Jaarverslag AB 27 maart 2013 Versie 2.0. Pagina 1 van 61

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 AB 27 maart 2013 Versie 2.0 Pagina 1 van 61 Jaarverslag 2012 ISD BOL versie 2.0 AB 27 maart 2013

2 Pagina 2 van 61

3 Managementsamenvatting Jaarverslag 2012 In het jaar 2012 heeft de consolidatie plaatsgevonden van de ingezette weg conform het beleidsplan De stabilisatie van de organisatie en het werken op basis van het bedrijfsplan is inmiddels gemeengoed geworden, waarbij over het realiseren van doelstellingen en het halen van targets maandelijks verantwoording wordt afgelegd. In 2012 hebben de ontwikkelingen in de wetgeving razendsnel plaatsgevonden. Treffend voorbeeld hiervan is de per 1 januari 2012 ingevoerde huishoudinkomenstoets, die in het eerste halfjaar van 2012 weer werd ingetrokken. Deze ontwikkelingen vergden veel van de uitvoeringsorganisatie maar ook van onze cliënten. De voortdurende slechte economische omstandigheden in 2012 hebben ertoe geleid dat de prognose omtrent de ontwikkelingen in de cliëntaantallen in de 2 e Bestuursrapportage ISDBOL 2012 moest worden bijgesteld. Een geprognosticeerde afname van 5% werd gewijzigd in een geprognosticeerde toename van 2% van de cliëntaantallen ultimo Deze 2% toename was een ambitieus streven gelet op de landelijke prognose van nagenoeg 10% toename in de cliëntaantallen. Uiteindelijk weten wij als ISD BOL toch een positiever resultaat neer te zetten dan de geprognosticeerde toename van 2% van de cliëntaantallen en behelst het eindresultaat een afname van 0,91% van de cliëntaantallen ten opzichte van de startsituatie van Hiermee scoort ISD BOL voor het tweede jaar in successie het beste resultaat binnen Parkstad. Ook in 2012 zijn wij in de bedrijfsvoering terughoudend geweest met het doen van uitgaven. Teruglopende budgetten binnen de deelnemende gemeenten vergen ook van ISD BOL de inspanning om de kosten zo laag mogelijk te houden. Wij blijven ons dan ook steeds de vraag van nut en noodzaak in de uitgaven stellen. Wij blijven binnen de bijgestelde raming uit de 2e Bestuursrapportage ISD BOL Het aandeel van de gemeenten in de kosten bedrijfsvoering valt ± lager uit. Pagina 3 van 61

4 De inkrimping van het W-deel van het participatiebudget in 2012 vergde voor ons een bezinning op de in te zetten middelen. Samen met de gemeenten is kritisch gekeken naar de besteding van deze middelen binnen elke gemeente en zijn in onderling overleg budgetafspraken gemaakt. Het budgetbeheer op deze middelen werd en blijft strikt gevolgd en heeft in het tweede halfjaar van 2012 ertoe geleid dat op een aantal onderdelen geen nieuwe uitgaven zijn gedaan c.q. verplichtingen zijn aangegaan anders dan een uitgave of verplichting met een baangarantie. Totaal generaal betekent dit per gemeente: Brunssum: Bijgestelde begroting na 2 e berap ISD BOL 2012 Afrekening jaarrekening ISD BOL 2012 Totaal generaal gemeente Brunssum / Onderbanken: Bijgestelde begroting na 2 e berap ISD BOL 2012 Afrekening jaarrekening ISD BOL 2012 Totaal generaal gemeente Onderbanken / Landgraaf: Bijgestelde begroting na 2 e berap ISD BOL 2012 Afrekening jaarrekening ISD BOL 2012 Totaal generaal gemeente Landgraaf / Wij zijn tevreden over de behaalde resultaten. Consolidatie en stabilisatie willen wij laten uitgroeien naar operational excellence met als horizon in 2015, de beste Intergemeentelijke Sociale Dienst van Nederland. Het DB Pagina 4 van 61

5 Pagina 5 van 61

6 Inhoudsopgave Mangementsamenvatting 1. Inleiding 7 2. Algemeen 9 3. Kerntaak: bevorderen uitstroom afdeling werk afdeling participatie afdeling beleid en juridische zaken financiële verantwoording kerntaak beperken instroom Kerntaak: beperken instroom afdeling werk afdeling beleid en juridische zaken financiële verantwoording kerntaak beperken instroom Kerntaak: maatschappelijke participatie afdeling inkomen financiële verantwoording kerntaak maatschappelijke participatie Bedrijfsvoering afdeling bedrijfsvoering financiële verantwoording afdeling bedrijfsvoering weerstandvermogen financiering 53 Bijlage 55 Overzicht bedrijfsvoeringkosten 56 Overzicht compensabele btw 57 Specificaties op gemeente niveau 58 Klantprofielen versus treden op de participatieladdder 59 Lijst van afkortingen 60 Pagina 6 van 61

7 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2012 van ISD BOL. Het jaarverslag van ISD BOL is tot stand gekomen zoals bedoeld in artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL en voorziet tevens in de informatie van het beleidsverslag zoals bedoeld in artikel 18 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL en maakt onderdeel uit van de jaarstukken. De jaarstukken 2012 zijn samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De opzet van de jaarstukken sluit aan bij de opzet van de programmabegroting 2012 en de daarop gebaseerde 1 e en 2 e BERAP In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over heel Zowel de beleidsmatige als de financiële realisatie worden afgezet tegen de voornemens van de (bijgestelde) begroting en het onderliggende bedrijfsplan. Daarbij vindt de beleidsmatige verantwoording plaats in het jaarverslag en de financiële verantwoording in de jaarrekening. De jaarstukken omvatten: - het jaarverslag 2012; - de jaarrekening Het jaarverslag en de jaarrekening maken onderdeel uit van de planning & control-cyclus. Planning en control staan centraal ten aanzien van het beheersen van de bedrijfsvoering. De planning wordt afgestemd op de missie, visie, maatschappelijke effecten en de hieruit afgeleide doelen. De beheersing vindt plaats door verantwoording af te leggen over de realisatie van de doelen en indien nodig actief bij te sturen. De verantwoording wordt toegepast op zogenaamde afwijkingen en/of relevante onderwerpen die van groot belang zijn voor de organisatie. Deze onderwerpen kunnen van politiek belang zijn of vormen een kans of bedreiging voor de bedrijfsvoering van ISD BOL. De p&c-cyclus bestaat uit meerdere documenten (begroting, beleidsplan, bedrijfsplan, bestuursrapportages en jaarstukken). De volgtijdelijkheid van de verschillende documenten is belangrijk. Aangezien de ISD BOL een gemeenschappelijke regeling is, ligt de productie van jaarrekening, de 1 e bestuursrapportage (BERAP) en begroting dicht op elkaar. Gevolg hiervan is dat de begroting 2012 al in februari 2011 is opgesteld. In de 2 e BERAP is de begroting 2012 bijgesteld naar de op dat moment meest actuele situatie. Leeswijzer Met het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening legt het Dagelijks Bestuur van de ISD BOL verantwoording af over het gevoerde beleid in Pagina 7 van 61

