D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n

Transcriptie

1

2 Cncept B e g r t i n g Verbnden partijen Deze p a r a g r a a f g a a t in p d e d e l s t e l l i n g e n, a c t i v i t e i t e n en d e f i n a n c i ë l e m a t e v a n b e t r k k e n h e i d v a n d e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n w a a r i n W Z L in f i n a n c i e e l p z i c h t p a r t i c i p e e r t en ( t e v e n s ) e e n b e p a a l d e b e s t u u r l i j k e invled k a n u i t e f e n e n. I n het Besluit B e g r t i n g en V e r a n t w r d i n g w r d t h i e r v r het b e g r i p " V e r b n d e n p a r t i j e n " g e h a n t e e r d : Een p r i v a a t r e c h t e l i j k e f p u b l i e k r e c h t e l i j k e r g a n i s a t i e w a a r i n de g e m e e n t e een b e s t u u r l i j k en f i n a n c i e e l b e l a n g h e e f t ( a r t i k e l 1 lid b B B V ). De w e t g e v e r s c h r i j f t v r : De paragraaf verbnden partijen en dat in relatie nemens mtrent partijen bevat tenminste tt de uitvering verbnden partijen (artikel de visie die de WZL heeft van de gemeentelijke 15 delstellingen p de en de verbnden beleidsvr- BBV). W Z L is m e t de v l g e n d e p a r t i j e n v e r b n d e n : D e e l n e m i n g e n in V e n n t s c h a p p e n W Z L 1 bv Bestuurlijk belang De b e s t u u r d e r s v a n de v e r b n d e n p a r t i j e n z i j n b e n e m d d r de a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h u d e r s ( A v A ). I n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 13 d e c e m b e r h e e f t h e t b e s t u u r k e n n i s g e n m e n van de ntitie "juridische structuur en besluitvrming". I n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 k t b e r h e e f t d e A v A d e h e e r de W i n t e r b e n e m d als a l g e m e e n d i r e c t e u r a. i. v a n de v e n n t s c h a p p e n. Beslten w r d t :» M w. C. S z a l a t a - T h m a s w r d t b e n e m d als vrzitter» D e heer F. Dijk w r d t b e n e m d als s e c r e t a r i s» D e h e e r R. d e W i n t e r w r d t b e n e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n t s c h a p p e n «M w. I. C l a e s s e n s w r d t a a n g e w e z e n als ntulist 37

3

4 Cncept B e g r t i n g Beleidsvrnemen p k r t e t e r m i j n is h e t beleid e r p g e r i c h t d e w e r k g e l e g e n h e i d v r d e W s w t e b e s t e n d i g e n en de u i t v e r i n g e r v a n z e f f e c t i e f en e f f i c i ë n t m g e l i j k in t e r i c h t e n. De g e k z e n b e l e i d s l i j n past b i n n e n d e in h e t r e g e e r a k k r d g e n e m d e u i t g a n g s p u n t e n m e t b e t r e k k i n g t t d e P a r t i c i p a t i e w e t. D i t zal in d e t e k m s t v e r d e r w r d e n g e c n c r e t i s e e r d. De v e r b n d e n p a r t i j e n w r d e n n d e r s t a a n d n a d e r t e g e l i c h t : Verbnden partij: W Z L 1 bv Vestigingsplats: Heerlen Financieel b e l a n g : 1 aandeel ad C 1, - Risic's: Beperkt, t t deelmame aandelen kapitaal Visie/Delstelling: H e t v r z i e n in p a s s e n d e w e r k g e l e g e n h e i d e n in a r b e i d s r e v a l i d a t i e v a n p e r s n e n die d r h e t p e n b a a r lichaam W Z L bij h u n g e d e t a c h e e r d w r d e n f anderszins aan hun w r d e n t e v e r t r u w d Mutaties p 12 f e b r u a r i z i j n d e a a n d e l e n v a n B u u r t b e h e e r B r u n s s u m b v v e r g e d r a g e n aan d e g e m e e n t e B r u n s s u m. Alle b a t e n e n l a s t e n v a n B u u r t b e h e e r B r u n s s u m bv z i j n v a n a f 22 k t b e r v r r e k e n i n g v a n de g e m e e n t e B r u n s s u m. Visie, delstellingen en tekmst De v l g e n d e d e l s t e l l i n g e n s t a a n c e n t r a a l in h e t b e d r i j f s p l a n van W Z L :» Kanteling mensntwikkeling» A f b u w e n risicvlle e n / f k a p i t a a l i n t e n s i e v e n d e r n e m i n g e n» Cultuurverandering W Z L zal b i n n e n de w e t t e l i j k e k a d e r s e f f i c i ë n t e n e f f e c t i e f m e t de m i d d e l e n m m e t e n g a a n. D a a r b i j m e t r e k e n i n g g e h u d e n w r d e n m e t d e w e r k g e l e g e n h e i d v r m e d e w e r k e r s m e t een afs t a n d t t d e a r b e i d s m a r k t en h e t m a x i m u m g e b r u i k v a n de i n d i v i d u e l e t a l e n t e n. 38

