bestuursrapportage 2016

Transcriptie

1 1e bestuursrapportage 2016 Versie 2.1 Pagina 1 van 68

2 Pagina 2 van 68

3 Voorwoord Voor u ligt de 1 e bestuursrapportage (BERAP) 2016 van ISD BOL. In deze rapportage geven wij de voortgang weer van de programmabegroting ISD BOL 2016 over de maanden januari en februari Daar waar ontwikkelingen in de afgelopen periode vragen om bijstelling van budgetten, zijn deze opgenomen in de begrotingswijziging. De verantwoording in de 1 e BERAP is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2016 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd. Conform dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke participatie. Het Bedrijfsplan 2016 is de uitwerking van het Beleidsplan : "Kiezen voor participatie" Op 24 juni 2015 is door het Algemeen Bestuur de (primitieve) programmabegroting 2016 vastgesteld. In het Bedrijfsplan 2016 ISD BOL zijn 14 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen waarover we in deze BERAP rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren wordt de verbinding gelegd naar de maandrapportages van ISD BOL. Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus voor de P(lanning) & C(ontrol)-documenten binnen ISD BOL en wordt over het hele verslagjaar gelijkluidend gerapporteerd. De toegankelijkheid van de DBRAP s wordt doorontwikkeld. Dat heeft ertoe geleid dat er twee extra hoofdstukken zijn toegevoegd: het dashboard en de monitoring. De 14 beleidsinhoudelijke activiteiten vinden plaats binnen de 3 afdelingen van ISD BOL, te weten: de afdeling Werk en Participatie, de afdeling Inkomen en de afdeling Bedrijfsvoering, Beleid en Juridische Zaken. Per kerntaak wordt inzichtelijk gemaakt welke afdeling binnen ISD BOL verantwoordelijk is voor de onderscheidenlijke beleidsinhoudelijke activiteiten. Dagelijks Bestuur ISD BOL Pagina 3 van 68

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Algemeen 6 3. Dashboard 7 4. Monitoring Kerntaak: bevorderen uitstroom financiële verantwoording kerntaak beperken instroom Kerntaak: beperken instroom afdeling Inkomen afdeling Bedrijfsvoering Beleid en Juridische Zaken financiële verantwoording kerntaak beperken instroom Kerntaak: maatschappelijke participatie financiële verantwoording kerntaak maatschappelijke participatie Bedrijfsvoering financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten 45 Bijlage 49 Begrotingswijziging 50 Verdeling kosten 60 Overzicht compensabele BTW 61 Doelgroepen 62 Specificaties op gemeente niveau 63 Totaaloverzicht en lasten per gemeente 64 Lijst van afkortingen 67 Pagina 4 van 68

5 1. Inleiding De begroting 2016 is ingedeeld volgens het bekende stramien van de programmabegroting. De drie kerntaken van het beleidsplan : bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie komen ook in deze bestuursrapportage terug. In de 1 e BERAP wordt conform bovenomschreven stramien de stand van zaken over de maanden januari en februari 2016 beschreven. Hierbij zal per kerntaak gerapporteerd worden over de uitgevoerde beleidsinhoudelijke activiteiten, zoals opgenomen in het bedrijfsplan Het bedrijfsplan van 2016 wijkt op een aantal punten af van de bedrijfsplannen uit eerdere jaren. Om de aansluiting te bewaren met de meerjarenbegrotingen van de gemeenten bevat de bijlage "specificaties per gemeenten" naast de beleidsinhoudelijke activiteiten voor 2016 tevens aanvullende gegevens zoals deze werden gerapporteerd vanaf Uitzondering hierop vormt de rapportering omtrent de indeling van de cliënten op doelgroepen (doelgroepen A, B en T en D). Vóór 2015 rapporteerden wij over klantprofielen en indeling op de participatieladder. (Klantprofielen A, B en C werden vertaald naar een trede op de participatieladder). Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 spreken we niet meer van klantprofielen maar over doelgroepen. Omdat er geen directe relatie bestaat tussen de doelgroepen en de trede op de participatieladder, is met ingang van deze BERAP de participatieladder niet meer opgenomen. In de voorgestelde bijstelling van de budgetten is rekening gehouden met de uitkomsten van de jaarrekening 2015 en de uitgaven over de maanden januari en februari De voorgestelde begrotingswijziging is op detailniveau als bijlage bij deze BERAP opgenomen. Pagina 5 van 68

6 ALGEMEEN Ontwikkeling cliëntaantallen De cliëntaantallen in 2015 hebben sterk gefluctueerd. Gemiddeld genomen waren de cliëntaantallen in ,8% lager dan in Door de toename van de cliëntaantallen in het laatste kwartaal van 2015 komt het eindresultaat van 2015 uit op een afname van het cliëntenbestand van ISD BOL met 0,37%. Een geringe afname ten opzichte van de eindstand van Wel dient nog te worden aangetekend dat er vanaf 1 januari 2015 ook nieuwe doelgroepen (voormalig WSW en Wajong) een beroep op de Participatiewet doen. De regio Parkstad behoort tot één van de krimpregio s van Nederland. Er is weliswaar sprake van een aantrekkende economie in Parkstad, maar deze groei blijft achter bij de landelijke trend. Dit maakt dat de prognoses voor deze regio minder gunstig zijn dan de landelijke prognoses. En maakt dat het vinden van werk in deze regio moeizamer gaat dan landelijk gezien. Voor de nieuwe doelgroepen in de Participatiewet ( voormalig WSW en Wajong) is de stap richting arbeidsmarkt ook niet makkelijk. Vaker is hier een ontwikkel- en begeleidingstraject noodzakelijk. Alhoewel de eerdere prognose voor 2015 (afname met 2,5%) door ISD BOL niet gerealiseerd is, willen wij de gestelde prognose voor 2016 van een afname van 2% niet bijstellen en blijven de ambitie hebben om de cliëntaantallen terug te dringen. Ook binnen de regio Parkstad is er sprake van een economische opleving, zij het dan minder dan op landelijk niveau, en deze willen wij toch vertalen in een afname van de cliëntaantallen. Indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zullen de prognoses op de ontwikkeling van de cliëntaantallen via de normale Planning & Control-cyclus van ISD BOL aangepast worden. Aantallen eind PW + IOAW -0,37% -2% -3% -4% 0% 0% Brunssum PW * Brunssum IOAW* Onderbanken PW* Onderbanken IOAW* Landgraaf PW* Landgraaf IOAW* Totaal** * de cijfers per gemeente zijn wiskundig afgerond Pagina 6 van 68

