontreekt ons ijvooreeld de ruimte om een volle kls te kunnen ontvngen. In 2014 zetten we ons voor een dependne, wrin we groepen kunnen ontvngen voor llerlei (mhtelijke) ursussen. Voor de korte termijn wordt het estnde nutsgeouwtje osmetish omtimmerd. Hoe geven we dr invulling n? d e f Het estuur werft tief nieuwe estuursleden, die zih met de PR en fondsenwerving gn ezig houden. De Vriendenlu wordt enderd voor tieve ondersteuning ij de finniële loy voor een ijgeouw. De restnten vn de grote loods worden op osmetishe wijze omtimmerd voor geruik ls voorlopig ijgeouw. Voor het ijgeouw wordt een rowd-funding gestrt ij Voor de Kunst en worden susidies ngevrgd ij VSB en Bouwfonds. Deze middelen dienen om de huurlsten vn Stdsherstel neerwrts ij te stellen. Lokle ondernemers gn we enderen om de uitreiding vn het museum in nture te ondersteunen. Met de ervringen die werden opgedn in 2013 zl het estuur een toekomstvisie opstellen voor de periode De vrijwilligers worden nuw etrokken ij dit proes. Wt gt het kosten? De kosten onder worden ten lste gerht vn het eigen vermogen, tenzij hiervoor lsnog een susidie of gift wordt verkregen. Overige eheerskosten vllen onder diverse posten in de struturele egroting 2014.

9 7 Overziht geplnde tiviteiten Musele tiviteiten d e De registrtie vn verkregen oeken wordt fgerond en de kst met de vste olletie oeken wordt voor het nieuwe seizoen heringeriht. Voor eheer vn de olletie wordt een protool opgesteld. Het nieuwe seizoen wordt geopend met een tentoonstelling vn shoolspullen, leermethodes en speelgoed. In het lgseizoen wordt de Kieviettentoonstelling weer ingeriht. Een jrklender wordt opgesteld, nuwgezet ijgehouden en gepromoot. Ons puliek d e f g Wij prtiiperen gedurende het jr in regionle en lndelijke evenementen zols Expeditie Etersheim, Museummndg, Monumentendg en de Kinderoekenweek om nieuw puliek innen te hlen. Speile evenementen worden reed geommunieerd in lokle weeklden en voor de Evenementenklender Wterlnd ngemeld. Voor onze Vrienden en ezoekers worden evlutieformulieren opgesteld. De Vriendenlu wordt met kwrtlerihten op de hoogte gehouden vn nieuwe ontwikkelingen en etrokken ij de puliiteitsties vi soile medi. Wij profileren ons ls prominent onderdeel vn Het Lnd vn Dik Trom ij de presenttie vn de VVV wesite Lg Hollnd in het voorjr. Uitgeverij Kluitmn wordt ngespoord om meer relme te mken voor het kinderoekenmuseum. Edutieve rrngementen In smenwerking met de prtners in Het lnd vn Dik Trom promoten we onze shoolrrngementen op relevnte wesites en vi een dvertentie in de onderwijskrnt. In overleg met de deelnemende prtners wordt ekeken of er ook een goedkoper lterntief kn worden ontwikkeld. Bestnde rrngementen in de omgeving worden- wr mogelijk- ngevuld met een ezoek n het museum.

10 Vrijwilligerseleid Begin jnuri houden we een gerihte wervingstie met folders in een regionle weekkrnt en soile medi om meer museumwhten te werven. Vrijwilligers krijgen gerihte en professionele ondersteuning ij de opzet voor verhlenkmers. Er wordt jrlijks een vrijwilligersuitje met werkezoek georgniseerd Bestuur en eheer d e f Het estuur werft tief nieuwe estuursleden, die zih met de PR en fondsenwerving gn ezig houden. De Vriendenlu wordt enderd voor tieve ondersteuning ij de loy voor een ijgeouw. De restnten vn de grote loods worden op osmetishe wijze omtimmerd voor geruik ls voorlopig ijgeouw. Voor het ijgeouw wordt een rowd-funding gestrt ij Voor de Kunst en worden susidies ngevrgd ij VSB en Bouwfonds. Deze middelen dienen om de huurlsten vn Stdsherstel neerwrts ij te stellen. Lokle ondernemers gn we enderen om de uitreiding vn het museum in nture te ondersteunen. Met de ervringen die werden opgedn in 2013 zl het estuur een toekomstvisie opstellen voor de periode De vrijwilligers worden nuw etrokken ij dit proes.