5

6 Cncept B e g r t i n g Meerjarenraming I n d i t deel v a n d e b e g r t i n g k i j k e n w e v e r d e r v r u i t. De financiële e f f e c t e n v a n de b e k e n d e m a a t r e g e l e n h e b b e n w e d r g e r e k e n d n a a r d e j a r e n t t en m e t De d r r e k e n i n g is v r a l b e d e l d v r de e x t e r n e b e r d e l a a r s v a n de b e g r t i n g. Het g e e f t inzicht in de s t a b i l i t e i t van de financiële psitie van WZL. De P a r t i c i p a t i e w e t zal z i j n i n t r e d e d e n p e r 1 j a n u a r i He de u i t v e r v a n deze w e t bij de g e m e e n t e n zal w r d e n i n g e v u l d en w a t d e e x a c t e g e v l g e n zijn v r W Z L is n g n i e t b e k e n d. Bij de d r r e k e n i n g is ieder k a l e n d e r j a a r w e l al r e k e n i n g g e h u d e n m e t een p l p e n d e s u b s i d i e v e r l a g i n g v a n C,5 p e r a r b e i d s j a a r. De n a d e l i g e e f f e c t e n h i e r v a n zien w e d u i d e l i j k t e r u g bij de R u b r i e k e n u i t v e r i n g W s w en v e r b n d e n p a r t i j e n. T e v e n s is v a n a f r e k e n i n g g e h u d e n m e t e e n l a g e r a a n t a l s w - m e d e w e r k e r s d r d e u i t s t r m als g e v l g v a n h e t b e r e i k e n v a n d e p e n s i e n g e r e c h t i g d e l e e f t i j d. C n f r m r i c h t l i j n e n v a n de Participatiewet wrdt met geen instm rekening gehuden. 39

7

8 Cncept Beg ting 215 Meerjarenraming per rubriek I n de v r i g e p a r a g r a a f h e b b e n w e d e m e e r j a r i g e n t w i k k e l i n g v r a l b e n a d e r d v a n u i t de v e r a n d e r i n g e n. I n de v l g e n d e t a b e l s t a a n d e c i j f e r s p e r r u b r i e k zals die in het v e r z i c h t v a n b a t e n en l a s t e n s t a a n m a a r nu in e e n m e e r j a r i g p e r s p e c t i e f. Alle m u t a t i e s die h i e r v r zijn v e r m e l d zijn daarin v e r w e r k t. (bedragen Meerjarenbegting Rubriek Begting 215 Begting 216 Begting 217 xc 1.,-) Begting 218 Bedrijfsvering baten lasten į Uitvering W s w baten lasten Uitvering verig baten lasten , , Verbnden Partijen baten lasten Persneelsksten Wsw baten 115, lasten 115, Bedrijfsvering 495 Uitvering Wsw , Resultaat vrfinanc iering en algemene dekkingsmiddelen Financiering en alg. dekkingsmiddelen Tekrt bv's nvrzien Resultaat vr bestemming M u t a t i e s in r e s e r v e s nttrekking reserve wachtlijstpblem. R e s u l t a a t na b e s t e m m i n g 4

9

10 rsl c cn ) c 4-» CL ) u c: U c J 1 3 C V ) iň CJ (D 1 IA J w w c 1Q) 4rf UI ** ií VI -I N JÉ «- 4-1 IA «I A 1 3 IA * cn c» e u IA E rsi ih rō VD L rò S q fm rsl S C L (Ni LTĨ rsi s V ( a u c ja E J > v L in LT) S C *-l rò v «l L l Lri s C»-i rò S c 8 J * 1 1) C C J Ş v'? L CN CM rsl rs rsl v S3 (A < į 2 (N fm L L v rsl c * q IN rsl L V L. w V cn V cŭ L CTl rs] T i rsi rsi ļ S v VD IN r^ IN * rsl r~. ÍN j s rsi L c V JÉ s V ï u IA J ea L v v rh L l L IN s IA.2 S fs IA e į v) Dl s 2 ra c c V 3 SS VD r. ľv rsl VD V V ļ rsi tf L rsl s q *H v L VD ra re

