WGEKOMEN 2 7 ME! MB 2QOI. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatie geven

Transcriptie

1 WGEKOMEN 2 7 ME! minuten versie voor Provinciate Staten Afdsling Verkeer en Vervoer RegistraSenummsr HOLLAND «**» (DOS ) DRM Datum vecgadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim Ja 2 7 MB 2QOI Portefeuillehouder Paraaf Provinciesecretaris Termijn Dijk, JWA, van jtyimja/ n.v.t. Onderwerp Vervolg aanbesteding personenvervoer over water Bijlagen Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatie geven 1. Onderwerp in kort bestek GS besloten in 2008 de met Waterbus bv. gesloten contracten voor personenvervoer over water te ontbinden vanwege de verliesgevende exploitatie en sloten een tijdelijke overeenkomst. Vervolgens besloten GS beide diensten in een contract Europees aan te besteden voor een periode van 12 jaar volgens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog. De aanbesteding leverde geen resultaat op, omdat vervoerders te veel risico's zien in de financiering van net overnemen van de vloot in net licht van de kredietcrisis (najaar 2008). Tevens hadden vervoerders op enkele bezwaren tegen de aanbestedingsvoorwaarden rondom de boetebepaling en het tarievenkader. GS hebben besloten de aanbesteding te vervolgen met daarin opgenomen een aantal aanpassingen: het verhogen van de jaarlijkse exploitatiebijdrage van 3,443 maar 4,38 mln (inclusief een verhoogde bijdrage van de Drechtsteden van 0,68 mln per jaar), vervangen van 2 schepen uit de huidige vloot door 2 zuinige schepen (binnen de Drechtsteden), het bieden van een garantstelling ten behoeve van de financiering van de schepen, het verlagen van de maximum boete en het toestaan van een uitzondering op het provinciate tarievenkader voor het openbaar vervoer in de daluren.?? 2. Afbakening van (wetlefijk) kader en partijen a. Eyropees/nationaai/provlnciasl wettelijk en beieidskader Provinciaal verkeer en vervoerbeleid. 1/5

2 b. Relatie andere interne beleidsterreinen Duurzaamheidsbeleid c. Relatie externe partijen Gelet op de co-financiering in het contract Waterbus-Drechtsteden (Gemeenschappelijke Regeling), is bestuurlijk overleg gevoerd met Drechtsteden [overleg nog met afgerondl- In het kader van de aanbesteding wordt overlegd met de Stadsregio Rotterdam aangezien de Stadsregio een eigen personenvervoer over water in het gebied van de stadsregio start met als ingangsdatum 1 maart 2010, zodat beide systemen zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. 3. Procesbeschrijving en roi Staten a. Voorgeschiedenis In het coalitieakkoord is over personenvervoer over water de volgende opgave opgenomen: Vervoer van personen en goederen is voldoende beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar; Goederen en personenvervoer vindt plaats via innovatieve transportsystemen (ook over water) die nauwelijks belastend zijn voor de omgeving; De milieubelasting is beperkt; Personenvervoer en goederenvervoer over water uitbouwen. De exploitatiesubsidie die Waterbus bv. ontvangt voor de beide huidige veerdiensten, bedraagt 3,4 mln per jaar (2008). Hiervan is 0,5 mln afkomstig van de Drechtsteden. De provincie Zuid- Holland dekt haar bijdrage van 2,9 mln (exclusief de bijdrage van de Drechtsteden van 0,5 mln) uit de BDU-middelen. In het contract zijn de volgende minimum kwaliteitseisen vastgelegd: Kwartierdienst in de Drechtsteden; Halfuurstopdienst Dordrecht / Rotterdam (vaartijd ca. een uur); Vanaf 1 januari 2008 een aanvullende snelverbinding Dordrecht / Alblasserdam / Rotterdam (vaartijd een half uur). Vanaf eind 2007 worden met Waterbus bv. besprekingen gevoerd over de signalen van die zijde over de verliesgevendheid van met name de dienst Dordrecht - Rotterdam, en over het te verwachten negatieve resultaat in 2008 voor de beide contracten gezamenlijk en als gevolg daarvan het gevaar voor de continulteit van Waterbus bv. als gevolg van de verliesgevendheid van de verbinding Dordrecht - Rotterdam weigert Waterbus de contractueel verplichte sneldienst per 1 januari 2008 te openen. Onafhankelijk onderzoek bevestigt het verlies op de verbinding Dordrecht - Rotterdam; de exploitatiesubsidie voor een gelijkblijvend kwaliteitsniveau (dus zonder aanvullende snelverbinding) zou jaarlijks 4,8 mln in plaats van 3,4 mln moeten bedragen. Oorzaken zijn inschattingsfouten van Waterbus bv. ten tijde van de aanbesteding in /5