11 Bijlge 1 Smenvtting doelstellingen Het Shooltje vn Dik Trom De sttuten vermelden de volgende doelstellingen: de verwerving, resturtie, instndhouding en exploittie vn het voormlige shoolgeouw te Etersheim, hiern te noemen: 'Het Shooltje vn Dik Trom'. het verrihten vn lle verdere hndelingen, die met het vorenstnde in de ruimste zin vernd houden of drtoe evorderlijk kunnen zijn. De Stihting trht -volgens de sttuten- hr doel onder meer te verwezenlijken door: het verwerven vn fondsen; pltsing op een regionle monumentenlijst dn wel op de rijksmonumentenlijst; de relistie vn een museum in Het Shooltje vn Dik Trom; d de relistie vn een ezoekersentrum in het Shooltje vn Dik Trom; e het nieden vn Het Shooltje vn Dik Trom ls trouwlotie f l hetgeen tot genoemd doel evorderlijk kn zijn.

12 Reguliere egroting 2014 Lsten Infltie 3,00% Bten - Huur 3.708,00 - Vrienden vn Dik Trom 1.600,00 - OZB - - Entreegelden (2, -.q. 1, -) 6.500,00 - Wtershp 271,00 - Museumwinkel (inlusief oeken) 840,00 - Afvlstoffen 276,00 - Consumpties (De Breek) - - Energie en wter 1.339,00 - Boekenverkoop 100,00 - Winkelinkopen kostprijs 36,00% 302,00 - Shool rrngementen 300,00 - Onderhoud erf en geouw 206,00 - Verhuur lokl 400,00 - Onderhoud inventris enz. 103,00 - Gemeentelijke ijdrgen - - Pulities/opening/overige presentties 536,00 - Giften 700,00 - 'Tentoonstellingskosten 309,00 - Bnkkosten.q. rente - - Colletie 203,00 - Edutuieve mterilen - - Verzekeringen 103,00 - Vrijwilligers 400,00 - Verwervingskosten vrienden 309,00 - Verwervingskosten orgnistie 618,00 - Verwervingskosten estemmingsfondsen 206,00 - Reis- en verlijfskosten 103,00 - Investering in voorrden - - Bnkkosten 103,00 - Lidmtshppen en ontriuties - - Kntoorehoeften 52,00 - PR en mrketing 670,00 - Ov. edrijfskosten 309,00 - Toevoegen n lgemene reserve 314,00 Totl lsten , ,00

13 Inidentele egroting Shoollokl en Museum - - Beveiliging - - Colletie - - Inrihting - - Audio- Visuele voorzieningen - - Wrorgsommen - - Edutie t..v. vrijwilligers 1.210,00 - Edutie t..v. Sholen - - Spel- en informtief mteril - - Bijgeouw ,00 - Erf en tijdelijke voorzieningen 500, ,00 - Onvoorzien 10,00% 3.500, ,00 SUBSIDIE EN ONDERSTEUNING - Gemeente Zeevng - - Ronk - Bouwfonds - - VSB-fonds - - Prins Bernhrd Cultuurfonds - - Mondrin Fonds 1.725,00 - Zonnehoekfonds - - Te reliseren susidies/ijdrgen ,00 - nog te ontvngen/te vorderen (-/-) ,00 - Onttrekking n ontinuiteitsreserve ,00 Over / tekort op de investeringsegroting 985,00-