7 3. Dashboard Pagina 7 van 68

8 Verklarende woordenlijst Dashboard: Meldingen & tegengehouden < 27: Zie toelichting activiteit beperken instroom cliënten < 27 jaar; Meldingen & tegengehouden > 26: Zie toelichting activiteit beperken instroom cliënten > 26 jaar; Instroom: Betreft de cumulatieve instroom van cliënt en eventuele partner tot en met laatste dag van de verslagperiode; Uitstroom: Betreft de cumulatieve uitstroom van cliënt en eventuele partner tot en met laatste dag van de verslagperiode; Aantal bijstandspartijen (excl. IOAW): Betreft het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) die op het meetmoment (laatste dag van de maand) in de uitkering ontvingen naar de voor hun geldende norm; Aantal bijstandspartijen, eindstand per gemeente (excl. IOAW): Stand van het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) per gemeente op de laatste dag van de maand; Financiële gegevens: Weergave van de uitgaven ten opzichte van de toegekende budgetten; Uitgaven W-deel per gemeente: Het percentage uitgaven inclusief verplichtingen van het budget W-deel per gemeente tot en met de laatste dag van de verslagperiode; Sluitende aanpak: Indeling van cliënten en eventuele partners aangemeld in het kader van sluitende aanpak. Zie in dit verband ook de toelichting bij activiteit sluitende aanpak; Eén gezin, één plan, één regisseur: Zie toelichting activiteit één gezin, één plan, één regisseur. Pagina 8 van 68

9 percentage Onderstaand overzicht laat de cliëntenontwikkeling (PW en IOAW) zien binnen de regio. Deze gegevens worden door iedere gemeente of samenwerkingsverband overhandigd aan de informatiemanager van Heerlen. Vervolgens worden de verzamelde gegevens als totaaloverzicht geretourneerd. Onderstaande cijfers zijn gerealiseerd per ,00% Procentuele ontwikkeling cliënten: basis is 31 december 2015 ISD BOL Kompas Heerlen Kerkrade 102,00% 100,00% 98,00% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec ISD BOL 100,00% 100,37% Kompas 100,00% 99,60% Heerlen 100,00% 100,40% Kerkrade 100,00% 99,95% De cijfers van Pentasz worden niet meer weergegeven i.v.m. overgang naar c.q. samenwerking met de gemeente Maastricht. maand Pagina 9 van 68

10 4. Monitoring Monitoring 1: De uitgaven op de bijzondere bijstand en Minimabeleid omschrijving primitieve Berap 1 realisatie t/m begr verslagmnd Maatschappelijke participatie: - Lidmaatschap vereniging en internet kinderen(*) (paarse kaart) Internet volwassenen (paarse kaart) Collectieve ziektekostenverzekering Schoolkosten (oranje kaart) Studietoeslag (**) Individuele inkomenstoeslag Overige bijzondere bijstand Budgetbeheer Bewindvoering Totaal Drempel Bedrag Dashboard (totaal +/+drempel) Uitgangspunten: De pronose cijfers hebben betrekking op het berap (deze is gerelateerd aan de jaarrekening 2015). Aanvullende uitleg * betreft maatschappelijke participatie individueel 4-18 jr; individueel 18+ jr; gezin met kinderen internet en zwemlessen ** Voor de studietoeslag is een aanname gemaakt van 2 toekenningen Brunssum, 1 toekenning Onderbanken en 2 toekenningen Landgraaf Met betrekking tot de navolgende grafieken: Doordat betalingen achteraf plaatsvinden worden bij deze 1 e BERAP alleen de betalingen over de maand januari gepresenteerd. Pagina 10 van 68

11 euro euro Maatschappelijke participatie: lidmaatschap vereniging en internet kinderen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Door de introductie van de mogelijkheid om via Digid een aanvraag in te dienen zijn in de eerste periode meer betalingen verricht ten opzichte van het vorig jaar over dezelfde periode Maatschappelijke participatie: internet volwassenen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Door de introductie van de mogelijkheid om via Digid een aanvraag in te dienen zijn in de eerste periode meer betalingen verricht ten opzichte van het vorig jaar over dezelfde periode. Pagina 11 van 68

12 euro euro Schoolkosten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Door de introductie van de mogelijkheid om via Digid een aanvraag in te dienen zijn in de eerste periode meer betalingen verricht ten opzichte van het vorig jaar over dezelfde periode Bewindvoeringskosten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Wij zijn in staat deze aanvragen sneller af te handelen waardoor een toename ten opzichte van de voorgaande vergelijkbare periode zichtbaar is. Pagina 12 van 68

13 euro euro Budgetbeheer jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Individuele inkomenstoeslagen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Wij zijn in staat deze aanvragen sneller af te handelen waardoor een toename ten opzichte van de voorgaande vergelijkbare periode zichtbaar is. Pagina 13 van 68

