BEGROTING 2014 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT

Transcriptie

1 BEGROTING 2014 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT

2

3 INHOUDSOPGAVE PAGINA Instellingsgegevens 1 Toelichting 2-5 Begrotingsoverzicht 6 Toelichting begrotingsoverzicht Personeel/Overhead 7 Huisvesting/Organisatie/Activiteiten 8 Projecten/activiteiten 9-10 Subsidies/Overige baten 10 Financiële baten en lasten/mutatie bestemmingsreserves/-fonds 11 Algemene toelichting begrotingsoverzicht 12 Specificatie per gemeente Bijlage A: begrotingsoverzicht 2014 per gemeente

4

5 1 1 INSTELLINGSGEGEVENS Naam Instelling : Stichting Noordermaat Postadres : Postbus 53 Postcode/woonplaats : 9400 AB Assen Bezoekadres : Groen van Prinstererlaan 127 Telefoon : Bankrekeningnummer van de instelling : Kamer van koophandel inschrijfnummer : Inlichtingen over deze begroting kunnen worden ingewonnen bij: Naam : Directie Stichting Noordermaat Adres : Postbus 53 Postcode/woonplaats : 9400 AB Assen Telefoon : fax: info@noordermaat.nl

6

7 2 2 TOELICHTING A. ALGEMEEN 1. In deze begroting zijn opgenomen de werkelijke cijfers 2012 en de begrote cijfers 2013 en De begroting is opgesteld op basis van de gegevens die per april 2013 bekend waren. 3. Niet personele lasten 2014 zijn begroot op basis van de werkelijke lasten in 2012 en de begroting 2013, rekening houdend met indexeringen en verwachtingen. 4. Bij de gemeente Noordenveld is een deel van het personeel bij deze gemeente in dienst gebleven en bij Noordermaat gedetacheerd (0,89 fte in 2013). 5. Baten en lasten van projecten gesubsidieerd door de gemeenten zijn volledig opgenomen bij de gemeente ten behoeve waarvan het project wordt uitgevoerd. B. PERSONEEL 1. Bij de berekening van de salariskosten is uitgegaan van de begrotingstabel die is uitgebracht op basis van de CAO-Welzijn Deze tabel geeft inzicht in de salariskosten van 2014 en er is rekening gehouden met een salarisverhoging van 1% in 2013/2014. Verder gaat deze tabel uit van de andere voor 2013 geldende bedragen van deze CAO. Daarnaast is rekening gehouden met periodieke verhogingen en eventueel hogere inschalingen. Deze begrotingstabel is verder gebaseerd op de per 1 januari 2013 geldende en bekende sociale verzekeringspremies en belastingpercentages, daar deze voor 2014 nog niet bekend zijn.

8 FORMATIE MAATSCHAPPELIJK WERKERS 2014 SALARISKOSTEN 2013 Assen 9, ,25 Midden Drenthe 2, ,91 Aa & Hunze 3, ,08 Tynaarlo 3, ,14 Haren 1, ,89 Grootegast 1, ,34 Leek 3, ,40 Marum 1, ,35 Zuidhorn 1, ,80 Noordenveld 5, ,50 Vrijwilligerscentrale 1, ,52 34, ,18 De salariskosten Noordenveld zijn exclusief de salariskosten voor de formatie gedetacheerd personeel (0,89 fte). 3. FORMATIE MANAGEMENT EN DIRECTIE Directie 1, ,00 Teammanagers 2, ,89 3, ,89 4. FORMATIE STAF EN ONDERSTEUNING Diverse staffunctionarissen 6, ,42 6, ,42 5. OVERIGE FORMATIE Ondernemingsraad 0, ,45 Projecten en activiteiten 8, ,37 8, ,82

9 De kosten Ondernemingsraad worden over de gemeente omgeslagen op basis van de verdeelsleutel formatie uitvoerend werk. 7. De bestemmingsreserve Personeelsbeleid is ingevoerd ter dekking van onvoorziene kosten op het gebied van personeelsbeleid, zoals kosten voor juridische bijstand, afkoopsommen, outplacement e.d. In de begroting 2014 wordt uitgegaan van een dotatie van ,-- (risicoreserve personeelsbeleid). 8. De kosten herverzekering ziektewet, overige en Arbodienst zijn begroot op basis van de werkelijke lasten in 2012 en de begroting 2013, rekening houdend met verwachte ontwikkelingen in 2014 (verzuimcijfers).

