bestuursrapportage 2016

Transcriptie

1 2e bestuursrapportage 2016 Versie 2.1 Pagina 1 van 79

2 Pagina 2 van 79

3 Voorwoord Voor u ligt de 2 e bestuursrapportage (BERAP) 2016 van ISD BOL. In deze rapportage geven wij de voortgang weer van de programmabegroting ISD BOL 2016 over de maanden januari tot en met juli Daar waar ontwikkelingen in de afgelopen periode vragen om bijstelling van budgetten, zijn deze opgenomen in de begrotingswijziging. De verantwoording in de 2 e BERAP is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2016 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd. Conform dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke participatie. Het Bedrijfsplan 2016 is de uitwerking van het Beleidsplan : "Kiezen voor participatie" Op 24 juni 2015 is door het Algemeen Bestuur de (primitieve) programmabegroting 2016 vastgesteld. In het Bedrijfsplan 2016 ISD BOL zijn 14 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen waarover we in deze BERAP rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren wordt de verbinding gelegd naar de maandrapportages van ISD BOL. Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus voor de P(lanning) & C(ontrol)-documenten binnen ISD BOL en wordt over het hele verslagjaar gelijkluidend gerapporteerd. De toegankelijkheid van de P&C-documenten worden doorontwikkeld. Dat heeft ertoe geleid dat er in 2016 twee extra hoofdstukken zijn toegevoegd: het dashboard en de monitoring. De 14 beleidsinhoudelijke activiteiten vinden plaats binnen de 3 afdelingen van ISD BOL, te weten: de afdeling Werk en Participatie, de afdeling Inkomen en de afdeling Bedrijfsvoering, Beleid en Juridische Zaken. Per kerntaak wordt inzichtelijk gemaakt welke afdeling binnen ISD BOL verantwoordelijk is voor de onderscheidenlijke beleidsinhoudelijke activiteiten. Dagelijks Bestuur ISD BOL Pagina 3 van 79

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Algemeen 6 3. Dashboard Monitoring Kerntaak: bevorderen uitstroom financiële verantwoording kerntaak beperken instroom Kerntaak: beperken instroom afdeling Inkomen afdeling Bedrijfsvoering Beleid en Juridische Zaken financiële verantwoording kerntaak beperken instroom Kerntaak: maatschappelijke participatie financiële verantwoording kerntaak maatschappelijke participatie Bedrijfsvoering financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten 58 Bijlage 60 Begrotingswijziging 62 Verdeling kosten 71 Overzicht compensabele BTW 72 Doelgroepen 73 Specificaties op gemeente niveau 74 Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente 75 Lijst van afkortingen 78 Pagina 4 van 79

5 1. Inleiding De begroting 2016 is ingedeeld volgens het bekende stramien van de programmabegroting. De drie kerntaken van het beleidsplan : bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie komen ook in deze bestuursrapportage terug. In de 2 e BERAP wordt conform bovenomschreven stramien de stand van zaken over de maanden januari tot en met juli 2016 beschreven. Hierbij zal per kerntaak gerapporteerd worden over de uitgevoerde beleidsinhoudelijke activiteiten, zoals opgenomen in het bedrijfsplan Het bedrijfsplan van 2016 wijkt op een aantal punten af van de bedrijfsplannen uit eerdere jaren. Om de aansluiting te bewaren met de meerjarenbegrotingen van de gemeenten bevat de bijlage "specificaties per gemeenten" naast de beleidsinhoudelijke activiteiten voor 2016 tevens aanvullende gegevens zoals deze werden gerapporteerd vanaf Uitzondering hierop vormt de rapportering omtrent de indeling van de cliënten op doelgroepen (doelgroepen A, B en T en D). Vóór 2015 rapporteerden wij over klantprofielen en indeling op de participatieladder. (Klantprofielen A, B en C werden vertaald naar een trede op de participatieladder). Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 spreken we niet meer van klantprofielen maar over doelgroepen. Omdat er geen directe relatie bestaat tussen de doelgroepen en de trede op de participatieladder, is met ingang van de 1 e BERAP 2016 de participatieladder niet meer opgenomen. In de voorgestelde bijstelling van de budgetten is rekening gehouden met de uitkomsten van de jaarrekening 2015 en de uitgaven over de maanden januari tot en met juli De voorgestelde begrotingswijziging is op detailniveau als bijlage bij deze BERAP opgenomen. Pagina 5 van 79

6 ALGEMEEN Ontwikkeling cliëntaantallen De cliëntaantallen hebben in 2015 sterk gefluctueerd. Gemiddeld genomen waren de cliëntaantallen in ,8% lager dan in Door de toename van de cliëntaantallen in het laatste kwartaal van 2015 kwam het eindresultaat van ISD BOL ultimo 2015 uit op een afname van het cliëntenbestand met 0,37%. De geprognotiseerde daling van 2,5% werd niet gerealiseerd. Voor het jaar 2016 is de geprognotiseerde afname van cliëntaantallen vastgesteld op 2%. Ondanks het gegeven dat eind 2015 maar een minimale afname van de cliëntaantallen was gerealiseerd, heeft ISD BOL bij de start van 2016 vastgehouden aan de geprognotiseerde afname van cliëntaantallen en hier haar activiteiten op ingezet. Nu medio 2016 moeten we constateren dat de cliëntaantallen sinds het begin van 2016 zijn toegenomen met 3%. De conclusie is dan ook dat een afname van 2% van de cliëntaantallen aan het eind van 2016 niet meer haalbaar is. Gelet op de huidige ontwikkelingen wordt ook voor de komende jaren een afname van de cliëntaantallen niet verwacht. Waarom stijgen de cliëntaantallen? Voor nieuwe doelgroepen in de Participatiewet ( voormalig WSW en Wajong ) is de stap richting arbeidsmarkt al helemaal niet gemakkelijk. Voor hen geldt vaak dat zij zonder een ontwikkel- en begeleidingstraject niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen. Tegenhouden aan de poort is voor deze doelgroepen geen optie. Zij hebben begeleiding nodig om aan het werk te komen, alleen op eigen kracht gaat dit niet lukken. En voor een deel van deze groep zal de weg naar betaalde arbeid onbereikbaar zijn (< 30% arbeidspotentieel); Met ingang van 1 januari 2016 zijn de regels van de WW (de werkloosheidsuitkering) veranderd. De duur van de WW-uitkering is korter. Door de kortere duur van de WWuitkering moeten mensen eerder aanspraak maken op het sociale vangnet: de bijstand. Tot en met juli 2016 hebben 58 personen een bijstandsuitkering aangevraagd nadat zij de maximale uitkeringstermijn van de WW-uitkering hadden bereikt. Over dezelfde periode in 2015 waren dit 46 personen. Een procentuele stijging van 26% ten opzichte van 2015; Met het uitbreken van de economische crisis in 2008 verloren veel mensen hun baan en maakten vervolgens aanspraak op een WW-uitkering. Vooral voor oudere werknemers werd het moeilijk om weer een betaalde baan te vinden op de arbeidsmarkt. Doordat zij een behoorlijk arbeidsverleden hadden konden zij wel voor een lange periode aanspraak maken op een WW-uitkering. De nu aantrekkende economie biedt weliswaar weer wat kansen voor werkzoekenden, maar werkgevers zijn niet snel geneigd om oudere werkzoekenden in dienst te nemen. En dat betekent Pagina 6 van 79