8 Het jaarverslag sluit zo nauw mogelijk aan bij de maandelijkse managementrapportages ISD BOL en de 1 e en 2 e bestuursrapportage ISD BOL zijn gebaseerd op het vastgestelde bedrijfsplan 2012, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd. Conform dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke participatie. Het Bedrijfsplan 2012 is de uitwerking van het Beleidsplan : "Kiezen voor werk" en de op 30 maart 2011 door het Algemeen Bestuur vastgestelde (primitieve) programmabegroting In het Bedrijfsplan 2012 ISD BOL zijn 13 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen waarover we in dit jaarverslag rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren wordt de verbinding gelegd tussen alle P&C-documenten van ISD BOL. Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus voor de P(lanning) & C(ontrol)- documenten binnen de ISD BOL en wordt over het hele verslagjaar gelijkluidend gerapporteerd. De 13 beleidsinhoudelijke activiteiten vinden plaats binnen de 5 afdelingen van ISD BOL, te weten: de afdeling Werk, de afdeling Participatie, de afdeling Inkomen, de afdeling Beleid en Juridische Zaken en de afdeling Bedrijfsvoering*. Per kerntaak wordt inzichtelijk gemaakt welke afdeling binnen ISD BOL verantwoordelijk is voor de onderscheidenlijke beleidsinhoudelijke activiteiten. Het bedrijfsplan van 2012 wijkt op een aantal punten af van het bedrijfsplan Om de aansluiting te bewaren tussen de jaarstukken van 2011 (en onderliggende 1 e en 2 e BERAP 2011) en de meerjarenbegrotingen van de gemeenten bevat de bijlage "specificaties per gemeenten" naast de beleidsinhoudelijke activiteiten voor 2012 tevens aanvullende gegevens zoals deze werden gerapporteerd over Dagelijks Bestuur ISD BOL * De afdeling Bedrijfsvoering en de afdeling Beleid en Juridische Zaken zijn per 1 november 2012 samengevoegd. Hierbij is de RVE Team Bijzonder Onderzoek overgegaan naar de afdeling Werk, de RVE Telefonie en Balie overgegaan naar de afdeling Participatie en de RVE Verhaal & Terugvordering overgegaan naar de afdeling Inkomen. Pagina 8 van 61

9 2. Algemeen Ontwikkeling cliëntaantallen In de 1 e bestuursrapportage 2012 werd vastgehouden aan de prognose die opgesteld is voor de programmabegroting 2012 namelijk een afname van de cliëntaantallen met 5%. Dit ondanks het feit dat op dat moment al zichtbaar werd, dat de economische ontwikkelingen de realisatie van deze prognose moeilijk zouden maken. Er werd wel reeds aangegeven dat bijstelling van deze prognoses in de loop van 2012 aan de orde zou kunnen zijn. In de vastgestelde programmabegroting 2012 werd namelijk uitgegaan van een economisch herstel in Naar nu blijkt is dit herstel nog niet opgetreden. Voorspellingen door het CPB, het CBS en UWV vormden aanleiding om de prognose in de ontwikkeling van de cliëntaantallen in de 2 e BERAP bij te stellen. Dit werd mede ingegeven door de ophoging van de voorlopige budgetten (BUIG) met 9,9%. Met deze ophoging sprak het ministerie impliciet uit dat men verwachtte dat de bijstandsuitkeringen in 2012 landelijk met bijna 10% zouden stijgen. In de 2 e BERAP werd door de ISD BOL dan ook een nieuwe prognose omtrent de ontwikkeling van de cliëntaantallen afgegeven en stelde zich tot doel om de stijging van de cliëntaantallen voor ISD BOL in totaliteit te beperken tot 2% ten opzichte van de startsituatie in Ten opzichte van de verwachte landelijke stijging van 10% was dat een ambitieuze doelstelling. Resultaat ontwikkeling cliëntaantallen Eind 2012 bedraagt het aantal WWB-cliënten 1978 en het aantal IOAW-cliënten 84; een daling van 0,91% ten opzichte van de startsituatie in 2012 en de ISD BOL realiseert hiermee een positiever resultaat dan de prognose zoals deze is afgegeven in de 2 e bestuursrapportage In de maandelijkse managementrapportages worden de ontwikkelingen van de cliëntaantallen binnen de parkstad gemeenten gerapporteerd. Deze rapportering is in dit jaarverslag op de navolgende pagina opgenomen. Pagina 9 van 61

10 106,00% Procentuele ontwikkeling cliënten: basis is 31 december 2011 ISD BOL Pentasz Kompas Heerlen Kerkrade 104,00% 102,00% percentage 100,00% 98,00% 96,00% 94,00% 92,00% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec ISD BOL 100,00% 99,81% 100,62% 101,20% 100,62% 100,24% 100,19% 100,67% 99,47% 98,37% 97,79% 98,41% 99,09% Pentasz 100,00% 99,25% 101,64% 103,52% 102,14% 101,38% 99,87% 102,14% 101,89% 102,52% 103,14% 101,64% 100,75% Kompas 100,00% 101,51% 102,16% 101,08% 98,70% 98,06% 97,19% 95,90% 95,25% 95,25% 99,35% 100,22% 100,22% Heerlen 100,00% 99,77% 100,32% 99,21% 99,62% 99,44% 99,25% 99,01% 99,07% 98,31% 98,55% 99,19% 99,41% Kerkrade 100,00% 100,68% 101,21% 101,95% 102,27% 101,63% 101,74% 100,68% 99,84% 100,47% 99,95% 100,47% 100,32% maand Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek laat de ISD BOL binnen de parkstad gemeenten de grootste daling zien in de ontwikkeling van de cliëntaantallen (WWB en IOAW). Hiermee realiseert de ISD BOL binnen de parkstad gemeenten voor het tweede jaar in successie de grootste daling. Absolute aantallen: gemeente inwoners per WWBcliënten begin 2012 IOAWcliënten begin 2012 WWBcliënten eind 2012 IOAWcliënten eind 2012 Stijging/daling 2012 Stijging/daling 2011 ISD BOL ,91% -1,70% Kerkrade* ,32% Heerlen ,59% 1,72% Kompas ,00% 0% Pentasz ,75% 2,23% * Van gemeente Kerkrade is de procentuele stijging/daling over het jaar 2011 niet bekend Pagina 10 van 61