10 5 5 C. OVERHEAD 1. De kosten overhead - evenals de gemeenschappelijke personeelskosten - zijn omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk per gemeente gedeeld door de totale formatie uitvoerend werk van de stichting, nadat de meerkosten ten behoeve van de Vrijwilligerscentrale en een aantal projecten zijn verdisconteerd. D. ACTIVITEITEN 1. De gemeente Tynaarlo participeert niet in de provinciaal opgezette 24-uurs bereikbaarheidsdienst. 2. De overige activiteiten worden uitgevoerd door de Vrijwilligerscentrale. E. PROJECTEN/ACTIVITEITEN 1. Baten en lasten van projecten gesubsidieerd door de gemeenten zijn volledig opgenomen bij de gemeente ten behoeve waarvan het project wordt uitgevoerd (enkele projecten uitgezonderd). 2. Naast het reguliere maatschappelijk werk, voert Noordermaat bij een groot aantal gemeenten op projectbasis maatschappelijk werk ten behoeve van het basisonderwijs en speciaal onderwijs uit. De kosten hiervan worden door desbetreffende gemeente vergoed, maar buiten de reguliere subsidie om. Een aantal gemeenten heeft deze formatie opgenomen en verwerkt in de reguliere beschikking. Bij deze gemeenten zijn deze werkzaamheden integraal opgenomen. 3. Onder de projecten zijn tevens de overige werkzaamheden opgenomen die op projectbasis worden gesubsidieerd. De opbrengsten zijn terug te vinden op pagina 9 en 10 van deze begroting. De kosten (hoofdzakelijk personeel) zijn integraal opgenomen in het totaaloverzicht en bij de betreffende gemeente. In bijlage A worden de kosten en opbrengsten van de projecten apart weergegeven. F. EXPLOITATIE GEBOUW 1. Met ingang van de jaarrekening 2004 zijn de kosten en opbrengsten i.v.m. exploitatie van het gebouw aan de Groen van Prinstererlaan volledig opgenomen in de jaarrekening. Hierdoor zijn deze kosten en opbrengsten (saldo) ook opgenomen in de begroting.

11 6 6 BEGROTINGSOVERZICHT PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN EXPLOITATIE GEBOUW SOM DER BEDRIJFS BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN SUBSIDIES SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN OVERIGE BATEN EXPLOITATIE GEBOUW SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN BEDRIJFSRESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING BESTEMMING RESULTAAT: MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES/-FONDS MUTATIE ALGEMENE RESERVES RESULTAAT BOEKJAAR

12 7 7 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN VERVANGING TIJDENS ZIEKTE ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR DRUK- EN KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES HUUR KANTOOR PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) VERZEKERINGEN

13 8 8 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT HUISVESTING HUREN ONDERHOUD TUIN/HANDDOEKAUTOMAAT SCHOONMAAK ENERGIE EN WATER KLEIN ONDERHOUD BELASTINGEN/VERZEKERINGEN AFSCHRIJVING INRICHTING/HUISVESTING KLEINE AANSCHAFFINGEN BEVEILIGING OVERIGE HUISVESTING VRIJVAL I.V.M. HERBERKENING VOORZIENING GO ORGANISATIE PORTI TELEFOON KANTOORBENODIGDHEDEN DRUK- EN KOPIEERWERK KANTINE REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE KOSTEN BEST.FONDS FRICTIEKOSTEN GEM. H-S BEST.RESERVE MW ASIELZOEKERS ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST VRIJWILLIGERSMARKT V.W.C EVENEMENTEN/CURSUSSEN/MENTOR4YOU V.W.C