14 Monitoring 2: De uitgaven op het Participatiebudget (W-deel) gemeente kostenpost budget betaald restant Nog te in 2016 verplichting besteden Brunssum Arbo controles Arbo trajecten Diagnose (incl. ROP) Leer-/werktrajecten Loonkostensubsidies 0 0 Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Trajecten VSV Voorzieningen PW Duitse banenmakelaar Wijkconsulenten Begeleidingstraj. naar werk Tijdelijke W/P consulent Brunssum Onderbanken Arbo controles Arbo trajecten Diagnose (incl. ROP) Leer-/werktrajecten Loonkostensubsidies 0 0 Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Trajecten VSV Voorzieningen PW Duitse banenmakelaar Pilot werkbedrijf Perron Wijkconsulenten Begeleidingstraj. naar werk Zelfraadzaamheidscoach 'arbeid' Onderbanken Landgraaf Arbo controles Arbo trajecten Diagnose (incl. ROP) Leer-/werktrajecten Loonkostensubsidies 0 0 Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Trajecten VSV ID-subsidies Voorzieningen PW Duitse banenmakelaar Wijkconsulenten Begeleidingstraj. naar werk Tijdelijke W/P consulent Landgraaf totaal ISD BOL Pagina 14 van 68

15 Monitoring 3: De uitgaven in het kader van de LKS en eventuele additionele kosten gemeente k ostenpost budget betaald restant in 2016 verplichting Brunssum Loonkostensubsidies Additionele kosten 0 Bruns s um Onderbanken Loonkostensubsidies Additionele kosten 0 Onderbank en Landgraaf Loonkostensubsidies 0 Additionele kosten 0 Landgraaf Totaal ISDBOL Pagina 15 van 68

16 Monitoring 4: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting Aantal uitkeringen met inkomstenkorting uit arbeid gerealiseerd dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand gekort bedrag gekort bedrag dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Pagina 16 van 68

17 Monitoring 5: Het aantal daadwerkelijke plaatsingen in het kader van de sluitende aanpak Daadwerkelijke plaatsingen in het kader van sluitende aanpak Banenmakelaar Gemeentelijke Infra Traject Elders Vrijwilligerswerk Werkbedrijven Zorgtraject In totaal zijn 1290 cliënten geplaatst in het kader van de sluitende aanpak. Dit betreft de geplaatste aantallen op het moment van meten (laatste dag van de maand) van de sluitende aanpak. In de loop van het jaar zullen het aantal geplaatste cliënten een stijgende lijn laten zien. Op dit moment zijn er nog cliënten die wel al zijn aangemeld in het kader van de sluitende aanpak maar nog niet zijn geplaatst. Pagina 17 van 68

18 5. Kerntaak: bevorderen uitstroom Conform het stramien van de programmabegroting wordt gerapporteerd per kerntaak. Binnen de kerntaak "bevorderen uitstroom" worden 7 beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd die opgenomen zijn in het bedrijfsplan Deze beleidsinhoudelijke activiteiten worden uitgevoerd door de afdeling Werk en Participatie. Ten aanzien van de kerntaak "bevorderen uitstroom" voert de afdeling Werk en Participatie binnen ISD BOL een 7-tal activiteiten uit die de uitstroom van bestaande cliënten dient te bevorderen, te weten: * activiteit "Uitstroom naar werk ; * activiteit "Indicatie baanafspraak LKS"; * activiteit "Uitstroom naar opleiding"; * activiteit "Fit naar werk"; * activiteit "Matchen vraag en aanbod"; * activiteit "Sluitende aanpak"; * activiteit "Fraudebestrijding". Pagina 18 van 68

19 aantal Activiteit: Uitstroom naar werk Doel: Cliënten laten uitstromen naar werk. Maatregel: Cliënten die een beroep doen op de Participatiewet uit laten stromen naar werk. Dit doen we door cliënten te re-integreren en te begeleiden naar werk. Resultaat: Van het totale cliëntenbestand stromen 240 cliënten uit naar werk. Toelichting: De economische situatie zal naar verwachting in 2016 een positieve ontwikkeling laten zien. Hier profiteren in eerste instantie cliënten van die dicht bij de arbeidsmarkt staan (reeds werkenden en WW-gerechtigden). Desalniettemin wordt een hogere uitstroom naar werk verwacht voor onze cliënten. Met aanvullende maatregelen zoals structurele sollicitatieworkshops verwachten wij een toename van de uitstroom naar werk met ± 10% ten opzichte van de target van Wij sturen op een uitstroom naar werk van 240 cliënten over Rapportage: Uitstroom naar werk doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 19 van 68

20 Actore n uitstroom naar we rk PW jan fe b mrt apr me i jun Arbeid in dienstbetreking d.m.v. zelfredzaamheid cliënt 1 13 Uitstroom naar werk n.a.v. vacaturemelding WSP Zelfstandig beroep en bedrijf niet n.a.v. traject 2 Arbeid in dienstbetrekking n.a.v. traject met BM 5 5 Arbeid in dienstbetreking n.a.v. traject consulent 1 4 Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf met BM Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf consulent 1 1 Uitstroom naar werk n.a.v. vacature WSP 1 Uitstroom Duitsland n.a.v. traject met BM Totaal uitstroom In het laatste kwartaal van 2015 is veel tijd in individuele klanten gestoken. Dit heeft ertoe geleid dat in de eerste 2 maanden veel klanten uiteindelijk zelf de weg naar betaald werk hebben gevonden. Pagina 20 van 68

21 Activiteit: Indicatie banenafspraak (LKS) Doel: Bevorderen uitstroom van de nieuwe doelgroep PW via loonkostensubsidie. Maatregel: Cliënten die een beroep (kunnen) doen op de Participatiewet en een 'Indicatie banenafspraak' hebben ondersteunen bij het vinden van betaald werk. Resultaat: 25 cliënten met een 'Indicatie banenafspraak' stromen uit naar/vinden betaald werk. Toelichting: Er kan loonkostensubsidie (LKS) worden verstrekt aan mensen die, als ze voltijds werken, niet het Wettelijk Minimum Loon (WML) verdienen. Zij hebben een loonwaarde van minder dan 100% van het wettelijk minimumloon. Het kan gaan om: cliënten die een uitkering ontvangen op grond van de PW, IOAW, IOAZ of ANW én personen die een uitkering hebben aangevraagd op grond van één van deze regelingen; niet-uitkeringsgerechtigden (bijvoorbeeld jongeren op het Voortgezet Speciaal Onderwijs) die wel aanspraak kunnen maken op ondersteuning bij arbeidsinschakeling; cliënten van wie, na een Beoordeling arbeidsvermogen door het UWV, de Wajong of WIA is afgewezen vanwege de aanwezigheid van arbeidsvermogen, maar die wél een indicatie banenafspraak hebben gekregen. Pagina 21 van 68