11

12 Cncept Begting Bijdrage tekrt bedrijfsvering t a a k s t e l l i n g in aj * (bedragen xc 1,-) t a a k s t e l l i n g in V bijdrage 47,38 ll, ,72 2,85 Z ,46 33,5 Z Kerkrade 959,1 24,2/D Landgraaf 525,18 13,16/ ,13 3,6 Z ,15 2,26/ ,82 3,3 Z ,81 1,85/ ,49 2,57/ ,87 1,93/ Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Nuth nderbanken Simpelveld Vaals Valkenburg Verendaal ttaal 3.992,11 1 Z f 495. * g a a t hierbij m de t a a k s t e l l i n g ( v r v e r d r a c h t ) Bijlage: I I I b Bijdrage verscht subsidiedifferentiatie Deelnemende gemeente t a a k s t e l l i n g in aj * (bedragen x c t a a k s t e l l i n g in V verrekening 47,38 11,78/ ,72 2,85 Z ,46 33,5/ Kerkrade 959,1 24,2 Z Landgraaf 525,18 13,16/D Nuth 122,13 3,6/D ,15 2,26/Q ,82 3,3/ ,81 1,85/ Valkenburg 12,49 2,57/ Verendaal 76,87 l,93 Z ,11 1,/ Brunssum Gulpen-W ittem Heerlen nderbanken Simpelveld Vaals ttaal * g a a t hierbij m de t a a k s t e l l i n g ( v r v e r d r a c h t ) 43

13

14 Cncept B e g r t i n g Bijlage: IV a Bijdrage tekrt WZL bv's 215 Deelnemende gemeente Brunssum Gulpen W i t t e m Heerlen ^ bezetting WZL b v ' s * ^ ^ JJSĤSÑSDJ^h l l bezetting WZL b v ' s in V 435,68 12,46* 95,81 2,74 Z verrekening ,48 32,24 Z ,41 25,15/ ,44 13,39 Z Nuth 92,6 2,65/ nderbanken 87,24 2,49/ ,55 3,1 Z Vaals 69,56 1,99/ Valkenburg 68,42 1,96/c 63,98 l,83 Z ,18 1,/ Kerkrade Landgraaf Simpelveld Verendaal ttaal * gaat hierbij m de bezetting WZL bv's in Arbeidsjaren per 31 december 213, bij de berekening van het percentage is ng geen rekening gehuden met de bnus/malus systematiek Bijlage I V b Ttaal bijdrage deelnemende gemeenten Deelnemende gemeente Brunssum Gulpen Wittem bedrijfs vering s u b s i d i e diff (bedragen xc 1,-) resultaat bv's ttaal bijdrage Heerlen Ke rkrade Landgraaf Nuth nderbanken Simpelveld Vaals Valkenburg Verendaal ttaal 44

15 I

16 Cncept B e g r t i n g Bijlage V Cncept Begting WZL "ZL Bedrijven" 45

17

18 Cncept B e g r t i n g Inhudspgave 1. G e c n s l i d e e r d v e r z i c h t b a t e n e n lasten Telichting begting Meerjarenraming

19

20 Cncept B e g r t i n g Gecnslideerd verzicht baten en lasten mschrijving Begting Begting Begting gecnslideerd gecnslideerd gecnslideerd mzetwaarde gndstffen, inhuur, uitbesteed Brut marge S Persneelsksten Lnen n-sw pleidingen verige persneelsksten S W persnele ksten S W persnele ksten n-sw verige persneelsksten n-sw Ttaal persneelsksten Ttale bedrijfsksten Bedrijfsresiśtaat Lnen S W Rjkssubsidie S W Subsicferesultaat Nettresultaat Aantal FT E W s w Aarttal FT E N-Wsw

