Otníò. Oosterschelde. r 2 SEP d e Bibliotheek R E R S W A A L

Transcriptie

1 d e Bibliotheek Oosterschelde College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Reimerswaal Postbus ZH KRUININGEN Kenmerk Datum Onderwerp Bijlage(n) JVU augustus Otníò R E R S W A A L r 2 SEP 214 Kennisi:. Afdoen Bespreken Advies S ļ B W w w Geacht college, Hierbij ontvangt u de 215 van de Bibliotheek Oosterschelde. Bij het opstellen van de begroting is bij de exploitatiesubsidie uitgegaan van de VZG-richtlijn: indexering met -2 Zo en + 1,4 "/o inflatiecorrectie. Hierdoor ontstaat een netto effect van -,6 h. Zoals afgesproken in het SWVO-portefeuillehoudersoverleg d.d. 11 juni 214 is de begroting beleidsarm. Bij het opstellen ervan is uitgegaan van handhaving van het huidige, met u overeengekomen, dienstverleningsniveau. Mocht uw gemeente in de komende maanden besluitvorming plegen over aanpassingen van het lokaal bibliotheekbeleid voor de periode , gerelateerd aan de Regionale visie "Bibliotheek van betekenis", dan zal de begroting daar alsnog op worden aangepast. Voor de implementatie van ingrijpende wijzigingen in de publieksdienstverlening dient met een periode van minimaal zes maanden rekening gehouden te worden. Aanvullend hierop vraag ik uw aandacht voor het volgende. Met ingang van 215 vindt een uitname uit het Gemeentefonds plaats ten behoeve van de inkoop van digitale content voor de Digitale Bibliotheek Nederland. Deze content komt beschikbaar voor alle leden van de openbare bibliotheken in Nederland. De uitname uit het Gemeentefonds komt in de plaats van een inkoopbedrag dat de bibliotheek tot nu toe jaarlijks afdroeg aan de brancheorganisatie. In 214 bedroeg het inkoopbedrag C 1,35 per inwoner van het werkgebied, een totaal van circa 6 46.,- Uit ambtelijke informatie is duidelijk geworden dat het uitnamebedrag voor 215 ca. ê 1,47 per inwoner bedraagt. Het verschil tussen inkoopbijdrage 214 en de kosten van de uitname per gemeente is nog niet verwerkt in deze begroting. Graag verneem ik van u hoe u met deze kwestie wilt omgaan. Als de uitname leidt tot een verlaging van de subsidie 215 dan zal het verschil ten laste van de post collectie S media gebracht worden. t vrien de e groet Stengeplein CZ Heinkenszand Postbus 61 ļ 445 AB Heinkenszand : (113) secretariaat@bibliotheekoosterschelde.nl BTW nr. NL B1 I KvK i NL 3 RABO

2

3 Baten 215 Borsele Goes Kapelle Reimerswaal Schouwen- Duiveland Tholen Overhead Totaal Opbrengsten Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies Totaal baten Lasten Bestuur- en Organisatie Huisvesting Personeel Administratie Transport Automatisering Collectie en Media Specifieke kosten Overige kosten Totaal lasten Bijzondere baten en lasten Toerekening overhead Resultaat

