TV r rmtir t^ndgraaf p440 A C B R U N S S U M. -a.. is voor. Beh. M e d e w. Gezien Seer. Gezien Burg.

Transcriptie

1 ìsdbol I intergemeentelijke sociale dienst brunssum onderbanken landgraaf Barcode: Postadres ostbus 114 in i in Min in IN linn Gemeenteraad Landgraaf TV r rmtir t^ndgraaf p44 A C B R U N S S U M 3 O MAART 217 : axnr.: mail: Vebsite: info@isdbol.nl -a.. is voor Beh. M e d e w. Gezien Seer. Gezien Burg. Behandeld door p H e u t S Doorkiesnummer Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) Brunssum 29 maart 21 7 Onderwerp Begroting 21 8 e.v. Verzonden op Geachte Gemeenteraad, Op grond van artikel 2 1, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling van ISD BOL dient het Dagelijks Bestuur van ISD BOL u de opgestelde ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar vóór 1 april toe te zenden. Bijgaand ontvangt u dan ook de ontwerpbegroting 21 8 e.v. jaren. Op grond van lid 3 van genoemd artikel kunnen de raden van de deelnemende gemeenten binnen 8 weken na toezending van de ontwerpbegroting hun zienswijzen daarover laken blijken. Het Dagelijks Bestuur van ISD BOL zal er voor zorg dragen dat uw eventuele commentaren samen met het voorstel tot definitieve vaststelling van de begroting 21 8 e.v. wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van ISD BOL, in haar vergadering van 21 juni Namens het Dagelijks Bestuur van ISD BOL, Mr. H.C.A. Smeijsters Directeur Parkstad Limburg 1

2 Programmabegroting 218 versie 2.1 isdbol* intergemeentelijke sociale dienst ļ brunssum onderbanken ļ landgraaf

3 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1 2

4 Voorwoord Voor u ligt de programmabegroting 218 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum-Onderbanken-Landgraaf (ISD BOL). Het ontwerp van de begroting is ingedeeld volgens de bekende indeling van de programmabegrotingen. De begroting 218 kent 1 programma (conform het Beleidsplan ) "Kiezen voor werk!". Het huidige programma vertaalt de missie, visie en doelen van ISD BOL zoals benoemt in het beleidsplan naar concrete activiteiten. De activiteiten zijn gekoppeld aan indicatoren o m de resultaten van de acties te meten en indien nodig bij te sturen. We hebben gekozen voor een beperkt aantal indicatoren met een hoge beleidsresistentie. Alleen die indicatoren zijn opgenomen die onder praktisch alle beleidsomstandigheden een toegevoegde waarde hebben in relatie tot de huidige doelstellingen van ISD BOL. 3 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

5 Verder gelden de volgende uitgangspunten: - Ontwikkeling cliëntaantallen 217: stabilisatie cliëntaantallen; - Ontwikkeling cliëntaantallen 21 8 tot en met 22: stabilisatie cliëntaantallen; Mens-ontwikkelbedrijven: de gemeenten hebben in 216 de m e n s - ontwikkelbedrijven anders ingericht en dat jaar gebruikt als een pilot-jaar voor deze bedrijven. De mens-ontwikkelbedrijven worden ingezet voor de cliëntengroep 3-8% arbeidsfit. - WSP: Het Werkgevers Service Punt Parkstad Limburg draagt vanaf 21 7 door middel van uitstroomteams een bijdrage in de mogelijkheden voor baanopeningen voor de cliëntengroep 3-8/6 arbeidsfit. ISD BOL past jaarlijks bij de bedrijfsvoeringskosten een indexering toe. De programmabegroting 21 8 e.v. voldoet aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Algemeen Bestuur ISD BOL 4 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

6 INHOUDSOPGAVE biz. Voorwoord 3 1. Inleiding 6 2. Programma: Kiezen voor Participatie 2.1 Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat het kosten? 2 3. Risicoparagraaf 3.1 Algemeen Paragraaf weerstandsvermogen en risico's Paragraaf bedrijfsvoering Paragraaf financiering Financiële begroting 4.1 Overzicht baten en lasten Overzicht compensabele BTW Overzicht verdeling lasten per gemeente Overzicht baten en lasten 55 Lijst van afkortingen 56 Vaststellingsbesluit 57 5 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

7 1. Inleiding Met ingang van het begrotingsjaar 24 is voor gemeenten de programmabegroting van kracht geworden die toegesneden is op het dualisme. De formele voorwaarden daarvoor zijn neergelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV). De minister van BZK heeft daarnaast besloten o m het BBV volledig van toepassing te verklaren op samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, de zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen. Dit betekent dat ook de voorliggende begroting is ingedeeld volgens het bekende stramien van de programmabegrotingen. Het vigerende programma, "Kiezen voor participatie!" vertaalt de missie, visie en doelen van ISD BOL zoals benoemd in het beleidsplan naar concrete activiteiten. De drie kerntaken van het vigerende beleidsplan, bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie komen in deze begroting terug als zogenaamde beleidsvelden. Daarnaast besteden wij aandacht aan de paragrafen weerstandsvermogen, bedrijfsvoering en financiering en de bedrijfsrisico's. Ten aanzien van de ontwikkeling in de bedrijfsvoeringkosten is de door de gemeente Landgraaf gehanteerde lijn gevolgd, namelijk: 'Ten aanzien van de verbonden partijen, waaronder ISD BOL, wordt geen indexering toegepast en wordt de nullijn gehanteerd'. De uitzondering op deze lijn wordt uitgelegd bij de bedrijfsvoeringkosten. Zie in dit verband tevens de risicoparagraaf. In deze begroting is gekozen voor een beperkt aantal indicatoren met een hoge beleidsresistentie. Dat wil zeggen dat de begroting beleidsarm is opgesteld. Alleen die indicatoren zijn opgenomen die onder praktisch alle beleidsomstandigheden een toegevoegde waarde hebben in relatie tot de doelstellingen van de ISD BOL. Bij het opstellen van de begroting 21 8 zijn de cijfers gekoppeld aan het geprognosticeerde aantal cliënten in de komende jaren met als basis de werkelijke cliëntaantallen ultimo Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