7 dat de oudere werkzoekende nadat zijn recht op WW-uitkering eindigt, aanspraak maakt op het sociale vangnet: bijstand ( of IOAW-uitkering); De gemeente Brunssum en Landgraaf hebben in 2016 hun mens-ontwikkelbedrijven, Betere Buren in Brunssum en het Gemeentelijk Werkbedrijf in Landgraaf, meer vorm gegeven. De gemeente Onderbanken is gestart met de inzet van een projectmedewerker participatie. De gemeentelijke mens-ontwikkelbedrijven en de projectmedewerker participatie richten hun werkzaamheden op begeleiding van cliënten met een arbeidspotentieel tussen 30% tot 80%. Om de uitvoering van de werkzaamheden die daar bij horen invulling te kunnen geven, zijn werk-/participatieconsulenten van ISD BOL ingezet als ontwikkelcoaches bij de gemeentelijke mens-ontwikkelbedrijven. Ter gedeeltelijke compensatie hebben de gemeenten Brunssum en Landgraaf ISD BOL financiële middelen ter beschikking gesteld voor de inhuur van werk-/participatieconsulenten; De regio Parkstad behoort tot één van de krimpregio s van Nederland. In deze regio is net als in de rest van Nederland sprake van een aantrekkende economie (zij het dat de groei in deze regio wel wat achterblijft bij de landelijke trend). Personen die na verlies van werk afhankelijk worden van een WW-uitkering maar wel arbeidsfit zijn vinden door de aantrekkende economie sneller een nieuwe betaalde baan. Het gevolg is wel dat voor personen die zich momenteel melden aan de poort geldt, dat de gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt groter wordt. Het tegenhouden aan de poort wordt steeds moeilijker. Met name in de leeftijdscategorie 27 tot 45 jaar zien we dat de mate van het arbeidsfit zijn afneemt. Ook de gemeentelijke mensontwikkelwerkbedrijven en het WSP hebben te maken met deze problematiek, waardoor de uitstroom naar werk minder voorspoedig verloopt; Statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen) verhuizen naar eigen woonruimte. Gemeenten krijgen hiervoor halfjaarlijks een taakstelling opgelegd van het Rijk, zo ook de BOL-gemeenten. Voor het eerste helft van het jaar 2016 is de taakstelling voor de BOL-gemeenten verdubbeld ten opzichte van de eerste helft van het jaar van De meeste statushouders worden bij het betrekken van eigen woonruimte afhankelijk van een bijstandsuitkering om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. En dat betekent een toename in de instroom van cliënten. Tot en met juli 2016 hebben 77 statushouders een bijstandsuitkering aangevraagd. Over dezelfde periode in 2015 waren dit 44 statushouders. Een procentuele stijging van 75% ten opzichte van Uitstroom naar arbeid is voor deze doelgroep vaak een langdurig traject. Ook na het inburgeringstraject beheersen deze mensen vaak de Nederlandse taal onvoldoende om betaald werk te kunnen aanvaarden; Door de verhoging van de AOW-leeftijd blijven personen die bijstandsafhankelijk zijn langer aangewezen op een bijstandsuitkering om in hun kosten van levensonderhoud te voorzien voordat zij aanspraak kunnen maken op een pensioenvoorziening. Pagina 7 van 79

8 Er is dus sprake van zowel uitstroom belemmerende - als instroom verhogende factoren waardoor de cliëntaantallen stijgen. En voor de instroomredenen geldt dat er sprake is van factoren waar ISD BOL geen invloed op heeft ( zie voor een overzicht bladzijde 18). BOLbreed was er op 1 augustus 2016 sprake van een stijging van 3,0%. Daarbij zien we ook nog grote verschillen tussen de BOL-gemeenten: In Brunssum was er sprake van een stijging van 1,3%, Landgraaf 3,9% en in Onderbanken 8,2%. In de gemeente Landgraaf heeft de Stichting Levanto haar opvangplekken crisisopvang uitgebreid. Dit zorgt voor een extra toestroom van cliënten (die veelal afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering). De gemeente Onderbanken heeft in verhouding tot de gemeenten Brunssum en Landgraaf minder cliënten die behoren tot de doelgroep A (= direct bemiddelbaar voor de arbeidsmarkt). De uitstroom naar werk blijft daardoor achter. Voor gemeente Onderbanken geld ook dat bij toename van 1 cliënt de procentuele stijging hoog uitvalt. Wat doen we tegen de stijgende cliëntaantallen? ISD BOL blijft haar activiteiten binnen de beschikbare capaciteit onverminderd volop inzetten met als doel de cliëntaantallen terug te dringen c.q. te stabiliseren. Met de inzet van een aantal acties wil ISD BOL hier een extra impuls aangegeven. Vanuit ISD BOL is een groep cliënten gestart aan het opleidingstraject van VDL Nedcar. Van deze groep cliënten zal een aantal uiteindelijk uitstromen naar regulier werk. Maar inmiddels blijkt ook dat een groot aantal cliënten helaas de opleidingsperiode van 4 maanden voortijdig moet beëindigen. De eisen die VDL Nedcar stelt zijn voor veel van onze cliënten te hoog gegrepen. Met deze groep cliënten zal een intensief traject worden ingezet door de banenmakelaars en werkconsulenten met als doel uitstroom naar reguliere arbeid. We hebben het hier immers in de basis over gemotiveerde cliënten (operationeel); De arbeidsmarkt trekt aan, binnen bepaalde sectoren op de arbeidsmarkt is er sprake van positieve ontwikkelingen in de vraag naar personeel. ISD BOL zal onderzoeken of uitstroom gerealiseerd kan worden naar banen in deze sectoren op basis van een projectmatige aanpak, waarbij de ervaringen opgedaan met de aanpak VDL/Nedcar worden meegenomen (in voorbereiding); ISD BOL gaat onderzoeken of cliënten met parttime inkomsten hun werkzaamheden kunnen uitbreiden (in voorbereiding). Ook zal het ontwikkelde matchingsysteem worden ingezet waarmee ISD BOL sneller de juiste kandidaat bij een binnenkomende vacature kan vinden (operationeel); Pagina 8 van 79

