bestuursrapportage 2015

Transcriptie

1 1e bestuursrapportage 2015 versie 3.0 AB Pagina 1 van 57

2 Pagina 2 van 57

3 Voorwoord Voor u ligt de 1 e bestuursrapportage (BERAP) 2015 van ISD BOL. In deze rapportage geven wij de voortgang weer van de programmabegroting ISD BOL 2015 over de maanden januari en februari De oorspronkelijke begroting 2015 werd een jaar geleden opgesteld. Alle budgetten zijn derhalve kritisch bekeken. Daar waar ontwikkelingen in de afgelopen periode vragen om bijstelling van budgetten, zijn deze opgenomen in de begrotingswijziging. De verantwoording in de 1 e BERAP is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2015 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd. Conform dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke participatie. Het Bedrijfsplan 2015 is de uitwerking van het Beleidsplan : "Kiezen voor werk" en het hierop van toepassing zijnde addendum voor het jaar Op 30 juni 2014 is door het Algemeen Bestuur de (primitieve) programmabegroting 2015 vastgesteld. In het Bedrijfsplan 2015 ISD BOL zijn 13 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen waarover we in deze BERAP rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren wordt de verbinding gelegd naar de maandrapportages van ISD BOL. Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus voor de P(lanning) & C(ontrol)-documenten binnen ISD BOL en wordt over het hele verslagjaar gelijkluidend gerapporteerd. Gelet op de korte tijdspanne waarover gerapporteerd wordt, is het bij een aantal beleidsinhoudelijke activiteiten te prematuur om een uitspraak te doen over mogelijke consequenties c.q. aanvullende maatregelen voor de rest van het jaar. De 13 beleidsinhoudelijke activiteiten vinden plaats binnen de 3 afdelingen van ISD BOL, te weten: de afdeling Werk en Participatie, de afdeling Inkomen en de afdeling Bedrijfsvoering, Beleid en Juridische Zaken. Per kerntaak wordt inzichtelijk gemaakt welke afdeling binnen ISD BOL verantwoordelijk is voor de onderscheidenlijke beleidsinhoudelijke activiteiten. Dagelijks Bestuur ISD BOL Pagina 3 van 57

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Algemeen 6 3. Kerntaak: bevorderen uitstroom financiële verantwoording kerntaak beperken instroom Kerntaak: beperken instroom afdeling Inkomen afdeling Bedrijfsvoering Beleid en Juridische Zaken financiële verantwoording kerntaak beperken instroom Kerntaak: maatschappelijke participatie financiële verantwoording kerntaak maatschappelijke participatie Bedrijfsvoering financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten 34 Bijlage 37 Begrotingswijziging 39 Verdeling kosten 48 Overzicht compensabele BTW 49 Specificaties op gemeente niveau 50 Doelgroepen versus treden op de participatieladder 51 Totaaloverzicht en lasten per gemeente 53 Lijst van afkortingen 56 Pagina 4 van 57

5 1. Inleiding De begroting 2015 is ingedeeld volgens het bekende stramien van de programmabegroting. De drie kerntaken van het beleidsplan : bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie komen ook in deze bestuursrapportage terug. In de 1 e BERAP wordt conform bovenomschreven stramien de stand van zaken over de maanden januari en februari 2015 beschreven. Hierbij zal per kerntaak gerapporteerd worden over de uitgevoerde beleidsinhoudelijke activiteiten, zoals opgenomen in het bedrijfsplan Het bedrijfsplan van 2015 wijkt op een aantal punten af van de bedrijfsplannen uit eerdere jaren. Om de aansluiting te bewaren met de meerjarenbegrotingen van de gemeenten bevat de bijlage "specificaties per gemeenten" naast de beleidsinhoudelijke activiteiten voor 2015 tevens aanvullende gegevens zoals deze werden gerapporteerd vanaf Uitzondering hierop vormt de rapportering omtrent de indeling van de cliënten op klantprofielen (klantprofielen A, B en C). Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 spreken we niet meer van klantprofielen maar van doelgroepen. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar pagina 55 van deze bestuursrapportage. In de voorgestelde bijstelling van de budgetten is rekening gehouden met de uitkomsten van de jaarrekening 2014 en de uitgaven over de maanden januari en februari De voorgestelde begrotingswijziging is op detailniveau als bijlage bij deze BERAP opgenomen. Pagina 5 van 57

6 2. Algemeen Ontwikkeling cliëntaantallen Voor het jaar 2015 wordt uitgegaan van een daling van de cliëntaantallen van 2,5% ten opzichte van de stand cliëntaantallen ultimo Voor de jaren 2016 tot en met 2018 wordt vooralsnog vastgehouden aan de prognoses zoals deze zijn vastgesteld in de 2 e BERAP ISD BOL Te weten: %, % en %. Voor 2019 wordt de nullijn gehanteerd. Indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zullen de prognoses op de ontwikkeling van de cliëntaantallen via de normale Planning & Control-cyclus van ISD BOL aangepast worden. Aantallen eind WWB* + IOAW +1,2% -2,5% -2% -3% -4% 0% Brunssum** Onderbanken** Landgraaf** Totaal * Vanaf 2015 Participatiewet (PW) ** De cijfers per gemeente zijn wiskundig afgerond Indicatoren en uitgangspunten Bij het samenstellen van de 1e BERAP ISD BOL 2015 hebben we rekening gehouden met de volgende indicatoren en uitgangspunten: Indicator 2015 bedrag per uitkering PW procentuele stijging minimumloon * 1,08% * stijgingsbedrag is procentuele stijging minimumloon van 2014 naar 2015, exclusief ontvangsten terugvordering en verhaal Pagina 6 van 57