8 Leeswijzer In de programmabegroting van ISD BOL zijn de doelstellingen en de activiteiten zoveel mogelijk "SMART" - dat wil zeggen concreet en controleerbaar - geformuleerd. SMART is: S = specifiek M = meetbaar A = acceptabel R = realistisch T = tijdgebonden Het programma is verbijzonderd naar de onderwerpen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat het kosten? 7 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

9 2. Programma: Kiezen voor participatie! 2.1. Wat willen we bereiken? Algemeen Vanaf 1 januari 21 5 is de Participatiewet (PW) van kracht. Een belangrijk uitgangspunt van de PW is dat iedereen in staat moet worden gesteld o m volwaardig mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Bij voorkeur door betaald werk. ISD BOL zet in op deelname door iedereen aan de samenleving. In het poortproces wordt voor nieuwe cliënten vastgesteld welk instrument ingezet moet worden o m de cliënt in staat te stellen o m zo volwaardig mogelijk mee te doen aan de samenleving. Vanaf 21 7 is de participatie-opdracht voor de inwoners van de drie deelnemende gemeenten een gedeelde verantwoordelijkheid van ISD BOL, de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven en het WSP Omvang van het Participatiebudget De gemeenten bepalen jaarlijks de omvang van het Participatiebudget dat aan ISD BOL ter beschikking wordt gesteld. Omvang re-integratiebudget voor ISD BOL op basis van het vastgestelde budget 217 gemeente 215 e 216 e B r u n s s u m O n d e r b a n k e n Landgraaf e 218 e 219 e 22 e 221 e Totaal Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

10 Omvang van het budget BUIG Het ministerie verwacht door de inwerkingtreding van de Participatiewet een vermindering van de uitkeringslasten. Voor 21 6 is voor gemeenten met meer dan 1 5. inwoners gebruik gemaakt van een nieuw objectief verdeelmodel. Voor gemeenten met 1 5. inwoners of minder is het budget vastgesteld op basis van de gemeentelijke lasten van twee jaar eerder, op- of afgeschaald met de groei of krimp in een gemeente. Voor de omvang van het BUIG-budget (gebundelde uitkering Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 24) geeft het ministerie aan de gemeenten geen meerjaren-beschikkingen af. Voor 21 8 en de jaren daarna is de begroting daarom gebaseerd op het voorlopig vastgestelde BUIG-budget 21 7 en de rekensystematiek volgens het nieuwe verdeelmodel. Omvang budget BUIG voor ISD BOL op basis van begroting 217 Ministerie SZW gemeente 215 e 216 e B r u n s s u m O n d e r b a n k e n Landgraaf e 218 e 219 e 22 e 221 e Totaal Omvang buig budget voor ISD BOL op basis van begroting 217 Ministerie SZW In hoeverre het macro budget vanaf 21 7 verder zal worden bijgesteld is nu nog niet in te schatten. 9 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

11 Ontwikkeling cliëntaantallen In 21 6 daalde de werkloosheid sterker dan in de jaren daarvoor. Was in december 21 5 nog 6,696 van de beroepsbevolking werkloos, een jaar later was dit 5,496. Daar staat tegenover dat het aantal mensen in de bijstand landelijk flink is gestegen in 21 6 ten opzichte van Er is sprake van een stijging van 4,196. De stijging wordt vooral gezien in de volgende groepen: «Statushouders: asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben recht op bijstand; «Jongeren: de aangescherpte eisen voor de Wajong-uitkering zijn van invloed op de toename van deze groep in de Participatiewet; «Ouderen: de verhoging van de AOW-leeftijd zorgt ervoor dat uitstroom vanuit de bijstand naar de A O W wordt uitgesteld. Wanneer we kijken naar de prognoses voor 21 7, zien we landelijk de volgende ontwikkelingen (uit: 'Update Arbeidsmarktprognose 21 7' UWV, 3 januari 21 7):» Door aanhoudende economische groei neemt het aantal banen en vacatures toe;» De Nederlandse economie groeit met 2,196. De werkgelegenheid groeit met banen, waarvan 5. in de uitzendsector en 2. als zelfstandigen. Er ontstaan ook banen in de detailhandel, delen van de zorgsector, groothandel, specialistische zakelijke dienstverlening, horeca en bouwnijverheid. Het aantal banen in het openbaar bestuur en de financiële dienstverlening zal krimpen;» Het aantal vacatures groeit, naar verwachting in 21 7 naar 965.; * De arbeidsparticipatie neemt licht toe doordat meer mensen (langer) blijven werken en er meer mogelijkheden zijn o m aan het werk te gaan. De economische groei en toename van de vraag naar arbeid beïnvloeden het aantal WW-uitkeringen positief. De instroom in de W W daalt en ook het aantal lopende WW-uitkeringen neemt af. Het UWV deelt voor zijn arbeidsmarktprognose het land op in vier regio's: sterk verstedelijkte regio's, regio's nabij de grote steden, regio's rond de Randstad en decentraal gelegen regio's. Parkstad is gelegen in een zgn. decentraal gelegen regio. Decentrale regio's hebben te maken met een afname van de bevolking wat negatieve gevolgen heeft voor consumptieve bestedingen en voor budgetten voor de collectieve sector ( overheid, onderwijs, zorg en welzijn). Banengroei blijft daardoor achter in de decentrale regio's in vergelijking met de rest van Nederland. Dit maakt dat de prognoses voor deze regio's minder gunstig zijn dan de landelijke prognoses. Daarnaast zullen met name de WW-gerechtigden profiteren van de economische groei. Zij zijn immers het meest arbeidsfit en in het algemeen dus het meest aantrekkelijk voor de werkgevers. We zien dan ook al geruime tijd dat de kwalitatieve instroom in de Participatiewet afneemt. Het wordt dan ook steeds moeilijker o m cliënten op korte termijn te laten uitstromen naar betaald werk. 1 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