9 Door de consulenten van Team Werk worden samen met het WSP pilot-bijeenkomsten georganiseerd, waarbij 30 cliënten uitgenodigd worden. Vanuit de accountmanagers van het WSP worden concrete vacatures aangeboden. Het betreft niet alleen vacatures voor de doelgroep %, maar ook voor de doelgroep 30-80%. Tijdens de bijeenkomsten vindt onmiddellijk koppeling tussen vraag en aanbod plaats (in voorbereiding); Op dit moment worden er met het UWV en de andere sociale diensten binnen Parkstad afspraken gemaakt hoe we gezamenlijk de potentiële doorvallers WW naar bijstand in een zo vroeg mogelijk stadium op kunnen pakken om op die manier de instroom vanuit de WW te beperken (in voorbereiding); ISD BOL heeft bij de centrumgemeente een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Pilot Banenafspraken. Doelstelling van deze pilot is een versnelling te realiseren in de invulling van de banenafspraken. Op deze subsidieaanvraag is positief beschikt. ISD BOL gaat de mogelijkheid onderzoeken om gebruik te kunnen gaan maken van de expertise van een arbeidsdeskundige. De bedoeling is da de arbeidsdeskundige aan de slag te gaan gaat met cliënten waarmee nu geen verdere ontwikkeling of externe plaatsing bereikt kan worden. Dit zijn veelal cliënten die in een ontwikkeltraject bij de mens-ontwikkelbedrijven (Betere Buren, GWL en BBO) werkzaam zijn. De ontwikkelcoaches bij de mens-ontwikkelbedrijven geven bij deze cliënten aan dat ze uitontwikkeld zijn en uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt niet lukt. Ook betreft het cliënten die op een werkervaringsplek of vrijwilligerswerk zitten en waarvan de consulent geen mogelijkheden ziet voor plaatsing naar de reguliere arbeidsmarkt. De arbeidsdeskundige gaat een pre-onderzoek verrichten naar de mogelijkheden om deze cliënten in het doelgroepenregister op te laten nemen. Wanneer dit mogelijk is, komen er meer en nieuwe instrumenten voor consulenten en ontwikkelcoaches beschikbaar en zijn werkgevers eerder bereid om banen voor deze klanten aan te bieden (i.v.m. quotumregeling) (in voorbereiding); We starten met een extra handhavingstraject project kamerbewoning. Binnen de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf bevinden zich een aantal kamerpanden. Ook uitkeringsgerechtigden (35 tot 40 personen) maken gebruik van deze kamerpanden. Uit eerdere controles is gebleken, dat personen er met regelmaat niet daadwerkelijk verblijven. Kamers staan leeg of worden, zonder of met toestemming van de verhuurder, onderverhuurd. Hierdoor kan er ten onrechte bijstand worden verstrekt. Het doel van dit project is het opsporen van onrechtmatig gebruik van inschrijving bij een kamerverhuurbedrijf (in voorbereiding); Extra impuls voor uitstroom bij mens-ontwikkelbedrijven. Naast de accountmanagers bij het WSP Parkstad Limburg heeft ISD BOL banenmakelaars en een team Werk die primair de opdracht hebben cliënten uit te Pagina 9 van 79

10 laten stromen naar betaalde arbeid (al dan niet gesubsidieerd via een loonkostensubsidie). Daar waar het WSP PSL zich vooral richt op de grotere werkgevers, zijn de banenmakelaars ISD BOL actief binnen de zogenaamde couleur locale. Om de uitstroom via de gemeentelijke mens-ontwikkelbedrijven te ondersteunen, zullen de banenmakelaars van ISD BOL de samenwerking met de ontwikkelcoaches gaan intensiveren. Dit betekent dat er regelmatig overleg plaats zal vinden over cliënten die in de zogenaamde uitstroomfase zitten. De banenmakelaars zullen dan samen met de consulenten van team Werk gericht gaan zoeken naar uitstroommogelijkheden voor deze cliënten (operationeel); Er zal een quick scan worden uitgevoerd op het totale cliëntenbestand. Deze scan moet inzichtelijk maken of cliënten mogelijk gebruik kunnen maken van een voorliggende voorziening bv. een WIA-uitkering. Wanneer cliënten gebruik kunnen maken van een voorliggende voorziening betekent dit een mogelijke besparing op de uitkeringslasten (in voorbereiding). Wat is de prognose voor 2016? Op 1 augustus 2016 was er sprake van een toename van de cliëntaantallen met 3%. ISD BOL gaat ervan uit dat het jaar 2016 kan worden afgesloten met een toename van de cliëntaantallen van 2%. Bij de vaststelling van deze prognose heeft ISD BOL zich gebaseerd op: de gemiddelde instroomcijfers over de tweede helft van de jaren 2014 en jaar 2015; de gemiddelde niet-beïnvloedbare uitstroomcijfers over de tweede helft van het jaren 2014 en 2015; de resterende verwachtte uitstroom vanuit de activiteiten uit het bedrijfsplan 2016 en de verwachtte uitstroom op grond van de activiteiten die ISD BOL heeft ingezet of nog gaat inzetten om de stijgende cliëntaantallen tegen te gaan c.q. terug te dringen. De cliëntaantallen na Feit is dat met de invoering van de Participatiewet het aantal personen dat aanspraak moet maken op een uitkering is gestegen en onverminderd zal blijven stijgen. Deze stijging doet zich voor in alle leeftijdsgroepen en wordt veroorzaakt door factoren waar gemeenten en ISD BOL geen invloed op hebben (verkorte WW-duur, nieuwe doelgroepen, aanwas van statushouders). Bij de nieuwe instroom van cliënten zien wij al geruime tijd dat het arbeidspotentieel (arbeidsfit zijn) afneemt. Dit betekent dat het bij deze cliënten steeds moeilijker wordt om ze te laten uitstromen naar betaalde arbeid. Alhoewel de arbeidsmarkt groeit is dit nog onvoldoende om ook de minder kansrijken met succes te kunnen plaatsen. Toch spreekt ISD BOL voor de jaren 2017 tot en met 2020 de ambitie uit om de cliëntaantallen op de nullijn te houden. ISD BOL zal haar activiteiten onverminderd blijven inzetten en blijven zoeken naar innovatieve manieren om dit doel te behalen (binnen de beschikbare capaciteit). Een andere manier van aanpak van zaken dan de conventionele Pagina 10 van 79