7 3. Kerntaak: bevorderen uitstroom Conform het stramien van de programmabegroting wordt gerapporteerd per kerntaak. Binnen de kerntaak "bevorderen uitstroom" worden 7 beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd die opgenomen zijn in het bedrijfsplan Deze beleidsinhoudelijke activiteiten worden uitgevoerd door de afdeling Werk en Participatie. Ten aanzien van de kerntaak "bevorderen uitstroom" voert de afdeling Werk en Participatie binnen ISD BOL een 7-tal activiteiten uit die de uitstroom van bestaande cliënten dient te bevorderen, te weten: * activiteit "Uitstroom naar werk ; * activiteit "Uitstroom naar opleiding"; * activiteit "Zelfredzaamheid cliënten"; * activiteit "Matchen vraag en aanbod"; * activiteit "Sluitende aanpak voor nieuwe instroom"; * activiteit "Schadelastbeperking"; * activiteit "Fraudebestrijding". Pagina 7 van 57

8 aantal Activiteit: Uitstroom naar werk Doel: Cliënten laten uitstromen naar werk. Maatregel: Cliënten met een PW-uitkering laten uitstromen naar Werk. Dit doen we door cliënten te re-integreren en te begeleiden naar werk. Resultaat: Van het totale cliëntenbestand stromen 220 cliënten uit naar werk. Toelichting: De economische situatie zal naar verwachting in 2015 licht verbeteren. Hier profiteren in eerste instantie cliënten van die dicht bij de arbeidsmarkt staan (reeds werkenden en WWgerechtigden). Desalniettemin wordt een hogere uitstroom naar werk verwacht voor onze cliënten. Met aanvullende maatregelen verwachten wij een toename van de uitstroom naar werk met ± 20% ten opzichte van de target van Wij sturen op een uitstroom naar werk van 220 cliënten over Rapportage: 250 Uitstroom naar werk doelsteling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Tot en met februari zijn 11 cliënten volledig uitgestroomd naar werk. Een uitkering wordt pas formeel beëindigd nadat de cliënt 30 dagen heeft gewerkt. In de eerste twee maanden van 2015 zien wij een nagenoeg vergelijkbaar resultaat over dezelfde periode in Pagina 8 van 57

9 aantal Activiteit: Uitstroom naar opleiding Doel: Jongeren laten uitstromen naar een opleiding. Maatregel: Jongeren met een PW-uitkering laten uitstromen naar een opleiding. Dit doen we door cliënten in samenwerking met bureau VSV (terug) te begeleiden naar school. Resultaat: 20 jongeren stromen uit naar een opleiding. Toelichting: Van jongeren die een bindend studieadvies krijgen en niet teruggaan naar school zal de uitkering worden beëindigd. Ook die beëindigingen zullen bij dit resultaat meegenomen worden. Rapportage: 30 Uitstroom naar opleiding Doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Tot en met februari zijn 2 cliënten uitgestroomd naar een opleiding. Pagina 9 van 57

10 percentage Activiteit: Meten effectiviteit re-integratie inspanningen Doel: Meten zelfredzaamheid cliënten op de arbeidsmarkt. Maatregel: We gaan de cliënten steunen bij het maken van de juiste keuzes in de te nemen stappen op weg naar de arbeidsmarkt. Resultaat: Percentage uitstroom naar werk zonder rechtstreekse ondersteuning vanuit ISD BOL is 50% van de totale uitstroom naar werk; Toelichting: Eén van de doelen uit de Participatiewet is het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten. Dat betekent dat ze ook zelfredzamer moeten worden bij het zoeken en vinden van betaald werk. Wie op de arbeidsmarkt wil komen en blijven zal steeds meer zelfredzaam moeten zijn. Van werkzoekenden en daarmee ook onze cliënten wordt in ieder geval verwacht dat zij zelfredzamer worden. Duidelijk is dat de overheid de werkzoekende minder bij het handje zal nemen. Meer doen met minder betekent ook dat we minder tijd aan de (individuele) cliënten kunnen besteden. We gaande cliënten steunen bij het maken van de juiste keuzes in de te nemen stappen op de arbeidsmarkt. We laten cliënten zoveel mogelijk hun eigen koers bepalen, maar zorgen wel voor een goede bewegwijzering en verkeersregelaars. Rapportage: Zelfredzaamheid cliënten Doelstelling gerealiseerd 100% 90% 80% 83% 70% 64% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Van de 11 uitgestroomde cliënten hebben 7 cliënten dit zonder tussenkomst van ISD BOL gerealiseerd. Pagina 10 van 57

11 aantal Activiteit: Matchen vraag en aanbod Doel: Het matchen van vraag en aanbod van vacatures met onze (potentiële) cliënten. Maatregel: Het binnenhalen van vacatures toegespitst op het aanbod van onze (potentiële) cliënten. In overleg met de banenmakelaars plaatsen W/P-consulenten van de afdelingen Werk en Participatie (potentiële) cliënten van ISD BOL op de gerealiseerde (parttime of fulltime) vacatures. Resultaat: 75 (potentiële) cliënten (dit is inclusief doorvallers WW naar PW en Nuggers) van ISD BOL zijn geplaatst op de binnengehaalde vacatures. Bij 50 cliënten zal dit leiden tot uitstroom en 25 cliënten blijven in de uitkering met inkomsten uit een deeltijdbaan. Toelichting: De targets gelden alleen voor de interne banenmakelaar. Het WSP heeft eigen targets. Plaatsingen door het WSP worden apart bijgehouden. Rapportage: 80 Matchen vraag en aanbod doelstelling volledige uitstroom gerealiseerde volledige uitstroom doelstelling gedeeltelijke uitstroom gerealiseerde gedeeltelijke uitstroom jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Tot en met februari zijn 10 cliënten geplaatst op binnengehaalde vacatures. Van deze 10 cliënten zijn 4 cliënten geplaatst op fulltime vacatures waardoor volledige uitgestroomd is behaald. De overige 6 cliënten zijn geplaatst op parttime vacatures waardoor gedeeltelijke uitstroom is gerealiseerd. Pagina 11 van 57