12 De aanpak door de gemeentelijke ontwikkelbedrijven moeten een positieve impuls geven aan het ontwikkelproces van de cliënten. Cruciaal hierbij is dat het (te ontwikkelen) aanbod aan mogelijk arbeidspotentieel aansluit bij de behoeftes van de arbeidsmarkt. Indien voldoende uitstroomvolume gezamenlijk via de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven, het WSP en ISD BOL wordt gerealiseerd, gaat ISD BOL uit van een stabilisatie van de cliëntaantallen voor het jaar 21 8 e.v.. Alleen additionele maatregelen kunnen leiden tot een afname van de cliëntaantallen. Een voorbeeld van een additionele maatregel betreft de motie van de gemeente Brunssum waarin een bedrag van C5. is vrijgemaakt o m over de periode april 21 6 tot april 21 8 in totaliteit 5 cliënten extra te laten uitstromen. Het project "Toeleiding cliënten richting arbeidsmarkt gemeente Brunssum 21 6". Geschat wordt dat in 21 7 op basis van voornoemd project 28 cliënten extra duurzaam uitstromen en in 21 8 er 1 5 cliënten extra duurzaam zullen uitstromen. In 216 zijn al 7 cliënten uitgestroomd. Indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zullen de prognoses op de ontwikkeling van de cliëntaantallen via de normale Planning & Control-cyclus van ISD BOL aangepast worden. Aantallen eind PW 4- IOAW Brunssum -3,496-3,796-1, PW + IOAW Onderbanken 6, PW + IOAW Landgraaf 1, Brunssum Onderbanken Landgraaf Totaal De financiële gevolgen van deze geprognosticeerde cliëntaantallen is zichtbaar gemaakt op pagina 2 van deze programmabegroting. 11 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

13 De SLA's met het WSP en de daarin afgesproken uitstroomaantallen naar werk dienen te Aantallen eind incl. additionele uitstroom WSP PW + IOAW Brunssum PW + IOAW Onderbanken PW + IOAW Landgraaf ,49-6,1496-1, ,59-2, ,796-2, Brunssum Onderbanken Landgraaf Totaal De financiële gevolgen van deze additionele verlaging van de cliëntaantallen is zichtbaar gemaakt op pagina 22 van deze programmabegroting Missie In het meerjaren beleidsplan van ISD BOL staat de volgende missie vermeld: Deelname aan de samenleving, bij voorkeur in een vorm van betaald werk, staat voorop! Deze missie blijft onverkort van kracht en ligt in de geest van de nieuwe Participatiewet Meerjarenbegroting In het kader van de samenstelling van de (financiële) meerjarenbegroting onderstaande uitgangspunten: gelden Indicator bedrag per uitkering PW proc. stijging minimumloon 1,3396* 1,7796** *** *** stijgingsbedrag is procentuele stijging m i n i m u m l o o n van 216 naar 21 7, exclusief ontvangsten terugvordering en verhaal. stijgingsbedrag is gemiddelde stijging van het m i n i m u m l o o n over de jaren 211 t / m het is niet mogelijk o m een uitspraak te doen over de jaren 219 t / m Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

14 2.2 Wat gaan we daarvoor doen? Algemeen In dit hoofdstuk worden de drie kerntaken, de zogenaamde beleidsvelden benoemd die bijdragen aan de gewenste twee belangrijkste effecten: bevorderen van de uitstroom en beperken van de instroom. De beleidsvelden zijn voorzien van de acties die resulteren in het gewenste doel (resultaat) per veld. De (stuur)gegevens van de verschillende activiteiten zijn opgenomen in de vorm van outputindicatoren. Beleidsvelden De onderstaande kerntaken zijn de hoofdactiviteiten die afgestemd zijn op het realiseren van de twee belangrijkste effecten van ISD BOL. Kerntaken Omschrijving Beleidsveld Het bevorderen van de uitstroom. Beleidsveld Het beperken van de instroom. Beleidsveld Maatschappelijke participatie. 13 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