22 aantal Rapportage: Indicatie banenafspraak (LKS) doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Wij beschikken op dit moment nog niet over de alle instrumenten om cliënten met een indicatie baanafspraak te laten uitstromen naar betaald werk. We zijn actief naar externe mogelijkheden maar gaan ook de interne mogelijkheden onderzoeken als gemeentelijke werkgever en als werkgever ISD BOL. Pagina 22 van 68

23 aantal Activiteit: Uitstroom naar opleiding Doel: Jongeren laten uitstromen naar een opleiding. Maatregel: Jongeren met een uitkering op grond van de Participatiewet laten uitstromen naar een opleiding. Dit doen we door cliënten in samenwerking met bureau VSV (terug) te begeleiden naar school. Resultaat: 15 jongeren stromen uit naar een opleiding. Toelichting: Van jongeren die een bindend studieadvies krijgen en niet teruggaan naar school zal de uitkering worden beëindigd. Ook die beëindigingen zullen in dit resultaat worden meegenomen. Het resultaat is verlaagd ten opzichte van 2015 omdat het aantal jongeren dat in de uitkering komt in het afgelopen jaar is verminderd. Rapportage: 20 Uitstroom naar opleiding doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 23 van 68

24 aantal Activiteit: Fit naar werk Doel: Cliënten fit te maken c.q. te activeren waardoor zij vanuit de gemeentelijke infrastructuur door kunnen stromen naar een traject bij een van de gemeentelijke werkbedrijven. Maatregel: Via zogenaamde sporttrajecten worden groepen cliënten die actief zijn binnen de gemeentelijke infrastructuur geactiveerd en gestimuleerd de stap te maken naar een traject bij een van de gemeentelijke werkbedrijven. Resultaat: 90 cliënten nemen deel aan dit traject Toelichting: In 2014 en 2015 zijn succesvolle pilots uitgevoerd in de vorm van een sporttraject. Deze pilots worden nu omgezet naar een structurele aanpak waarbij het hoofddoel is cliënten hun gevoel van eigenwaarde terug te laten krijgen en vanuit die gedachte te activeren richting gemeentelijk werkbedrijf dan wel betaalde arbeid. Rapportage: Fit naar werk doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Het sporttraject wordt vorm gegeven door groepen van 30 cliënten. In de maanden februari, mei en oktober zijn startmomenten gepland. Pagina 24 van 68

25 Activiteit: Matchen vraag en aanbod Doel: Het matchen van vraag en aanbod van vacatures met onze (potentiële) cliënten. Maatregel: Het binnenhalen van vacatures toegespitst op het aanbod van onze (potentiële) cliënten. In overleg met de banenmakelaars plaatsen W/P-consulenten van de afdelingen Werk en Participatie (potentiële) cliënten van ISD BOL op de gerealiseerde (parttime of fulltime) vacatures. Resultaat: 90 (potentiële) cliënten (dit is inclusief doorvallers WW naar PW en Nuggers) van ISD BOL zijn geplaatst op de binnengehaalde vacatures. Bij 50 cliënten zal dit leiden tot uitstroom en 40 cliënten blijven in de uitkering met inkomsten uit een deeltijdbaan. Rapportage: jan fe b mrt apr me i jun jul aug se p okt nov de c doelstelling volledige uitstroom gerealiseerde volledige uitstroom 0 5 doelstelling gedeeltelijke uitstroom gerealiseerde gedeeltelijke uitstroom 0 3 cumulatief doelstelling uitstroom cumulatief gerealiseerde uitstroom 0 8 gerealiseerde volledige plaatsingen 0 0 wep plaatsingen 0 0 Plaatsing c.q. uitstroom wordt voorafgegaan door een plaatsing met behoud van uitkering waardoor resultaten pas op een later moment zichtbaar worden. Pagina 25 van 68

26 Activiteit: Sluitende aanpak Doel: Uitvoeren gedachtengoed uit Participatiewet en doelstelling meerjarenbeleidsplan dat iedereen die iets kan, iets terugdoet voor zijn uitkering waarbij de mogelijkheden van de cliënt bepalend zijn en niet de belemmeringen. Maatregel: Cliënten van ISD BOL worden aangemeld bij de banenmakelaar, bij een gemeentelijk werkbedrijf, bij vrijwilligerswerk, bij de wijkconsulent of worden aangemeld op een maatwerktraject. Resultaat: 75% van de cliënten van ISD BOL zijn aangemeld bij de banenmakelaar, bij een gemeentelijk werkbedrijf, bij vrijwilligerswerk, bij de wijkconsulent of aangemeld op een maatwerktraject. Verder wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel cliënten tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt zijn of op een zorgtraject zitten. Toelichting: In tegenstelling tot het bedrijfsplan van 2015, waarin deze activiteit was opgenomen voor de nieuwe instroom, is de sluitende aanpak voor 2016 van toepassing voor het gehele cliëntenbestand. Binnen het gehele cliëntenbestand zijn er situaties die er toe leiden dat de sluitende aanpak (tijdelijk) niet kan worden toegepast. Hierbij valt te denken aan zorgtrajecten, tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt (TAO of DAO) en situaties waarin cliënten nog in routing zijn en de sluitende aanpak nog niet is afgerond. Ingeschat wordt dat de procentuele verdeling van de bovenomschreven situaties waarin de sluitende aanpak (tijdelijk) niet kan worden toegepast, als volgt is opgebouwd: cliënten die deelnemen aan een zorgtraject (cliënt kan nog niet participeren en wordt begeleid door een externe instantie) (5% van alle cliënten); cliënten die tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt zijn (15% van alle cliënten); cliënten waarbij de diagnose voor het in te zetten instrument voor participatie nog niet is toegepast (5% van alle cliënten). Pagina 26 van 68