12 Activiteit: Sluitende aanpak voor nieuwe instroom Doel: Uitvoeren gedachtengoed uit Participatiewet dat iedereen die iets kan, iets terugdoet voor zijn uitkering waarbij de mogelijkheden van de cliënt bepalend zijn en niet de belemmeringen. Maatregel: Cliënten worden aangemeld en geplaatst op een werkervaringsplaats, bij een gemeentelijk werkbedrijf of vrijwilligerswerk(in de meest brede zin). Resultaat: 90% van de nieuwe cliënten van ISD BOL vanaf zijn binnen 12 weken na aanvangsdatum uitkering aangemeld bij een werkervaringsplaats, bij een gemeentelijk werkbedrijf, een maatschappelijke baan/vrijwilligerswerk of mantelzorg. Rapportage: Sluitende aanpak nieuwe instroom sluitende aanpak gerealiseerd géén sluitende aanpak sluitende aanpak nog mogelijk Ontheven 0; 0% 2; 100% Aanmeldingen sluitende aanpak voor nieuwe uitstroom (na 12 weken): 2 Sluitende aanpak gerealiseerd: 2 (100 %) Géén sluitende aanpak (traject niet gerealiseerd): 0 ( 0 %) Géén sluitende aanpak (traject niet tijdig gerealiseerd): 0 ( 0 %) Géén sluitende aanpak (ontheven): 0 ( 0 %) Pagina 12 van 57

13 percentage Activiteit: Schadelastbeperking Doel: Bevorderen dat cliënten flexibele arbeid accepteren. Maatregel: Cliënten moeten gestimuleerd c.q. geprikkeld worden ook beschikbaar te zijn voor de flexibele arbeidsmarkt. Resultaat: Bij minimaal 175 cliënten worden maandelijks inkomsten uit arbeid gekort. Rapportage: Schadelastbeperking doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Over de maand januari werden bij 200 cliënten inkomsten uit arbeid gekort (aangezien er achteraf wordt betaald, wordt gerapporteerd over de maand waarop de uitkering betrekking heeft). Pagina 13 van 57

14 aantal Activiteit: Fraudebestrijding Doel: Het bestrijden van fraude. Maatregel: Effectieve bestrijding van frauduleus handelen van cliënten. Resultaat: 50% van de afgehandelde fraude onderzoeken dient te leiden tot een beëindiging van de uitkering dan wel een aangifte bij het Openbaar Ministerie (O.M.). Rapportage: Afgehandelde fraudeonderzoeken aanvraag uitk. afgew. n.a.v. fraudeond. uitk. aangepast n.a.v. fraudeond. uitk. beëindigd n.a.v. fraudeond. uitk. beëindigd voordat fraudeond. afgesl. uitk. ongewijzigd voortgezet jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Tot en met februari zijn 15 fraudeonderzoeken afgehandeld. Bij 13 (87 %) onderzoeken werd de uitkering beëindigd en bij 1 onderzoek werd de uitkering ongewijzigd voortgezet. Bij 1 onderzoek werd de norm van de uitkering aangepast. maand Pagina 14 van 57

15 3.1 Financiële verantwoording kerntaak: bevorderen uitstroom bevorderen van de uitstroom primitieve nieuwe werkelijk begroting bijstelling raming las ten w-deel kinderopvang totaal las ten toegekend budget aan ISD BOL overige opbrengsten 0 bijdrage gemeente re-integratie bijdrage gemeente kinderopvang totaal Lasten W-deel N Aan de gemeenten zijn voor 2015 de fictieve re-integratiebudgetten als onderdeel van het Participatiebudget toegekend. Binnen dit voorlopige budget heeft de gemeenten Brunssum aangegeven hier in totaliteit een bedrag van ,- op in mindering te brengen ten behoeve van Betere Buren, verenigingen via Betere Buren en project Perron 045 van het CMWW. De gemeente Onderbanken heeft een bedrag van ,- in mindering gebracht op het toegekende voorlopige budget om zodoende als gemeente deze middelen zelf te kunnen inzetten voor re-integratie doeleinden. Voorts zijn met de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt om additionele middelen in te zetten die resteren uit 2014 en worden aangeduid als de meeneemregeling. Voor de gemeente Brunssum is dit in totaal ,-; voor de gemeente Onderbanken ,- en voor de gemeente Landgraaf ,-. kinderopvang V De uitgaven met betrekking tot kinderopvang laten al een aantal jaar een dalende lijn zien. Het begroot bedrag is hiermee in overeenstemming gebracht. Pagina 15 van 57

16 Baten W-deel V Aan de gemeenten zijn voor 2015 de fictieve re-integratiebudgetten als onderdeel van het Participatiebudget toegekend. Ten opzichte van het definitieve budget van 2014 zijn de volgende verschuivingen waarneembaar: voor de gemeente Brunssum betreft het een positieve bijstelling van ,- en voor de gemeenten Onderbanken en Landgraaf betreft het een negatieve bijstelling van respectievelijk 2.694,- en 8.155,- van de Rijksbijdrage. Op de volgende pagina onder het overzicht Keuzes besteding werkdeel 2015 wordt inzicht geboden in de verschillende deelbudgetten. Pagina 16 van 57