14 9 9 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN PRO ASSEN/DE STIEP SCHOOLM. WERK GEMEENTE M-DR. SCHOOLM.WERK EN JOT GEMEENTE TYNAARLO SMW BO EN PO WOLD & WAARD BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK GKB SCHULDHULPVERLENING/BUDGETCOACHING CURSUSSEN/MADD/MS/VRIJW.MARKT V.W.C GEMEENTE LEEK SCHATJES, KATJES, WATJES OGGZ-MELDPUNT GEMEENTE HAREN SBO DE MEANDER GEMEENTE TYNAARLO KERNTEAM CJG GEZINSCOACH M-DR, AA & HUNZE EN ZUIDHORN 'T HOGE HOLT SMW HUISVERBODEN GEMEENTE LEEK HUISVERBODEN GEMEENTE MARUM HUISVERBODEN GEMEENTE GROOTEGAST STIMULERINGSPROGRAMMA MENTORPROJECTEN DRENTE COLLEGE SCHOOLMAATSCH. WERK HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD MIDDEN-DRENTHE FRONTOFFICE CJG GEMEENTE LEEK/RSG DE BORGEN SMW CENTRUM JEUGD EN GEZIN MIDDEN-DRENTHE HUISVERBODEN GEMEENTE AA & HUNZE HUISVERBODEN GEMEENTE TYNAARLO HUISVERBODEN GEMEENTE NOORDENVELD GEMEENTE HAREN BDU-BUDGET/HV EN CJG CURSUS KVGO/VOEDSELBANKSCREENINGS GEM. LEEK ZORGCOORDINATIE CJG GEMEENTE AA & HUNZE ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. GR'GAST GEMEENTE ASSEN ONTWIKKELGROEP CJG/ONDERST ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. LEEK PROJECT CJG MIDDEN-DRENTHE GEBIEDSGERICHT TEAM GEMEENTE TYNAARLO KINDWERKERS HUISELIJK GEWELD GEMEENTE LEEK ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. ZUIDHORN GEMEENTE AA & HUNZE SCHOOLMAATSCH. WERK SMW VOORTGEZET ONDERWIJS FRONTOFFICE CJG GEMEENTE ZUIDHORN AVONDINLOOPSPREEKUUR GEM. LEEK MR.SIEBRING-/HARM SMEENGESCHOOL M-DRENTHE GROEPSWERK ELSAKKER GEM. NOORDENVELD AGENTSCHAP SZW ESF PROJECT EIGEN KRACHT SUBTOTAAL

15 10 10 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN (VERVOLG) SUBTOTAAL VORIGE PAGINA HUISVERBODEN GEMEENTE ZUIDHORN SAMENW./AANSLUITING CJG-ISD GEMEENTE ASSEN WEGWIEZER GEMEENTE AA & HUNZE FORMULIERENBRIGADE GEMEENTE ASSEN ONLINE HULPVERLENING GEMEENTE TYNAARLO ONLINE HULPVERLENING GEMEENTE HAREN ONLINE HULPVERLENING GEMEENTE NOORDENVELD FORMULIERENBRIGADE/CJG WESTERKWARTIER TRAINING KOM MAAR OP GEMEENTE LEEK SUBSIDIES SUBSIDIES DIVERSE GEMEENTEN SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE WACHTLIJST GEMEENTE TYNAARLO AFREKENING SUBSIDIE OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE TERUGBETALING ALGEMENE RESERVES

16

17 11 11 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT FINANCIËLE BATEN EN FINANCIËLE BATEN RENTE REKENING-COURANT RENTE SPAARREKENINGEN FINANCIËLE KOSTEN REKENING-COURANT TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES/-FONDS DOTATIE B.R. PERSONEELSBELEID ONTTREKKING B.R. PERSONEELSBELEID ONTTREKKING B.R. (SCHULD)HULPVERLENING ONTTREKKING B.R. MW ASIELZOEKERS ONTTREKKING B.F. FRICTIEKOSTEN GEM. H-S DOTATIE B.R. ZIEKTEVERVANGING ONTTREKKING B.R. ZIEKTEVERVANGING DOTATIE B.R. AUTOMATISERING/ICT