4 Schouwen Ind. Bedrijfs ontw. Prod Leesconsulte afdeling Borsele Goes Kapelle Reimersw. Duiveland Tholen Algemeen voering Collection. en diensten nten bibliotheke totaal totaal Opbrengsten 8 contribolies (Olw laag) B1 leengeld (btw huog) 611 leengeld bestsellers (btw laag) lelaatgeld (geen blw) lelaatgeld (btw huuy) 841 schadeveiyuedingen (blw laag) ,8 3,8 847 opbiengsl incassu 846 schadevergoedingen (blw hoog) 85 internet ũ 86 verkoop alges. mal. (blw laag) 5U ,5 868 verkoop atgesch matnalen ( btw boog) ibl /lil gelden blw laag 871 Ibl/lil gelden blw huug 89 overige balen 899 overboeking opbrengsten Totaal Opbrengsten Specifieke dienstverlening 8222 media activiteiten (btw laag) 8223 media activiteiten (btw hoog) specllleke dienst OostdljK opbrengsten Edocatie PO (facturen aan scl opbrengst kopieerapparaat , vertmur geboowen 829 overige specihek opbrengsten overboeking specilleke opbrengslen 1,5 1,5 Totaal Specifieke dienstverlening Diverse baten 85 teute opbrengsten 859 diveise balen 8595 overige baten geen btw 8596 overige balen lage blw 8597 overige baten hoge btw 6599 overboeking diveise balen sponsunug 1, o 5, 1. Totaal Diverse baten 15. Subsidies 681 exploitatiesubsidie gemeente Borsele 6 8B2 expluitatiesobstdie gemeente Goes 883 explüitatlesobsidle gemeente Kapelle 884 exploitatiesubsidie gemeente Reimerswaal 684 tnctiesobsidie gemeente Reimerswaal 885 exploitatiesubsidie gemeente Schouwen-Duiveland 886 exploitatiesubsidie gemeente Tholen 881 duelsuosidies doelsubsidie Bibliobus , , doelsubsidie Brede School Woiphaarlsdijk doelsobsidle Leespont 's-heerarendskerke 11.2 doelsubsidie Boekstart doelsubsidie combinatielunctte media doelsubsidie leesconsulenl 6.

5 Bedrijfs ontw. Prod Leesconsulte afdeling Borsele Goes Kapelle Reimersw. Duiveland Tholen Algemeen voering Collection. en diensten nten bibliotheke totaal totaal doelsubsidie bijdrage huur pand Ponlus uverboeking sobsldies 8899 Totaal Subsidies Totale opbrengsten Bestuur en organisatie 4 Reis-S-vergaderkuslen Bestuur repiesenlatle publiciteit 1 vooriichllng Kusten Media activiteiten Marketing Website coillllboties , ducumehlalie en vakliteratoor accounlanlskuslen , advieskusten Geiden 49 uvehge bestuurs- S urg kusten uverboeking bestuurs- en organisatiekosten Totaal Bestuur en organisatie Huisvesting 41 tluul gebuuwen , alsclii gebouwen ,5 412 hypotheekrente 5, service kusten dlsuinjvmyskusien ycbuuw llv leseive Huisvesting duectie í backoffice alsohr inncniing i inventaris , Atsclli mi 8. tnv llv leservering onderhoud gebuuwen , underiioud en reparatie invent , 11, 4122 dotatie inrichting en Invenlans undemoud terrein/ beplanting schoonmaakkosten hoish artikelen , scliuoumaak door derden eneigle eueigiebelasling 415 belastingen en zakelijke lasten gebouw veizekeringen s. WE bijdrage , 416 beveiliging Kleine aanschaffingen ,5 419 overige huisvestingskosten overboeking huisvestingskosten Totaal Huisvesting Personeel in loondienst 42 salanssen , , ziekengeld 422 vakantietoeslag 423 eindejaarsuitkering 424 afdracfltsverminderingen 425 aldiachlsvenneeidelingen 427 onregelmatigheidstoeslag 428 ontvangen ziekengelden