27 Rapportage: Aanmelding banenmakelaar, gem. werkbedrijf, vrijwilligerswerk, wijkconsulent of maatwerktraject 81,00% 80,00% 79,00% 78,00% 77,00% 76,00% 75,00% 74,00% 73,00% 72,00% doelstelling aanmelding gerealiseerd aanmelding jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov Doelstelling is dat deze activiteit boven de 75% is. Deelname zorgtraject doelstelling zorgtraject gerealiseerd zorgtraject 7,00% 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Doelstelling is dat deze activiteit onder de 5% is. Tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% doelstelling TAO_DAO gerealiseerd TAO_DAO 8,00% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Doelstelling is dat deze activiteit onder de 15% is. Nog geen instrument ingezet bij cliënt 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% doelstelling Nog geen ingzet instrument gerealiseerd Nog geen ingzet instrument jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Doelstelling is dat deze activiteit onder de 5% is. Pagina 27 van 68

28 aantal Activiteit: Fraudebestrijding Doel: Het bestrijden van fraude. Maatregel: Effectieve bestrijding van frauduleus handelen van cliënten. Resultaat: 60% van de afgehandelde fraudezaken leidt tot een beëindiging van de uitkering of in voorkomend geval aangifte bij het Openbaar Ministerie. Rapportage: Afgehandelde fraudeonderzoeken aanvraag uitk. afgew. n.a.v. fraudeond. uitk. aangepast n.a.v. fraudeond. uitk. beëindigd n.a.v. fraudeond. uitk. ongewijzigd voortgezet jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Tot en met februari zijn 13 fraudeonderzoeken afgehandeld. Bij 11 (85 %) onderzoeken werd geadviseerd de uitkering te beëindigen of met terugwerkende kracht in te trekken. Bij 2 onderzoeken werd geadviseerd de uitkering ongewijzigd voort te zetten. Deze activiteit komt niet overeen met de score op het dashboard onder uitstroom ("Uitstroom wel beïnvloedbaar - handhaving). Bovenstaande afgehandelde fraudeonderzoeken zijn adviezen welke door de RVE Team Bijzonder Onderzoek zijn afgegeven. Deze adviezen worden vervolgens verwerkt en monden uit in een voor bezwaar vatbare beschikking. Deze verwerkte besluiten zijn vervolgens terug te vinden in het dashboard. Pagina 28 van 68

29 percentage 100 Percentage beëindigde uitkeringen n.a.v. fraudeonderzoek doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Pagina 29 van 68

30 5.1 Financiële verantwoording kerntaak: bevorderen uitstroom bevorderen van de uitstroom primitieve nieuwe werkelijk begroting bijstelling raming las ten w-deel kinderopvang totaal las ten toegekend budget aan ISD BOL overige opbrengsten 0 bijdrage gemeente re-integratie bijdrage gemeente kinderopvang totaal w-deel N Conform besluitvorming DB verdeling budgetten w-deel 2016, vindt er een neerwaartse bijstelling plaats van Gemeente Brunssum vermindert de toekenning met N, saldering van: niet overgedragen budget perron 045 ( ); terugvloeiing incidenteel bedrag Betere Buren ( ) ; Gemeente Landgraaf vermindert de toekenning aan ISD BOL met N en wijst dit bedrag toe aan het gemeentelijk werkbedrijf Landgraaf; Gemeente Onderbanken kent aanvullende middelen toe ter hoogte van V ten behoeve van de pilot BBO (Buurt Beheerbedrijf Onderbanken). Pagina 30 van 68

31 6. Kerntaak: beperken instroom Binnen de kerntaak "beperken instroom" worden 3 beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd, die opgenomen zijn in het bedrijfsplan Deze beleidsinhoudelijke activiteiten worden uitgevoerd door de afdeling Inkomen en de afdeling Bedrijfsvoering Beleid en Juridische Zaken. 6.1 Afdeling Inkomen Ten aanzien van de kerntaak "beperken instroom" voert de afdeling Inkomen binnen de ISD BOL een 2-tal activiteiten uit die de instroom van potentiële cliënten dient te beperken, te weten: * activiteit "Beperken instroom cliënten < 27 jaar"; * activiteit "Beperken instroom cliënten > 26 jaar. Pagina 31 van 68

32 percentage Activiteit: Beperken instroom cliënten < 27 jaar Doel: Beperken instroom cliënten < 27 jaar (jongeren). Maatregel: Jongeren die zich melden voor een algemene bijstandsuitkering houden wij tegen aan de jongerenpoort. Resultaat: Van alle jongeren die een uitkering aanvragen is 75% tegengehouden aan de poort. Toelichting: De cliënten die in de 4 weken zoekperiode zitten worden buiten beschouwing gelaten. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt). Rapportage: Beperken instroom jongeren doelstelling gerealiseerd 100% 90% 80% 70% 69,7% 60% 50% 46,4% 40% 30% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Van 76 aanvragen zijn er 53 tegengehouden aan de poort. Pagina 32 van 68

33 percentage Activiteit: Beperken instroom cliënten > 26 jaar Doel: Beperken instroom cliënten > 26 jaar (niet jongeren). Maatregel: Cliënten die zich melden voor een algemene bijstandsuitkering houden wij tegen aan de poort. Resultaat: Van alle cliënten (vanaf 27 jaar) die een algemene bijstandsuitkering aanvragen is 50% tegengehouden aan de poort. Toelichting: Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt). Rapportage: Beperken instroom doelstelling gerealiseerd 90% 80% 70% 60% 50% 40% 39,2% 44,2% 30% 20% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Van de 174 aanvragen zijn er 77 tegengehouden aan de poort. Pagina 33 van 68

34 6.2 Afdeling Bedrijfsvoering, Beleid en Juridische Zaken Ten aanzien van de kerntaak: "beperken instroom" voert de afdeling Bedrijfsvoering Beleid en Juridische Zaken binnen de ISD BOL de activiteit Debiteurenontvangsten uit. Deze activiteit is onder de kerntaak "beperken instroom" gebracht omdat de uitvoering van deze activiteit, net als de activiteiten "Beperken instroom cliënten < 27 jaar " en "Beperken instroom cliënten > 26 jaar, een direct gevolg heeft voor de omvang van de uitkeringslasten (I-deel). Pagina 34 van 68