11 manier is ISD BOL ook niet vreemd, aan de in te zetten instrumenten in de beheersing van de cliëntaantallen is dat zichtbaar ( zie onder hoofdstuk Wat doen we tegen de stijgende cliëntaantallen? ). Een ander aspect waar ISD BOL sterk op blijft inzetten is het instrument handhaving. De uitgangspunten van hoogwaardige handhaving zijn: vroegtijdig informeren, optimaliseren van de dienstverlening, controleren en sanctioneren op maat. ISD BOL zal hier continue aandacht aan besteden en op een innovatieve manier acties op uitzetten, zowel aan de preventieve kant ( het vroegtijdig informeren en optimaliseren van de dienstverlening) alsook aan de repressieve kant ( controleren en sanctioneren op maat). De verdere doorontwikkeling en de optimalisering van de werkprocessen bij de mensontwikkelbedrijven van de gemeenten Brunssum en Landgraaf en de projectmedewerker participatie van de gemeente Onderbanken zullen versterkt gaan bijdragen aan de mensontwikkeling van de cliënten. De versterkende impuls aan het IDU-proces (Instroom Doorstroom Uitstroom) bij de mens-ontwikkelbedrijven leidt dan naar verwachting tot een verhoogde uitstroom naar betaald werk. Ook het WSP PSL zit in een proces van doorontwikkeling. Ook hier wordt een versterkende impuls op IDU-proces verwacht. Aantallen eind t/m 2020 PW + IOAW -0,37% 2% 0% Brunssum* Onderbanken* Landgraaf* Totaal * de cijfers per gemeente zijn wiskundig afgerond Pagina 11 van 79

12 3. Dashboard Pagina 12 van 79

13 Verklarende woordenlijst Dashboard: Meldingen & tegengehouden < 27: Zie toelichting activiteit beperken instroom cliënten < 27 jaar; Meldingen & tegengehouden > 26: Zie toelichting activiteit beperken instroom cliënten > 26 jaar; Instroom: Betreft de cumulatieve instroom van cliënt en eventuele partner tot en met laatste dag van de verslagperiode; Uitstroom: Betreft de cumulatieve uitstroom van cliënt en eventuele partner tot en met laatste dag van de verslagperiode; Aantal bijstandspartijen (excl. IOAW): Betreft het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) die de eerste dag van de verslagmaand én op het meetmoment (laatste dag van de maand) een uitkering ontvingen naar de voor hun geldende norm; Aantal bijstandspartijen, eindstand per gemeente (excl. IOAW): Stand van het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) per gemeente op de laatste dag van de maand; Financiële gegevens: Weergave van de uitgaven ten opzichte van de toegekende budgetten; Uitgaven W-deel per gemeente: Het percentage uitgaven inclusief verplichtingen van het budget W-deel per gemeente tot en met de laatste dag van de verslagperiode; Sluitende aanpak: Indeling van cliënten en eventuele partners aangemeld in het kader van sluitende aanpak. Zie in dit verband ook de toelichting bij activiteit sluitende aanpak; Eén gezin, één plan, één regisseur: Zie toelichting activiteit één gezin, één plan, één regisseur. Pagina 13 van 79

14 percentage Onderstaand overzicht laat de cliëntenontwikkeling (PW en IOAW) zien binnen de regio. Deze gegevens worden door iedere gemeente of samenwerkingsverband overhandigd aan de informatiemanager van Heerlen. Vervolgens worden de verzamelde gegevens als totaaloverzicht geretourneerd. Onderstaande cijfers zijn gerealiseerd per Procentuele ontwikkeling cliënten: basis is 31 december 2015 ISD BOL Maastricht Heuvelland Kompas Heerlen Kerkrade Sittard-Geleen 106,00% 104,00% 102,00% 100,00% 98,00% 96,00% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec ISD BOL 100,00% 100,37% 100,42% 101,53% 102,46% 102,46% 103,53% 103,48% 102,55% Maastricht Heuvelland 100,00% 100,37% 101,39% 101,70% 102,23% 102,33% 102,52% 102,91% 102,72% Kompas 100,00% 99,60% 98,40% 99,00% 99,20% 99,20% 98,00% 98,80% 97,41% Heerlen 100,00% 100,40% 101,55% 100,84% 101,26% 102,05% 102,72% 103,53% 102,72% Kerkrade 100,00% 99,95% 99,18% 100,26% 99,34% 99,08% 98,42% 98,01% 97,70% Sittard-Geleen 100,00% 100,90% 101,76% 102,52% 102,05% 102,77% 103,49% 103,63% 103,45% maand Pagina 14 van 79