18

19 12 12 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT ALGEMEEN Bij het opstellen van de begroting 2014 is voor het berekenen van de salariskosten uitgegaan van de per 1 januari 2013 bekende wijzigingen in de CAO-Welzijn VERGELIJKING MET BEGROTING 2013 EN RESULTAAT 2012 PERSONEEL De lagere salariskosten bij de maatschappelijk werkers t.o.v. het resultaat 2012 en de begroting 2013, worden met name veroorzaakt door een vermindering van de projecten en activiteiten. De formatie management en directie en staf en ondersteuning is hierop aangepast. Daarnaast hebben bezuinigingen op de reguliere subsidie en projecten/activiteiten geleid tot inkrimping van de personeelsformatie bij de diverse gemeenten. OVERHEAD EN OVERIGE KOSTEN Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen door volledige uitbesteding van de automatisering. In de begroting 2013 was hier nog geen rekening mee gehouden. De overige overheadkosten zijn geïndexeerd en aangepast aan het resultaat Lagere kosten huren onder huisvesting door opzegging van een huurcontract. De huren zijn wel geïndexeerd. De kosten voor telefonie zullen verder stijgen en zijn aangepast aan het niveau van PROJECTEN/ACTIVITEITEN Projecten/activiteiten waarvan het nog niet duidelijk is of ze doorgaan, zijn voorzichtigheidshalve niet begroot. De volgende projecten/activiteiten zijn of worden beëindigd of zijn incidenteel: SMW voortgezet onderwijs, Frontoffice CJG gemeente Zuidhorn, Avondinloopspreekuur gemeente Leek, Wegwiezer gemeente Aa & Hunze, Formulierenbrigade gemeente Assen, Online Hulpverlening gemeente Tynaarlo, Haren, Noordenveld, Formulierenbrigade CJG Westerkwartier en Training kom maar op gemeente Leek. Nieuwe projecten/activiteiten zijn: Project CJG Midden-Drenthe, Gebiedsgericht team gemeente Tynaarlo, Kindwerkers huiselijk geweld gemeente Leek en Antidiscriminatievoorziening gemeente Zuidhorn.

20

21 13 13 BEGROTINGSOVERZICHT ASSEN PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN BATEN SUBSIDIES PROJECTEN/ACTIVITEITEN OVERIGE BATEN RESULTAAT BOEKJAAR

22 14 14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT ASSEN PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN VERVANGING TIJDENS ZIEKTE ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR DRUK- EN KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES HUUR KANTOOR PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) VERZEKERINGEN

23 15 15 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT ASSEN HUISVESTING HUREN ONDERHOUD TUIN/HANDDOEKAUTOMAAT SCHOONMAAK ENERGIE EN WATER KLEIN ONDERHOUD BELASTINGEN/VERZEKERINGEN KLEINE AANSCHAFFINGEN BEVEILIGING AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS OVERIGE HUISVESTING ORGANISATIE PORTI TELEFOON KANTOORBENODIGDHEDEN DRUK- EN KOPIEERWERK KANTINE REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST

24

25 16 16 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT ASSEN BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER PROJECTEN/ACTIVITEITEN ONTWIKKELGROEP CJG/ONDERSTEUNING FORMULIERENBRIGADE SAMENWERKING/AANSLUITING CJG-ISD OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE

26

27 17 17 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT ASSEN PERSONEEL De personeelsformatie (salariskosten) is berekend op basis van de aangevraagde subsidies. NIET PERSONEEL De kosten overhead worden omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk (AMW) per gemeente gedeeld door de totale formatie. Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen door volledige uitbesteding van deze post. De overige overheadkosten zijn geïndexeerd en aangepast aan het resultaat van Hetzelfde geldt voor de huur (maatstaf resultaat 2012). Besparing op de post overige/doorberekende onder organisatie als gevolg van afname van de projecten en activiteiten. BATEN De reguliere subsidie is berekend op basis van de verleningsbeschikking 2013, waarbij een prijsindexering (loonontwikkeling) is toegepast van 1,75%.