15 Het bevorderen van de uitstroom Met het bevorderen van de uitstroom wordt het volgende doel nagestreefd: Doel: het bevorderen van de uitstroom Conform het meerjarenbeleidsplan staat deelname aan de samenleving voorop, bij voorkeur door betaald werk. Daar waar dat niet mogelijk is, zetten wij sterk in op professionele diagnose waarmee wij de cliënten een passend (vervolg)traject kunnen bieden. Jongeren worden bij voorkeur geschoold o m ze een sterkere en duurzame positie op de arbeidsmarkt te geven. Cliënten die nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt worden gestimuleerd en geactiveerd o m in de maatschappij te participeren, ledereen doet mee. Output indicator Jaarverslag 216 Realisatie Begroting 217 Doel 218 Doel Uitstroom naar werk door ISD BOL Uitstroom naar werk in samenwerking tussen mens-ontwikkelbedrijven en ISD BOL Subtotaal Additionele uitstroom naar werk WSP* 64 n.n.b. Totaal 299 n.n.b. Uitstroom naar opleiding Gongeren) "'target WSP voor 21 8 is nog niet vastgesteld. Vanaf 21 7 is de participatie-opdracht voor de inwoners van de drie deelnemende gemeenten een gedeelde verantwoordelijkheid van ISD BOL, de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven en het WSP.» ÌSDBOL "beheert" de doelgroep û-3% arbeidsfit en de doelgroep 8-1 % arbeidsfit. De verwachting is dat vanuit deze doelgroepen in totaliteit 1 25 cliënten zullen uitstromen naar betaald werk.» Vanuit de doelgroep arbeidsfit - die "in beheer" is bij de gemeentelijke mens-ontwikkelbedrijven dienen 11 cliënten uit te stromen naar betaald werk. Bij realisatie door deze gezamenlijke inspanning leidt dit tot een stabilisatie van de cliëntaantallen. Met het WSP is voor 21 7 afgesproken dat zij een additionele verlaging van de cliëntaantallen realiseren van 64 (28 voor Brunssum, 4 voor Onderbanken en 32 voor Landgraaf). 14 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

16 De indicatoren zijn de (stuur)gegevens o m te bepalen in hoeverre de volgende acties leiden tot het gewenste resultaat (doel). Omschrijving activiteit Doelgroep gericht re-integratieactiviteiten ontwikkelen, zelf uitvoeren/inkopen en inzetten. Jongeren tot 27 jaar stimuleren terug te gaan naar school of begeleiden naar werk. Samenwerking met het Werkgevers Service Punt (WSP) en de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven. Continuering van de in 214 geïntroduceerde werkwijze m.b.t. de 'sluitende aanpak' 15 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

17 Het beperken van de instroom Met het beperken van de instroom wordt het volgende doel nagestreefd: Doel: het beperken van de instroom ISD BOL wil voorkomen, dat mensen een beroep moeten doen op een algemene bijstandsuitkering. Dat gebeurt door mensen tegen te houden aan de poort. Ook niet-willende jongeren* zullen worden tegengehouden aan de poort. Strikt handhaven van wetten en regels en het intensief bestrijden van fraude zijn evenzeer belangrijk. Het is derhalve van belang, dat instroom van nieuwe PW-cliënten kritisch bekeken wordt. "Jongeren die niet meewerken aan re-integratie Output indicator realisatie Doel Doel Percentage aanvragen van cliënten > 26 jaar dat niet leidt tot een uitkering 419Ó 4^6 35% Percentage aanvragen van jongeren, dat niet leidt tot een uitkering 64% 6^6 5% De indicatoren zijn de (stuur)gegevens o m te bepalen in hoeverre de volgende acties leiden tot het gewenste resultaat (doel). We zien al geruime tijd dat de kwalitatieve instroom in de Participatiewet afneemt. Het wordt niet alleen steeds moeilijker o m cliënten op korte termijn te laten uitstromen naar betaald werk maar ook o m deze tegen te houden aan de poort. Reden waarom het doel voor 21 8 naar beneden is bijgesteld. Omschrijving activiteit De aanvrager juist (door)verwijzen naar mogelijkheden zoals voorliggende- en overige voorzieningen tijdens de eerste gesprekken aan de poort (Werkplein). De aanvrager correct en duidelijk informeren (inlichtingenfunctie). 16 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

18 Maatschappelijke participatie Met de maatschappelijke participatie wordt het volgende doel nagestreefd: Doel: maatschappelijke participatie Het scheppen van de mogelijkheid o m mee te doen is de leidende gedachte voor de uitvoering door ISD BOL. Cliënten die in staat zijn tot werk of maatschappelijke participatie, worden hiertoe uitgedaagd en begeleid. Participatie in de samenleving geeft mensen perspectief en draagt bij aan het functioneren en de kwaliteit van de stad/wijk. Daar waar er financiële belemmeringen bestaan voor participatie, investeert ISD BOL, samen met de gemeente, in het wegnemen daarvan. Het minimabeleid en de bijzondere bijstand zijn hier instrumenten voor. De monitoring op de uitgaven voor het minimabeleid blijft ook voor belangrijk. Bij deze regelingen is immers sprake van open eind regelingen. De volgende regelingen zijn daarom benoemd:» Uitgaven 3 minimaregelingen (maatschappelijke participatie, schoolkosten en bijdrage in aanvullende collectieve ziektekostenverzekering); «Uitgaven reguliere bijzondere bijstand (onderdeel van deze indicator is: aantal ingehouden drempelbedragen en uitgaven bijzondere bijstand budgetbeheer); «Uitgaven individuele inkomenstoeslag. 217* 218 Minimaregelingen Bijzondere bijstand Budgetbeheer Bewindvoering Individuele inkomenstoeslag "Op basis van jaarrekening 216 Omschrijving activiteit Het houden van spreekuur in het kader van minimabeleid voor cliënten. Afhandelen van de aanvragen in het kader van de gemeentekaarten en de NT. Continuering van de in 21 6 geïntroduceerde werkwijze aanvraag middels DiGiD 17 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