3 In dat licht besluiten GS op 8 april 2008 om met Waterbus bv. een beeindigingsovereenkomstte sluiten waarin wordt bepaald dat beide contracten met Waterbus bv. per 1 januari 2009 worden ontbonden en dat voor 2008 de exploitatiesubsidie eenmalig wordt verhoogd met Tevens besluiten GS de beide diensten in een contract Europees aan te besteden voor een periode van 12 jaar volgens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog. De aanbesteding leverde qeen resultaat op, omdat vervoerders te veel risico's zien in de financiering van het overnemen van de vloot in het licht van de kredietcrisis. Tevens hadden vervoerders op enkele overige punten bezwaren tegen aanbestedingsvoorwaarden random de boetebepaling en het tarievenkader. GS hebben vanwege het niet slagen van de aanbesteding besloten de overeenkomst met Waterbus bv. te verlengen voor de eerste helft 2009 met de optie onder gelijke voorwaarden ook de tweede helft van 2009 te verlengen. GS en de Drechtsteden hebben de exploitatiesubsidie voor de eerste helft van 2009 verhoogd naar 2,6 mln ( 5,2 mln op jaarbasis) ten opzichte van de exploitatiesubsidie in 2007 ( 3,4 mln). b. Waar staan we nu? Naar aanleiding van de bezwaren van vervoerders eind 2008, is onderzocht of en zo ja onder welke voorwaarden de aanbesteding dient te worden vervolgd. Hierbij zijn twee vragen beantwoord: (A) Gegeven het jaarlijkse exploitatietekort van 1,4 mln in de huidige situatie, welke oplossing geeft de beste invulling aan het coalitieakkoord? (B) Gegeven de bezwaren van vervoerders, welke maatregelen bieden een oplossing om de aanbesteding succesvol af te ronden? Onderstaand zijn de belangrijkste bevindingen opgesomd. Ad A. Welke scenario geeft in de huidige omstandigheden de beste invulling aan de in het coalitieakkoord gestelde doelen? Er zijn scenario's opgesteld die zijn afgewogen op de volgende elementen: continuiteit reiziger, duurzaamheid, snelheid, bijdrage opdrachtgever, kostendekkingsgraad, gevoeligheid aannames (zie tabel 1 en 2 van notitie) Op basis van die scoring zijn er vier haalbare scenario's die overblijven: Het verlagen van het voorzieningenniveau met ca. 25% (halveren van de frequentie): hierdoor hoeft de jaarlijkse exploitatiesubsidie niet te worden verhoogd, maar leidt tot verminderde reizigersopbrengsten (ca. 12%^ minder). Dit kan een negatieve spiraal fc betekenen in het aantal reizigers omdat er$en te l ag voorzieningenniveau overblijft (scenario 2); Het investeren in een snelle verbinding: hoewel dit kan leiden tot een verbeterde exploitatie levert dit teveel onzekerheid op in de te verwachten reizigersopbrengst. Inschrijvers houden naar verwachting in hun inschrijving teveel rekening met deze onderzekerheid (scenario 5); Het stopzetten van de verbinding tussen Dordrecht en Rotterdam: dit houdt een verlaging in van de jaarlijkse exploitatiesubsidie van 2,913 mln naar 1,8 mln per jaar (exclusief de bijdrage van de Drechtsteden van 0,53 mln per jaar). Dit betekent dat reizigers per jaar een andere reismogelijkheid moeten kiezen, gerechtvaardigd risico voor de provincie van maximaal 5 mln vanwege het niet overgaan van 4 schepen naar een nieuwe vervoerder en onzekerheid over de positie van de betrokken gemeenten en Drechtsteden; 3/5