28

29 13 13 BEGROTINGSOVERZICHT MIDDEN-DRENTHE PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN BATEN SUBSIDIES PROJECTEN/ACTIVITEITEN SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN OVERIGE BATEN RESULTAAT BOEKJAAR

30 14 14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT MIDDEN-DRENTHE PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR DRUK- EN KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES HUUR KANTOOR PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) VERZEKERINGEN

31 15 15 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT MIDDEN-DRENTHE HUISVESTING HUREN SCHOONMAAK ENERGIE EN WATER AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS KLEIN ONDERHOUD BEVEILIGING KLEINE AANSCHAFFINGEN BELASTINGEN ONDERHOUD TUIN ORGANISATIE PORTI TELEFOON KANTOORBENODIGDHEDEN DRUK- EN KOPIEERWERK REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER PROJECTEN/ACTIVITEITEN ZORGCOORDINATIE CJG GEZINSCOACH HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK INC PROJECT CENTRUM JEUGD EN GEZIN MR.SIEBRING-/HARM SMEENGESCHOOL

32

33 16 16 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT MIDDEN-DRENTHE BATEN SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN SUBSIDIE WACHTLIJST BOEKJAAR OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE PERSONEEL Stijging van de salariskosten maatschappelijk werkers ten opzichte van de begroting 2013 als gevolg van een hogere subsidieverlening voor de projecten/activiteiten. Hierdoor ook een hogere toerekening van salariskosten management, directie, staf en ondersteuning. NIET PERSONEEL De kosten overhead worden omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk (AMW) per gemeente gedeeld door de totale formatie. Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen door volledige uitbesteding van deze post. De overige overheadkosten zijn geïndexeerd en aangepast aan het resultaat van De overige kosten zijn geïndexeerd en waar nodig aangepast (maatstaf resultaat 2012). BATEN De reguliere subsidie is berekend op basis van de verleningsbeschikking 2013, waarbij een prijsindexering (loonontwikkeling) is toegepast van 1%. De subsidie voor de projecten/activiteiten zijn opgenomen conform de bedragen van de beschikking 2013 (geen indexering).

34

35 13 13 BEGROTINGSOVERZICHT AA & HUNZE PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN BATEN SUBSIDIES PROJECTEN/ACTIVITEITEN OVERIGE BATEN RESULTAAT BOEKJAAR

36 14 14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT AA & HUNZE PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR DRUK- EN KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES HUUR KANTOOR PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) VERZEKERINGEN

37 15 15 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT AA & HUNZE HUISVESTING HUREN KLEINE AANSCHAFFINGEN ORGANISATIE TELEFOON KANTOORBENODIGDHEDEN REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER (INCL.SMW) PROJECTEN/ACTIVITEITEN GEZINSCOACH ZORGCOORDINATIE CJG HUISVERBODEN SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE

38

39 16 16 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT AA & HUNZE PERSONEEL De formatie voor het project schoolmaatschappelijk werk is opgenomen in de reguliere personeelsformatie, waardoor vergelijking met de begroting 2013 en het resultaat 2012 niet zinvol is. NIET PERSONEEL De kosten overhead worden omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk (AMW) per gemeente gedeeld door de totale formatie. Een hogere reguliere formatie (t.o.v. 2013) houdt in een stijging van de overheadkosten. Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen door volledige uitbesteding van deze post. De overige overheadkosten zijn geïndexeerd. De overige kosten zijn geïndexeerd en waar nodig aangepast (maatstaf resultaat 2012). BATEN De subsidie voor schoolmaatschappelijk werk ad ,-- is opgenomen in de reguliere subsidie. Bij de berekening van de reguliere subsidie en de subsidie Gezinscoach is een prijsindexering (loonontwikkeling) toegepast van 1%. De subsidies voor Zorgcoördinatie CJG en uitvoering Huisverboden zijn opgenomen conform de begroting 2013.