19 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie

20 Nieuwe opbouw begroting vanaf 218 Vanaf boekjaar 21 8 zijn Gemeenschappelijke Regelingen verplicht om, op basis van het vigerende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), in hun begroting de kosten met betrekking tot bedrijfsvoering op te nemen per primair proces. In de onderstaande tabellen is hieraan uitvoering gegeven. 19 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

21 2.3 Wat gaat het kosten? m e e r j a r e n r a m i n g lasten omschrijving bevorderen van de u i t s t r o o m PW W-deel Brunssum produkten reïntegratie uitstroompremie ID banen toerekening kostenplaats bedrijfsvoering 72.' 72.ď 72.Ó' 72.' kosten bedrijfsvoering Onderbanken produkten reïntegratie uitstroom premie ID banen toerekening kostenplaats bedrijfsvoering kosten bedrijfsvoering Landgraaf produkten reïntegratie uitstroompremie ID banen toerekening kostenplaats bedrijfsvoering kosten bedrijfsvoering Kinderopvang Brunssum kinderopvang kinderopvang smi toerekening kostenplaats bedrijfsvoering kosten bedrijfsvoering Onderbanken kinderopvang kinderopvang smi toerekening kostenplaats bedrijfsvoering kosten bedrijfsvoering Landgraaf kinderopvang kinderopvang smi toerekening kostenplaats bedrijfsvoering kosten bedrijfsvoering totaal bevorderen van de uitstroom Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

22 m e e r j a r e n r a m i n g baten omschrijving b e v o r d e r e n v a n de u i t s t r o o m PW W-deel Brunssum toegekend budget aan ISD BOL bijdrage van gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering Onderbanken toegekend budget aan ISD BOL bijdrage van gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering Landgraaf toegekend budget aan ISD BOL bijdrage van gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering Kinderopvang Brunssum bijdrage van gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering Onderbanken bijdrage van gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering Landgraaf bijdrage van gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering totaal bevorderen van de uitstroom Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

23 beperken van de instroom m e e r j a r e n r a m i n g lasten omschrijving BUIG B r u n s s u m PW LKS IOAW BBZ IOAZ kosten bedrijfsvoering M O n d e r b a n k e n PW LKS IOAW BBZ IOAZ kosten bedrijfsvoering Landgraaf PW LKS IOAW BBZ IOAZ kosten bedrijfsvoering BBZ declarabel B r u n s s u m bbz declarabel kosten bedrijfsvoering 'i O n d e r b a n k e n bbz declarabel kosten bedrijfsvoering ' Landgraaf bbz declarabel kosten bedrijfsvoering l Overige Overige totaal In bovenstaande overzicht is rekening gehouden met de klantaantallen cf tabel op pag. 11 nb: verwezen wordt naar hoofdstuk 3 van deze begroting en in het bijzonder naar onderdeel 3.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risico's. 22 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

24 beperken van de instroom meerjaren baten omschrijving B r u n s s u m inkomsten van het Rijk bijdrage gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering O n d e r b a n k e n inkomsten van het Rijk bijdrage gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering Landgraaf inkomsten van het Rijk bijdrage gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering BBZ declarabel B r u n s s u m inkomsten van het bijdrage gemeente bijdrage gemeente rijk bedrijfsvoering O n d e r b a n k e n inkomsten van het rijk bijdrage gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering Landgraaf inkomsten van het rijk bijdrage gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering Overige bijdrage gemeente bijdrage gemeente bijdrage gemeente Brunssum Onderbanken Landgraaf totaal In bovenstaande overzicht is rekening gehouden met de klantaantallen cf tabel op pag. 11 BBZ declarabel: in het jaar na het boekjaar ontvangt de gemeente de afrekening van het Rijk en worden de kosten 'bijdrage gemeente' vergoed: 99ó van de onderzoekskosten en 75X van de uitkeringen. ISD BOL kan deze afrekening niet in de begroting opnemen. 23 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

25 beperken van de instroom m e e r j a r e n r a m i n g incl. additionele u i t s t r o o m W S P lasten omschrijving r " 221 r BUIG B r u n s s u m PW LKS IOAW BBZ IOAZ kosten bedrijfsvoering O n d e r b a n k e n PW LKS IOAW BBZ IOAZ kosten bedrijfsvoering Landgraaf PW LKS IOAW BBZ IOAZ kosten bedrijfsvoering BBZ declarabel B r u n s s u m bbz declarabel kosten bedrijfsvoering O n d e r b a n k e n bbz declarabel kosten bedrijfsvoering Landgraaf bbz declarabel kosten bedrijfsvoering Overige Overige totaal In bovenstaande overzicht is rekening gehouden met de klantaantallen cf tabel op pag. 12 nb: verwezen wordt naar hoofdstuk 3 van deze begroting en in het bijzonder naar onderdeel 3.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risico's. 24 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

26 beperken van de instroom m e e r j a r e n r a m i n g incl. additionele u i t s t r o o m W S P baten omschrijving B r u n s s u m inkomsten van het Rijk bijdrage gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering O n d e r b a n k e n inkomsten van het Rijk bijdrage gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering Landgraaf inkomsten van het Rijk bijdrage gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering BBZ declarabel B r u n s s u m inkomsten van het rijk bijdrage gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering O n d e r b a n k e n inkomsten van het rijk bijdrage gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering Landgraaf inkomsten van het rijk bijdrage gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering Overige bijdrage gemeente Brunssum bijdrage gemeente Onderbanken bijdrage gemeente Landgraaf totaal In bovenstaande overzicht is rekening gehouden met de klantaantallen cf tabel op pag. 12 BBZ declarabel: in het jaar na het boekjaar ontvangt de gemeente de afrekening van het Rijk en worden de kosten 'bijdrage gemeente' vergoed: 9X van de onderzoekskosten en 75X van de uitkeringen. ISD BOL kan deze afrekening niet in de begroting opnemen. 25 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