11 Cliëntprofielen Binnen ISD BOL is de indeling van cliënten gebaseerd op de profielen A, B en C. Uitgangspunt bij de indeling is de verdeling van de cliënten in de A- en B-stroom via het UWV Werkplein. Daarnaast wordt het cliëntenbestand van ISD BOL, afhankelijk van mogelijkheden en beperkingen verdeeld in een groep actieve cliënten en een groep pauzecliënten (C profiel). Op basis van deze twee verdelingen kunnen de cliëntprofielen worden vastgesteld. Cliënten met een korte afstand (maximaal 1 jaar nodig om geschikt te maken) tot de arbeidsmarkt worden ingedeeld in een A-profiel. Cliënten met een langere afstand tot de arbeidsmarkt worden ingedeeld in een B-profiel. Cliënten die tijdelijk traject- en arbeidsongeschikt zijn worden ingedeeld in een C profiel en moeten van rechtswege minimaal 1 keer per 2 jaar herbeoordeeld worden. In onderstaande grafiek is de indeling naar cliëntprofiel per 31 december 2012 afgezet tegen de indeling per 1 januari Hierbij kan een aantal zaken opgemerkt worden: 1. een lichte toename van het aantal cliënten met een A profiel; 2. een afname van het aantal cliënten met een B profiel; 3. een afname van het aantal cliënten met C profiel. Bij de reorganisatie van 24 januari 2011 is het zogenaamde integraal casemanagement binnen de bureaus Werk & Inkomen losgelaten en daarvoor in de plaats kwamen aparte specialistische afdelingen Werk (A-cliënten), Participatie (B-cliënten) en Inkomen (Ccliënten). Doel van deze reorganisatie was prioriteit te geven aan doelmatigheid (reintegratie). Daarmee werd de weg vrijgemaakt naar een effectievere en efficiëntere uitvoering voor wat betreft uitstroom naar werk. Een van de voordelen van deze reorganisatie was dat de indeling van de cliënten naar profiel extra aandacht heeft gekregen. De lichte toename van het aantal cliënten met een A-profiel wordt vooral veroorzaakt door de aanhoudende slechte economische situatie en de dientengevolge optredende schaarste van vacatures. indeling klantprofielen begin 2012 eind profiel A profiel B profiel C * 54 WWB-cliënten zijn nog niet in een profiel ingedeeld. Pagina 11 van 61

12 Participatieladder Algemeen De participatieladder laat in zes stappen zien in hoeverre een burger meedoet aan de samenleving. De stappen variëren van sociaal geïsoleerd tot duurzaam werkend zonder gemeentelijke ondersteuning. 6 Betaald werk 5 Betaald werk met ondersteuning 4 Onbetaald werk 3 Deelname georganiseerde activiteiten 2 Sociale activiteiten buitenshuis 41 Geïsoleerd Door het gebruik van de participatieladder wordt de focus verbreed van enkel re-integratie naar werk naar het veel bredere perspectief van participatie. Voor het verschil tussen cliëntprofielen en indeling op de particpatieladder wordt verwezen naar de bijlage Cliëntprofielen versus treden op de participatieladdder. Indeling cliënten op de participatieladder per 31 december 2012 De participatieladder meet niet alleen hoeveel mensen er in slagen betaald werk te vinden, maar ook andere resultaten zoals de participatiegraad in de maatschappij. Ondanks het feit dat er geen directe relatie is tussen de doelgroep en de trede op de participatieladder (de ladder meet daadwerkelijke participatie in de maatschappij en zegt niet direct iets over de afstand tot de arbeidsmarkt) laten de cijfers toch enige samenhang zien. Pagina 12 van 61

13 trede trede trede 4 trede trede trede * 61 cliënten zijn nog niet op de participatieladder ingedeeld. Waar vorig jaar 55% van de cliënten was ingedeeld op de treden 1 en 2 is dat nu 56%. Ruim 57% van de cliënten zijn ingedeeld in het C-profiel. Bij de cliënten die ingedeeld zijn op de treden 3 en 4 heeft ten opzichte van vorig jaar nauwelijks een verschuiving plaatsgevonden. Ruim 30% van de cliënten is ingedeeld in een B-profiel. Bijna 6% van de cliënten is ingedeeld op trede 5 (en 6) van de participatieladder tegen bijna 7% vorig jaar. Ruim 12% van de cliënten is ingedeeld in een A-profiel. Hierbij moet in ogenschouw genomen worden dat, naast wijzigingen op de participatieladder, het cliëntenbestand van 31 december 2011 niet hetzelfde is als per 31 december De in- en uitstroom van (nieuwe) cliënten maakt dat het cliëntenbestand als totaal steeds verandert. Pagina 13 van 61

14 3. Kerntaak: bevorderen uitstroom Conform het stramien van de programmabegroting wordt gerapporteerd per kerntaak. Binnen de kerntaak "bevorderen uitstroom" worden 7 beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd die opgenomen zijn in het bedrijfsplan Deze beleidsinhoudelijke activiteiten worden uitgevoerd door de afdeling Werk, de afdeling Participatie en de afdeling Beleid en Juridische Zaken. 3.1 Afdeling Werk Ten aanzien van de kerntaak "bevorderen uitstroom" voert de afdeling Werk binnen ISD BOL een 3-tal activiteiten uit die de uitstroom van bestaande cliënten dient te bevorderen, te weten: * activiteit "uitstroom naar werk of opleiding"; * activiteit "matchen vraag en aanbod"; * activiteit "meten effectiviteit re-integratie-inspanningen". Activiteit: Uitstroom naar werk of opleiding Het doel van deze activiteit is om cliënten met een uitkering van ISD BOL door middel van begeleiding te laten uitstromen naar werk of opleiding. Gewenst resultaat: Van het totale cliëntenbestand stromen 250 cliënten uit naar werk of opleiding. Realisatie: In 2012 zijn 230 cliënten uitgestroomd naar werk of opleiding. Hiermee blijft de realisatie achter op het gewenst resultaat van 250. Rapportage: Uitstroom naar werk of opleiding doel uitstroom naar werk/opleiding totaal uitstroom naar werk/opleiding werkelijk uitstroom naar werk werkelijk uitstroom naar opleiding aantal jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 14 van 61