35 euro Activiteit: Debiteurenontvangsten Doel: De lastendruk voor de deelnemende gemeenten verminderen. Maatregel: Een effectief invorderingsbeleid hanteren. Resultaat: Ultimo 2016 totaal ± aan debiteurenontvangsten innen. Toelichting: Ten onrechte genoten uitkering dient teruggevorderd te worden. Onder debiteurenontvangsten worden tevens de ontvangsten begrepen die de onderhoudsplichtige bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de cliënt (verhaal). De afgelopen jaren is geconstateerd dat invordering ten aanzien van de componenten krediethypotheken en verrekeningen moeilijk is te voorspellen. Deze componenten zijn dan ook niet opgenomen in de doelstelling van deze activiteit. Rapportage: Debiteurenontvangsten doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand De ontvangsten voor de componenten verrekeningen en krediethypotheken staan in onderstaande tabel. omschrijving realisatie BOL heel jaar verrekeningen/krediethyp. 542 Pagina 35 van 68

36 6.3 Financiële verantwoording kerntaak: beperken instroom Beperken van de instroom primitieve nieuwe werkelijk begroting bijstelling raming las ten bbz declarabel bbz - i deel pw i-deel lks pm ioaw i-deel ioaz i-deel Koopkrachttegenmoetkoming overige totaal las ten rijksbijdrage bijdrage gemeente Debiteurontvangsten uitkeringen totaal Toelichting bijstelling begroting 2016 Lasten bbz declarabel N bbz declarabel De lasten van deze uitkeringsregeling zijn moeilijk te prognosticeren, getuige het grillige verloop elk jaar weer. De gemiddelde uitgaven van de afgelopen drie jaar zijn het uitgangspunt voor de opwaartse bijstelling. BUIG (bbz i-deel, pw i-deel, ioaw i-deel en ioaz i-deel) N bbz i-deel De lasten van deze uitkeringsregeling zijn moeilijk te prognosticeren, getuige het grillige verloop elk jaar weer. De gemiddelde uitgaven van de afgelopen drie jaar zijn het uitgangspunt voor de opwaartse bijstelling. pw i-deel Er heeft een doorrekening plaatsgevonden van de verwachtte uitgaven over 2016 a.d.h.v. van het gemiddelde uitkeringsbedrag en de geprognosticeerde daling van de cliëntenaantallen van 2,0% in Pagina 36 van 68

37 lks Omdat er op dit moment geen inschatting te maken is over de te verwachten uitgaven wordt deze post opgenomen als een p.m. post. ioaw/ioaz i-deel Wijzigingen betreffen bijstelling n.a.v. het eindresultaat uit de jaarrekening Overige V Dit betreft de te verwachten kosten welke wij dienen te betalen aan deurwaarders als wij een debiteurenvordering aan hun hebben overgedragen. Baten Rijksbijdrage V De naar boven bijgestelde Rijksbijdrage is gebaseerd op het voorlopig budgetten die het Rijk medio oktober 2015 heeft gepresenteerd. Specifiek voor BBZ declarabel deel geldt: In het jaar na het boekjaar ontvangt de gemeente de afrekening van het Rijk en worden de kosten bijdrage gemeente vergoed: 90% van de onderzoekskosten en 75% van de uitkeringen. ISD BOL kan deze afrekening niet in de begroting opnemen. Bijdragen gemeenten V Dit betreft de saldering tussen de extra uitgaven en de naar boven bijgestelde Rijksbijdrage. Debiteurenontvangsten uitkeringen Debiteuren zijn niet overgedragen aan ISD BOL en worden niet verantwoord in de begroting van ISD BOL. Pagina 37 van 68

38 7. Kerntaak: maatschappelijke participatie Binnen de kerntaak "maatschappelijke participatie" worden 2 beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd, die opgenomen zijn in het bedrijfsplan Deze 2 activiteiten zullen dan ook in deze BERAP gerapporteerd worden. Dit betreffen de activiteiten: * activiteit "Digitaal loket minimaregeling"; * activiteit "Eén gezin, één plan, één regisseur ". Activiteit: Digitaal loket minimaregelingen Doel: Inrichting digitaal loket minimaregelingen. Maatregel: De minimaregelingen zijn vanaf 2016 toegankelijk via een digitaal loket. Dit loket is ingericht omdat de cliënten van ISD BOL gebaat zijn bij een effectieve, efficiënte en resultaatgerichte bedrijfsvoering. Resultaat: 95% van de aanvragen minimaregelingen via Digid worden de volgende werkdag betaalbaar gesteld. Toelichting: De minimaregelingen zijn vanaf 2016 ook toegankelijk via een digitaal loket. Dit loket is ingericht omdat de cliënten van ISD BOL gebaat zijn bij een effectieve, efficiënte en resultaatgerichte bedrijfsvoering. De uitbetaling vindt plaats binnen 1 werkdag. De rechtmatige verstrekking van de minimaregelingen wordt steekproefsgewijs getoetst. Rapportage: Gemiddelde doorlooptijd minimabeleid 105% Doelstelling Gerealiseerd percentage 100% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 67% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Ten gevolge van een technische storing gedurende de eerste twee weken is het ISD BOL over de maand januari niet gelukt om 95% van de toekenningen de volgende werkdag uit te betalen. Hier zijn geen klachten over binnengekomen. In februari heeft ISD BOL voldaan aan de doelstelling. Pagina 38 van 68