15 Het achterblijven van de daling van de cliëntaantallen wordt veroorzaakt door de disbalans tussen instroom en uitstroom. Deze disbalans wordt voornamelijk veroorzaakt aan de instroomkant. We zien dat het beperken van de instroom iets achter blijft bij de resultaten van vorig jaar. Wat opvalt is : dat bij de cliënten die zich momenteel melden aan de poort de gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt groter wordt, waardoor tegenhouden steeds moeilijker wordt; bovenstaande tendens vooral zichtbaar is bij de 26+-groep. Daarnaast zien we dat door de wijziging van de WW de werkloosheidsuitkering eerder eindigt en er daardoor eerder een doorval is naar het vangnet: de bijstand. Voor ISD BOL is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te krijgen welke cliënten mogelijkerwijs gaan doorvallen naar de Participatiewet. Door toepassing van privacy-bepalingen krijgt ISD BOL niet meer de noodzakelijke gegevens vanuit het UWV om de doorvallers WW te kunnen oppakken. Om dit weer mogelijk te maken, dienen technische voorzieningen getroffen te worden om toegang te krijgen tot de systemen van UWV. Deze verbinding is inmiddels gemaakt. Op dit moment worden er met het UWV en de andere sociale diensten binnen Parkstad afspraken gemaakt hoe we gezamenlijk de potentiële doorvallers WW naar bijstand in een zo vroeg mogelijk stadium op kunnen pakken. Na realisatie kan ISD BOL de "doorvallers WW" weer in een zo vroeg mogelijk stadium kan oppakken en zodoende invloed kan uitoefenen op deze vorm van instroom. Het aantal cliënten dat zich aan de poort meldt om andere redenen (bijv. verhuizing of echtscheiding) is door ons niet te beïnvloeden. Wat wel te beïnvloeden is, is de uitstroom naar werk en de uitstroom als gevolg van handhaving. Hierbij dient tevens vermeld te worden dat het moeilijk is om de oudere cliënt (IOAW) te laten uitstromen naar werk. Werkgevers zijn niet snel geneigd om oudere werknemers in dienst te nemen. De uitstroom op basis van handhaving kent geen getalsmatige target maar die is goed te noemen waarbij nog een aantal zaken "in de pijplijn" zitten waarbij uitstroom verwacht wordt. ISD BOL is net als de omringende gemeenten heel druk bezig met het aanmelden van klanten bij Nedcar. De resultaten zullen pas met vertraging zichtbaar worden i.v.m. de 4 maanden periode waarin de cliënten een opleiding volgen en werken met behoud van uitkering. Pagina 15 van 79

16 aantal aantal Ontwikkeling PW cliëntenaantallen per primo maand Ontwikkeling cliëntenaantallen Brunssum en Landgraaf Brunssum prognose Brunssum werkelijk Landgraaf prognose Landgraaf werkelijk jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Ontwikkeling cliëntenaantallen Onderbanken Onderbanken prognose Onderbanken werkelijk jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 16 van 79

17 aantal Ontwikkeling cliëntenaantallen ISD BOL ISD BOL prognose ISD BOL werkelijk jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Bovenstaande cijfers betreffen de PW aantallen. Cijfers IOAW: Brunssum 40; Onderbanken 10; Landgraaf 51. Pagina 17 van 79

18 Reden van instroom in de uitkering tm juli Aantal ingestroomde cliënten Einde huwelijk of einde relatie 55 Einde studie 33 Einde detentie 6 Na eerdere beeïndiging wegens niet voldoen aan inlichtingenplicht weer recht op uitkering 15 Einde overige inkomsten zonder dienstbetrekking 25 Einde arbeid in dienstbetrekking 34 Einde WAO/WIA uitkering 8 Einde WW uitkering 58 Einde ziektewet uitkering 9 Einde inkomsten zelfstandige 17 Verhuizing uit gemeenten buiten Parkstad 23 Verhuizing vanuit buitenland inclusief statushouders 77 Verhuizing vanuit andere Parkstadgemeenten 56 Pagina 18 van 79

19 euro 4. Monitoring Monitoring 1: De uitgaven op de bijzondere bijstand en Minimabeleid omschrijving primitieve Berap 1 realisatie t/m begr verslagmnd Maatschappelijke participatie: - Lidmaatschap vereniging en internet kinderen(*) (paarse kaart) Internet volwassenen (paarse kaart) Collectieve ziektekostenverzekering Schoolkosten (oranje kaart) Studietoeslag (**) Individuele inkomenstoeslag Overige bijzondere bijstand Budgetbeheer Bewindvoering Totaal Drempel Bedrag Dashboard (totaal +/+drempel) Uitgangspunten: De prognosecijfers hebben betrekking op het bedrijfsplan. Aanvullende uitleg: * Betreft maatschappelijke participatie individueel 4-18 jr; individueel 18+ jr; gezin met kinderen internet en zwemlessen. ** Voor de studietoeslag is een aanname gemaakt van toekenningen; Brunssum: 2, Onderbanken: 1 en Landgraaf: Maatschappelijke participatie: lidmaatschap vereniging en internet kinderen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 19 van 79

20 euro euro Maatschappelijke participatie: internet volwassenen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Schoolkosten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Vanaf 1 januari 2016 kunnen de kosten maatschappelijke participatie en schoolkosten digitaal worden aangevraagd. We hebben de mogelijkheid voor het digitaal aanvragen van deze kosten breed uitgedragen. We hebben onze doelgroep beter bereikt en dit heeft dan ook geleid tot meer aanvragen maatschappelijke participatie en schoolkosten. De snelle afhandeling en betaling hebben daarbij een drempelverlagend effect gehad. Pagina 20 van 79

21 euro euro Bewindvoeringskosten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Budgetbeheer jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 21 van 79

22 euro Individuele inkomenstoeslagen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand De uitgaven voor kosten budgetbeheer en individuele inkomenstoeslagen geven op dit moment geen aanleiding om actie te ondernemen. Pagina 22 van 79

23 Kosten statushouders. In deze rapportage is de periode genomen van t/m Gemeente Aantal Kosten Aantal Overige Aantal Totaal statushouders inrichting cliënten bijzondere cliënten kosten t/m kosten bijstand overige inrichting kosten Bijz. bijst. kosten Brunssum , , ,62 Onderbanken , , ,96 Landgraaf , , ,00 Totaal , , ,58 Een aantal statushouders heeft op het meetmoment nog geen kosten bijzondere bijstand gemaakt. Vanaf deze berap wordt inzicht gegeven in de uitgaven vanuit de BUIG voor de kosten van levensonderhoud voor statushouders. Gemeente Aantal Kosten Buig statushouders t/m juni 2016 Brunssum ,13 Onderbanken ,06 Landgraaf ,41 Totaal ,60 Pagina 23 van 79