15 Tot en met december zijn 205 cliënten volledig uitgestroomd naar werk en 25 cliënten naar een opleiding (waarvan 5 op basis van een bindend studieadvies). Inzet maatregelen: Het achterblijven op de prognose wordt vooral veroorzaakt door de aanhoudende slechte economische situatie. Er zijn structureel minder vacatures beschikbaar voor onze cliënten. Extra maatregelen inzetten op deze activiteit, zou gelet op het vorenstaande, tot weinig of geen effect hebben geressorteerd. Het behaalde resultaat verdient wel een nuancering. Een uitkering wordt pas formeel beëindigd nadat de cliënt 30 dagen heeft gewerkt. In januari 2013 zijn nog 12 WWB-uitkeringen beëindigd met een einddatum gelegen in Verder zijn 6 cliënten uitgestroomd naar werk vanuit de IOAW. Daarmee zijn in totaal 217 cliënten vanuit de WWB en 6 vanuit de IOAW uitgestroomd naar werk. Samen met de uitstroom naar een opleiding (25 cliënten) bedraagt de totale uitstroom naar werk en opleiding 248. Daarnaast zijn 28 potentiële doorvallers WW naar de WWB niet in de uitkering terecht gekomen omdat zij alsnog met ondersteuning van de consulenten werk gevonden hebben. Pagina 15 van 61

16 Activiteit: Matchen vraag en aanbod Het doel van deze activiteit is om de match te vinden tussen de vraag van onze cliënten naar vacatures en het aanbod van vacatures. Hierbij wordt het binnenhalen van vacatures (parttime of fulltime) door de banenmakelaars van ISD BOL toegespitst op het aanbod van de (potentiële) cliënten van ISD BOL. Gewenst resultaat: Er zijn 105 (potentiële) cliënten van ISD BOL geplaatst op de binnengehaalde vacatures. Realisatie: In 2012 zijn 135 (potentiële) cliënten van ISD BOL geplaatst op de binnengehaalde vacatures. Hiermee is ruimschoots voldaan aan het gewenst resultaat. Rapportage: Tot en met december zijn 135 cliënten geplaatst op binnengehaalde vacatures. Van deze 135 cliënten zijn er 100 geplaatst op fulltime vacatures en 35 op parttime vacatures. Matchen vraag en aanbod te realiseren gerealiseerd aantal jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 16 van 61

17 Activiteit: Meten effectiviteit re-integratie-inspanningen Het doel van deze activiteit is om de effectiviteit te meten van de re-integratie-inspanningen door de W/P-consulenten en de banenmakelaars. ISD BOL wil hierbij zoveel mogelijk cliënten ondersteunen (in of extern traject) bij hun zoektocht naar werk en deze ondersteuning wordt geboden door de W/P-consulenten al dan niet met hulp van de banenmakelaars. Gewenst resultaat: 1 Percentage uitstroom naar werk naar aanleiding van een traject is 70% van de totale uitstroom naar werk. 2 Van de uitstromers naar werk naar aanleiding van een trajectbegeleiding door ISD BOL wordt 60% geplaatst op vacatures die binnengehaald zijn door de banenmakelaars. Realisatie 1: In 2012 zijn van de in totaal 205 uitgestroomde cliënten naar werk, 150 cliënten (73%) volledig uitgestroomd naar werk door middel van een traject. Hiermee is voldaan aan het eerste onderdeel van de gewenste resultaten. Rapportage: Meten effectiviteit reïntegratie-inspanningen norm uitstroom via traject gerealiseerd 100% 90% 80% 79% 81% 81% 80% 77% 76% 74% 75% 74% 75% 73% 70% percentage 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 17 van 61

18 Realisatie 2: Van de 150 cliënten die zijn uitgestroomd naar werk via een traject, zijn 73 cliënten (49%) bemiddeld door een van de banenmakelaars. Deze 73 cliënten maken onderdeel uit van de 135 gematchte cliënten zoals gerapporteerd in de activiteit Matchen vraag en aanbod (zie pagina 16). Hiermee is niet voldaan aan het tweede onderdeel van de gewenste resultaten. Rapportage: 100% Vacatures via banenmakelaars norm vacatures percentage vacatures 90% 80% 70% percentage 60% 50% 40% 36% 46% 44% 45% 48% 46% 47% 46% 47% 49% 30% 27% 20% 10% 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Inzet maatregelen: De volledige uitstroom via re-integratie-inspanningen van ISD BOL (eigen traject) met ondersteuning van een van de banenmakelaars blijft duidelijk achter op de prognose. In vergelijking met 2011 zien we dat er minder cliënten volledig uitstromen naar werk. Sinds eind 2011 is duidelijk merkbaar dat het slechter gaat met het vertrouwen in de economie. De durf om en/of de noodzaak voor werkgevers om een vacature open te stellen voor de cliënten van ISD BOL is merkbaar afgenomen. In met name de branches zorg en schoonmaak wordt waargenomen dat de geplaatste vacatures steeds meer deeltijdfuncties betreffen en de omvang van de aangeboden deeltijdfuncties (aantal uren per week) eveneens terugloopt. Invulling van deze vacatures door cliënten van ISD BOL leiden dan niet meer tot volledige uitstroom. Ook de uitzendbureaus waar de banenmakelaars zaken mee doen, hebben steeds minder vacatures. Dit zijn ontwikkelingen die het moeilijk maken voor de banenmakelaars om cliënten op vacatures te plaatsen die een volledige uitstroom bewerkstelligen en geen ruimte bieden om extra maatregelen in te zetten. Pagina 18 van 61

19 3.2 Afdeling Participatie Ten aanzien van de kerntaak "bevorderen uitstroom" voert de afdeling Participatie binnen ISD BOL een 3-tal activiteiten uit die de participatie van bestaande cliënten dient te bevorderen, te weten: * activiteit "plaatsen cliënten bij Betere Buren Brunssum en 3 X B Landgraaf"; * activiteit "plaatsen cliënten bij vrijwilligerswerk"; * activiteit "de afstand tot de arbeidsmarkt verkorten voor cliënten". Activiteit: Plaatsen cliënten bij Betere Buren Brunssum en 3 X B Landgraaf Het doel van deze activiteit is om het potentieel aan Participatiebanen optimaal te benutten. Hierbij stimuleert ISD BOL de cliënten om in de maatschappij te participeren. Dit kan onder andere door werkzaamheden te verrichten in de eigen wijk of buurt, zoals bij Betere Buren in Brunssum of bij 3 x B in Landgraaf. Gewenst resultaat: Plaatsing van 75 cliënten bij Betere Buren Brunssum (waarvan maximaal 20 cliënten bij de WMO Betere Buren) en plaatsing van 6 cliënten (54 dagdelen) bij 3 X B Landgraaf. Realisatie: Over 2012 was het maximaal aantal plaatsingen 53 (zie maand november). Er zijn 22 plaatsingen minder gerealiseerd als afgesproken. Het overzicht laat zien dat de onder realisatie ligt bij de invulling van grijs/groen. Op het onderdeel WMO zijn 23 plaatsingen gerealiseerd ten opzichte van de afgesproken 20. De afgesproken resultaten voor 3 x B zijn gerealiseerd. Rapportage Betere Buren Brunssum: Betere Buren Brunssum doelstelling = 75 plaatsingen totaal plaatsingen plaatsing Betere Buren Brunssum plaatsing WMO Betere Buren Brunssum aantal jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Eind december waren 24 cliënten geplaatst op klussen in de openbare ruimte (grijs/groen). Pagina 19 van 61