4 Het vervangen van 2 schepen uit de huidige vloot door 2 zuinige schepen en het verhogen van de totale jaarlijkse exploitatiesubsidie van 3,443 maar 4,38 mln: dit scenario sluit het beste aan op de gehanteerde uitgangspunten en is onderstaand toegelicht (scenario 3). De overwegingen om te kiezen voor scenario 3 zijn op hoofdlijnen: - Continulteit voor de reiziger doordat het verwachte aanbod voor het voorzieningenniveau vergelijkbaar is met de huidige situatie; - Realiseren van een stabiele exploitatie ten opzichte van de afgelopen jaren en zekerheid over de verwachte reizigersopbrengst; Structurele verbetering van de exploitatie en beperken van de milieubelasting door de inzet van 2 zuiniger schepen (binnen de Drechtsteden). Bij dit scenario zijn de kosten per passagier voor de concessieverlener ca: 2,40. Ter vergelijk; de kosten per passagier van de Fast Flying Ferries (Amsterdam) zijn 4,-, de kosten binnen de DAV Concessie (inclusief Merwede Linge lijn) bedragen 2,15. De kostendekkingsgraad wordt in dit scenario ca. 35%. Ter vergelijk; de kostendekkingsgraad voor de concessies voor streekvervoer (bus) varieren tussen 45% en 55%. De kostendekkingsgraad voor de Fast Flying Ferries (Amsterdam) is ca. 40% en voor de in 2010 op te starten Stadsferry hanteert de Stadsregio Rotterdam als uitgangspunt een kostendekkingsgraad van 20%. Ad B. Besloten is de aanbestedingsvoorwaarden op de volgende onderdelen te wijzigingen. Verplichting tot het inzetten van 2 energiezuinige schepen die ten minste 50% minder brandstof verbruiken. Dit levert zowel een milieuvoordeel op, maar ook een verbeterde exploitatie. Een garantstelling te geven ten behoeve van de financiering van de schepen Maximumboete van de beoogde 100% van de jaarlijkse exploitatiebijdrage in lijn met de gebruikelijke norm van 10% te verlagen. Aanvullende verplichting opgenomen dat de vervoerder een volwaardig reserveschip dient te hebben om ingezet te worden bij uitval, dit stabiliteit in het systeem te garanderen (en kan "goedkoop" worden gerealiseerd a.g.v. de inzet van twee nieuwe schepen) Uitzondering toe te staan op het provinciale tarievenkader in de daluren. Personenvervoer over water kent een omgekeerde verhouding dal/spits t.o.v. bus en trein. Relatief veel van de verdiensten komen van dalreizigers en dan leidt de extra karting van 40% in de daluren zoals in tariev nkade is vastgelegd tot een sterke vermindering van de reizigersopbrengsten. Met de genoemde wijzigingen wordt continuiteit in dienstverlening voor de reiziger gewaarborgd en ontstaat een stabiele rendabele exploitatie. Tevens wordt invulling gegeven aan de duurzaamheidsdoelstellingen uit het coalitieakkoord. c. Vervoigprocedure Voor de komende periode hebben GS besloten de huidige overeenkomst met Waterbus bv. te verlengen tot 1 januari 2010 (ingangsdatum nieuwe overeenkomst), waardoor ook het komende half jaar de reizigers gebruik kunnen blijven maken van de dienstregeling. De aanbesteding wordt 4/5

5 vervolgd in juni De gunning wordt beoogd in oktober 2009 en de start van de nieuwe vervoerder wordt gesteld op 1 januari Financiele aspecten (dekking en risico's) Voor de dekking van de verhoging van de jaarlijkse provinciate bijdrage wordt het volgende voorgesteld. In het Meerjarenprogramma Provinciate Infrastructuur (MPI) is, conform het coalitieakkoord, een bedrag van 12 mln opgenomen voor vervoer over water. Voorgesteld wordt om een bedrag van 11,25 mln niet te investeren en de kaprtaallasten (rente en afschrijvingen) te laten vrij vallen en structureel toe te voegen aan de exploitatie (BDUmiddelen) Technische & proces vragen en informatie bij Ambtenaar Telefoon Mobiei P.A.C. Tazelaar Kamer A /5

6