24 Monitoring 2: De uitgaven op het Participatiebudget (W-deel) gemeente kostenpost budget betaald restant nog te in 2016 verplichting besteden Brunssum Arbo controles Arbo trajecten Diagnose (incl. ROP) Leer-/werktrajecten Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Trajecten VSV Voorzieningen PW Duitse banenmakelaar Wijkconsulenten Begeleidingstraj. naar werk Tijdelijke W/P consulent* Brunssum Onderbanken Arbo controles Arbo trajecten Diagnose (incl. ROP) Leer-/werktrajecten Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Trajecten VSV Voorzieningen PW Duitse banenmakelaar Pilot werkbedrijf Wijkconsulenten Begeleidingstraj. naar werk Zelfraadzaamheidscoach 'arbeid' Onderbanken Landgraaf Arbo controles Arbo trajecten Diagnose (incl. ROP) Leer-/werktrajecten Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Trajecten VSV ID-subsidies Voorzieningen PW Duitse banenmakelaar Wijkconsulenten Begeleidingstraj. naar werk Tijdelijke W/P consulent* Landgraaf totaal ISD BOL * Kosten , restant ad wordt verantwoord in Pagina 24 van 79

25 Toelichting: ISD BOL blijft binnen de beschikbaar gestelde budgetten. Overschrijdingen tussen subbudgetten worden opgevangen door onderuitputting van andere subbudgetten. Met name de overschrijding van het subbudget Diagnose valt op. Dit wordt veroorzaakt doordat ISD BOL na een aanbesteding van alle Zuid Limburgse gemeenten moest wisselen van dienstverlener, van Dariuz naar CompetenSYS. Pagina 25 van 79

26 Monitoring 3: De uitgaven in het kader van de LKS en eventuele additionele kosten gemeente kostenpost budget betaald restant in 2016 verplichting Brunssum Loonkostensubsidies zonder baanafspraak Additionele kosten Loonkostensubsidies met baanafspraak 0 0 Brunssum Onderbanken Loonkostensubsidies zonder baanafspraak Additionele kosten 0 0 Loonkostensubsidies met baanafspraak 0 0 Onderbanken Landgraaf Loonkostensubsidies zonder baanafspraak Additionele kosten Loonkostensubsidies met baanafspraak 0 0 Landgraaf totaal ISD BOL Geplaatst met LKS zijn voor de gemeente Brunssum 6 cliënten en voor de gemeente Onderbanken en Landgraaf 1 cliënt. Het bedrag dat voor de gemeente Onderbanken wordt verstrekt aan LKS is behoorlijk lager dan het gemiddelde van de bedragen die voor de gemeente Brunssum en Landgraaf worden verstrekt. De hoogte van de LKS is afhankelijk van de loonwaardemeting van een cliënt, hoe hoger de loonwaarde, hoe lager de te verstrekken LKS. Pagina 26 van 79

27 euro aantal Monitoring 4: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting Aantal uitkeringen met inkomstenkorting uit arbeid gerealiseerd dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Er wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten waarbij sprake is van een inkomstenkorting uit arbeid en het totaalbedrag dat aan die inkomsten wordt gekort op de uitkeringen. Een toe- of afname van het aantal cliënten waarbij sprake is van inkomstenkorting uit arbeid betekent niet dat er evenredig sprake is van toe- of afname van het totaalbedrag te korten inkomsten uit arbeid op de uitkeringen. Dit is afhankelijk van de hoogte van de inkomsten uit arbeid die de cliënten ontvangen. Gekort bedrag gerealiseerd dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 27 van 79

28 Monitoring 5: Het aantal daadwerkelijke plaatsingen in het kader van de sluitende aanpak Aantal daadwerkelijke plaatsingen in het kader van sluitende aanpak banenmakelaar gemeentelijke infra 276 Inburgering traject elders 303 vrijwilligerswerk werkbedrijven zorgtraject In totaal zijn cliënten geplaatst in het kader van de sluitende aanpak. Dit betreft de geplaatste aantallen op het moment van meten (laatste dag van de maand) van de sluitende aanpak. Pagina 28 van 79

29 5. Kerntaak: bevorderen uitstroom Conform het stramien van de programmabegroting wordt gerapporteerd per kerntaak. Binnen de kerntaak "bevorderen uitstroom" worden 7 beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd die opgenomen zijn in het bedrijfsplan Deze beleidsinhoudelijke activiteiten worden uitgevoerd door de afdeling Werk en Participatie. Ten aanzien van de kerntaak "bevorderen uitstroom" voert de afdeling Werk en Participatie binnen ISD BOL een 7-tal activiteiten uit die de uitstroom van bestaande cliënten dient te bevorderen, te weten: * activiteit "Uitstroom naar werk ; * activiteit "Indicatie baanafspraak"; * activiteit "Uitstroom naar opleiding"; * activiteit "Fit naar werk"; * activiteit "Matchen vraag en aanbod"; * activiteit "Sluitende aanpak"; * activiteit "Fraudebestrijding". Pagina 29 van 79

30 aantal Activiteit: Uitstroom naar werk Doel: Cliënten laten uitstromen naar werk. Maatregel: Cliënten die een beroep doen op de Participatiewet uit laten stromen naar werk. Dit doen we door cliënten te re-integreren en te begeleiden naar werk. Resultaat: Van het totale cliëntenbestand stromen 240 cliënten uit naar werk. Toelichting: De economische situatie zal naar verwachting in 2016 een positieve ontwikkeling laten zien. Hier profiteren in eerste instantie cliënten van die dicht bij de arbeidsmarkt staan (reeds werkenden en WW-gerechtigden). Desalniettemin wordt een hogere uitstroom naar werk verwacht voor onze cliënten. Met aanvullende maatregelen zoals structurele sollicitatieworkshops verwachten wij een toename van de uitstroom naar werk met ± 10% ten opzichte van de target van Wij sturen op een uitstroom naar werk van 240 cliënten over Rapportage: 300 Uitstroom naar werk doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Zoals eerder aangegeven is veel tijd en energie gestoken in de aanmeldingen voor VDL/Nedcar. De resultaten waren aanvankelijk zeer positief door het grote aantal cliënten dat op de opleiding geplaatst kon worden (48). Inmiddels is de helft daarvan afgevallen. Los Pagina 30 van 79