17 Keuzes besteding werkdeel 2015 gemeente kostenpost budget betaald restant nog te in 2015 verplichting besteden Brunssum Arbo controles Arbo trajecten BetereBuren regulier Diagnose (incl. ROP) Leer-/werktrajecten Loonkostensubsidies Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Vrijwilligerscentrale Premies Urenverantwoording Trajecten VSV ID-subsidies Perron Verenigingen via BetereBuren Voorzieningen PW Nog niet toegewezen budget 0 0 Subtotaal aanv bijdr gem Banenmakelaar BetereBuren aanv bijdr gem Gemeentelijke infrastructuur aanv bijdr gem Pilots uitstroom aanv bijdr gem Begeleidingstraj. naar werk Subtotaal Brunssum Onderbanken Arbo controles Arbo trajecten Diagnose (incl. ROP) Leer-/werktrajecten Loonkostensubsidies Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Vrijwilligerscentrale Premies Urenverantwoording Trajecten VSV Voorzieningen PW Gemeentelijk werkbedrijf Vastgestelde bestemming Nog niet toegewezen budget Subtotaal aanv bijdr gem Gemeentelijke infrastructuur aanv bijdr gem Pilots uitstroom aanv bijdr gem Begeleidingstraj. naar werk Subtotaal Onderbanken Landgraaf Werkbedrijf Landgraaf Arbo controles Arbo trajecten Diagnose (incl. ROP) Inburgeringstrajecten Leer-/werktrajecten Loonkostensubsidies Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Vrijwilligerscentrale Premies Urenverantwoording Trajecten VSV ID-subsidies Voorzieningen PW Nog niet toegewezen budget Subtotaal aanv bijdr gem Trajectbegeleider GWL aanv bijdr gem Gemeentelijke infrastructuur aanv bijdr gem Pilots uitstroom aanv bijdr gem Begeleidingstraj. naar werk Subtotaal Landgraaf totaal Pagina 17 van 57

18 4. Kerntaak: beperken instroom Binnen de kerntaak "beperken instroom" worden 3 beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd, die opgenomen zijn in het bedrijfsplan Deze beleidsinhoudelijke activiteiten worden uitgevoerd door de afdeling Inkomen en de afdeling Bedrijfsvoering Beleid en Juridische Zaken. 4.1 Afdeling Inkomen Ten aanzien van de kerntaak "beperken instroom" voert de afdeling Inkomen binnen de ISD BOL een 2-tal activiteiten uit die de instroom van potentiële cliënten dient te beperken, te weten: * activiteit "Beperken instroom cliënten < 27 jaar "; * activiteit "Beperken instroom cliënten > 26 jaar. Pagina 18 van 57

19 percentage Activiteit: Beperken instroom cliënten < 27 jaar Doel: Beperken instroom cliënten < 27 jaar (jongeren). Maatregel: Jongeren die zich melden voor een PW-uitkering houden wij tegen aan de jongerenpoort. Resultaat: Van alle jongeren die een uitkering aanvragen is 55% tegengehouden aan de poort. Toelichting: De cliënten die in de 4 weken zoekperiode zitten worden buiten beschouwing gelaten. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt). Rapportage: Beperken instroom jongeren doelstelling gerealiseerd 90% 80% 79% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand De realisatie van 79% en 80% in de maand januari resp. februari van 2015 is ruim boven de doelstelling van 55%. Er vindt nader onderzoek plaats naar de oorzaak van deze overrealisatie. Ook in dit verslagjaar wordt onderzocht waar de jongeren terecht komen. Het onderzoek zal plaatsvinden conform de opzet van het eerder verrichtte projectonderzoek Tussen wal en schip. Pagina 19 van 57

20 percentage Activiteit: Beperken instroom cliënten > 26 jaar Doel: Beperken instroom cliënten > 26 jaar (niet jongeren). Maatregel: Cliënten die zich melden voor een PW-uitkering houden wij tegen aan de poort. Resultaat: Van alle cliënten (vanaf 27 jaar) die een algemene bijstandsuitkering aanvragen is 35% tegengehouden aan de poort. Toelichting: Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt). Rapportage: Beperken instroom doelstelling gerealiseerd 60% 53% 53% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Net als bij de activiteit beperken instroom cliënten < 27 jaar zien we ook bij deze activiteit een realisatie die ruim boven de doelstelling ligt. Ook hier vindt nader onderzoek plaats naar de oorzaak van deze over-realisatie. Pagina 20 van 57

21 4.2 Afdeling Bedrijfsvoering, Beleid en Juridische Zaken Ten aanzien van de kerntaak: "beperken instroom" voert de afdeling Bedrijfsvoering Beleid en Juridische Zaken binnen de ISD BOL de activiteit Debiteurenontvangsten uit. Deze activiteit is onder de kerntaak "beperken instroom" gebracht omdat de uitvoering van deze activiteit, net als de activiteiten "Beperken instroom cliënten < 27 jaar " en "Beperken instroom cliënten > 26 jaar, een direct gevolg heeft voor de omvang van de uitkeringslasten (I-deel). Activiteit: Debiteurenontvangsten Doel: De lastendruk van de deelnemende gemeenten verminderen. Maatregel: Een effectief invorderingsbeleid hanteren. Resultaat: Ultimo 2015 totaal ± aan debiteurenontvangsten innen. Toelichting: Ten onrechte genoten uitkering dient teruggevorderd te worden. Onder debiteurenontvangsten worden tevens de ontvangsten begrepen die de onderhoudsplichtige bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de cliënt (verhaal). De afgelopen jaren is geconstateerd dat invordering ten aanzien van bepaalde componenten moeilijk te voorspellen is, zeker met het oog op de economische crisis. De componenten krediethypotheken en verrekeningen zijn om deze reden niet opgenomen in de doelstelling van deze activiteit. Pagina 21 van 57