27 maatschappelijke participatie meerjaren lasten omschrijving Overige kosten minima effectrapportage Bijzondere bijstand Brunssum medische keuring ggd maatschappelijke participatie schoolkosten studietoeslag collectieve ziektekostenverzekering Individuele inkomenstoeslag budgetbeheer bewindvoering overige bijzondere bijstand kosten bedrijfsvoering Onderbanken medische keuring ggd maatschappelijke participatie schoolkosten studietoeslag collectieve ziektekostenverzekering Individuele inkomenstoeslag budgetbeheer bewindvoering overige bijzondere bijstand kosten bedrijfsvoering Landgraaf medische keuring ggd maatschappelijke participatie schoolkosten studietoeslag collectieve ziektekostenverzekering Individuele inkomenstoeslag budgetbeheer bewindvoering overige bijzondere bijstand kosten bedrijfsvoering totaal Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

28 maatschappelijke participatie meerjaren baten omschrijving Overige bijdrage gemeente Brunssum bijdrage gemeente Onderbanken bijdrage gemeente Landgraaf Bijzondere bijstand Brunssum bijdragen van derden bijdrage gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering Onderbanken bijdragen van derden bijdrage gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering Landgraaf bijdragen van derden bijdrage gemeente bijdrage gemeente bedrijfsvoering totaal Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

29 3 Risicoparagraaf 3.1 Algemeen Voor de gemeenschappelijke regeling ISD BOL zijn de volgende paragrafen opgenomen in de begroting: «Weerstandsvermogen (voor wat betreft de inventarisatie van de risico's en het beleid omtrent de risico's)» Bedrijfsvoering» Financiering 28 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

30 3.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risico's De paragraaf weerstandsvermogen en risico's geeft een indicatie in welke mate het vermogen van ISD BOL toereikend is o m financiële risico's op te vangen. Het begrip weerstandsvermogen kent twee componenten: weerstandscapaciteit en risico's. De relatie tussen beide noemt men het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is het vermogen o m financiële risico's op te vangen o m taken te kunnen voortzetten. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: alle elementen waarmee tegenvallers kunnen worden bekostigd. Op grond van artikel 11 BBV bevat de paragraaf weerstandsvermogen:» Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit» Een inventarisatie van de risico's» Het beleid over weerstandscapaciteit en risico's * een kengetal voor het solvabiliteitsratio» een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen het kengetal en de financiële positie Weerstandscapaciteit Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan het geheel van middelen en mogelijkheden waar de ISD BOL over beschikt o m niet geraamde kosten te dekken, die onverwacht substantieel zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. ISD BOL bouwt geen weerstandsvermogen op. Financiële risico's ten aanzien van de programmakosten worden afgedekt via het weerstandsvermogen van de drie samenwerkende gemeenten. O m deze reden zijn de reserves en voorzieningen ondergebracht bij de drie gemeenten. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de gemeenten o m gevormde reserves en voorzieningen in stand te houden en in relatie tot de potentiële risico's aan te passen. ISD BOL heeft wel een post voor onvoorziene uitgaven ten bedrage van C opgenomen op de begroting. 29 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

31 Risico's Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste risico's voor ISD BOL. Op hoofdlijnen kunnen deze onderverdeeld worden in: a. Financiële risico's b. Risico's in interne bedrijfsvoering Ad a: Financiële risico's Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) De budgetten van het inkomensdeel per gemeente zijn bepaald met behulp van het zogenaamde historische kosten verdeelmodel en het objectieve verdeelmodel. Het model van historische kosten heeft betrekking op de gemeente Onderbanken. De gemeenten Brunssum en Landgraaf ontvangen een budget van het inkomensdeel gebaseerd op het objectieve verdeelmodel. Het objectieve verdeelmodel is opnieuw ontwikkeld. De basis voor dit nieuwe model is een statistische analyse dat uitgaat van de kans dat een huishouden bijstand ontvangt. De op basis hiervan verstrekte voorlopige BUIG-budgetten 21 7 laten voor de gemeente Brunssum een sterke afname zien ten opzichte van Voor gemeente Landgraaf zien we een toename van het budget. Voor de gemeente Onderbanken zien we een sterke afname van het voorlopig BUIG-budget 21 6 ten opzichte van De ontwikkeling van het budget van het inkomensdeel voor de komende jaren is onduidelijk en niet op voorhand te calculeren. De batenkant van het inkomensdeel blijft o m deze reden onzeker en dus risicovol. Wat betreft de lastenkant is er sprake van een open eindregeling. De deelnemende gemeenten van ISD BOL moeten het weerstandsvermogen o m deze reden op peil houden o m mogelijke financiële tegenvallers op het inkomensdeel op te vangen. Over de jaren 21 7 e.v. heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden hoe de vangnetuitkering komt uit te zien. Deze uitkering geld voor alle 3 de gemeenten. 3 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