21

22 Cncept B e g r t i n g Telichting begting 215 Bezetting Bij d e b e r e k e n i n g v a n d e l n k s t e n, v e r i g e k s t e n e n t e g e v e g d e w a a r d e v r is r e k e n i n g g e h u d e n m e t de v l g e n d e b e z e t t i n g : Wsw FTE CA FTE 74 In d e b e z e t t i n g CA zijn e x t r a FTE's p g e n m e n (vacatures) m i n v u l l i n g t e k u n n e n g e v e n aan d e u i t g a n g s p u n t e n zals p g e n m e n in h e t b e d r i j f s p l a n e n m h e t IDU ( i n - d r - u i t s t r m ) v e r d e r v r m te kunnen geven. In d e b e z e t t i n g W s w FTE is r e k e n i n g g e h u d e n m e t u i t s t r m p basis v a n de A W l e e f t i j d. Er is g e e n r e k e n i n g g e h u d e n m e t u i t s t r m p basis v a n v e r l i j d e n, v e r h u i z e n e t c. Daarnaast w r d t v a n a f g e e n r e k e n i n g m e e r g e h u d e n m e t i n s t r m in de W s w. H e t is d a a r n a a s t n d u i d e l i j k w e l k e r l d e r g a n i s a t i e zai gaan s p e l e n m e t h e t g p d e p a r t i c i p a t i e w e t, d a a r m is k g e e n r e k e n i n g g e h u d e n m e t i n s t r m v a n u i t de p a r t i c i p a t i e w e t. Brutmarge De b r u t m a r g e zal in v e r d e r n d e r d r u k k m e n t e s t a a n. De v e r w a c h t i n g is d a t in d e 2 h e l f t v a n e d e e e r s t e r e s u l t a t e n w r d e n v e r w a c h t in h e t k a d e r v a n d e a f b u w v a n risicvlle e n / f k a p i t a a l i n t e n s i e v e n d e r n e m i n g e n. H e t g e v l g h i e r v a n is w e l d a t d i t n a d e l i g e f f e c t e n h e e f t v r h e t explitatieresultaat. W i j zien d a t de d e k k i n g die de n d e r n e m i n g e n n u b i j d r a g e n in het n e g a t i e v e e x p l i t a t i e r e s u l t a a t n i e t g e h e e l t e n gelde w r d t g e m a a k t in d e h g t e v a n de d e t a c h e r i n g s v e r g e d i n g. Hier t e g e n v e r s t a a t w e l d a t bij de a f b u w de b e d r i j f s m a t i g e risic's e r k n i e t m e e r zijn. Er is in d e b e g r t i n g n g g e e n r e k e n i n g g e h u d e n m e t e e n i n t e g r a l e v e r s c h u i v i n g v a n de p u b l i e k e g r e n a c t i v i t e i t e n naar d e w e r k b e d r i j v e n v a n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n. Een a a n t a l g e m e e n t e n h e e f t in e n in d e stap w e l al g e z e t e n de v e r w a c h t i n g is d a t m g e l i j k a n d e r e g e m e e n t e n vlgen. In zal er d a a r n a a s t e e n s t a r t w r d e n g e m a a k t m e t e e n n u l m e t i n g v a n d e m e d e w e r k e r s in d e b e s c h u t t e w e r k m g e v i n g. T e v e n s zal h e t IDU pces e e n c e n t r a l e r l g a a n spelen b i n n e n d e r g a n i s a t i e. De v e r w a c h t i n g is d a t m e e r m e d e w e r k e r s e e n w e r k p l e k z u l l e n v i n d e n b u i t e n d e r g a n i s a t i e en d a t d i t t e n g e d e zal k m e n v a n de b r u t m a r g e. In d e l p v a n zal g e k e k e n w r d e n d r m i d d e l v a n e e n n a d e r e analyse van de b e s c h u t t e m e d e w e r k e r s h e v e e l p e r s n e n in p t e n t i e d e m g e l i j k h e i d h e b b e n d r t e s t r m e n r i c h t i n g d e t a c h e r i n g / g r e p s d e t a c h e r i n g. M e t d e u i t k m s t e n h i e r v a n is n g g e e n r e k e n i n g g e h u d e n. Lnksten W s w Bij d e b e g r t e l n k s t e n W s w w r d t u i t g e g a a n v a n FTE. Ten p z i c h t e van de b e g r t i n g is d i t e e n stijging v a n 55 FTE, die v r e e n g r t g e d e e l t e t e r u g te v e r e n is d r i n s t r m v a n u i t a n d e r e u i t v e r i n g s r g a n i s a t i e s zals Relim e n W e r k m e e s t e r. In d e b e g r t i n g is r e k e n i n g g e h u d e n m e t p e r i d i e k e l n s t i j g i n g e n. Er is g e e n r e k e n i n g g e h u d e n m e t e e n CA s t i j g i n g. De h u i d i g e CA h e e f t e e n l p t i j d t t De w e r k g e v e r s k s t e n sciale lasten e n p e n s i e n p r e m i e s zijn g e b a s e e r d p d e p r e m i e s zals deze in d e c e m b e r b e k e n d zijn. 48