31 van het feit dat de uitstroomresultaten door de 4 maanden durende opleiding met vertraging zichtbaar zullen zijn, konden ook de afvallers in de opleidingsperiode niet op een andere plek geplaatst worden. Deze groep wordt nu met voorrang opgepakt. Actore n uitstroom naar we rk PW jan fe b mrt apr me i jun Arbeid in dienstbetreking d.m.v. zelfredzaamheid cliënt Uitstroom naar werk n.a.v. vacaturemelding WSP Zelfstandig beroep en bedrijf niet n.a.v. traject Zelfstandig beroep en bedrijf n.a.v. traject zonder BM 1 1 Arbeid in dienstbetrekking n.a.v. traject met BM Arbeid in dienstbetrekking n.a.v. traject consulent Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf met BM Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf met LKS en BM 1 Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf zonder BM Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf consulent 1 1 Uitstroom naar werk n.a.v. vacature WSP Uitstroom Duitsland n.a.v. traject Werkbedrijf met BM Uitstroom Duitsland n.a.v. traject met BM Totaal uitstroom BM = banenmakelaar Actore n uitstroom naar we rk PW jul aug se p okt nov de c Arbeid in dienstbetreking d.m.v. zelfredzaamheid cliënt 41 Uitstroom naar werk n.a.v. vacaturemelding WSP Zelfstandig beroep en bedrijf niet n.a.v. traject 4 Zelfstandig beroep en bedrijf n.a.v. traject met BM 1 Zelfstandig beroep en bedrijf n.a.v. traject zonder BM 1 Arbeid in dienstbetrekking n.a.v. traject met BM 16 Arbeid in dienstbetrekking n.a.v. traject consulent 30 Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf met BM Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf met LKS en BM 1 Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf zonder BM 5 Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf consulent Uitstroom naar werk n.a.v. vacature WSP 1 Uitstroom Duitsland n.a.v. traject Werkbedrijf met BM 1 Uitstroom Duitsland n.a.v. traject met BM 1 Totaal uitstroom BM = banenmakelaar De uitstroom naar de Duitse arbeidsmarkt blijft achter. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te geven: De arbeidsmarkt voor wat betreft de laaggeschoolde arbeid in Nederland trekt aan; Cliënten die arbeidsfit zijn worden aangemeld voor het Nedcar/VDL project; Het wettelijk minimum loon in Duitsland is voor cliënten zonder kinderen lager dan in Nederland, voor deze groep cliënten is het om die reden niet aantrekkelijk om op de Duitse arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Pagina 31 van 79

32 Activiteit: Indicatie banenafspraak Doel: Bevorderen uitstroom van de nieuwe doelgroep PW via loonkostensubsidie. Maatregel: Cliënten die een beroep (kunnen) doen op de Participatiewet en een 'Indicatie banenafspraak' hebben ondersteunen bij het vinden van betaald werk. Resultaat: 25 cliënten met een 'Indicatie banenafspraak' stromen uit naar/vinden betaald werk. Toelichting: Personen die een indicatie banenafspraak hebben én een uitkering (PW, Anw, IOAW of IOAZ) ontvangen of personen die een beroep op een uitkering kunnen gaan doen worden ondersteund in het vinden van betaald werk. Personen die een beroep kunnen doen op uitkering zijn onder andere: niet-uitkeringsgerechtigden (bijvoorbeeld jongeren op het VSO-/PRO-onderwijs) die aanspraak kunnen maken op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en indicatie banenafspraak hebben; Personen van wie, na een 'Beoordeling arbeidsvermogen' door het UWV, de aanvraag WIA of Wajong is afgewezen vanwege de aanwezigheid van arbeidsvermogen, maar die wél een 'Indicatie banenafspraak' hebben gekregen. ISD BOL wil vooral de groep die op het VSO-/PRO-onderwijs zitten aan betaald werk helpen, vóórdat zij een uitkering aanvragen. Dit doet ISD BOL door ze al te begeleiden als ze nog op school zitten. Pagina 32 van 79

33 aantal Rapportage: Indicatie banenafspraak doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Vanuit de Participatiewet is het de bedoeling dat werkgevers banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (die niet in staat zijn het Wettelijk Minimumloon te verdienen). Het is op dit moment zeer moeilijk om cliënten met een arbeidsbeperking te plaatsen. Tot aan het meetmoment heeft ISD BOL 3 personen die op het VSO-/PRO onderwijs zaten middels een Indicatie banenafspraak aan betaald werk geholpen voordat ze een beroep deden op een uitkering. Voor vijf cliënten waarbij sprake is van een arbeidsbeperking wordt momenteel de loonwaarde gemeten of heeft inmiddels een loonwaardemeting plaatsgevonden. Met potentiele werkgevers zal besproken moeten worden of zij bereid en in staat zijn een cliënt in dienst te nemen. Pagina 33 van 79

34 aantal Activiteit: Uitstroom naar opleiding Doel: Jongeren laten uitstromen naar een opleiding. Maatregel: Jongeren met een uitkering op grond van de Participatiewet laten uitstromen naar een opleiding. Dit doen we door cliënten in samenwerking met bureau VSV (terug) te begeleiden naar school. Resultaat: 15 jongeren stromen uit naar een opleiding. Toelichting: Van jongeren die een bindend studieadvies krijgen en niet teruggaan naar school zal de uitkering worden beëindigd. Ook die beëindigingen zullen in dit resultaat worden meegenomen. Het resultaat is verlaagd ten opzichte van 2015 omdat het aantal jongeren dat in de uitkering komt in het afgelopen jaar is verminderd. Rapportage: 20 Uitstroom naar opleiding doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand De uitstroom naar opleiding blijft achter omdat de jongeren waarvoor dit kan gelden niet voldoende kwalificaties hebben om naar een vervolgopleiding uit te stromen. Pagina 34 van 79

35 aantal Activiteit: Fit naar werk Doel: Cliënten fit te maken c.q. te activeren waardoor zij vanuit de gemeentelijke infrastructuur door kunnen stromen naar een traject bij een van de gemeentelijke werkbedrijven. Maatregel: Via zogenaamde sporttrajecten worden groepen cliënten die actief zijn binnen de gemeentelijke infrastructuur geactiveerd en gestimuleerd de stap te maken naar een traject bij een van de gemeentelijke werkbedrijven. Resultaat: 90 cliënten nemen deel aan dit traject Toelichting: In 2014 en 2015 zijn succesvolle pilots uitgevoerd in de vorm van een sporttraject. Deze pilots worden nu omgezet naar een structurele aanpak waarbij het hoofddoel is cliënten hun gevoel van eigenwaarde terug te laten krijgen en vanuit die gedachte te activeren richting gemeentelijk werkbedrijf dan wel betaalde arbeid. Rapportage: Fit naar werk 90 doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand De eerste groep is gestart in de maand februari (30 cliënten). In mei is de 2 e groep gestart (23 cliënten). Na een try-out met de klantgroep met profiel maximale participatie in februari, is gebleken dat er significant meer belemmeringen bij de cliënten spelen, waardoor er niet met 30 cliënten per keer gestart kan worden. Daardoor zal het eindresultaat van 90 deelnemers aan het sporttraject niet gehaald gaan worden. Pagina 35 van 79