32 Ad b: risico's in de interne bedrijfsvoering Bezuinigingen De afgelopen jaren heeft ISD BOL een aantal bezuinigingsronden gehad. De budgetten kwamen daardoor steeds meer onder druk te staan. We blijven kritisch op de uitgaven letten o m binnen de afgesproken budgetten te blijven. De Participatiewet vergt begeleiding van álle cliënten. We zien daardoor een toenemende werkdruk bij de caseloads van de werk/participatieconsulenten, waardoor deze meer dan verdubbeld zijn. Onvoldoende capaciteit voor de resterende re-integratietaken, die belegd blijven bij ÌSDBOL, zet de kwaliteit van de dienstverlening onder druk. Dit maakt dat steeds opnieuw een overweging moet worden gemaakt welke taken wel worden opgepakt en welke taken niet. Wetgeving en verantwoording De uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen is gebaseerd op de wet. De rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen is van groot belang. De verantwoording van de uitvoering van de PW is gebaseerd op strikte regels. Zowel de financiële verantwoording aan het Rijk als de verantwoording van de aantallen aan het CBS bepalen, gezien de opbouw van het budget van het inkomensdeel, de basis van het te ontvangen budget van het inkomensdeel in de toekomst. Een adequate informatievoorziening is heel belangrijk, reden waarom de ISD BOL daarin blijft investeren. Indexering Vanaf het boekjaar 21 7 heeft het DB besloten dat ISD BOL de bedrijfsvoeringskosten indexeert. Dit is verwerkt in deze meerjarenbegroting. Salaris In de voorliggende begroting zijn de personele lasten opgenomen op het meetmoment Aangezien ISD BOL nog niet weet op welk tijdstip medewerkers overgaan naar de gemeentelijke mens-ontwikkelbedrijven en mogelijk naar het WSP, zijn alle formatieplaatsen opgenomen in deze meerjarenbegroting. Ratio's Naar aanleiding van nieuwe regelgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vanaf deze begroting het solvabiliteitsratio getoond. Begroting 218: Verloop van de kengetallen Kengetallen: Jaarverslag 216 Begroting 217 Begroting 218 Solvabiliteitsratio o 7o 7o 7o Ondanks dat het solvabiliteitsratio op 96 staat kan ISD BOL aan al haar financiële verplichtingen voldoen. De ratio staat bij ISD BOL op 96 omdat ISD BOL geen eigen vermogen heeft, en dit onderdeel is van de berekening van het solvabiliteitsratio. 31 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

33 3.3 Paragraaf bedrijfsvoering Algemeen Bedrijfsvoering omvat het geheel van de zogenaamde PICOFAH-functies. Het betreft Personeel, Informatie, Communicatie, Organisatie, Financiën, Automatisering en Huisvesting. Kortom alle rand voorwaardelijke zaken die geregeld moeten zijn wil de organisatie op het gebied van de primaire processen goed kunnen functioneren. Bedrijfsvoering betekent echter ook: sturing en beheersing van primaire en ondersteunende processen in een organisatie o m zo de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. ISD BOL zal haar beleid op rechtmatige en doelmatige wijze realiseren en het Dagelijks Bestuur (DB) legt hierover verantwoording af. Het basisuitgangspunt is, dat de organisatie 'in control' is. We blijven zoeken naar efficiëntere manieren van werken en samenwerken, intern en extern en verdere professionalisering van de organisatie. Voor onze toekomstige bedrijfsvoering zijn we op zoek gegaan naar innovatieve werkwijzen, waaronder "analyse gestuurd werken". Digitaal aanvraaqproces In 214 is hier een start mee gemaakt. De gemeenten hebben in 214 de uitvoering van de CER en in 21 5 van de TCG neergelegd bij ISD BOL. Burgers van de gemeenten konden via de digitale weg een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming op basis van deze regelingen. Vanaf 21 6 kan een tegemoetkoming op basis van de paarse (maatschappelijke participatie) en oranje (schoolkosten) kaart ook digitaal worden aangevraagd, middels DiCiD. Het doel was daarbij tweeledig: vereenvoudiging van het afhandelingsproces van de aanvraag én bij vastgesteld recht, betaalbaarstelling van de vergoeding aan de cliënt binnen 1 werkdag. Ook blijkt dat de doelgroep door de digitale weg open te zetten beter werd bereikt. ISD BOL zal in 21 8 zijn digitale dienstverlening verder gaan door ontwikkelen. A G W (analyse gestuurd werken) ISD BOL beschikt over een grote hoeveelheid gegevens die is vastgelegd in de uitkeringssystemen, basisregistraties en frauderegistraties. Analyse van deze gegevens levert kennis op waarmee wij in staat worden gesteld gerichter te sturen en te beslissen. Analyse gestuurd werken geeft inzicht in:» kansen op uitstroom;» risico's op fraude en «efficiënte en effectieve inrichting van de bedrijfsvoeringprocessen. 32 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

34 Salariskosten In 21 8 houden we rekening met de reguliere periodieke salarisverhoging van 1 5 medewerkers. Hier is een bedrag van C 23.4 mee gemoeid. Het Dagelijks Bestuur heeft toestemming gegeven o m per 1 januari 21 7 de formatie uit te breiden met een AVA consulent. De kosten hiervan bedragen C Tevens is eind 21 5 het besluit genomen dat vanaf 21 7 de l wordt opgenomen. Ook hiervan bedragen de kosten C e wijkconsulent in de formatie 33 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