39 Activiteit: Eén gezin, één plan, één regisseur Doel: Actieve bijdrage leveren aan één gezin, één plan. Maatregel: Bij crisissituaties/meervoudige problematieken zal ISD BOL actief de onderliggende casussen inbrengen bij de wijkteams van Landgraaf, het wijkteam Brunssum West en het sociaal team Onderbanken. Resultaat: Alle crisissituaties worden met toestemming van de cliënt aangemeld en worden in gezamenlijkheid met de wijkteams opgepakt (50 cassussituaties). Toelichting: Binnen het sociaal domein is het noodzakelijk dat alle partijen samenwerken en in voorkomende gevallen komen tot een gezamenlijke aanpak in de stabilisatie van een cliënt. Samen bereiken we sneller meer. Rapportage Eén gezin, één plan, één regisseur 60 doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec De nieuwe werkwijze in het kader van één gezin, één plan, één regisseur ten behoeve van cliënten van het Heugderlicht is pas medio februari gestart. Deze casussen zijn nog niet opgenomen in dit overzicht Pagina 39 van 68

40 7.1 Financiële verantwoording kerntaak: maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie primitieve nieuwe werkelijk begroting bijstelling raming las ten minima effectrapportage medische keuring ggd maatschappelijke participatie chronisch zieken schoolkosten studietoeslag collectieve ziektekostenverzekering Individuele inkomenstoeslag budgetbeheer bewindvoering overige bijzondere bijstand TCG totaal las ten bijdrage gemeente bijdrage derden totaal Toelichting bijstelling begroting 2016 Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd. ( V = voordelig, N is nadelig) Lasten Studietoeslag V In 2015 is er geen gebruikt gemaakt van deze voorziening. In 2016 heeft inmiddels op het moment van schrijven van deze berap 1 cliënt gebruikt gemaakt van deze voorziening. Collectieve ziektekostenverzekering V Er zijn in 2015 minder uitgaven geweest ten aanzien van deze regeling dan in Budgetbeheer V We zien een teruglopend gebruik van deze voorziening. Pagina 40 van 68

41 Kosten bewindvoering N Het gebruik van deze regeling blijft stijgen. Het streven is om een stabilisatie van de uitgaven te bewerkstellen door de samenwerking te zoeken met ketenpartners met betrekking tot schuldhulpverlening, waaronder maatschappelijk werk, om middels vroegsignalering te voorkomen dat cliënten een beroep gaan doen op bewindvoering. Overige bijzondere bijstand. V Het voordeel op dit onderdeel wordt veroorzaakt doordat de bewoners van Heugderlicht een PW uitkering ontvangen waardoor ze hun eigen verblijfskosten kunnen betalen. Tot 1 juli 2015 werden de verblijfskosten voldaan middels een bijzondere bijstand uitkering. Dit betekent een voordeel voor gemeente Landgraaf van Voor het overige zien wij een stijging van de kosten welke onder dit product verantwoord worden. Dit wordt deels veroorzaakt door de inrichtingskosten welke statushouders vergoed krijgen. Baten bijdrage gemeente N De hogere uitgaven aan de lastenkant veroorzaken een evenredige hogere bijdrage voor de gemeenten. Door het karakter van deze open einde-regelingen valt een exacte raming moeilijk te maken en hebben wij de nog te verwachten uitgaven gebaseerd op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren over dezelfde periode. Pagina 41 van 68

42 8. Bedrijfsvoering In het bedrijfsplan ISD BOL 2015 zijn voor de afdeling Bedrijfsvoering, Beleid en Juridische Zaken 2 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen. Deze 2 activiteiten zullen dan ook in deze BERAP gerapporteerd worden. Dit betreffen de activiteiten: * activiteit "Terugdringing ziekteverzuim"; * activiteit "Verminderen looptijd openstaande facturen". Pagina 42 van 68

43 percentage Activiteit: Terugdringing ziekteverzuim Doel: Het ziekteverzuim van de medewerkers van ISD BOL verminderen. Maatregel: 2x per jaar intervisie Encare met hoofden; Verplicht drie-partijen gesprek medewerker/afdelingshoofd/directeur bij derde ziekmelding in de voorgaande 12 maanden; Directe interventie op initiatief van afdelingshoofd, om langdurig ziekteverzuim te voorkomen; P&O medewerker neemt deel aan werkgroepen (zoals Preventieteam, WVG-commissie, SMT, BHV) en stemt dit af. Resultaat: Ultimo 2016 een actueel ziekteverzuimpercentage dat gelijk of kleiner is dan 3%. Toelichting: De norm voor het ziekteverzuimpercentage wordt bijgesteld. Als organisatie blijven we inzetten op de terugdringing van het ziekteverzuim. De realisatie ultimo 2015 vormt aanleiding om de norm van 2016 bij te stellen naar 3%. Rapportage 8,00% Ziekteverzuim 2016 doelstelling voortschrijdend ziekteverzuimperc. ziekteverzuimperc. voortschrijdend ziekteverzuimperc. 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 2,84% 2,90% 2,87% 1,00% 0,00% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage t/m februari bedraagt 2,87% Pagina 43 van 68

44 aantal dagen betalingstermijn Activiteit: Verminderen doorlooptijd openstaande facturen Het tijdig betalen van facturen. Maatregel: Maandelijkse monitoring van doorlooptijden betaalde facturen via de MARAP s; Uit het managementinformatiesysteem worden maandelijks overzichten gegenereerd waarin het aantal geregistreerde en openstaande facturen te zien is; Uit het managementinformatiesysteem worden maandelijks overzichten gegenereerd waarin de gemiddelde betalingstermijn is opgenomen. Resultaat: De gemiddelde betalingstermijn na ontvangst van de facturen inzake bedrijfsvoeringskosten bedraagt 18 werkdagen. Toelichting: In het kader van Good Governance wil ISD BOL zijn bijdrage leveren als betrouwbare overheidsorganisatie door de openstaande facturen tijdig te betalen. De norm wordt van 20 dagen bijgesteld naar 18 dagen. Uitgezonderd van deze norm zijn de betalingen van de facturen aan APG en de belastingdienst. Gezien de hoogte van de te betalen bedragen worden deze dan ook pas vlak voor het verstrijken van de door de desbetreffende organisaties gehanteerde betaaltermijnen, op tijd, betaald. Rapportage: 24 Gemiddelde betalingstermijn ISD BOL 2016 doelstelling gerealiseerd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec De gemiddelde betaaltermijn bedraagt 17 dagen. maand Pagina 44 van 68