6 Borsele Kapelle Reimersw Schouwen Duiveland Ind. Bedrijfs ontw. Prod Leesconsulte afdeling Tholen Algemeen voering Collection, en diensten nten bibliotheke ontvangen wau 421 sociale laslen 4211 ziektekuslen-verzuimveizekei 4212 aauv wau-pienuevei zekering 4213 luunheltmy werkgever 4215 kosten levensloop 4216 leberveriny sue In wy eju 4218 fusury sue. last, vakanlieyeld 422 pensiueiilunds 4224 Bndhelting kerstpakket 4227 vakantie rechten me em ren 4229 öveï en uitmuren 423 reiskosten wuini-werkverkeer 4231 reiskosten dienstreizen Oiikustenveiyoedmyen 424 werving-en selectie 425 sludie kusten en desk heidsbev 4252 Faciliteiten sludie (u.a. reiskusten, huur ruinuen) 4255 jubileumuitkering 4265 kusten arbudiensl 4267 Veryaderkusien personeel (huur ruimies) totaal totaal , Totaal Personeel in loondienst Personeel niet in loondienst 427 regulier uilzendwerk 4272 personeelskosten incidenteel 4276 kusten directievoering 4277 kosten vrijwilligers 4279 Kusten attenties , Totaal Personeel niet in loondienst Overige personeelskosten 429 uvenge peisoneelskuslen 4293 kanliiiekuslen 4295 undemenúifĵsraad 4299 uverbuekiny personeelskosten ÛÜ Totaal Overige personeelskosten a« Totaal salariskosten Administratie 431 repiuduclie t diukwerk drukweik 2. 2, kanlouruenudiydlieden 433 porti-en viaclilkusten 434 teleluonkusteii 435 bankkusten 436 financiële administratie 4365 salarisadministratie 4372 underri en repaialie kant mach 438 incassokosten/contributie inning 439 overiye administratiekosten 4399 Oveibuekiny administratiekosten , , , Totaal Administratie

7 Schouwen Borsele Goes Kapelle Reimersw. Duiveland Ind Bedrijfs ontw. Prod Leesconsulte afdeling Algemeen voering en diensten nten bibliotheke Tholen Collection, totaal totaal 941 Transport 446 kosten bezoigdienst 449 overige transportkosten 4499 uverbuekiny iransporlkuslen 48, Totaal Transport Automatisering 45 Afschrijving automatisering 451 Systeem materialen bibliotheek automalisenng 452 uuderhuud/reparalie aulomatisennys app Afbchiijving Uv vouiuiionlv subsidies 453 Titlebescfirijviny (NBD omslag perrnwomer) 454 cumrriunrcatiekusten; kusten glasvezel 459 overige automaliseringskusten 4599 uverboeking automatisering , , Totaal Automatisering Collectie a Media 46 boeken 461 speelleermaterialen 462 audiovisuele materialen 463 video 464 compact disc 465 dvd 466 cd-rom 467 bladmuziek 462 digitale bestanden ( bibhutheek.nl) 4625 Omslagstelsel Aľs {tact NBD per inwoner) 4626 Ē bouks 463 huur mediadragers 4632 ibl/itl boeken 4633 ibl/illavrn 4639 Reprorecht 464 leeuiechtveryuedinyen (incl buma, siemra) 4641 leenrecht bibliubus lezers 465 tijdschriften en dagbladen 468 BindwerX/reparatie media 469 uveriye materialen 4699 overboeking mediakosleil O ,5 46, , Totaal Collectie ä Media Specifieke kosten 47 Kosten netwerk, Vubis etc 4725 Educatief aanbod 478 bibliubus 479 overige specitieke kusten 4799 overboeking specitieke kosten ,772 Totaal Specifieke kosten Overige kosten 491 rente kusten rekening courant 493 Skuulzune Wemeldinge 499 Servicepunten Borsele

8 Borsele Goes Kapelle Schouwen Ind. Bedrijfs ontw. Prod Leesconsulte afdeling Reimersw. Duiveland Tholen Algemeen voering Collection, en diensten nten bibliotheke totaal totaal 499Ũ Servicepunt Schüre Kunst van Lezen uvei boeking üvenge kusten Totaal Overige kosten Totale Kosten siöo S9U lakanveisoŕullen lasten vuuigdaílde buekjaien Totaal bijzondere baten en lasten Resultaat Indirect algemeen bedrijfsvoering Indirect lokaal/ collectioneren Ontwikkeling prod S. diensten Leesconsulenten ,469 Afdeling Bibliotheek Totaal toerekening