36 Activiteit: Matchen vraag en aanbod Doel: Het matchen van vraag en aanbod van vacatures met onze (potentiële) cliënten. Maatregel: Het binnenhalen van vacatures toegespitst op het aanbod van onze (potentiële) cliënten. In overleg met de banenmakelaars plaatsen W/P-consulenten van de afdelingen Werk en Participatie (potentiële) cliënten van ISD BOL op de gerealiseerde (parttime of fulltime) vacatures. Resultaat: 90 (potentiële) cliënten (dit is inclusief doorvallers WW naar PW en Nuggers) van ISD BOL zijn geplaatst op de binnengehaalde vacatures. Bij 50 cliënten zal dit leiden tot uitstroom en 40 cliënten blijven in de uitkering met inkomsten uit een deeltijdbaan. Rapportage: jan fe b mrt apr me i jun jul aug se p okt nov de c doelstelling volledige uitstroom gerealiseerde volledige uitstroom doelstelling gedeeltelijke uitstroom gerealiseerde gedeeltelijke uitstroom cumulatief doelstelling uitstroom cumulatief gerealiseerde uitstroom plaatsingen WEP plaatsinge n ge me e nte lijk we rkbe drijf gerealiseerde gedeeltelijke uitstroom = parttime baan +/+ nugger +/+ WEP De cijfers bij volledige uitstroom (hierboven) wijken af van de in deze Barap genoemde cijfers bij activiteit 1, omdat er 30 dagen (juridische termijn) gewacht wordt voordat de uitkering definitief beëindigd wordt, en in sommige gevallen zelfs 2 volledige maanden. Dit om te voorkomen dat de cliënt bij wisselende inkomsten zich meteen weer dient te melden als het inkomen onder norm blijkt te zijn. Pagina 36 van 79

37 Activiteit: Sluitende aanpak Doel: Uitvoeren gedachtengoed uit Participatiewet en doelstelling meerjarenbeleidsplan dat iedereen die iets kan, iets terugdoet voor zijn uitkering waarbij de mogelijkheden van de cliënt bepalend zijn en niet de belemmeringen. Maatregel: Cliënten van ISD BOL worden aangemeld bij de banenmakelaar, bij een gemeentelijk werkbedrijf, bij vrijwilligerswerk, bij de wijkconsulent of worden aangemeld op een maatwerktraject. Resultaat: 75% van de cliënten van ISD BOL zijn aangemeld bij de banenmakelaar, bij een gemeentelijk werkbedrijf, bij vrijwilligerswerk, bij de wijkconsulent of aangemeld op een maatwerktraject. Verder wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel cliënten tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt zijn of op een zorgtraject zitten. Toelichting: In tegenstelling tot het bedrijfsplan van 2015, waarin deze activiteit was opgenomen voor de nieuwe instroom, is de sluitende aanpak voor 2016 van toepassing voor het gehele cliëntenbestand. Binnen het gehele cliëntenbestand zijn er situaties die er toe leiden dat de sluitende aanpak (tijdelijk) niet kan worden toegepast. Hierbij valt te denken aan zorgtrajecten, tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt (TAO of DAO) en situaties waarin cliënten nog in routing zijn en de sluitende aanpak nog niet is afgerond. Ingeschat wordt dat de procentuele verdeling van de bovenomschreven situaties waarin de sluitende aanpak (tijdelijk) niet kan worden toegepast, als volgt is opgebouwd: cliënten die deelnemen aan een zorgtraject (cliënt kan nog niet participeren en wordt begeleid door een externe instantie) (5% van alle cliënten); cliënten die tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt zijn (15% van alle cliënten); cliënten waarbij de diagnose voor het in te zetten instrument voor participatie nog niet is toegepast (5% van alle cliënten). Pagina 37 van 79

38 percentage percentage Rapportage: 81,00% 80,00% 79,00% Aanmelding banenmakelaar, gem. werkbedrijf, vrijwilligerswerk, wijkconsulent of maatwerktraject 80,52% 79,60% 79,77% 80,02% 79,64% 79,38% 79,02% doelstelling gerealiseerd 78,00% 77,00% 76,00% 75,00% 74,00% 73,00% 72,00% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov maand Doelstelling is dat deze activiteit boven de 75% is. De behaalde resultaten voor aanmeldingen banenmakelaar, gemeentelijk werkbedrijf, vrijwilligerswerk, wijkconsulent of maatwerktraject liggen tot nu toe boven de vastgesteld targets. 7,00% Deelname zorgtraject doelstelling gerealiseerd 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% 5,04% 4,96% 4,90% 4,91% 4,71% 4,73% 4,77% 4,50% 4,00% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Doelstelling is dat deze activiteit onder de 5% is. De behaalde resultaten voor deelname zorgtraject liggen tot nu toe boven de vastgesteld targets. Pagina 38 van 79

39 percentage percentage 20,00% Tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt doelstelling gerealiseerd 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 9,43% 9,43% 9,36% 9,47% 9,22% 9,23% 9,50% 8,00% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Doelstelling is dat deze activiteit onder de 15% is. De behaalde resultaten voor vaststelling tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt liggen tot nu toe boven de vastgesteld targets. 9,00% Nog geen instrument ingezet bij cliënt doelstelling gerealiseerd 8,00% 7,00% 6,00% 6,29% 6,49% 6,37% 6,60% 6,43% 5,51% 5,71% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Doelstelling is dat deze activiteit onder de 5% is. We zien dat de constant hoge instroom en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden zijn tol eist bij deze activiteit. Na de daling van vorige maand zien we in juli een lichte stijging. Met gerichte acties hopen we in de komende maanden toch de doelstelling van 5% te bereiken. Pagina 39 van 79