45 8.1 financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten Bedrijfsvoering primitieve nieuwe werkelijk begroting bijstelling raming las ten salariskosten opleidingsbudget personele knelpunten kosten arbodienst uitbestede werkzaamheden inhuur p&o/salarisadministratie automatisering representatie overige personele kosten abonnementen literair verbeteragenda communicatie huisvesting en kantoor onvoorzien overige organisatielasten kapitaallasten totaal las ten salariskosten opleidingsbudget uitbestede werkzaamheden automatisering representatie huisvesting en kantoor overige organisatielasten kapitaallasten rente resultaat bijdrage gemeenten totaal Toelichting bijstelling begroting 2016 Het aandeel van de gemeenten in de kosten van bedrijfsvoering valt hoger uit dan geraamd in de primitieve begroting. Hieronder is de verklaring voor deze afwijking gespecificeerd (V = voordelig, N is nadelig, I is incidenteel, S is structureel) Pagina 45 van 68

46 Lasten Salariskosten N Naar aanleiding van een nieuw CAO akkoord is ISD BOL genoodzaakt een bijraming van (s) door te voeren. Door DB besluiten betreffende het in dienst nemen van 1 fte sociale recherche, 1 fte banenmakelaar voor de Duitse arbeidsmarkt en ½ fte p&o stijgen salarislasten met (s). De extra investering met in dienst nemen van 1 fte sociale recherche en 1 fte banenmakelaar voor de Duitse arbeidsmarkt moet bijdragen aan de verdere bevordering van de uitstroom en zal een positief effect hebben op de uitgaven BUIG. ISD BOL heeft een navordering van het ABP gekregen betreffende pensioenlasten van ex medewerkers van de jaren 2013 en 2014 ad (i). Het budget reiskosten is gekoppeld met de salariskosten en stijgen recht evenredig met 3.172(s). Opleidingsbudget N (s) Het opleidingsbudget is gekoppeld met de salariskosten en stijgen recht evenredig. Personele knelpunten N De begrotingswijziging valt op dit onderdeel in 2 delen uiteen. Detachering van een drietal medewerkers (i), analoog hieraan wordt dit ook gecorrigeerd in salaris. Dit heeft geen effect op de bijdrage van de gemeenten. Tevens vindt er een bijraming plaats ad N(i). Dit betreft de kosten van inhuur van extra beveiliging tijdens de openingsuren van de balie ISD BOL in de gemeente Landgraaf. Uitbestede werkzaamheden V (i) Gezien de pilots van de werkbedrijven is besloten om in 2016 geen klanttevredenheidsonderzoek te houden. Dit wordt doorgeschoven naar Inhuur p&o/salarisadministratie V (s) Aangezien gemeente Landgraaf geen ondersteuning p&o meer levert en ISD BOL hiervoor iemand zelf in dienst heeft genomen levert dit een besparing bij dit product op van In de salariskosten betekent dit een kostenpost van Na saldering levert dit een uiteindelijke besparing op van Automatisering N (s) ISD BOL investeert op dit moment in automatisering. Doelstelling is om op termijn hierdoor besparingen te realiseren. Eén van de besparingen zal op de frankeerkosten zijn. Zie hiervoor de post huisvesting en kantoor. Pagina 46 van 68

47 Huisvesting en kantoor V De eerder bedongen korting op het contract mobiele telefonie via de gemeente Landgraaf is vervallen bij de verlenging van het contract waardoor de meerkosten ISD BOL bedragen N(s). Frankeringskosten V(S). Door het steeds meer digitaal aanbieden van informatie, zowel algemene alsmede individuele informatie (bijvoorbeeld de uitkeringsspecificaties) verwachten wij minder frankeerkosten te maken. Pagina 47 van 68

48 Baten Salaris V (i) Betreft onderstaande post: - Inkomsten detachering 3 medewerkers (gelden komen ten goede aan budget personele knelpunten ( ) V(I); Renteresultaat V (s) Doordat ISD BOL investeringen gedaan in 2015 afschrijft dient deze post aangepast te worden. Bijdrage gemeenten Samenvattend is de bijstelling onder te verdelen in de onderstaande posten: - Nieuwe cao gemeenten (s) N - DB besluit medwerkers (s) N - Facturatie ABP t.b.v. pensioen oud medewerkers (i) N - Reiskosten (s) N - Opleidingsbudget (s) N - Inhuur beveiliging balie Landgraaf (i) N - Toevoeging inkomsten detachering naar personele knelpunten(i) N - Doorschuiven klanttevredenheidsonderzoek(i) V - Geen inhuur bij gemeente Landgraaf medewerker P&O(s) V - Jaarlijkse kosten nieuwe website(s) N - Meerkosten nieuw mobiel telefooncontract(s) N - Frankeerkosten (s) V Subtotaal extra kosten Detachering (I) V - Renteresultaat V Subtotaal minderkosten De bijdrage van de gemeenten in de bedrijfsvoeringkosten wordt met naar boven bijgesteld. Per gemeente betekent dit een nadeel van: - Brunssum Onderbanken Landgraaf Pagina 48 van 68

49 BIJLAGEN Pagina 49 van 68

50 Begrotingswijziging 2016 Pagina 50 van 68

51 Pagina 51 van 68

52 begrotingswijziging 1e berap 2016 lasten primitieve nieuwe omschrijving werkelijk begroting bijstelling raming bedrijfsvoering salariskosten opleidingsbudget personele knelpunten kosten arbodienst uitbestede werkzaamheden inhuur p&o/salarisadministratie automatisering representatie overige personele kosten abonnementen literair Verbeteragenda communicatie Het roer om Brunssum 0 huisvesting en kantoor onvoorzien Overige organisatielasten kapitaallasten totaal bedrijfsvoering Pagina 52 van 68