35 bedrijfsvoering m e e r j a r e n r a m i n g lasten omschrijving " 218 r bedrijfsvoering salariskosten opleidingsbudget personele knelpunten kosten arbodienst uitbestede werkzaamheden accountant (juridische) advisering uitvoering BBZ/IOAZ (Maastricht) klanttevredenheids onderzoek inhuur p&o/salarisadministratie automatisering representatie personele kosten overig abonnementen en contributies communicatie huisvesting en kantoor onvoorzien overige organisatielasten kapitaallasten totaal Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

36 bedrijfsvoering m e e r j a r e n r a m i n g baten omschrijving r 218 r 219 r 22 " 221 bedrijfsvoering salariskosten overige opbrengsten toerekening aan kinderopvang Brunssum Onderbanken Landgraaf toerekening aan Brunssum Onderbanken Landgraaf w-deel huisvesting en kantoor overige organisatielasten bijdrage van gemeente Brunssum bijdrage van gemeente Onderbanken bijdrage van gemeente Landgraaf kapitaallasten rente resultaat Verrekening kosten bedrijfsvoering bijdrage van gemeente Brunssum bijdrage van gemeente Onderbanken bijdrage van gemeente Landgraaf totaal De lasten per gemeente zijn de lasten inclusief de compensabele omzetbelasting. De te declareren omzetbelasting is opgenomen in paragraaf 4.2. in de tabel 'overzicht compensabele btw'. De kosten van het burgerhoes Landgraaf k o m e n volledig ten laste van gemeente Landgraaf. In de verrekening kosten bedrijfsvoering is de verrekening m.b.t. de doorbelasting w-deel en kinderopvang per gemeente gecorrigeerd. 35 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

37 Overzichten doorbelaste bed rijfsvoe rings kosten nieuwe opzet ten opzichte van de oude opzet: Onderstaand per gemeente een overzicht van de doorbelaste bedrijfsvoeringskosten nieuwe opzet ten opzichte van de oude opzet over het jaar 21 8: Brunssum: Overzicht kosten bedrijfsvoering na invoering BBV Kosten bedrijfsvoering 218 Brunssum: Werkelijk kosten bedrijfsvoering 216 Raming primitief kosten Raming kosten bedrijfsvoering 217 bedrijfsvoering 21 - Kosten bedrijfsvoering (pag. 34) - Kosten bedrijfsvoering BUIG (pag. 22) - Kosten bedrijfsvoering BBZ (pag. 22) - Kosten bedrijfsvoering Participatie (pag. 2) - Kosten bedrijfsvoering Kinderopvang (pag. 2) - Kosten bedrijfsvoering Bijzondere Bijstand (pag.26) Totaal Kosten De vermelde paginanummers betreffen de paginanummers voorde kosten bedrijfsvoering 2"B. Het verschil tussen de kosten bedrijfsvoering jaarrekening 216 en de kosten bedrijfsvoering 21 8 is te verklaren door: * Toepassing indexering op kosten bedrijfsvoering * Stijging kosten bedrijfsvoering voornamelijk zie pagina 33 * Verandering in bedrijfsvoeringssleutel (naar aanleiding van clientaantallen per 31 december 216)

38 Onderbanken: Overzicht kosten Kosten bedrijfsvoering 218 Onderbanken: bedrijfsvoering na invoering BBV Werkelijk kosten bedrijfsvoering 216 Raming primitief kosten Raming kosten bedrijfsvoering 217 bedrijfsvoering 218 Kosten bedrijfsvoering (pag. 34) Kosten bedrijfsvoering BUIG (pag. 22) Kosten bedrijfsvoering BBZ (pag. 22) Kosten bedrijfsvoering Participatie (pag. 2) Kosten bedrijfsvoering Kinderopvang (pag. 2) Kosten bedrijfsvoering Bijzondere Bijstand (pag.26) Totaal Kosten De vermelde paginanummers betreffen de paginanummers voorde kosten bedrijfsvoering 218. Het verschil tussen de kosten bedrijfsvoering jaarrekening 216 en de kosten bedrijfsvoering 218 is te verklaren door: *Toepassing indexering op kosten bedrijfsvoering * Stijging kosten bedrijfsvoering voornamelijk zie pagina 33 * Verandering in bedrijfsvoeringssleutel (naar aanleiding van clientaantallen per 31 december 216) 37 Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1

39 Landgraaf: Overzicht kosten bedrijfsvoering na invoering BBV Kosten bedrijfsvoering 218 Landgraaf - Kosten bedrijfsvoering (pag. 34) - Kosten bedrijfsvoering BUIG (pag. 22) - Kosten bedrijfsvoering BBZ (pag. 22) - Kosten bedrijfsvoering Participatie (pag. 2) - Kosten bedrijfsvoering Kinderopvang (pag. 2) - Kosten bedrijfsvoering Bijzondere Bijstand (pag.26) Werkelijk kosten bedrijfsvoering 21 6 Raming primitief kosten Raming kosten bedrijfsvoering 217 bedrijfsvoering Totaal Kosten De vermelde paginanummers betreffen de paginanummers voor de kosten bedrijfsvoering 2ďB. Het verschil tussen de kosten bedrijfsvoering jaarrekening 216 en de kosten bedrijfsvoering 218 is te verklaren door: - Toepassing indexering op kosten bedrijfsvoering * Stijging kosten bedrijfsvoering voornamelijk zie pagina 33 "Verandering in bedrijfsvoeringssleutel (naar aanleiding van clientaantallen per 31 december 216) * Specifiek voor Landgraaf geldt dat er minder kosten bedrijfsvoering (lees: salariskosten W/P-consulenten) verantwoord kunnen worden op het budget participatie. Het betreft hier een bedrag ad C Programmabegroting 21 8 ISD BOL versie 2.1