40

41 13 13 BEGROTINGSOVERZICHT TYNAARLO PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE BATEN SUBSIDIES SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN PROJECTEN/ACTIVITEITEN OVERIGE BATEN RESULTAAT BOEKJAAR

42 14 14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT TYNAARLO PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR DRUK- EN KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES HUUR KANTOOR PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) VERZEKERINGEN

43 15 15 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT TYNAARLO HUISVESTING HUREN SCHOONMAAK ENERGIE EN WATER KLEIN ONDERHOUD AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS OVERIGE HUISVESTING ORGANISATIE TELEFOON KANTINE DRUK- EN KOPIEERWERK REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN AFREKENING SUBSIDIE PROJECTEN/ACTIVITEITEN SMW BO EN PO KERNTEAM CJG HUISVERBODEN GEBIEDSGERICHT TEAM ONLINE HULPVERLENING

44

45 16 16 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT TYNAARLO OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE PERSONEEL De personeelsformatie (salariskosten) is berekend op basis van de aangevraagde subsidie. NIET PERSONEEL De kosten overhead worden omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk (AMW) per gemeente gedeeld door de totale formatie. Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen door volledige uitbesteding van deze post. De overige kosten zijn geïndexeerd en waar nodig aangepast (maatstaf resultaat 2012). BATEN De reguliere subsidie en de subsidie voor de projecten/activiteiten zijn berekend op basis van de verleningsbeschikking 2013, waarbij een prijsindexering (loonontwikkeling) is toegepast van 1,5%.

46

47 13 13 BEGROTINGSOVERZICHT HAREN PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN BATEN SUBSIDIES PROJECTEN/ACTIVITEITEN OVERIGE BATEN RESULTAAT BOEKJAAR

48 14 14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT HAREN PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR DRUK- EN KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES HUUR KANTOOR PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) VERZEKERINGEN

49 15 15 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT HAREN HUISVESTING HUREN KLEINE AANSCHAFFINGEN AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS OVERIGE HUISVESTING ORGANISATIE TELEFOON KANTINE DRUK- EN KOPIEERWERK REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER PROJECTEN/ACTIVITEITEN OGGZ-NETWERK HG/KINDHULPVERL./CURSUSSEN CJG ONLINE HULPVERLENING

50

51 16 16 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT HAREN OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE PERSONEEL De personeelsformatie (salariskosten) is berekend op basis van de aangevraagde subsidies. NIET PERSONEEL De kosten overhead worden omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk (AMW) per gemeente gedeeld door de totale formatie. Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen door volledige uitbesteding van deze post. De overige kosten zijn geïndexeerd en waar nodig aangepast (maatstaf resultaat 2012). BATEN De reguliere subsidie is berekend op basis van de verleningsbeschikking 2013, waarbij een prijsindexering (loonontwikkeling) is toegepast van 1%.

52

53 13 13 BEGROTINGSOVERZICHT GROOTEGAST PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN BATEN SUBSIDIES PROJECTEN/ACTIVITEITEN OVERIGE BATEN RESULTAAT BOEKJAAR

54 14 14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT GROOTEGAST PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN VERVANGING TIJDENS ZIEKTE ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR DRUK- EN KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES HUUR KANTOOR PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) VERZEKERINGEN

55 15 15 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT GROOTEGAST HUISVESTING HUREN KLEIN ONDERHOUD SCHOONMAAK AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS ORGANISATIE TELEFOON REIS- EN VERBLIJF OVERIGE ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER PROJECTEN/ACTIVITEITEN HUISVERBODEN ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE

56

57 16 16 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT GROOTEGAST PERSONEEL De personeelsformatie (salariskosten) is berekend op basis van de aangevraagde subsidies. NIET PERSONEEL De kosten overhead worden omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk (AMW) per gemeente gedeeld door de totale formatie. Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen door volledige uitbesteding van deze post. De overige kosten zijn geïndexeerd en waar nodig aangepast (maatstaf resultaat 2012). BATEN De reguliere subsidie is berekend op basis van de verleningsbeschikking 2013, waarbij een prijsindexering (loonontwikkeling) is toegepast van 1%.