20 Inzet maatregelen: In het verslagjaar zijn diverse overleggen gevoerd en acties uitgezet om voldoende cliënten te kunnen plaatsen bij Betere Buren Brunssum. Desondanks is het niet gelukt om het gewenst resultaat te realiseren. Met ingang van 1 januari 2013 is een sluitende aanpak afgesproken voor alle nieuwe cliënten met een B-profiel, tenzij uit een nadere onderbouwing blijkt dat ze om medisch en/of psycho-sociale redenen niet in staat zijn om binnen Betere Buren Brunssum werkzaam te zijn. Rapportage 3xB Landgraaf 120 3xB Landgraaf doelstelling: 54 dagdelen realisatie aantal jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Tot en met december zijn 40 cliënten geplaatst. Op 31 december werden 66 dagdelen gevuld. Op basis van de opgedane ervaringen zijn in onderling overleg de werkzaamheden verbreed (bijvoorbeeld banken niet buiten maar ook binnen in de loods verven). Ook de mogelijkheid om cliënten een aantal dagdelen in plaats van meteen 5 volledige dagen actief te laten zijn binnen 3xB werpt zijn vruchten af, waardoor ruimschoots werd voldaan aan het gewenste resultaat. Pagina 20 van 61

21 Activiteit: Plaatsen cliënten bij vrijwilligerswerk Het doel van deze activiteit is om het potentieel aan vrijwilligerswerkbanen optimaal te benutten. Hierbij stimuleert ISD BOL de cliënten om in de maatschappij te participeren. Dit kan onder andere door inzet bij vrijwilligerswerk via de Vrijwilligerscentrale. Dit past ook in de nieuwe wetgeving waarin nog meer verwacht wordt dat cliënten iets terugdoen voor het ontvangen van een bijstandsuitkering. Gewenst resultaat: Plaatsing van 30 cliënten op vrijwilligerswerk via de Vrijwilligerscentrale. Realisatie: In 2012 zijn 66 cliënten op vrijwilligerswerk via de Vrijwilligerscentrale geplaatst. Hiermee is ruim voldaan aan het gewenst resultaat. Rapportage: Plaatsing bij vrijwilligerswerk doelstelling = 30 plaatsingen realisatie aantal jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 21 van 61

22 Activiteit: De afstand tot de arbeidsmarkt verkorten voor cliënten Het doel van deze activiteit is om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkorten voor cliënten door middel van participatie. Hierbij kunnen cliënten via bijvoorbeeld een Werkervaringplek (WEP), Vrijwilligerswerk, Maatschappelijke baan, etc., zodanig op de participatieladder stijgen dat zij een reëel uitzicht hebben om binnen een jaar te kunnen doorstromen naar werk. Deze cliënten worden vervolgens overgedragen naar de Afdeling Werk binnen ISD BOL. Gewenst resultaat: Er worden 60 cliënten van de afdeling Participatie als gevolg van een stijging op de participatieladder overdragen naar de afdeling Werk binnen ISD BOL. Realisatie: In 2012 zijn 54 cliënten overgedragen naar de afdeling Werk. Hiermee is de gestelde target van 60 overgedragen cliënten niet gerealiseerd. Rapportage: Overgedragen cliënten naar afdeling Werk doelstelling overgedragen klanten aantal jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Van bovenstaande 54 cliënten wordt verwacht dat ze binnen een jaar klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De afdeling participatie activeert klanten waarbij de verwachting is dat ze binnen een termijn van maximaal 2 jaar klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Inzet maatregelen: In de praktijk is gebleken dat een groot gedeelte van de cliënten die instromen binnen de afdeling participatie een dusdanige problematiek heeft, dat vrijwilligerswerk het maximaal haalbare is (zie over-realisatie op de activiteit vrijwilligerswerk) of de maximale termijn van 2 jaar nodig heeft om de stap naar werk te kunnen maken. Op deze instroom kan geen invloed worden uitgeoefend. Pagina 22 van 61

23 3.3 Afdeling Beleid en Juridische Zaken Ten aanzien van de kerntaak: "bevorderen uitstroom" voert de afdeling Beleid en Juridische Zaken binnen ISD BOL de activiteit Fraudebestrijding uit. Activiteit: Fraudebestrijding Het doel van deze activiteit is om frauduleus handelen van cliënten effectief te bestrijden en ten onrechte genoten uitkering te beëindigen, terug te vorderen en te sanctioneren. Fraude mag niet lonen. Gewenst resultaat: In 50% van de opgestarte fraude onderzoeken dient de afhandeling te leiden tot een beëindiging van de uitkering dan wel een aangifte bij het Openbaar Ministerie. Realisatie: 69% van de afgehandelde fraudeonderzoeken hebben geleid tot een beëindiging van de uitkering dan wel aangifte bij het Openbaar Ministerie. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de gestelde target. Rapportage: afgehandelde fraudeonderzoeken 9 aantal Aanvraag uitkering afgewezen naar aanleiding fraudeonderzoek Uitkeringen aangepast naar aanleiding van fraudeonderzoek Uitkeringen beëindigd naar aanleiding van fraudeonderzoek Uitkeringen beëindigd voordat fraudeonderzoek was afgesloten Uitkeringen ongewijzigd voortgezet 1 0 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december maand Pagina 23 van 61