22 euro Rapportage: Debiteurenontvangsten doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand De gerealiseerde debiteurenontvangsten tot en met februari bedragen exclusief verrekeningen/krediethypotheek. De ontvangsten voor de componenten verrekeningen en krediethypotheken staan in onderstaande tabel. omschrijving realisatie BOL heel jaar verrekeningen/krediethyp. 754 Pagina 22 van 57

23 4.3 Financiële verantwoording kerntaak: beperken instroom Beperken van de instroom primitieve nieuwe werkelijk begroting bijstelling raming las ten bbz declarabel bbz - i deel pw i-deel ioaw i-deel ioaz i-deel Koopkrachttegenmoetkoming overige totaal las ten rijksbijdrage bijdrage gemeente Debiteurontvangsten uitkeringen totaal Toelichting bijstelling begroting 2015 Lasten Gebundelde uitkering (BBZ budget-deel, PW, IOAW en IOAZ) V BBZ budget deel De lasten van deze uitkeringsregeling zijn moeilijk te prognosticeren, getuige het grillige verloop elk jaar weer. Omdat de realisatie de laatste jaren achterblijft bij de prognose wordt deze naar beneden bijgesteld. PW Er heeft een doorrekening plaatsgevonden over de verwachtte uitgaven over 2015 op basis van de wijzigingen als gevolg van de invoering van de Participatiewet. Hierbij is tevens rekening gehouden met een geprognosticeerde daling van de cliëntaantallen met 2,5% in IOAW/IOAZ Wijzigingen betreffen bijstelling n.a.v. het eindresultaat uit de jaarrekening Overige V Naar aanleiding van jaarrekening 2014 (incidentele lasten) heeft een aframing van bovenstaand budget plaatsgevonden V Opvoering kosten koopkrachttegenmoetkoming N Pagina 23 van 57

24 Baten Rijksbijdrage N De naar beneden bijgestelde Rijksbijdrage is gebaseerd op het nieuwe verdeelmodel zoals dit toegepast is in het voorlopig vastgestelde gebundelde uitkering Het ministerie verwacht door de inwerkingtreding van de Participatiewet een vermindering van de uitkeringslasten. In hoeverre het macro budget vanaf 2015 verder zal worden bijgesteld is thans nog niet in te schatten. Debiteurenontvangsten uitkeringen Debiteuren zijn niet overgedragen aan ISD BOL en worden niet verantwoord in de begroting van ISD BOL. Pagina 24 van 57

25 5. Kerntaak: maatschappelijke participatie Binnen de kerntaak "maatschappelijke participatie" wordt 1 beleidsinhoudelijke activiteit uitgevoerd, die opgenomen is in het bedrijfsplan Deze beleidsinhoudelijke activiteit, " Beheersen uitgavenpatroon bijzondere bijstand en minimaregelingen in 2014 wordt uitgevoerd door de afdeling Inkomen. Activiteit: Monitoring uitgavenpatroon bijzondere bijstand en minimaregelingen in 2015 Doel: Het tijdig informeren van de gemeenten indien de prognose uitgaven bijzondere bijstand en minimaregelingen afwijkt van het uitgavenpatroon. Maatregel: Monitoren uitgavenpatroon bijzondere bijstand en minimaregelingen. Resultaat: Omschrijving primitieve Prognose realisatie begr t/m verslagmaad Maatschappelijke participatie: - individueel verkleining doelgroep(*) (paarse kaart) gezinnen inperking doelgroep internet(**) (paarse kaart) maatschappelijke participatie gezinnen (vervalt) Chronisch zieken (vervalt ) Collectieve ziektekostenverzekering Schoolkosten (oranje kaart) Studietoeslag (***) Langdurigheidstoeslag wordt indivduele inkomenstoeslag Overige bijzondere bijstand budgetbeheer bewindvoering totaal drempel Toelichting: Er is rekening gehouden met de realisatie van 2014 tot en met en een lichte stijging van rechthebbende cliënten. Bij de individuele inkomenstoeslag wordt verwacht dat er beperkt minder rechthebbenden zijn. * betreft maatschappelijke participatie individueel 4-18jr; individueel 18+jr;gezin met kinderen internet en zwemlessen ** betreft maatschappelijke participatie volwassenen internet *** voor de studietoeslag gaan we uit van 20 toekenningen Brunssum, 5 toekenningen Onderbanken en 25 toekenningen Landgraaf Pagina 25 van 57

26 euro euro Rapportage: Maatschappelijke participatie: individuele participatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Maatschappelijke participatie: gezinnen inperking doelgroep internet jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 26 van 57

27 euro euro Schoolkosten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Bewindvoeringskosten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 27 van 57

28 euro euro Budgetbeheer jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Individuele inkomens toeslagen(voormalig LDT) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Op alle kostensoorten zien we in de maand januari 2015 minder uitgaven in vergelijking met de uitgaven over de maand januari Daarentegen laat de maand februari 2015 meer uitgaven zien in vergelijking met februari In de maand januari 2015 is de afdoening van een aantal aanvragen blijven liggen in verband met veelvuldige systeemstoringen en de intensieve voorbereiding op de eerste reguliere betalingsrun op basis van de Participatiewet. Pagina 28 van 57

29 5.1 Financiële verantwoording kerntaak: maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie primitieve nieuwe werkelijk begroting bijstelling raming las ten minima effectrapportage medische keuring ggd maatschappelijke participatie chronisch zieken schoolkosten studietoeslag collectieve ziektekostenverzekering Individuele inkomenstoeslag budgetbeheer bewindvoering overige bijzondere bijstand totaal las ten bijdrage gemeente bijdrage derden totaal Toelichting bijstelling begroting 2015 Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd. ( V = voordelig, N is nadelig) Maatschappelijke participatie N Wij zien een toenemend gebruik van deze regeling bij Brunssum en Landgraaf. Chronisch zieken V Deze regeling is afgeschaft waardoor het budget op nul gezet kan worden. Schoolkosten V Studietoeslag N Vooralsnog zijn wij er van uitgegaan dat 50 cliënten gebruik maken van deze nieuw ingevoerde wettelijke regeling. Pagina 29 van 57