58

59 13 13 BEGROTINGSOVERZICHT LEEK PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN BATEN SUBSIDIES PROJECTEN/ACTIVITEITEN OVERIGE BATEN RESULTAAT BOEKJAAR

60 14 14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT LEEK PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN VERVANGING TIJDENS ZIEKTE ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR DRUK- EN KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES HUUR KANTOOR PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) VERZEKERINGEN

61 15 15 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT LEEK HUISVESTING HUREN KLEIN ONDERHOUD SCHOONMAAK AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS ORGANISATIE TELEFOON REIS- EN VERBLIJF DRUK- EN KOPIEERWERK KANTINE OVERIGE/DOORBEREKENDE ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER PROJECTEN/ACTIVITEITEN SCHATJES, KATJES, WATJES HUISVERBODEN FRONTOFFICE CJG/RSG DE BORGEN VOEDSELBANKSCREENINGS ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING CURSUS KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS KINDWERKERS HUISELIJK GEWELD AVONDINLOOPSPREEKUUR TRAINING KOM MAAR OP

62

63 16 16 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT LEEK OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE PERSONEEL De personeelsformatie (salariskosten) is berekend op basis van de aangevraagde subsidies. NIET PERSONEEL De kosten overhead worden omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk (AMW) per gemeente gedeeld door de totale formatie. Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen door volledige uitbesteding van deze post. De overige kosten zijn geïndexeerd en waar nodig aangepast (maatstaf resultaat 2012). BATEN De reguliere subsidie en de subsidie voor de projecten/activiteiten zijn berekend op basis van de verleningsbeschikking 2013, waarbij geen prijsindexering (loonontwikkeling) is toegepast. Nieuw is het project Kindwerkers huiselijk geweld.

64

65 13 13 BEGROTINGSOVERZICHT MARUM PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN BATEN SUBSIDIES PROJECTEN/ACTIVITEITEN OVERIGE BATEN RESULTAAT BOEKJAAR

66 14 14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT MARUM PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR DRUK- EN KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES HUUR KANTOOR PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) VERZEKERINGEN

67 15 15 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT MARUM HUISVESTING HUREN AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS KLEIN ONDERHOUD ORGANISATIE TELEFOON REIS- EN VERBLIJF DRUK- EN KOPIEERWERK KANTOORBENODIGDHEDEN OVERIGE ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER PROJECTEN/ACTIVITEITEN HUISVERBODEN FORMULIERENBRIGADE CJG WESTERKWARTIER

68

69 16 16 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT MARUM OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE PERSONEEL De personeelsformatie (salariskosten) is berekend op basis van de aangevraagde subsidies. NIET PERSONEEL De kosten overhead worden omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk (AMW) per gemeente gedeeld door de totale formatie. Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen door volledige uitbesteding van deze post. De overige kosten zijn geïndexeerd en waar nodig aangepast (maatstaf resultaat 2012). BATEN Bij de berekening van de reguliere subsidie en de subsidie Huisverboden is rekening gehouden met een prijsindexering (loonontwikkeling).

70

71 13 13 BEGROTINGSOVERZICHT ZUIDHORN PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN BATEN SUBSIDIES PROJECTEN/ACTIVITEITEN OVERIGE BATEN RESULTAAT BOEKJAAR

72 14 14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT ZUIDHORN PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN VERVANGING TIJDENS ZIEKTE ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR DRUK- EN KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES HUUR KANTOOR PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) VERZEKERINGEN

73 15 15 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT ZUIDHORN HUISVESTING HUREN KLEIN ONDERHOUD ENERGIE EN WATER AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS KLEINE AANSCHAFFINGEN SCHOONMAAK BELASTINGEN OVERIGE HUISVESTING ORGANISATIE TELEFOON DRUK- EN KOPIEERWERK REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE KANTINE ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER PROJECTEN/ACTIVITEITEN GEZINSCOACH ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING FRONTOFFICE CJG HUISVERBODEN