24 3.4 Financiële verantwoording kerntaak: bevorderen uitstroom bevorderen van de uitstroom primitieve bijgestelde werkelijk begroting begroting werkelijk lasten w-deel kinderopvang totaal lasten baten rijksbijdrage overige opbrengsten 0 bijdrage gemeente re-integratie bijdrage derden bijdrage gemeente kinderopvang totaal baten Kinderopvang V Het voordeel van de kosten kinderopvang is onderverdeeld onder diverse posten. Gemeente Brunssum: - Uitgaven kinderopvang regulier (V ) - Uitgaven SMI (V ) - Doorbelasting bedrijfsvoeringkosten ( V ) Gemeente Onderbanken: - Uitgaven kinderopvang regulier (V 1.380) - Uitgaven SMI (V 8.540) - Doorbelasting bedrijfsvoeringkosten ( V 760) Gemeente Landgraaf: - Uitgaven kinderopvang regulier (V ) - Uitgaven SMI (V 600) - Doorbelasting bedrijfsvoeringkosten ( V ) Als gevolg van wetswijzigingen en de aanscherping van het beleid zijn de uitgaven ten aanzien van kinderopvang gedaald. Voor de uitvoering van de gewijzigde regelgeving ten aanzien van kinderopvang is ISD BOL op zoek naar een efficiëntere werkwijze om zodoende de bedrijfsvoeringkosten op dit onderdeel verder te kunnen beperken. De huidige werkwijze wordt voortgezet tot 1 juli 2013 Pagina 24 van 61

25 Toelichting jaarresultaat 2012 De rijksbijdrage is zoals uit bovenstaand overzicht blijkt vanaf 2012 drastisch verminderd. Bedroeg de rijksbijdrage in 2011 nog , in 2012 bedraagt deze nog maar Om met dit verminderde budget toch invulling te kunnen geven aan het meerjarenbeleidsplan , is met de gemeenten afstemming gezocht over de bestedingsdoeleinden binnen dit budget. Met de gemeente Brunssum werd daarenboven de afspraak gemaakt om in 2012 het W-deel incidenteel te verhogen, waarbij initieel werd uitgegaan van een verhoging van De keuzes die hierbij zijn gemaakt worden per gemeente getoond op het overzicht zoals dit op de volgende pagina is opgenomen. Per uitgavenpost wordt vermeld wat het beschikbare budget is, wat er daadwerkelijk betaald is en welke verplichtingen zijn aangegaan. Dit overzicht werd door het MT van ISD BOL gebruikt om sturing aan de organisatie te geven bij de inspanningen die moeten leiden tot werk, re-integratie en participatie. Pagina 25 van 61

26 gemeente kostenpost budget betaald restant overschot in 2012 verplichting Brunssum 3xB buurtbeheer Arbo controles Arbo trajecten BetereBuren regulier BetereBuren WMO Diagnose (incl. ROP) Inburgeringstrajecten Leer-/werktrajecten Loonkostensubsidies Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Vrijwilligerscentrale Werktrajecten WIW-subsidies WSW project Trajecten Relim Premies Urenverantwoording Trajecten VSV Kinderopvang ID-subsidies overloop 2010/ Brunssum Onderbanken 3xB buurtbeheer Arbo controles Arbo trajecten BetereBuren regulier BetereBuren WMO Diagnose (incl. ROP) Inburgeringstrajecten Leer-/werktrajecten Loonkostensubsidies Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Vrijwilligerscentrale Werktrajecten WIW-subsidies WSW project Trajecten Relim Premies Urenverantwoording Trajecten VSV Kinderopvang ID-subsidies overloop 2010/ Onderbanken Landgraaf 3xB buurtbeheer Arbo controles Arbo trajecten BetereBuren regulier BetereBuren WMO Diagnose (incl. ROP) Inburgeringstrajecten Leer-/werktrajecten Loonkostensubsidies Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Vrijwilligerscentrale Werktrajecten WIW-subsidies WSW project Trajecten Relim Premies Urenverantwoording Trajecten VSV Kinderopvang ID-subsidies overloop 2010/ Landgraaf totaal Pagina 26 van 61

27 Besteding Werkdeel WWB in 2012 Inleiding In het algemeen kan gesteld worden dat uit voorgaand overzicht blijkt dat het beschikbare budget Werkdeel WWB 2012 bij alle 3 de gemeenten toereikend was om het beleids- en bedrijfsplan in 2012 uit te voeren. Sterker nog, bij alle 3 de gemeenten wordt een overschot gerealiseerd. Dit overschot wordt naar de gemeenten teruggestort. De 'restant verplichting' is als balanspost meegenomen in het resultaat over De verwachting is dat deze verplichtingen in het eerste kwartaal van 2013 door ISD BOL betaald worden. Bij de 'Besteding Werkdeel WWB 2013', door het DB van ISD BOL op 28 november 2012 vastgesteld, is geen rekening gehouden met deze restant verplichting! Algemeen De inzet van Arbo trajecten is in 2012 sterk verminderd door de inzet van minder reintegratietrajecten en door vaker gebruik te maken van de eigen inschatting van de consulenten van ISD BOL. Verder blijken de uitgaven voor diagnoses in 2012 fors lager uit te vallen dan de prognose. Voor diagnoses is in 2012 voornamelijk het ROP ingezet. Deze voorziening is in de loop van 2012 gesloten vanwege het aflopen van het contract met Atlant. Verder is er in 2012 een pilot bij en met Casebuilders opgezet en is er recentelijk een contract met LDC afgesloten. LDC biedt een online applicatie aan, die cliënten inzicht biedt in hun mogelijkheden op de opleidings- en arbeidsmarkt. Bij de kostensoort WSW-project is er sprake van een verrekening met teveel gefactureerde en betaalde bedragen uit 2011, waardoor er geen betalingen ten laste van het Budget 2012 geboekt zijn. Bij de ID-subsidies was er sprake van een te lage raming gemaakt in 2011 door het inmiddels failliete Maecon. Tot slot zijn er in 2012 nauwelijks préstarttrajecten ingezet voor startende ondernemers uit de bijstand. Dit is een gevolg van de aanhoudende economische crisis. Brunssum De uitgaven voor loonkostensubsidies waren in 2012 lager dan in 2011 en daarmee ook lager dan begroot. Door de economische crisis zijn er minder cliënten uitgestroomd naar een reguliere baan, waardoor er ook minder loonkostensubsidies betaald zijn. Door de aanhoudende economische crisis waren consulenten en banenmakelaars van ISD BOL vaker genoodzaakt om maatwerktrajecten in te zetten om cliënten bij reguliere werkgevers te kunnen plaatsen. Mede hierdoor en ook door onvoorziene hoge uitgaven voor Retourtrajecten bij Arcus (waar ISD BOL geen grip op heeft) waren de uitgaven voor maatwerk hoger dan voorzien. Tot slot hebben in 2012 diverse ontwikkelingen in het ID-dossier (zoals het faillissement van Maecon en de regeling voor Movare) plaatsgevonden die ertoe geleid hebben dat het Pagina 27 van 61