30 Collectieve ziektekosten verzekering N Er wordt in alle gemeenten meer gebruik gemaakt van deze regeling. Individuele inkomenstoeslag voorheen langdurigheidstoeslag V In 2014 hebben we een trendbreuk gezien met betrekking tot de stijging van deze kostensoort. Budgetbeheer V We zien een afnemend gebruik van deze regeling. Bewindvoeringskosten N We zien de laatste jaren hier een sterk stijgende lijn in de uitgaven. Een toenemend aantal cliënten wordt door de rechtbank onder bewind gesteld. Wij hebben hier geen invloed op. In de 3e verzamelbrief 2014 van het ministerie van SZW wordt hieromtrent verwezen naar een twee landelijke onderzoeken. Ook deze onderzoeken kunnen de oorzaken van deze stijging niet duiden. Overige bijzondere bijstand N De stijging van deze post wordt veroorzaakt door onderstaande kosten: bijzondere bijstand levensonderhoud aan cliënten jonger dan 21 jaar (aanvulling op lage jongerennorm indien jongere zelfstandig woont); de woonkostentoeslag voor burgers die niet tot de doelgroep van de huurtoeslag behoren. Er zijn als gevolg van de crisis meer mensen met een eigendomswoning afhankelijk geworden van een minimumuitkering, hetgeen een stijging van de woonkostentoeslag verklaart; rechtsbijstand als gevolg van de wetswijzigingen binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand; inrichting. In Brunssum is deze stijging verklaarbaar als gevolg van de instroom van een groter aantal nieuwkomers; specifiek voor Landgraaf zien we ook een stijging met betrekking tot de kosten Heugderlicht. Deze toename wordt met name veroorzaakt door een facturatie met terugwerkende kracht. Met Heugderlicht worden afspraken gemaakt over toekomstige facturaties. Baten bijdrage gemeente N De hogere uitgaven aan de lastenkant veroorzaken een evenredige hogere bijdrage van de gemeenten. Door het karakter van deze open einde-regelingen valt een exacte raming moeilijk te maken en hebben wij de nog te verwachten uitgaven gebaseerd op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren over dezelfde periode. Pagina 30 van 57

31 6. Bedrijfsvoering In het bedrijfsplan ISD BOL 2015 zijn voor de afdeling Bedrijfsvoering, Beleid en Juridische Zaken 2 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen. Deze 2 activiteiten zullen dan ook in deze BERAP gerapporteerd worden. Dit betreffen de activiteiten: * activiteit "Terugdringing ziekteverzuim"; * activiteit "Verminderen looptijd openstaande facturen". Pagina 31 van 57

32 percentage Activiteit: Terugdringing ziekteverzuim Doel: Het ziekteverzuim van de medewerkers van ISD BOL verminderen. Maatregel: 2x per jaar intervisie Encare met hoofden; Verplichte driepartijen gesprek medewerker/afdelingshoofd/directeur bij derde ziekmelding in de voorgaande 12 maanden; Directe interventie op initiatief van afdelingshoofd, om langdurig ziekteverzuim te voorkomen; P&O medewerker neemt deel aan werkgroepen (zoals Preventieteam, WVG-commissie, SMT, BHV) en stemt dit af. Resultaat: Ultimo 2015 een actueel ziekteverzuimpercentage dat gelijk of kleiner is dan 4,5%. Toelichting: Als organisatie blijven we inzetten op de terugdringing van het ziekteverzuim. De norm van 4,5% in 2014 is te ambitieus gebleken, toch zullen we blijven proberen om het verzuim verder terug te dringen. Rapportage 8,00% Ziekteverzuim 2015 doelstelling voortschrijdend ziekteverzuimperc. ziekteverzuimperc. voortschrijdend ziekteverzuimperc 7,00% 6,62% 6,00% 5,91% 5,00% 4,00% 5,19% 3,00% 2,00% 1,00% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand In het jaarverslag van 2014 werd reeds gerapporteerd dat bijna 75% van het ziekteverzuim veroorzaakt wordt door langdurig ziekteverzuim. Aan dit langdurig ziekteverzuim liggen niet-arbeid gerelateerde medische oorzaken ten grondslag, waar ISD BOL als werkgever weinig invloed op heeft. Daarnaast zien we in februari 2015 een toename in het kortdurend ziekteverzuim als gevolg van de heersende griepgolf. Pagina 32 van 57

33 aantal dagen betalingstermijn Activiteit: Verminderen doorlooptijd openstaande facturen Doel: Tijdig betalen van facturen. Maatregel: Maandelijkse monitoring van doorlooptijden betaalde facturen via de MARAP s; Uit het managementinformatiesysteem worden maandelijks overzichten gegenereerd waarin het aantal geregistreerde en openstaande facturen te zien is; Uit het managementinformatiesysteem worden maandelijks overzichten gegenereerd waarin de gemiddelde betalingstermijn en is opgenomen. Resultaat: De gemiddelde betalingstermijn na ontvangst van de facturen inzake bedrijfsvoeringkosten bedraagt 20 werkdagen. Toelichting: In het kader van Good Governance wil ISD BOL zijn bijdrage leveren als betrouwbare overheidsorganisatie door de openstaande facturen tijdig te betalen. De norm wordt vastgesteld op 20 werkdagen. Uitgezonderd van deze norm zijn de betalingen van de facturen aan APG en de belastingdienst. Gezien de hoogte van de te betalen bedragen worden deze dan ook pas vlak voor het verstrijken van de door de desbetreffende organisaties gehanteerde betaaltermijnen, op tijd, betaald. Rapportage: De gemiddelde betaaltermijn bedraagt 19 dagen. Hiermee wordt voldaan aan de norm. 22 Gemiddelde betalingstermijn ISD BOL 2014 doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec maand Pagina 33 van 57