23

24 Cncept Begting L n k s t e n n-sw Bij d e b e g r t e l n k s t e n n-sw w r d t u i t g e g a a n v a n 7 4 FTE. Ten p z i c h t e v a n de b e g r t i n g is d i t e e n d a l i n g v a n 3 4 FTE. In d e b e g r t i n g is r e k e n i n g g e h u d e n m e t p e r i d i e k e l n s t i j g i n g e n. De w e r k g e v e r s k s t e n sciale lasten e n p e n s i e n p r e m i e s zijn g e b a s e e r d p d e p r e m i e s zals deze in d e c e m b e r b e k e n d zijn. Bedrij'fsksten e n verige p e r s n e e l s k s t e n W s w In b l i j f t er g e s t u u r d w r d e n p e e n r g a n i s a t i e die z e f f i c i ë n t m g e l i j k is i n g e r i c h t m e t m i n i m a l e k s t e n. Echter, h i e r t e g e n v e r s t a a n k k s t e n s t i j g i n g e n als g e v l g v a n p r i j s i n d e x e r i n g e n. De t t a l e b e d r i j f s k s t e n zullen n a a r v e r w a c h t i n g C 1,1 m i l j e n lager zijn d a n in Dit h a n g t v r h e t g r t s t e g e d e e l t e s a m e n m e t d e a f b u w v a n d e risicvlle e n / f k a p i t a a l i n t e n s i e v e ndernemingen. In d e b e g r t i n g is r e k e n i n g g e h u d e n m e t e e n h e r i n r i c h t i n g v a n de huisvestiging w e l k e in in g a n g is g e z e t, als g e v l g v a n e n e r z i j d s e e n c e n t r a l i s a t i e v a n a c t i v i t e i t e n e n a n d e r z i j d s u i t s t r m e n d r s t r m v a n SW m e d e w e r k e r s. De h e r i n r i c h t i n g m e t l e i d e n t t e e n b e s p a r i n g v a n ca. C, 7 m i l j e n p de h u i s v e s t i n g s k s t e n. Bij e e n succesvlle i m p l e m e n t a t i e v a n h e t IDU pces e n d e m g e l i j k e d r s t r m v a n s w - m e d e w e r k e r s n a a r e e n w e r k p l e k bij e e n r e g u l i e r e w e r k g e v e r liggen e r k a n s e n m de h u i s v e s t i n g s k s t e n v e r d e r n a a r b e n e d e n t e b r e n g e n. De h u u r c n t r a c t e n b i e d e n n d e r s t r i n g e n t e v r w a a r d e n de m g e l i j k h e i d m d e h u u r p t e zeggen. In d e b e g r t i n g is hier n g g e e n rekening mee gehuden. In is via e e n Eupese a a n b e s t e d i n g e e n n i e u w v e r v e r s c n t r a c t a f g e s l t e n. Dit h e e f t g e l e i d t t e e n a a n z i e n l i j k e b e s p a r i n g w e l k e k a n p l p e n t t ca. C,3 m i l j e n. B i n n e n h e t c n t r a c t zijn a f s p r a k e n g e m a a k t inzake f l e x i b i l i t e i t in a a n t a l l e n en inzet v a n g r t e b u s s e n, w a a r d r in d e t e k m s t deze k s t e n v e r d e r b e p e r k t k u n n e n w r d e n. In d e b e g r t i n g is h i e r n g g e e n r e k e n i n g m e e gehuden. H e t h u i d i g e iet c n t r a c t l p t a f p De i e t - m g e v i n g was s t e r k v e r u d e r d e n de a p p l i c a t i e s zijn g r t e n d e e l s e i g e n d m v a n d e r d e n. In is e e n s t a r t g e m a a k t m e t h e t u p g r a d e n v a n d e z e m g e v i n g. A d e q u a t e v r z i e n i n g e n zijn n a m e l i j k e e n v e r e i s t e m g e d t e k u n n e n w e r k e n. In d e l p v a n zal e e n a a n b e s t e d i n g w r d e n v r b e r e i d. In de b e g r t i n g is u i t g e g a a n v a n h e t kstenniveau 214. Subsidie H e t s u b s i d i e b e d r a g p e r a r b e i d s j a a r is v r b e p a a l d p C w a t e e n k r t i n g i n h u d t v a n C 5 p e r a r b e i d s j a a r in v e r g e l i j k i n g m e t De subsidie zal d e k m e n d e j a r e n stapsgewijs v e r d e r mlaag gaan. De k r t i n g h e e f t d e v l g e n d e n e g a t i e v e f i n a n c i ë l e i m p a c t in e n v e r d e r :» : c a. - C 1,82 m i l j e n «2 1 6 : c a. - C 1,77 m i l j e n «2 1 7 : c a. - C 1,72 m i l j e n a : c a. - C 1,66 m i l j e n 49