28 beschikbare budget in 2012 overschreden is. Hierover is reeds eerder uitvoerig gerapporteerd. Onderbanken In Onderbanken zijn er uitgaven voor het project BetereBuren geweest, die niet voorzien waren. In sommige gevallen is het traject BetereBuren ook voor cliënten uit Onderbanken het meest passende traject. Dit komt mede doordat er in 2012 weinig alternatieven voor participatietrajecten in Onderbanken waren. De uitgaven voor ID-subsidies zijn hoger dan geraamd omdat er voor betrokken werknemer en werkgever een afbouwregeling getroffen is die op 2012 drukt. Landgraaf Het budget voor 3xB is in 2012 fors overschreden doordat er veel meer cliënten aangemeld zijn dan vooraf voorzien was. Dit komt doordat er voor de consulenten nog maar weinig alternatieven voorhanden zijn en doordat er in 2012 extra cliënten zijn aangemeld voor de Landgraafse projecten in de openbare ruimte en speeltuinenbeheer. Het budget voor leer-/werktrajecten is overschreden omdat hierop de trajecten voor WSWwachtlijst jongeren en de trajecten van de Praktijkschool Parkstad Limburg (PPL) geboekt zijn en hiermee in het budget geen rekening is gehouden. Bij maatwerk is minder uitgegeven omdat hieraan in 2012 de verplichting verbonden was dat er sprake moest zijn van een baangarantie. Door de slechte economische omstandigheden waren werkgevers minder bereid om deze garanties af te geven. Pagina 28 van 61

29 4. Kerntaak: beperken instroom Binnen de kerntaak "beperken instroom" worden 3 beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd, die opgenomen zijn in het bedrijfsplan Deze beleidsinhoudelijke activiteiten worden uitgevoerd door de afdeling Werk en de afdeling Beleid en Juridische Zaken. 4.1 Afdeling Werk Ten aanzien van de kerntaak "beperken instroom" voert de afdeling Werk binnen ISD BOL een 2-tal activiteiten uit die de instroom van potentiële cliënten dient te beperken, te weten: * activiteit "beperken instroom cliënten (jongeren)"; * activiteit "beperken instroom cliënten (niet-jongeren)". Activiteit: Beperken instroom cliënten (jongeren) Het doel van deze activiteit is het beperken van de instroom van jongeren (cliënten die jonger dan 27 jaar zijn). Hierbij worden jongeren die zich melden voor een WWB-uitkering tegengehouden aan de poort. De hier bedoelde poort is het Jongerenloket bij het UWV Werkplein. Gewenst resultaat: Van alle jongeren die een uitkering aanvragen bij het Werkplein is 50% tegengehouden aan de poort. Realisatie: 256 van de 546 aanvragen voor een WWB-uitkering zijn tegengehouden aan de poort. Resultaat is dat 47% van de aanvragen niet heeft geleid tot een uitkering. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat 30 van de 546 aanvragen nog in de 4 weken zoekperiode zitten (feitelijk zijn nu 256 van de 516 overgebleven aanvragen = 50% tegengehouden). Van deze 30 aanvragen zal een deel niet tot een uitkering leiden. Bij deze activiteit lopen we als het ware steeds 4 weken achter op de realiteit. Rapportage: Op de navolgende pagina wordt tevens inzicht geboden op welke wijze de jongere is tegengehouden aan de poort. Aanleiding hiervoor was de invoering per 1 januari 2012 van de huishoudinkomenstoets. Deze huishoudinkomenstoets is inmiddels weer afgeschaft. Pagina 29 van 61

30 Verdeling tegengehouden aanvragen tegengehouden: 4 weken periode tegengehouden: gezinsinkomen tegengehouden: jongere, nugger aantal jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand De cijfers in de bovenstaande grafiek zijn cumulatief. Er zijn 256 cliënten tegengehouden die zijn onder te verdelen in de volgende subgroepen: 32 jongeren hebben geen recht op uitkering in verband met gezinsinkomen (WWB 2012)*. Van deze 32 jongeren zijn 3 jongeren alsnog in begeleiding genomen als Nugger (niet uitkeringsgerechtigde)**; 224 jongeren zijn niet meer teruggekomen na de 4 weken zoekperiode. * Door het ongedaan maken van de huishoudinkomenstoets zullen jongeren op deze basis niet meer worden tegengehouden aan de poort. ** Door het ongedaan maken van de huishoudinkomenstoets zal dit aantal niet meer toenemen. De jongere komt in de uitkering of komt niet meer terug na de 4 weken zoekperiode. Pagina 30 van 61

31 Activiteit: Beperken instroom cliënten (niet jongeren) Het doel van deze activiteit is het beperken van de instroom van cliënten met een A-profiel van 27 jaar of ouder (kansrijke cliënten). Hierbij worden de desbetreffende cliënten die zich melden voor een WWB-uitkering tegengehouden aan de poort. De hier bedoelde poort is de A-poort bij het UWV Werkplein. Gewenst resultaat: Van alle cliënten met een A-profiel (vanaf 27 jaar) die een uitkering aanvragen bij het Werkplein is 25% tegengehouden aan de poort. Realisatie: In 2012 is 37% van alle cliënten met en A-profiel (vanaf 27 jaar) tegengehouden aan de poort. Hiermee is ruimschoots voldaan aan het gewenst resultaat. Rapportage: Beperken instroom doel (25%) werkelijk tegengehouden 60% 50% percentage 40% 30% 35% 31% 35% 38% 38% 39% 36% 38% 38% 39% 37% 20% 10% 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand 85 van de 227 aanvragen zijn tegengehouden aan de poort. Resultaat is dat 37% van de aanvragen niet heeft geleid tot een uitkering. Op de navolgende pagina wordt tevens inzicht geboden in de wijze waarop de cliënten zijn tegengehouden aan de poort. Pagina 31 van 61

32 Verdeling tegengehouden aanvragen tegengehouden: algemeen tegengehouden: gezinsinkomen tegengehouden: i.v.m. werk aantal jan feb mrt apr mei jun junl aug sep okt nov dec maand De cijfers in de bovenstaande grafiek zijn cumulatief. De 85 tegengehouden cliënten zijn onder te verdelen in de volgende subgroepen: 20 cliënten zijn tegengehouden aan de poort (verwezen naar ander loket, niet verschenen op uitkeringsintake)*. 0 cliënten hebben geen recht op uitkering in verband met gezinsinkomen (WWB 2012); 19 cliënten zijn tegengehouden in verband met werk; 10 aanvragen zijn door de cliënt ingetrokken; 10 aanvragen zijn afgewezen; 26 aanvragen zijn buiten behandeling gesteld. * De eerste en de laatste drie subgroepen zijn samengevoegd onder subgroep tegengehouden: algemeen. Pagina 32 van 61