74

75 16 16 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT ZUIDHORN OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE PERSONEEL De personeelsformatie (salariskosten) is berekend op basis van de aangevraagde subsidies. NIET PERSONEEL De kosten overhead worden omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk (AMW) per gemeente gedeeld door de totale formatie. Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen door volledige uitbesteding van deze post. De overige kosten zijn geïndexeerd en waar nodig aangepast (maatstaf resultaat 2012). BATEN De reguliere subsidie en de subsidie voor het project Gezinscoach zijn berekend op basis van de verleningsbeschikking 2013, waarbij een prijsindexering (loonontwikkeling) is toegepast van 1%.

76

77 13 13 BEGROTINGSOVERZICHT NOORDENVELD PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN BATEN SUBSIDIES PROJECTEN/ACTIVITEITEN OVERIGE BATEN RESULTAAT BOEKJAAR

78 14 14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT NOORDENVELD PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN VERVANGING TIJDENS ZIEKTE ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR DRUK- EN KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES HUUR KANTOOR PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) VERZEKERINGEN

79 15 15 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT NOORDENVELD HUISVESTING HUREN ENERGIE EN WATER SCHOONMAAK AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS KLEIN ONDERHOUD BELASTINGEN/VERZEKERINGEN KLEINE AANSCHAFFINGEN OVERIGE HUISVESTING ORGANISATIE TELEFOON KANTOORBENODIGDHEDEN KANTINE REIS- EN VERBLIJF DRUK- EN KOPIEERWERK OVERIGE/DOORBEREKENDE ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER PROJECTEN/ACTIVITEITEN 'T HOGE HOLT HUISVERBODEN PILOT GROEPSWERK ELSAKKER ONLINE HULPVERLENING

80

81 16 16 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT NOORDENVELD OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE PERSONEEL De personele lasten zijn berekend op een formatie van 5 fte (exclusief projecten/activiteiten). NIET PERSONEEL De kosten overhead worden omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk (AMW) per gemeente gedeeld door de totale formatie. Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen door volledige uitbesteding van deze post. Bij de berekening van de huisvestingskosten is rekening gehouden met verhuizing naar een andere goedkopere locatie De overige kosten zijn geïndexeerd en waar nodig aangepast (maatstaf resultaat 2012). BATEN De reguliere subsidie is berekend op basis van de verleningsbeschikking 2013, waarbij geen prijsindexering (loonontwikkeling) is toegepast.

82

83 13 13 BEGROTINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERS CENTRALE PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN BATEN SUBSIDIES PROJECTEN/ACTIVITEITEN RESULTAAT BOEKJAAR

84 14 14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERS CENTRALE PERSONEEL UITVOEREND PERSONEEL MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) OVERHEAD ACCOUNTANT AUTOMATISERING RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES REPRESENTATIE VERZEKERINGEN HUISVESTING HUREN SCHOONMAAK VERZEKERINGEN/BELASTINGEN KLEIN ONDERHOUD KLEINE AANSCHAFFINGEN

85 15 15 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERS CENTRALE ORGANISATIE PORTI TELEFOON KANTOORBENODIGDHEDEN DRUK- EN KOPIEERWERK REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE ACTIVITEITEN VRIJWILLIGERSMARKT V.W.C EVENEMENTEN/CURSUSSEN/MENTOR4YOU V.W.C BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER PROJECTEN/ACTIVITEITEN MENTOR 4 YOU VRIJWILLIGERSMARKT MADD/CURSUSSEN/EVENEMENTEN V.W.C

86

87 16 16 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERS CENTRALE PERSONEEL Daling van de salariskosten uitvoerend personeel als gevolg van een lagere subsidieverlening voor de projecten/activiteiten. NIET PERSONEEL De overige kosten zijn berekend op basis van het resultaat 2012 waarbij rekening is gehouden met indexeringen. BATEN De reguliere subsidie is berekend op basis van de verleningsbeschikking 2013, waarbij een prijsindexering (loonontwikkeling) is toegepast van 1,75%.

88