34 6.1 financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten Bedrijfsvoering primitieve nieuwe werkelijk begroting bijstelling raming las ten salariskosten opleidingsbudget personele knelpunten kosten arbodienst uitbestede werkzaamheden inhuur p&o/salarisadministratie automatisering representatie overige personele kosten abonnementen literair verbeteragenda communicatie huisvesting en kantoor onvoorzien overige organisatielasten kapitaallasten totaal las ten salariskosten opleidingsbudget uitbestede werkzaamheden automatisering representatie huisvesting en kantoor overige organisatielasten kapitaallasten rente resultaat bijdrage gemeenten totaal Toelichting bijstelling begroting 2015 Het aandeel van de gemeenten in de kosten van bedrijfsvoering valt lager uit dan geraamd in de primitieve begroting. Hieronder is de verklaring voor deze afwijking gespecificeerd (V = voordelig, N is nadelig, I is incidenteel, S is structureel) Pagina 34 van 57

35 Lasten Salariskosten N Nieuwe CAO gemeenten N (S). Aantrekken extra sociaal rechercheur N (I). Koppeling reiskosten met verhoging salaris 760 N (I) Opleidingsbudget N 760 Koppeling opleidingsbudget met salariskosten N (S) Personele knelpunten N Ter vervanging van zowel zwangere medewerkers als 3 gedetacheerde medewerkers worden externe krachten ingehuurd. Financiering vindt plaats via salaris (I). Uitbestede werkzaamheden V Op basis van de jaarrekening 2014 wordt het subbudget adviesbureau verlaagd met (S). Inhuur p&o salarisadministratie N Naar aanleiding van hogere facturatie door gemeente Landgraaf wordt de begroting aangepast. N (S) Vrijval 1 e kwartaal omdat geen volledige inhuur via Landgraaf heeft plaatsgevonden inzake p&o V (I) Aantrekken administratieve kracht ter ondersteuning p&o N (I) Automatisering N Betreft aanpassing naar aanleiding van geïndexeerde facturering betreffende DVO Landgraaf N (S). Abonnementen literair V Dit betreft een structurele verlaging van het budget Huisvesting en kantoor V Naar aanleiding van de aanpassing van het DVO met gemeente Brunssum wegens het afstoten van de derde verdieping en het afnemen van het aantal beschikbare werkplekken wordt de jaarfactuur lager V (S). De telefoonkosten vallen hoger uit N (S) Overige organisatielasten V De wijziging betreft het afschaffen van de bezwaarcommissie V (S) en de bijraming van de proceskosten bezwaar en beroep N (S) Pagina 35 van 57

36 Baten Salaris V Betreft saldering onderstaande posten - Inkomsten detachering 3 medewerkers (gelden komen ten goede aan budget personele knelpunten ( ) V (I) - Inkomsten detachering 1 medewerker, betreft incidentele invulling bezuiniging ( ) V (I) - Inkomsten zwangerschapsuitkering 2 medewerkers (gelden komen ten goede aan budget personele knelpunten ( ) V (I); - Minder doorbelasting bedrijfsvoeringskosten kinderopvang ( ) N (S) Bijdrage gemeenten -/ Samenvattend is de bijstelling onder te verdelen in de onderstaande posten: - Nieuwe cao gemeenten (S) Koppeling reiskosten met salaris (S) Extra sociaal rechercheur (I) Koppeling opleiding met salaris Personele knelpunten uit detachering p&o Hogere kosten personeelsadministratie Landgraaf (S) Aantrekken administratieve ondersteuning p&o (I) Indexatie DVO Landgraaf (S) Stijging telefoonkosten (S) Proceskosten bezwaar en beroep (S) Doorbelasting bedrijfsvoeringskosten kinderopvang (S) Subtotaal extra kosten Adviesbureau (S) /- - Geen inhuur medewerker p&o Landgraaf 1 e kwartaal (I) /- - Abonnementen literair /- - Afstoten 1 verdieping en minder werkplekken (S) /- - Afschaffen bezwaarcommissie (S) /- - Inkomsten detachering 1 medewerker (I) /- Subtotaal minderkosten /- De bijdrage van de gemeenten in de bedrijfsvoeringkosten wordt naar beneden bijgesteld. Per gemeente betekent dit: - Brunssum Onderbanken Landgraaf Pagina 36 van 57

37 BIJLAGEN Pagina 37 van 57

38 Pagina 38 van 57

39 Begrotingswijziging 2015 Pagina 39 van 57

40 begrotingswijziging 1e berap 2015 lasten primitieve nieuwe omschrijving werkelijk begroting bijstelling raming bedrijfsvoering salariskosten opleidingsbudget personele knelpunten kosten arbodienst uitbestede werkzaamheden inhuur p&o/salarisadministratie automatisering representatie overige personele kosten abonnementen literair Verbeteragenda communicatie Het roer om Brunssum 0 huisvesting en kantoor onvoorzien Overige organisatielasten kapitaallasten totaal bedrijfsvoering Pagina 40 van 57

41 begrotingswijziging 1e berap primitieve nieuwe omschrijving werkelijk begroting bijstelling raming bedrijfsvoering salariskosten uitbestede werkzaamheden automatisering Verbeteragenda 0 huisvesting en kantoor Overige organisatielasten kapitaallasten rente resultaat Verrekening kosten bedrijfsvoering Brunssum Onderbanken Landgraaf totaal bedrijfsvoering Pagina 41 van 57