33 4.2 Afdeling Beleid en Juridische Zaken Ten aanzien van de kerntaak: "beperken instroom" voert de afdeling Beleid en juridische Zaken binnen ISD BOL de activiteit Debiteurenontvangsten uit. Deze activiteit is onder de kerntaak "beperken instroom" gebracht omdat de uitvoering van deze activiteit, net als de activiteiten "beperken instroom cliënten (jongeren)" en "beperken instroom cliënten (nietjongeren)", een direct gevolg heeft voor de omvang van de uitkeringslasten (I-deel). Activiteit: Debiteurenontvangsten Het doel van deze activiteit is om de lastendruk van de deelnemende gemeenten te verminderen door een effectief invorderingsbeleid te hanteren. Hierbij vordert ISD BOL ten onrechte genoten uitkeringen terug. Tot de debiteurenontvangsten worden tevens de ontvangsten begrepen die de onderhoudsplichtige dient bij te dragen in de bekostiging van het levensonderhoud van de cliënt (verhaal). Gewenst resultaat: In totaal aan aan debiteurenontvangsten innen. Realisatie: In 2012 in een totaalbedrag van aan terugontvangsten gegenereerd. Hiermee blijven de terugontvangsten met 20% achter op het gewenst resultaat. Rapportage: Debiteurenontvangsten prognose ontvangst per maand werkelijke ontvangst per maand euro jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 33 van 61

34 Inzet maatregelen: Onderzoek naar de fluctuaties in de debiteurenontvangsten betreffen achterblijvende ontvangsten op een 3-tal specifieke componenten: * de component verrekeningen (er vinden minder verrekeningen en over een kortere periode plaats met bijvoorbeeld UWV of SVB); * de component krediethypotheek (er vinden minder aflossingen op krediethypotheken plaats als gevolg van de slechte woningmarktsituatie); * lening BBZ (door de slechtere economische situatie vinden er minder aflossingen op leningen BBZ plaats). Bovenstaande componenten vallen buiten de invloedsfeer van ISD BOL. Deze ontwikkeling is reeds een geruime tijd zichtbaar en werd ook reeds eerder gerapporteerd (zie bijv. 2 e BERAP ISD BOL 2012). Pagina 34 van 61

35 4.3 Financiële verantwoording kerntaak: beperken instroom Beperken van de instroom primitieve bijgestelde werkelijk begroting begroting werkelijk lasten bbz - i deel bbz declarabel wwb i-deel wij - i-deel ioaw i-deel ioaz i-deel overige hoogwaardige handhaving totaal lasten baten rijksbijdrage bijdrage gemeente hoogwaardige handhaving debiteurontvangsten uitkeringen totaal baten Toelichting De uitgaven BBZ-declarabel t.o.v. de prognose uit de 2 e BERAP ISD BOL 2012 laten voor de gemeenten het volgende beeld zien: Brunssum een nadelig resultaat van ; Onderbanken een voordelig resultaat van en Landgraaf een voordelig resultaat van Lasten BUIG (Bbz I-deel+WWB I-deel+ WIJ I-deel+ Ioaw I-deel + Ioaz I-deel) Aan de lastenkant zien we bij alle 3 BOL-gemeenten een nagenoeg gelijk beeld; onderuitputting t.o.v. de prognose uit de 2 e BERAP ISD BOL 2012 op de totaal begrootte uitgaven die ten laste komen van het budget BUIG. De onderuitputting bij de gemeente Landgraaf is het grootst, mede het gevolg van de niet doorgezette groei van het cliëntenbestand zoals geprognosticeerd in de 2 e BERAP ISD BOL In cijfers: Brunssum (-/- 1,6%,), Onderbanken (-/- 2,7%) en Landgraaf (-/- 2,6%). Bij de Ioaw / Ioaz / Bbz-startende ondernemers relatief kleine uitkeringsbestanden -, hebben mutaties in het aantal klanten uiteindelijk een geringe impact op de totale ten laste Pagina 35 van 61

36 van het budget BUIG geraamde uitgaven. Bij alle drie de gemeenten is sprake van een kleine onderuitputting. Baten BUIG De macrobudgetten voor de verschillende regelingen worden afzonderlijk geraamd, vervolgens opgeteld en over de gemeenten verdeeld. De gemeenten ontvangen dus één budget. Voor wat betreft de inkomsten BUIG (Rijksbijdrage) werd bij de 2 e BERAP ISD BOL 2012 uitgegaan van het toen bekende nadere voorlopige budget. Het definitieve budget voor 2012 werd uiteindelijk hoger vastgesteld. Voordeel: Brunssum , Onderbanken en Landgraaf De debiteuren zijn niet overgedragen aan de ISD BOL. De ontvangsten worden rechtstreeks overgemaakt naar de desbetreffende gemeente. Pagina 36 van 61

37 5. Kerntaak: maatschappelijke participatie Binnen de kerntaak "maatschappelijke participatie" wordt 1 beleidsinhoudelijke activiteit uitgevoerd, die opgenomen is in het bedrijfsplan Deze beleidsinhoudelijke activiteit wordt uitgevoerd door de afdeling Inkomen. 5.1 Afdeling Inkomen Ten aanzien van de kerntaak: "Maatschappelijke participatie" voert de afdeling Inkomen binnen ISD BOL de activiteit Beheersen uitgavenpatroon bijzondere bijstand en minimaregeling in 2012 uit. Activiteit: Beheersen uitgavenpatroon bijzondere bijstand en minimaregelingen in 2012 Het doel van deze activiteit is om het uitgavenpatroon bijzondere bijstand en minimaregelingen in 2012 te beheersen. Het monitoren op deze uitgaven vindt maandelijks plaats. Hierbij dient volledigheidshalve vermeld te worden dat de minimaregelingen openeind regelingen zijn. Gewenst resultaat: Wij verwachten in te besteden aan de bijzondere bijstand en minimaregelingen. Realisatie: Op BOL niveau hebben we ± ,- meer uitgegeven dan begroot. Voor een specificatie van de uitgaven wordt u verwezen naar Financiële verantwoording kerntaak: maatschappelijke participatie Rapportage: Op de navolgende pagina s wordt inzicht geboden in de uitgaven op de verschillende kostenposten. Tevens wordt in de daar onderliggende grafieken inzicht geboden in de maandelijkse uitgaven. Pagina 37 van 61