25

26 Cncept Begting M e e r j a r e n r a m i n g mschrijving Begting Begting Begting gecnslideerd gecnslideerd gecnslideerd rnzetwaarde gndstffen, inhuur, uitbesteed Brutmarge Persneelsksten Lnen n-sw pleidingen verige persneelsksten S W persnele ksten S W persnele ksten n-sw verige persneelsksten n-sw Ttaal persneelsksten Ttale bedrijfsksten Bectijfsresiätaat 79.2» peratineel resultaat Lnen S W Rjkssubsidie S W SubsirJ er eajtaat Nett resultaat , 'iflhhhi Aantal FTE W s w Aantal FTE N-Wsw 3.1 U i t g a n g s p u n t e n» Meerjarenraming De g e h a n t e e r d e cijfers na zijn g e b a s e e r d p d e b e g r t i n g e n d a a r m m i n d e r betuwbaar.» In d e m e e r j a r e n r a m i n g w r d t u i t g e g a a n v a n h e t d r g a a n v a n d e P a r t i c i p a t i e w e t p e r 1 j a n u a r i Er zal g e e n i n s t r m W s w m e e r p l a a t s v i n d e n.»» De t t a l e CA f t e c a p a c i t e i t b l i j f t gelijk p 7 4 f t e. V r de k m e n d e j a r e n w r d t in d e m e e r j a r e n r a m i n g u i t g e g a a n v a n e e n d a l i n g v a n h e t aantal sw-medewerkers rekening h u d e n d m e t de A W leeftijd m e t daaraan gekppeld een daling van het t e r beschikking gestelde subsidiebedrag met C 5 per arbeidsjaar per jaar.» V r w a t b e t r e f t de t e g e v e g d e w a a r d e is g e e n r e k e n i n g g e h u d e n m e t r e s u l t a t e n uit de n u l m e t i n g, zals deze in g a a t p l a a t s v i n d e n e n d e m g e l i j k e d r s t r m v a n s w - m e d e w e r k e r s naar e e n r e g u l i e r e w e r k p l e k. De t e g e v e g d e w a a r d e zu h i e r d r m g e lijk k u n n e n s t i j g e n. U i t g a a n d e v a n e e n d r s t r m v a n 3 f t e m e d e w e r k e r s m e t e e n e x t r a v e r d i e n c a p a c i t e i t v a n b i j v r b e e l d C 1 á C 2 p e r u u r z u dit al k u n n e n l e i d e n t t e e n e x t r a C,4 m i l j e n - C,8 m i l j e n aan t e g e v e g d e w a a r d e. 5

27

28 Cncept Begting 215 De l n k s t e n W s w d a l e n als g e v l g v a n m i n d e r f t e ' s e n als g e v l g v a n h e t a f n e m e n v a n d e u d e r e e n g e m i d d e l d d u u r d e r e p p u l a t i e. H e t CA l n stijgt n i e t v e r d e r e n e r w r d t uitgegaan van gelijkblijvende werkgeverslasten. Daar w a a r m g e l i j k g e a c h t is r e k e n i n g g e h u d e n m e t een d a l i n g v a n d e b e d r i j f s k s t e n g e b a s e e r d p de b e z e t t i n g W s w. Bij de h u i s v e s t i n g s k s t e n e n k s t e n iet is r e k e n i n g g e h u d e n m e t e e n g e m i d d e l d e index v a n 296. Bij de m z e t is r e k e n i n g g e h u d e n m e t e e n j a a r l i j k s e stijging p basis v a n i n d e x e r i n g t e r h g t e v a n ca. 1,196, h e t g e e n in lijn ligt m e t t e v e r w a c h t e n t w i k k e l i n g e n in h e t w e t t e l i j k e m i n i m u m l n. D e s n d a n k s is d e v e r w a c h t i n g d a t d e t t a l e m z e t zal a f n e m e n als g e v l g v a n de daling van het aantal s w - m e d e w e r k e r s. 51

29