42 begrotingswijziging 1e berap 2015 lasten primitieve nieuwe omschrijving werkelijk begroting bijstelling raming bevorderen van de uitstroom PW W-deel Brunssum Onderbanken Landgraaf Kinderopvang Brunssum Onderbanken * Landgraaf totaal bevorderen van de uitstroom *Inschatting van kosten bij 2 aanvragen kinderopvang Pagina 42 van 57

43 begrotingswijziging 1e berap primitieve nieuwe omschrijving werkelijk begroting bijstelling raming bevorderen van de uitstroom PW W-deel Brunssum Onderbanken Landgraaf Kinderopvang Brunssum Onderbanken Landgraaf totaal bevorderen van de uitstroom Pagina 43 van 57

44 begrotingswijziging 1e berap 2015 lasten primitieve nieuwe omschrijving werkelijk begroting bijstelling raming beperken van de instroom BBZ declarabel Brunssum Onderbanken Landgraaf BBZ buig Brunssum Onderbanken Landgraaf PW - I deel Brunssum Onderbanken Landgraaf IOAW Brunssum Onderbanken Landgraaf IOAZ Brunssum Onderbanken Landgraaf Koopkrachttegenmoetkoming Brunssum Onderbanken Landgraaf Overige totaal beperken van de instroom Pagina 44 van 57

45 begrotingswijziging 1e berap primitieve nieuwe omschrijving werkelijk begroting bijstelling raming beperken van de instroom BBZ declarabel Brunssum Onderbanken Landgraaf BBZ buig Brunssum Onderbanken Landgraaf PW - I deel Brunssum Onderbanken Landgraaf IOAW Brunssum Onderbanken Landgraaf IOAZ Brunssum Onderbanken Landgraaf Koopkrachttegenmoetkoming Brunssum Onderbanken Landgraaf Overige totaal beperken van de instroom Pagina 45 van 57

46 begrotingswijziging 1e berap 2015 lasten primitieve nieuwe omschrijving werkelijk begroting bijstelling raming maatschappelijke participatie Overige Bijzondere bijstand Brunssum Onderbanken Landgraaf totaal maatschappelijke participatie Pagina 46 van 57

47 begrotingswijziging 1e berap primitieve nieuwe omschrijving werkelijk begroting bijstelling raming maatschappelijke participatie Overige Bijzondere bijstand Brunssum Onderbanken Landgraaf totaal maatschappelijke participatie Pagina 47 van 57

48 Verdeling kosten Programmakosten De verdeling van de programmakosten is gebaseerd op de geraamde kosten per gemeente. Bedrijfsvoeringkosten Het overgrote deel van de bedrijfsvoeringkosten wordt verdeeld op basis van de cliëntaantallen per 31 december Bijdrage bedrijfsvoeringskosten: Omschrijving Brunssum Onderbanken Landgraaf Totaal Aantal WWB cliënten per Bijdrage gewijzigde begroting Mutatie Bijdrage BERAP De kosten van bezwaarprocedures ( ) worden op basis van de werkelijke kosten per gemeente afgerekend. Voor wat betreft de bijgestelde begroting is deze bijdrage vooralsnog ook gerelateerd aan de cliëntaantallen per 31 december In bovenstaande tabel is rekening gehouden bij de toerekening van de kosten met de direct aan de gemeente toe te wijzen kosten conform artikel 21 lid 3 van de GR. Bij deze kosten wordt de verdeelsleutel niet toegepast. De direct toe te rekenen kosten zijn: - toerekeningen aan het W-deel; - toerekeningen kinderopvang; - kosten bezwaar en beroep. Pagina 48 van 57

49 Overzicht compensabele BTW De gemeenschappelijke regeling ISD BOL heeft een bijzondere plaats in het zogenaamde BTW regime. Een gemeenschappelijke regeling valt formeel niet onder het BTW compensatiefonds. De wetgever heeft echter vastgesteld, dat de inkoop BTW (voorbelasting) van de regeling doorgeschoven wordt naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen vervolgens deze doorgeschoven BTW ten laste van het BTW compensatiefonds brengen. De compensabele BTW wordt, op basis van de 1 e Berap 2015, geraamd op ten opzichte van de begroting een toename met De verdeling per gemeente is in onderstaande tabel weergegeven. Compensabele btw: Omschrijving Brunssum Onderbanken Landgraaf Totaal BTW 2015 primitieve begroting Mutatie BTW 2015 na BERAP Pagina 49 van 57

50 Specificaties per gemeente Specificaties per gemeente Indicator B O L Totaal aantal cliënten wwb per aantal cliënten ioaw per uitstroom naar werk uitstroom naar opleiding zelfredzaamheid cliënten beperken instroom cliënten jongeren beperken instroom cliënten toepassing drempel Ingehouden bedrag Uitgaven minimabeleid (totaal) maatschappelijke participatie schoolkosten collectieve ziekekostenverzekering Studietoeslag Individuele inkomenstoeslag (was langdurigheidstoeslag) budgetbeheer bewindvoering overige bijzondere bijstand Aanvragen kinderopvang Aantal kinderen Aanvragen smi Aantal kinderen Participatieladder (totalen) per trede trede trede trede trede trede Geen groeipotentiel Nog niet ingedeeld op trede samenstelling klantenbestand per Doelgroep A Doelgroep B Doelgroep T Doelgroep D nog niet ingedeeld in doelgroep (zittend bestand klantprofiel C) debiteuren* ** opboekingen ontvangsten oninbaar verklaard * excl. BBZ/IOAZ; wordt aangeleverd door de gemeente Maastricht ** excl. verrekeningen/krediethypotheek Pagina 50 van 57